生產(chǎn)制造企業(yè)工廠安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施手冊（完整版）

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施手冊X集團有限公司X年十月一、組織機構(gòu)成立文件二、風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系創(chuàng)建實施方案三、風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)四、管控流程圖五、風(fēng)險點名冊六、危險源辨識清單七、風(fēng)險分級管控明細(xì)八、作業(yè)崗位風(fēng)險告知卡九、崗位安全卡十、隱患排查治理管理制度十一、隱患排查治理相關(guān)表格關(guān)于成立公司風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作組的通知公司各部門：為加強組織和領(lǐng)導(dǎo)，確保公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理 體系有效實施，現(xiàn)成立公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系領(lǐng) 導(dǎo)工作組，負(fù)責(zé)督導(dǎo)兩體系工作的實施。一、組織機構(gòu)組長：X副組長：XXX成員：XX領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安

2、全質(zhì)量部，負(fù)責(zé)具體推進(jìn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系工作的開展。主任：X副主任：X X成員：XXX二、職責(zé)分工主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險分級體系建設(shè)的具體工作，安排辦 公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、 專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實情況。副主任職責(zé)：具體負(fù)責(zé)X集團有限公司安全風(fēng)險分級管控和隱 患排查治理體系建設(shè)指南的編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過 程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司安全風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建 設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責(zé)：具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作， 完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對

3、評價結(jié)果負(fù) 責(zé)。其他部門：按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全” 的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、技術(shù)等部門及人員積極按照公司部 署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價, 對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。X集團有限公司x年10月關(guān)于印發(fā)X集團有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控暫行辦法和X集團有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)的通知各班組：根據(jù)X省工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南和安 全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則，制定了X集團有限公司安全生產(chǎn) 風(fēng)險分級管控暫行辦法和X集團有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn), 現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹落實。x集團有限公司x年10月X集團有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管

4、控暫行辦法第一條為建立高效有序的監(jiān)管模式，提高安全管理科學(xué)化水 平，進(jìn)一步落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，防止和減少安全事故，根據(jù) X省工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南，結(jié)合我公司 實際情況，制定本辦法。第二條安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作堅持上級指導(dǎo)，科學(xué)評定、 動態(tài)管理的原則。第三條X集團有限公司指導(dǎo)生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工 作。第四條安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本公司生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)風(fēng)險分 級管控辦法和標(biāo)準(zhǔn)。第五條如出現(xiàn)下列情形之一，退出安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控范 圍：（一）依法宣告破產(chǎn)或者被撤銷、解散；（二）依法被關(guān)閉或取締；（三）依法被吊銷、撤銷、注銷安全生產(chǎn)許可證。第六條安全生產(chǎn)風(fēng)險分級實行動

5、態(tài)管理，根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險變 化情況及時調(diào)整風(fēng)險級別。第七條建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系，制定安全生產(chǎn)風(fēng)險清 單，落實風(fēng)險管理措施、治理責(zé)任、治理資金和應(yīng)急預(yù)案、實行動態(tài)、 閉環(huán)管理。第八條 分級管控層級：一級風(fēng)險為公司級；二級風(fēng)險為車間級; 三級風(fēng)險為班組級；四級風(fēng)險為崗位級。第九條安全質(zhì)量部組織每年1次對安全生產(chǎn)風(fēng)險級別進(jìn)行評 估。第十條本辦法所稱風(fēng)險分級，是根據(jù)可能發(fā)生生產(chǎn)安全事故的 風(fēng)險程度進(jìn)行分級。第十一條 本辦法自發(fā)布之日起施行。X集團有限公司x年10月術(shù)語和定義1、風(fēng)險發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健 康損害的嚴(yán)重性的組合。（GB/T28001-2011職業(yè)

6、健康安全管理體系 要求）。風(fēng)險（R）=可能性（L） X后果（C）。2、危險源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它 們的組合。（GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求）。危險源的構(gòu)成：根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、 電氣設(shè)備、壓力容器等等。彳亍為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策彳亍為、管理行 為以及作業(yè)行為。狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。3、風(fēng)險點通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。4、風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性 的過程。危險源辨識是識別危險源的存在并確

7、定其特性的過程。 （GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求）5、風(fēng)險評估/評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考 慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011職業(yè) 健康安全管理體系要求）6、風(fēng)險分級采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評 價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險暫定為“紅、 橙、黃、藍(lán)”四級，企業(yè)原5級劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)行調(diào)整。）藍(lán)色風(fēng)險5級風(fēng)險：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工 應(yīng)引起注意。藍(lán)色風(fēng)險4級風(fēng)險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。 車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險3級

8、風(fēng)險：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、 部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險2級風(fēng)險：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進(jìn)行 控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。紅色風(fēng)險1級風(fēng)險：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須 立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。7、風(fēng)險管控根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制 定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。 企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性; 應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個體防 護(hù)措施。8、風(fēng)險信息是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險 大小、

9、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。9、重大風(fēng)險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。10、重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品 的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè) 施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系創(chuàng)建實施方案為了貫徹落國家的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，做好公司的各項安全生產(chǎn) 工作任務(wù)，鞏固和提高我單位現(xiàn)場安全生產(chǎn)工作，確保實現(xiàn)我單位的 安全生產(chǎn)目標(biāo)，結(jié)合本單位實際情況，特制定本方案。一、工作目標(biāo)認(rèn)真開展安全生產(chǎn)風(fēng)險分級

10、管控和隱患排查治理體系建設(shè)，突 出重點，深入排查生產(chǎn)中存在的風(fēng)險，治理生產(chǎn)過程中的事故隱患， 認(rèn)真落實公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強化 安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機制建設(shè)，以治理安全隱患為重點，防止和遏制 重特大事故為目標(biāo)，推動安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實，建立健全生產(chǎn)安全 事故隱患治理長效機制。二、風(fēng)險分級管控、隱患排查治理工作原則按照“排查要認(rèn)真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患” 總體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級實施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行 政手段與經(jīng)濟手段相結(jié)合、短期治理與長期規(guī)范相結(jié)合，對生產(chǎn)車間 全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。三、檢查類型：1、定期安全生產(chǎn)檢查：通過有

