物資管理系統(tǒng)制度

1、寶豐能源集團有限公司物資系統(tǒng)管理制度1目的1.1為規(guī)范系統(tǒng)工作流程、明確責任、保證信息化管理系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、有序運行； 以及在發(fā)生操作錯誤后得到及時、準確地解決，特制定本制度。2適用范圍2.1本制度適用于物資管理系統(tǒng)的管理及維護，及全公司納入物資管理系統(tǒng)管理的部 門和事項。3職責3.1集團公司信息中心負責人3.1.1審批系統(tǒng)中組織機構(gòu)的變動調(diào)整申請；3.1.2審批系統(tǒng)中公司賬套的增加、刪除、層級關(guān)系調(diào)整申請；3.1.3審批系統(tǒng)中錯誤單據(jù)處理的申請；3.1.4對系統(tǒng)運行過程中的出現(xiàn)的各種異常情況及突發(fā)事件，協(xié)調(diào)公司各資源及時處 理，對嚴重影響到系統(tǒng)正常運行的情況，應啟動緊急情況應急預案及時處理。

2、 負責督促檢查本制度的執(zhí)行；3.2集團公司系統(tǒng)管理員3.2.1負責應用系統(tǒng)及相關(guān)數(shù)據(jù)的正常使用和安全保障；協(xié)助硬件網(wǎng)絡管理員做好 系統(tǒng)應急預案的制定與實施。3.2.2負責信息化系統(tǒng)中在集團公司信息中心負責人審批了組織機構(gòu)、賬套調(diào)整，3.2.3錯誤單據(jù)處理的申請后的具體實施。3.2.4信息化系統(tǒng)軟件的日常維護和數(shù)據(jù)庫服務器中數(shù)據(jù)庫的監(jiān)測和優(yōu)化。3.2.5負責信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份以及相關(guān)數(shù)據(jù)恢復工作。3.2.6負責集團級各類公共模版、設置等的日常維護管理，及集團級用戶管理、角 色管理、權(quán)限設置、用戶鎖定、系統(tǒng)監(jiān)視器的管理。3.2.7 對集團報表系統(tǒng)管理負責，即設置報表數(shù)據(jù)源、創(chuàng)建報表用戶、設置權(quán)限

3、、 任務管理。寶壬酷源散器肥3.2.8負責對集團級審批流進行創(chuàng)建及修改。3.2.9負責解答各所屬公司系統(tǒng)管理員的問題咨詢，指導支持人員處理日常問題3.2.10負責對各所屬公司系統(tǒng)應用管理員及集團新入職員工的培訓，并編制操作手 rm /冊o3.2.11隨著公司對ERP系統(tǒng)完善和功能的增強，負責解決或與金蝶顧問聯(lián)系解決ERP 操作系統(tǒng)自身的技術(shù)問題。負責數(shù)據(jù)庫服務器、應用服務器以及系統(tǒng)網(wǎng)絡設施的維護工作，服務器的操作系 統(tǒng)的日常維護；保證數(shù)據(jù)庫服務器、應用服務器能夠正常運轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡連接安全、 穩(wěn)定和暢通。3.3本部、各公司系統(tǒng)應用管理員3.3.1各公司系統(tǒng)應用管理員要及時建立問題處理情況匯總表，并在

4、當月末上報給集 團公司系統(tǒng)管理員，再由集團公司系統(tǒng)管理員匯編成冊，然后定期下發(fā)給所有 操作人員，以做到最大程