11、計劃、有組織、有目的的形式來 對施工現(xiàn)場的檢查，有深度，能及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，周期根據(jù)我廠 實際情況，確定每月至少進(jìn)行一次綜合安全大檢查。2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個別的、日常的巡視方式來 對現(xiàn)場生產(chǎn)過程中進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，能及時發(fā)現(xiàn)隱患并及時消 除，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。公司領(lǐng)導(dǎo)、公司安全員、班組安全員等不定 期下車間檢查，并形成隱患排查治理記錄。3、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：根據(jù)季節(jié)變變化，按事 故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，突出重點進(jìn)行季節(jié)檢查，如冬季防 凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。由于節(jié) 假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié)）前后，職工注意力

12、 在過節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應(yīng)在節(jié)假日前后進(jìn)行有針對性的安全 檢查。4、專業(yè)（專項）安全生產(chǎn)檢查：對某個專業(yè)（項）問題或在生 產(chǎn)中存在的普遍性安全問題進(jìn)行的單項定性或定量檢查。如對危險較 大的在用設(shè)備、設(shè)施，作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測 檢驗則屬專業(yè)（項）安全檢查。專業(yè)（項）檢查具有較強的針對性和 專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項目。通過檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問題，研 究整改對策，及時消除隱患，進(jìn)行技術(shù)改造。5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全員、車間主任等進(jìn) 行的全面綜合性檢查，每月檢查一次，內(nèi)容涵蓋消防安全、用電安全、 環(huán)境衛(wèi)生、安全技術(shù)操作等。四、分級管控和事故隱患排查治理內(nèi)容1

13、、制度措施制定與落實情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情 況；2、分級管控和隱患排查治理制度制定與落實情況；3、對風(fēng)險性較大部位進(jìn)行風(fēng)險評估及施工專項方案的制定、落 實情況；4、壓力容器、安全附件、機具檢測檢驗情況，電氣設(shè)備、特種 設(shè)備等的運行記錄和檢測記錄；5、生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；6、安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底情況；7、特殊工種持證上崗情況是否達(dá)到要求；8、應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況滿足各類事故的應(yīng)急搶救，應(yīng)急設(shè) 備是否合格；五、排查治理工作方法工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個結(jié)合”：一是與安全生產(chǎn)專項整治結(jié)合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響 安全生產(chǎn)的突出矛盾和問題；二是與日常安全生產(chǎn)

14、監(jiān)管結(jié)合起來，完善應(yīng)急體系，建立長效 機制；三是與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查結(jié)合起來，聯(lián)合各職能部門幵展抽查, 加強督促指導(dǎo)；四是與強化安全管理和技術(shù)進(jìn)步結(jié)合起來，強化安全標(biāo)準(zhǔn)化建 設(shè)和現(xiàn)場管理，加大和落實安全投入，夯實安全管理基礎(chǔ)，提升本質(zhì) 安全度。六、事故隱患的排查整改和上報按照公司有關(guān)規(guī)定，公司對生產(chǎn)車間風(fēng)險分級管控領(lǐng)域、事故隱 患的排查整改和上報實行排查整改和上報責(zé)任制。1、對部門和個人通過各種途徑上報的事故隱患，應(yīng)及時按規(guī)定 進(jìn)行查實，并認(rèn)真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門及企業(yè)進(jìn)行徹底整改.2、車間班組要在各自職責(zé)范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān) 督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，尤其要加強對重大事故隱

15、患 的排查和監(jiān)管。3、車間班組對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及時采取必 要的臨時安全措施，并立即上報車間主任，由車間主任負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決; 車間主任不能解決的重大事故隱患，應(yīng)隨時上報公司負(fù)責(zé)人，召開領(lǐng) 導(dǎo)辦公會研究解決措施；公司無法協(xié)調(diào)解決的，立即向安監(jiān)局或政府 報告。4、車間班組要建立健全事故隱患記錄，將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、 上報等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責(zé)任 人、整改結(jié)果、復(fù)查時間等逐條進(jìn)行詳細(xì)記錄;建立健全重大危險源 檔案，將分管領(lǐng)域危險源數(shù)量、類型、所在班組、具體位置和部位、 危險程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、管理責(zé)任人、監(jiān)控責(zé)任 人、檢查時間、減產(chǎn)情況

16、等詳細(xì)登記、記錄。5、辦公室對事故隱患進(jìn)行定期匯總向負(fù)責(zé)人匯報，并對事故隱 患整改情況進(jìn)行督查。風(fēng)險評價識別分級標(biāo)準(zhǔn)一、風(fēng)險點識別方法1、風(fēng)險點識別范圍的劃分要求比如以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等劃分，確保風(fēng)險點識 別全覆蓋。2、風(fēng)險點識別方法建議以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安 全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別；以作業(yè)危害分析 法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為 進(jìn)行識別。二、風(fēng)險評價方法企業(yè)應(yīng)經(jīng)過研究論證確定適用的風(fēng)險評價方法，從方便推廣和使 用角度，建議采用作業(yè)條件危險性分析（修訂的MES）或者風(fēng)險矩陣 法（LS）進(jìn)行風(fēng)險

17、大小的判定?？紤]指南的普遍適用性，建議采用 風(fēng)險矩陣法（LS）進(jìn)行風(fēng)險評價。三、風(fēng)險控制措施策劃企業(yè)應(yīng)依次按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護(hù)措施以 應(yīng)急措施等四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點制定精準(zhǔn)的風(fēng)險控制措施。四、風(fēng)險分級管控考核方法為確保該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險分 級管控制定實施內(nèi)部激勵考核方法。五、風(fēng)險點識別及分級管控記錄使用要求本指南應(yīng)事先確定體系構(gòu)建及運行過程中可能涉及的記錄表格，并明確提出每個記錄表格的填寫要求及保存期限。六、風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn)1物的不安全狀態(tài)1.1裝置、設(shè)備、工具、廠房等a）設(shè)計不良強度不夠；一一穩(wěn)定性不好；一一密封不良；一一應(yīng)力 集中；一一外

18、型缺陷、外露運動件；一一缺乏必要的連接裝置；一 構(gòu)成的材料不合適；其他。b）防護(hù)不良沒有安全防護(hù)裝置或不完善；沒有接地、絕緣或接地、絕 緣不充分；一一缺乏個體防護(hù)裝置或個體防護(hù)裝置不良；一一沒 有指定使用或禁止使用某用品、用具；一一其他。c）維修不良廢舊、疲勞、過期而不更新；一一出故障未處理；一一平 時維護(hù)不善；一一其他。1.2物料a）物理性髙溫物（固體、氣體、液體）；一一低溫物（固體、氣體、 液體）；粉塵與氣溶膠；運動物。b）化學(xué)性易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易 燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）； 自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固

19、體、 有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）； 腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、 腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；其他化學(xué)性危險 因素。c）生物性致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）； 傳染 病媒介物； 致害動物； 致害植物； 其他生物性危險源 因素。3有害噪聲的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）4有害振動的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）1.5有害電磁輻射的產(chǎn)生電離輻射（X射線、Y離子、B離子、髙能電子束等）；一 非電離輻射（超髙壓電場、此外線等）。2人的不安全行為1不按規(guī)定的方法沒有用規(guī)定的方法使用機械、裝置等； 使用有毛病的 機械、工具、用具等；一一選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；

20、離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等；一一機械運轉(zhuǎn)超速；一一送料 或加料過快；一一機動車超速；一一機動車違章駕駛；一一其他。2.2不采取安全措施不防止意外風(fēng)險；一一不防止機械裝置突然開動；一一沒 有信號就開車；沒有信號就移動或放開物體；其他。2.3對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等；一一對帶電設(shè)備；一一對加壓 容器；一一對加熱物；一一對裝有危險物；一一其他。2.4使安全防護(hù)裝置失效拆掉、移走安全裝置；使安全裝置不起作用；安全裝置調(diào)整錯誤；一一去掉其他防護(hù)物。2.5制造危險狀態(tài)貨物過載；一一組裝中混有危險物；一一把規(guī)定的東西換 成不安全物； 臨時使用不安全設(shè)施； 其他。2.6使

21、用保護(hù)用具的缺陷不使用保護(hù)用具；不穿安全服裝；保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。7不安全放置使機械裝置在不安全狀態(tài)下放置； 車輛、物料運輸設(shè) 備的不安全放置； 物料、工具、垃圾等的不安全放置； 其 他。2. 8接近危險場所接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置； 接觸吊貨、接近貨 物下面；進(jìn)入危險有害場所；上或接觸易倒塌的物體；一攀、坐不安全場所； 其他。2.9某些不安全行為用手代替工具；沒有確定安全就進(jìn)行下一個動作； 從中間、底下抽取貨物；一一扔代替用手遞；一一飛降、飛乘；一一 不必要的奔跑；一一作弄人、惡作劇；一一其他。2. 10誤動作貨物拿得過多；拿物體的方法有誤；推、拉物體的 方法不對；其他。

22、11其他不安全行動3作業(yè)環(huán)境的缺陷1作業(yè)場所沒有確保通路；一一工作場所間隔不足；一一機械、裝置、 用具、日常用品配置的缺陷；一一物體放置的位置不當(dāng)；一一物體 堆積方式不當(dāng)；一一對意外的擺動防范不夠；一一信號缺陷（沒有 或不當(dāng)）； 標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。3.2環(huán)境因素采光不良或有害光照；一一通風(fēng)不良或缺氧；一一溫度過 髙或過低； 壓力過髙或過低； 濕度不當(dāng)； 給排水不 良；一一外部噪聲；一一自然危險源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地 形等）。4安全健康管理的缺陷1安全生產(chǎn)保障a）安全生產(chǎn)條件不具備；b）沒有安全管理機構(gòu)或人員；c）安全生產(chǎn)投入不足；d）違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。4. 2危險評價與控制a）未充分

23、識別生產(chǎn)活動中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技 術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b）未正確評價生產(chǎn)活動中的危險（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技 術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險）；c）對重要危險的控制措施不當(dāng)。4.3作用與職責(zé)a）職責(zé)劃分不清；b）職責(zé)分配相矛盾；c）授權(quán)不清或不妥；d）報告關(guān)系不明確或不正確。4.4培訓(xùn)與指導(dǎo)a）沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對變化的培訓(xùn)）；b）培訓(xùn)計劃設(shè)計有缺陷；c）培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d）培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e）知識更新和再培訓(xùn)不夠；f）缺乏技術(shù)指導(dǎo)。4.5人員管理與工作安排a）人員選擇不當(dāng)無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；生理、體力有問題；心理、精神有問題。b）安全

24、行為受責(zé)備，不安全行為被獎勵；c）沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o(hù)用品或設(shè)施；d）工作安排不合理沒有安排或缺乏合適人選； 人力不足；生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長。e）未定期對有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。 4.6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a）沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯誤，自相矛盾, 混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實際等）；c）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。 4.7設(shè)備和工具a）選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b）未驗收或驗收不當(dāng)；c）保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d）維修不當(dāng)（信息傳達(dá)，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不 當(dāng)）；e）過度磨損（

25、因超期服役、載荷過大、使用計劃不當(dāng)、使用者未 經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成）；f）判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g）無設(shè)備檔案或不完全。4.8物料（含零部件）a）運輸方式或運輸線路不妥；b）保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；c）包裝的缺陷；d）未能正確識別危險物品；e）使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f）缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當(dāng)。4.9設(shè)計a）工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計思路不當(dāng)；設(shè)計輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）；設(shè)計輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；無獨立的設(shè)計評估。b）設(shè)備設(shè)計不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；c）作業(yè)場所設(shè)計不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全

26、通道，準(zhǔn)入制 度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d）設(shè)計不符合人機工效學(xué)要求。4. 10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a）未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b）未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c）應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d）應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。4. 11相關(guān)方管理a）對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b）對承包商的管理雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c）對供應(yīng)商的管理收貨項目與訂購項目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不 能完全控制，對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）對產(chǎn)品運輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d）對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程

27、、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗 收手續(xù)。4. 12監(jiān)控機制a）安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b）安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c）事故、事件、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d）整改措施未落實，未追蹤驗證；e）未進(jìn)行審核或管理評審，或開展不力；f）無安全績效考核和評估或欠妥。4. 13溝通與協(xié)商a）內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）；b）與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、交叉 作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機構(gòu)、鄰居單位、公眾等）;（上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程， 危險控制和應(yīng)急措施，事故、不

28、符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果 等。）c）最新的文件和資訊未及時送達(dá)所有重要崗位；d）通訊方法和手段有缺陷；e）員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機制缺乏。七、作業(yè)風(fēng)險分析法作業(yè)風(fēng)險分析方法（風(fēng)險矩陣），就是識別出每個作業(yè)活動可能 存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能 性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進(jìn)行風(fēng)險分級，根據(jù)不 同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LXSo其中：R 代表風(fēng)險值；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。1事故發(fā)生的可能性（L）取值偏差發(fā)生 頻率+辭規(guī)程 性的管理 方案。員工勝任程度（意識、 険、

29、輕）卩檢測、控制、報富K 饋、補躺施5a每天、經(jīng)常發(fā)生、幾 乎每次作業(yè)發(fā)生a從不按標(biāo)準(zhǔn)檢 查心沒有2不勝任（無任何培訓(xùn)、 無任何經(jīng)驗、無上崗資 格） +無任何措施，或有措施 從未使用卩4心每月發(fā)生心很少按標(biāo)準(zhǔn)檢 查、檢查手段單 、走馬觀花?！坝?，但不 完善，但 只是偶爾 執(zhí)行.3不夠勝任（有上崗資格 證，但沒有接受有效培 訓(xùn)）.卩有措施，但只是一部分， 尚不完善3心每季度發(fā)生Q經(jīng)常不按標(biāo)準(zhǔn) 檢查、檢查手段般.&有，比較 完善、但 只是部分 執(zhí)行.&一般勝任（有上崗證、 有培訓(xùn)，但經(jīng)驗不足， 多次出差錯）.3防范控制措施比較有 效、全面、充分，但經(jīng) 常沒有效使用.卩2a曾經(jīng)發(fā)生Q偶爾不按標(biāo)準(zhǔn) 檢

30、查、檢查手段 較先進(jìn)、充分、全面.卩有詳實、 完善，但 偶爾不執(zhí) 行卩勝任，但偶爾出差錯 4防范控制措施有效、全 面、充分，偶爾失去作 用或出差錯.相2從未發(fā)生Q嚴(yán)格按檢查標(biāo) 準(zhǔn)檢查、檢查手 段先進(jìn)、充分、 全面。+有詳實、 完善，而 且嚴(yán)格執(zhí)行3高度勝任（培訓(xùn)充分、 經(jīng)驗豐富、安全意識 強）.a防范控制措施有效、全 面、充分-卩2事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）取值等 級法律法規(guī)及其 他要求傷害情 況財產(chǎn) （萬 元）生產(chǎn)影響環(huán)境污 染、資 源消耗分公司 形象5違反法律、法 規(guī)發(fā)生死 亡50主要裝置 停工大規(guī) 模、公 司外重大國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞 動30主要裝置 或設(shè)備部 分停工企業(yè)內(nèi) 嚴(yán)重污

31、 染行業(yè)內(nèi)、 省內(nèi)3不符合企業(yè)的 安全生產(chǎn)方 針、制度、規(guī)6-10 級工傷10一般裝置 或設(shè)備停 工企業(yè)內(nèi) 范圍中 等污染本市內(nèi)影響定2不符合企業(yè)的 操作程序、規(guī) 定輕微受 傷、間 歇不適10受影響不 大，幾乎 不停工裝置范 圍污染企業(yè)及 周邊區(qū) 內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污 染形象沒 有受損C.3風(fēng)險矩陣重嚴(yán)x能 可123451123452246810336912154481216205510152025C.4風(fēng)險分級風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25不可容忍風(fēng)險在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作 業(yè),且應(yīng)對改進(jìn)措施進(jìn)行評估。立即15-16巨大風(fēng)險采取緊急措施降低

32、風(fēng)險，建立運行控 制程序；定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加 強培訓(xùn)及溝通。2年內(nèi)治理4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但 需定期檢查。條件具備 時整改4輕微或 可忽略 的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄。管控流程圖安全風(fēng)險管理內(nèi)涵 S9SS安全風(fēng)險應(yīng)急處置程序第九頁3.班組安全風(fēng)碗過程控制 101上析Mwn制(5迪化Hlftn刮(3SSSD 0D0DII1DI01II1D|II110D01010|010|D10DD00集團有限公司風(fēng)險點名冊序號場所/環(huán)節(jié)/部位事故危險因素事故類型風(fēng)險等級1沖壓機械安全裝 置光電保護(hù)和雙手操縱 裝置失靈，

33、導(dǎo)致人體 進(jìn)入沖模區(qū)。機械傷害III2沖壓生產(chǎn)線防護(hù) 柵欄開口處未設(shè)置聯(lián)鎖裝 置或聯(lián)鎖裝置 失靈，導(dǎo)致人體進(jìn)入 沖模區(qū)。機械傷害III3沖模調(diào)整和設(shè)備 檢修未使用安全栓等防護(hù) 措施，上滑塊下行 擠壓傷人。機械傷害III4焊接（切割） 作業(yè)區(qū)域未設(shè)置防護(hù)屏板， 飛濺火花引燃易燃物 質(zhì)發(fā)生火災(zāi)?；馂?zāi) 其他爆炸IV焊接、切割完的工件 無標(biāo)識。灼燙III5有限空間作業(yè)場 所集聚在有限空間內(nèi)的 易燃易爆氣體和有毒 氣體導(dǎo)致爆炸和人員 窒息。其他爆炸IV中毒窒息III6氧一可燃?xì)怏w焊 接與切割氣瓶受熱導(dǎo)致瓶體爆 炸和可燃?xì)怏w泄漏引 起火災(zāi)?；馂?zāi) 其他爆炸IV7電焊設(shè)備一次線 絕緣破損，二 次線接頭過多或

34、搭接在可燃?xì)?體管道上導(dǎo)致人員觸電和可燃 氣體爆炸。觸電III其他爆炸IV8各類機加工車床防護(hù)罩缺損，自動進(jìn) 刀手柄（輪）無彈 出防護(hù)裝置，導(dǎo)致設(shè) 備部件和加工件飛出 傷人機械傷害III9磨削機械砂輪有裂紋或防護(hù)罩 缺損，導(dǎo)致破碎的砂 輪飛出傷人。機械傷害 物體打擊III10涂漆作業(yè)區(qū)域電氣設(shè)備不符合防爆其他爆炸IV（含臨時作業(yè)場 所）要求，火花引燃易爆 氣體而產(chǎn)生爆炸。11涂漆作業(yè)區(qū)域通 風(fēng)通風(fēng)不良導(dǎo)致中毒和 窒息，風(fēng)量不夠?qū)е?易燃物品積聚而引起 火災(zāi)和爆炸。火災(zāi) 其他爆炸IV中毒窒息III12涂料調(diào)配通風(fēng)不良導(dǎo)致中毒和 窒息，電氣不防爆所 產(chǎn)生的電火花導(dǎo)致可 燃?xì)怏w爆炸。其他爆炸IV中毒

35、窒息III13涂料噴涂靜電產(chǎn)生的火花引燃 可燃?xì)怏w導(dǎo)致火災(zāi)和 爆炸?；馂?zāi) 其他爆炸IV14變配電室環(huán)境條 件雨、雪及小動物進(jìn)入 室內(nèi)破壞絕緣層或絕 緣不良，導(dǎo)致觸電事 故或火災(zāi)?；馂?zāi)IV觸電III15變配電室的操作未嚴(yán)格執(zhí)行“二票 制”，導(dǎo)致人接觸高壓 帶電體。觸電III16電氣線路線路敷設(shè)時絕緣不良 或未設(shè)置接地裝置， 導(dǎo)致觸電事故，或局 部發(fā)熱引燃易燃物 質(zhì)。觸電III火災(zāi)IV17低壓臨時線路線路絕緣不良導(dǎo)致觸 電，產(chǎn)生的電弧火花 而引發(fā)火災(zāi)。火災(zāi)IV觸電III18配電箱絕緣破壞或電器裸露 導(dǎo)致觸電，短路時產(chǎn) 生的髙溫或火花引發(fā) 火災(zāi)?；馂?zāi)IV觸電III19電網(wǎng)接地系統(tǒng)接地系統(tǒng)制式不對，

36、無接地保護(hù)或連接方 法不對，造成人員觸 電。觸電III20起重機械主要零 部件主梁塑性變形、制動 器失效、吊鉤和滑輪 組破損、鋼絲繩斷裂 等，導(dǎo)致物體墜落。起重傷害III21起重機械主要防 護(hù)裝置起升髙度限位器、起 重量限制器、力矩限 制器等失效，導(dǎo)致沖起重傷害III頂、超載，或起重機 傾翻。22吊索具吊索具選配不當(dāng)，或 變形、破斷，導(dǎo)致吊 物髙處墜落。起重傷害III23起重機操作起吊載荷質(zhì)量不確 定，系掛位置不當(dāng)， 導(dǎo)致被吊物體失穩(wěn)墜 落。起重傷害III24固定式壓力容器 的安全附件安全附件失效，導(dǎo)致 容器內(nèi)壓力增加而引 起爆炸。容器爆炸IV25工業(yè)氣瓶的使用瓶體腐蝕或混裝，導(dǎo) 致瓶內(nèi)髙壓氣

37、體爆 炸，或使用不當(dāng)導(dǎo)致 瓶內(nèi)氣體急劇膨脹而 產(chǎn)生爆炸。容器爆炸IV26空壓機周邊環(huán)境空壓機產(chǎn)生的髙溫氣 體引燃易燃易爆物資 而導(dǎo)致火災(zāi)和爆炸?；馂?zāi) 其他爆炸IV27空壓機及管道保護(hù)裝置、安全閥、 壓力表失靈而導(dǎo)致壓 力劇增引起爆炸，或 管道內(nèi)積碳在髙溫髙 壓條件下引起爆炸。其他爆炸IV觸電III28危險建筑物、鋼 結(jié)構(gòu)安裝、壓力 管道安裝等。危險建筑物遇風(fēng)雨及 其他異常情況導(dǎo)致垮 塌。其他傷害III坍塌IV29檢修、安裝作業(yè) 現(xiàn)場集聚在地溝、地坑、 罐體、管道等密閉或 半密閉空間內(nèi)的易燃 易爆氣體未徹底清 除，殘余氣體遇息修 作業(yè)中的明火而引起 火災(zāi)爆炸。火災(zāi) 其他爆炸IV30檢修、安裝作業(yè)

38、 現(xiàn)場登髙未系安全帶，腳 手架、平臺等固定不 牢。高處墜落III預(yù)先危險性分析方法即在某項工作開展以前，為實現(xiàn)系統(tǒng)安全而 對系統(tǒng)進(jìn)行的初步或初始的分析，包括設(shè)計、施工和生產(chǎn)前。首先對 系統(tǒng)出現(xiàn)的危險性類別、出現(xiàn)條件和導(dǎo)致出現(xiàn)的后果進(jìn)行分析，其目的是識別系統(tǒng)中潛在的危險，確定其危險等級（見表所不）O危險性等級劃分表級別危險程度可能導(dǎo)致的后果I安全的不會造成人員傷亡或系統(tǒng)損壞II臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時還不至于造成人員傷亡、 系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除或采取措施III危險的會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，需要制定現(xiàn)場處置方案 的。IV破壞性的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的破壞性事故，必

39、 須制定專項應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場處置方案重點進(jìn)行防范。X集團有限公司危險源辨識清單不安全行為可能后果采取的措施評估分級備注進(jìn)入作業(yè)區(qū)域不按規(guī)定正確佩戴安全帽砸傷、磕碰工作時按要求勞保 著裝，加強安全意識 及規(guī)范性活動培訓(xùn)； 工作中相互糾正C作業(yè)中未穿戴符合安全標(biāo)準(zhǔn)的勞動保護(hù)服裝人身傷害工作時按要求勞保 著裝，加強安全意識 及規(guī)范性活動培訓(xùn)； 工作中相互糾正C勞動保護(hù)服裝不合體工作不協(xié)調(diào)更換C作業(yè)現(xiàn)場穿拖鞋作業(yè)扎傷、墜落工作時按要求勞保 著裝，加強安全意識 及規(guī)范性活動培訓(xùn)； 工作中相互糾正C指定區(qū)域、類型作業(yè)時不穿安全鞋觸電、人身傷害工作時按要求勞保 著裝，加強安全意識 及規(guī)范性活動培訓(xùn)；C工作中相

40、互糾正氣候炎熱時赤膊作業(yè)燙傷加強安全教育和自我保護(hù)意識C作業(yè)中領(lǐng)口、袖口及褲腳、鞋帶未扎好機械傷害工作時按要求勞保 著裝，加強安全意識 及規(guī)范性活動培訓(xùn)； 工作中相互糾正C登高檢維修作業(yè)不系安全帶墜落加強安全教育和自我保護(hù)意識B對有害光線、射線及噪音未采取防護(hù)職業(yè)病加強安全教育和自 我保護(hù)意識采取必要的防護(hù)用 品改善工作條件C與正在作業(yè)中的人交談人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按照規(guī)章制度 執(zhí)行C酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場或上崗作業(yè)人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按照規(guī)章制度 執(zhí)行B易燃易爆場所帶入火 種、未消除靜電、吸游 煙或未在指定處吸煙火災(zāi)、爆炸加強安全教育和自 我保護(hù)意識嚴(yán)格按照規(guī)章

41、制度執(zhí)行B作業(yè)時間內(nèi)在作業(yè)場所打鬧、嬉戲人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按照規(guī)章制度 執(zhí)行C站在道路中間交談車輛傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識C在照明不足的情況下作業(yè)人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識改善工作條件C操作機械設(shè)備時精力不集中人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識C不按時參加安全教育或培訓(xùn)人身傷害嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行C不對施工環(huán)境進(jìn)行安全確認(rèn)人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識C交接工作不明確人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識C單手上下檢修平臺墜落加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用C在沒有防墜措施的高處邊緣逗留墜落加強安全教育和自我保護(hù)意識C不妥善放

42、置高處作業(yè)中使用的工具、工件物體打擊加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用C在吊車負(fù)重下方通行砸傷、人身傷害加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用B吊運物件時未避開地面施工人員砸傷、人身傷害加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用B不聽他人勸阻進(jìn)入危險區(qū)域人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按照規(guī)章制度 執(zhí)行B無視危險標(biāo)識進(jìn)入危險區(qū)域人身傷害加強安全教育和自 我保護(hù)意識嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行B隨便進(jìn)入其它作業(yè)場所人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按照規(guī)章制度 執(zhí)行C隨意觸摸不熟悉的機械、器具及控制開關(guān)人身傷害

43、加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用C未經(jīng)許可擅自拆除安全警示標(biāo)識；人身傷害嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行C高處切割余料及施工 附件時不采取防墜措 施砸傷、人身傷害加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用B開設(shè)臨時人孔、物料孔后未采取防墜措施墜落加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用B無許可證件從事特種作業(yè)人身傷害加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用B作業(yè)前不對所用器具進(jìn)行安全檢查人身傷害加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用C使用不屬于自己使用的工具、設(shè)備人身傷

44、害加強安全教育和自我保護(hù)意識C不按指揮人員的指揮吊運作業(yè)人身傷害加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用B私自拆卸所用工具上的安全裝置人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識C密閉場所采用明火照明人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識C隨便擺放施工輔料和生產(chǎn)成品人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識D施工條件不成熟時勉強施工人身傷害加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安C全的組織措施，加強監(jiān)護(hù)作用作業(yè)姿勢勉強人身傷害、職業(yè)病加強安全教育和自我保護(hù)意識改善工作條件C以投擲方式接送工具、工件物體打擊事故加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用C撞擊帶壓工業(yè)氣瓶爆炸

45、加強安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按規(guī)程執(zhí)行B乙烘氣瓶與氧氣瓶混存爆炸嚴(yán)格執(zhí)行存放安全距離和操作規(guī)程B乙烘氣瓶放倒使用爆炸加強安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按規(guī)程執(zhí)行B裝配或調(diào)整大型工件時固定不牢人身傷害加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用C高處作業(yè)收工后，在吊物體打擊加強安全教育和自C板上存放物件事故我保護(hù)意識交叉作業(yè)時，不與其他作業(yè)人員進(jìn)行溝通人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識C壓力容器內(nèi)部作業(yè)時采用高于12伏的照明電壓觸電加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用B在無人監(jiān)護(hù)的情況下進(jìn)入狹小、密閉艙室作業(yè)窒息加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證

46、安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用B下雨時露天進(jìn)行電焊、氣刨作業(yè)，不采取防觸電措施觸電加強安全教育和自我保護(hù)意識B密閉容器內(nèi)焊接作業(yè)，不采取防觸電措施觸電加強安全教育和自我保護(hù)意識B潮濕場所進(jìn)行電焊作業(yè)，不采取防觸電措施；觸電加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用B行使監(jiān)護(hù)職責(zé)時擅自離崗人身傷害加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安C全的組織措施，加強監(jiān)護(hù)作用使用已報廢的設(shè)備和工具人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識報廢處理C使用有安全缺陷的工具人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識報廢處理C起重作業(yè)時觀察不全面、指揮信號不確切人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按起重規(guī)程執(zhí)

47、 行C站在吊物上指揮吊運作業(yè)人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按起重規(guī)程執(zhí) 行C超載使用起重設(shè)備人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按起重規(guī)程執(zhí) 行B起重作業(yè)吊運物件時捆綁不牢人身傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識C嚴(yán)格按起重規(guī)程執(zhí)行未經(jīng)許可，隨意拉設(shè)臨時供電線路觸電加強安全教育和自我保護(hù)意識B帶電維修、保養(yǎng)電氣設(shè)備觸電加強安全教育和自我保護(hù)意識C焊接工作回路線連接不規(guī)范觸電加強安全教育和自我保護(hù)意識B擅自拉設(shè)生產(chǎn)中非安全電壓供電的固定照明設(shè)施觸電加強安全教育和自我保護(hù)意識B非特種車輛廠區(qū)內(nèi)駕駛超速（20公里/小時）車輛傷害加強安全教育和自我保護(hù)意識C電焊工不對焊機進(jìn)行保護(hù)接零觸電加強安全教

48、育和自我保護(hù)意識B電氣設(shè)備在收工后沒有及時切斷電源觸電加強安全教育和自我保護(hù)意識B氣焊氣割設(shè)備在收工后不及時關(guān)閉氣源火災(zāi)、爆炸加強安全教育和自我保護(hù)意識B禁火區(qū)域內(nèi)、易燃易爆火災(zāi)、爆炸加強安全教育和自B場所未經(jīng)許可擅自動火我保護(hù)意識，辦理動火證隨意放置物件，阻礙防火、逃生通道人身傷害加強消防安全教育和自我保護(hù)意識嚴(yán)格按規(guī)程執(zhí)行C不了解作業(yè)場所周圍情況，隨意動火作業(yè)火災(zāi)、爆炸加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用B周圍存在火災(zāi)或爆炸因素時，冒然動火作業(yè)火災(zāi)、爆炸加強安全教育和自我保護(hù)意識B在不明來歷的小型桶類容器上進(jìn)行焊割作業(yè)火災(zāi)、爆炸加強安全教育和自我保護(hù)意識B冒然

49、對易燃易爆管道、 帶壓管道、容器進(jìn)行焊 割作業(yè)火災(zāi)、爆炸、人身傷害加強安全教育，工作 中合理執(zhí)行保證安 全的組織措施，加強 監(jiān)護(hù)作用B熱工作業(yè)完畢后不及時清理遺留火種火災(zāi)加強安全教育和自我保護(hù)意識C在消火栓、滅火器等關(guān)鍵部位周圍堆放物件人身傷害嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行C用水或泡沫滅火器撲救尚未斷電的電氣火災(zāi)；漏電加強安全教育和自我保護(hù)意識C在電氣幵關(guān)下存放易燃易爆物質(zhì)火災(zāi)、爆炸加強安全教育和自我保護(hù)意識C私自存儲燃油等危險物質(zhì)火災(zāi)加強安全教育和自我保護(hù)意識B不停電更換照明觸電，燈泡爆裂傷人必須在停電后再更 換照明，在班前會上 強調(diào)并進(jìn)行監(jiān)督B安排、默許無證人員上崗工作中出 現(xiàn)錯誤，導(dǎo) 致工作現(xiàn) 場

50、混亂嚴(yán)格履行特種作業(yè) 無有效操作證人員 嚴(yán)禁上崗的原則B未制定預(yù)案、作業(yè)前未落實安全措施導(dǎo)致工作 次序混亂、危險作業(yè)加強對工作的分析、做好安全預(yù)案C高處作業(yè)不設(shè)警戒區(qū) 域、佩戴防護(hù)措施、無 監(jiān)護(hù)人周圍非工作人員人身傷害嚴(yán)格履行許可手續(xù)，強化現(xiàn)場安全監(jiān)督B風(fēng)險分級管控明細(xì)序號風(fēng)險點風(fēng)險類別風(fēng)險等級管控層級管控措施責(zé)任部門責(zé)任人1氣割作業(yè)火災(zāi)爆炸灼燙IVIII車間按規(guī)程操作車間辦公室=2起重機操作起重傷害III班組按規(guī)程操作車間辦公室=3吊具吊索起重傷害III車間按規(guī)程操作車間辦公室=4電源線路配電箱觸電火災(zāi)III公司按規(guī)程操作電工=5有限空間作業(yè)爆炸中毒IV公司按規(guī)程操作生產(chǎn)部=6空壓機使用爆炸

51、火災(zāi)IV車間按規(guī)程操作車間辦公室=7檢修維修火災(zāi)觸電III公司按規(guī)程操作設(shè)備科=墜落8油漆作業(yè)中毒火災(zāi)爆炸IV公司按規(guī)程操作生產(chǎn)部=9安全管理人身傷害財產(chǎn)損失III公司加強管理安全部=作業(yè)崗位風(fēng)險告知卡類別危險源造成后果電源線無保護(hù)措施余料堆積構(gòu)件墊料不牢固易傾斜倒塌電源線被構(gòu)件砸斷，易觸電余料堆積，影響工作環(huán)境整潔，易造成人員 絆倒、零散余料進(jìn)入運轉(zhuǎn)的砂輪片，飛出傷 人工作區(qū)域前方?jīng)]有設(shè)置遮擋火花設(shè)施，火花 飛出傷人、引燃可燃物發(fā)生火災(zāi)墊料倒塌造成構(gòu)件傾倒，損傷正在工作中設(shè) 備人員容易滑落、摔傷、砸傷附近有人員經(jīng)過造成人員砸傷、骨折或流血類別危險源造成后果類別危險源造成后果油漆、稀料桶隨意堆

52、放鋼構(gòu)件碰撞油漆、稀料桶，造成爆炸或火災(zāi) ?；贩胖茫丛O(shè)置任何警示標(biāo)志，放置在 人員通道旁，煙火誤入造成火災(zāi)或爆炸多層疊加勾吊鋼板，易滑落造成行車、車輛損壞鋼板裝卸車人員躲避不及時，造成人員傷亡事故兩人同時操作行車無專人指揮，會操作不一 致，造成構(gòu)件脫落等氣瓶混放，無任何防倒措施，無嚴(yán)禁煙火標(biāo)示,無滅火器等滅火器材電源線接線不規(guī)范氣瓶傾倒，摔裂瓶嘴，造成氣瓶爆炸氣瓶堆放在車間緊急出口處，易造成人員逃 生堵塞發(fā)生氣瓶著火事故，無法采取措施滅火，造 成火勢蔓延無嚴(yán)禁煙火標(biāo)志，不能給人員予以警示警告電源線未從底部出線孔進(jìn)入接線，電線易夾 斷而漏電、觸電電源線剝皮太長，電線易風(fēng)化，而漏電壓線未使用線

53、鼻，纏繞壓線易脫落，造成短 路，引發(fā)火災(zāi)未加裝漏電保護(hù)器，電動工具漏電不能跳閘 斷電，易造成人員觸電氧氣瓶同丙烯氣瓶間距不足5米且未設(shè)置防倒架二氧化碳?xì)馄糠赖辜茉O(shè)置無效氣瓶被氣帶或其它物品拽倒摔壞壓力表歪倒的氣瓶發(fā)生碰撞造成漏氣，引發(fā)火災(zāi)事 故氣瓶歪倒直接造成爆炸事故氧氣同丙烯間安全距離不足5米，氣體泄露 后一為易燃?xì)怏w，一為助燃?xì)怏w，引發(fā)較嚴(yán) 重火災(zāi)動火區(qū)域內(nèi)有可燃紙箱存放，易引發(fā)火災(zāi)。氣瓶防倒架失去作用，氣瓶歪倒造成氣瓶端 部氣閥摔壞。摔壞的氣閥部位迅速泄露二氧化碳，遇空氣 迅速汽化，造成爆炸事故。通電設(shè)備上放置水杯等物品臨時移動氣割套具同工作區(qū)域安全距離不足10米水杯歪倒，水進(jìn)入通電焊機

54、內(nèi)部，造成短路, 燒壞設(shè)備，引發(fā)火災(zāi)，造成人員觸電事故。堆放其它物品會影響焊機散熱，影響設(shè)備使 用壽命，還會引發(fā)火災(zāi)。作業(yè)區(qū)域迸濺的火花造成盤起的氣帶燙傷而 漏氣，引發(fā)火災(zāi)。若氣瓶氣閥漏氣，火花迸濺到氣瓶閥上，引 發(fā)火災(zāi)，造成氣瓶爆炸事故。焊機附近堆放垃圾等可燃物品影響焊機散熱，降低焊機使用壽命。焊機生熱引燃周圍可燃物，造成火災(zāi)。焊機電源線及把子線交織混亂堆放在一起, 引燃可燃物發(fā)生火災(zāi)。吊運構(gòu)件米取構(gòu)件互相鉤掛方式構(gòu)件滑落砸傷人員構(gòu)件滑落砸傷設(shè)備構(gòu)件掉落致使吊鉤彈起，損傷行車行車安全措施缺失吊鉤上缺少防脫銷鉤吊裝用鋼絲繩有斷絲情況行車用后未將吊鉤升起并遠(yuǎn)離安全通道現(xiàn)場未設(shè)置行車使用安全警示標(biāo)

55、志生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警:119；急救；120）生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警:119；急救；120）崗位名稱JX 割 氣炸 爆 宀人 火 燙 燒步 驟 或 范 圍能嚴(yán) 可及氣焊氣割作業(yè)氧閥化便瓶 。瓶氧，鋼。心f伸匕扁,!,曬就環(huán) 瓶在口瓶劉放近爆時 無 氣放、氣上立可下c1打 氧資套氧手直不日35險片爆氧 火缺 回息 生窒 發(fā)炸skr ，上 丿產(chǎn)-Li d , .r/ , 焊立烘門氧焰滅浸用使況置 裝鼠 全規(guī) 安作 備 口W 設(shè)全 接芬 焊反 和違 割或 氣， 氣有詢作辭M說齊UM傷 坪空冷才V 尹燙 割 帶上。穿火你 氣全體業(yè)f免燒 常

56、耐將咖割棉、， 氣 防并固焊將面著L14 岡 位 名 稱電焊工主要事故類別觸電、燒傷、燙傷、火災(zāi)、爆炸步 驟 或 范 圍危險危害因素可能的事故 及嚴(yán)重性防范及應(yīng)急處理措施焊機絕緣破壞、老化、受潮，保 護(hù)接地、接零系統(tǒng)不牢，接線錯 誤，空載電壓觸電。電擊、電傷電焊設(shè)備應(yīng)有良好的隔 離防護(hù)裝置，避免人與 帶電導(dǎo)體接觸，絕緣良 好，絕緣電阻不得小于 1MQ,防止焊機受潮， 采用自動斷電裝置，定 期檢查，確保防護(hù)裝置 齊全。電焊工作業(yè)電弧焊接過程中，主要產(chǎn)生可見 光、紅外線和紫外線三種射線， 紅外線長期照射，會使眼珠晶體 變化，嚴(yán)重的導(dǎo)致“白內(nèi)障”， 紫外線能強烈地刺激和損害眼 睛、皮膚，只要受到短時

57、間的照 射，也可引起眼睛發(fā)炎（俗稱電 光性眼炎），皮膚紅痛；焊接過 程中產(chǎn)生煙塵和氣體危害健康； 狹窄場所作業(yè)，因缺氧導(dǎo)致窒息。電弧輻射、灼 傷、窒息和身 體健康在焊接作業(yè)區(qū)嚴(yán)禁直視 電弧，操作者與輔助者 都要做好防護(hù)措施，應(yīng) 配戴專用面罩，面罩與 濾色玻璃之間不得有漏 光，穿著焊工專用工作 服和鞋，防止光線直接 照射到皮膚，防止飛濺 物落到身上，電焊場所 必須有充分的照明，以 便于焊接作業(yè)；帶好口 罩面具，特殊焊接時， 要設(shè)立專人監(jiān)護(hù)。飛散的火花、熔融金屬與熔渣顆 粒，燃著焊接處附近的易燃物（如 油料、木料、棉紗等）及可燃?xì)?體而產(chǎn)生火災(zāi)。焊機的軟線或焊 機本身絕緣破壞發(fā)生短路而產(chǎn)生 火災(zāi)。

58、焊接在有易燃易爆氣體的 場所內(nèi)焊接。會造成火災(zāi) 或爆炸事故焊接區(qū)域10米以內(nèi)不得 有可燃、易燃物，作業(yè) 點通道寬度，應(yīng)大于1 米。高空焊接作業(yè)時， 更要注意焊接火花的飛 向，同時下面要有專人 看護(hù)，焊接設(shè)備應(yīng)保持 良好的絕緣，嚴(yán)禁將易 燃易爆管道作焊接回路使用。生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警:119；急救；120）崗 位 名 稱步驟或范圍切割機操作作業(yè)后割 緊切爆起 弓5 一駕一生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警:119；急救；120）崗 位 名 稱操別 類 故 事 要 主步驟或范圍磨光機操作作業(yè)戴目

59、禁護(hù)31/ 、 ,罩 中口 。 業(yè)好鏡 作戴 施;在手作操。（電話：報警：110；火警:119；急救；120）崗 位 名 稱工 電別 類 故 事 要 -步驟或范圍電氣維 修作業(yè),中 細(xì)集壬業(yè) 鎭作 刪電高配維修作業(yè)電 壓 高昭枚電 容 補 償 電二路 維 修生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警:119；急救；120）崗 位 名 稱拋丸操作工主要事故類別面部、眼睛傷害、肢體傷殘步驟或范圍危險危害因素可能的事故 及嚴(yán)重性防范及應(yīng)急處理措施拋丸作業(yè)灰塵，鋼丸打擊傷人，鋼丸滑倒， 構(gòu)件擺放不穩(wěn)滑落傷人面部、眼睛傷 害、肢體傷殘加強通風(fēng)，必須戴防塵 口罩和眼鏡；及時清理 拋丸作業(yè)區(qū)域鋼丸

60、；在 拋丸構(gòu)件運行中要放牢 靠，對拋好的構(gòu)件按規(guī) 范分類擺放整齊有序， 放穩(wěn)、放牢靠；嚴(yán)禁無 關(guān)人員進(jìn)入有限空間。生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡生產(chǎn)車間崗位安全風(fēng)險告知卡（電話：報警：110；火警:119；急救；120）崗 位 名 稱工 漆 噴別 類 故 事 要 -、痛步驟或范圍噴漆作業(yè)等 苯 甲 二 甲頭痛、頭暈、 惡心、乏力、 呼吸困難、昏 迷油4.松香水存放缺起一 才使缶 表及漏無泌合 耐割也即絕科、u害（電話：報警：110；火警:119；急救；120）崗 位 名 稱機械設(shè)備 操作工主要事故類別機械傷害、物體打擊傷害和觸電步驟或范圍危險危害因素可能的事故 及嚴(yán)重性防范及應(yīng)急處理措施剪板機 折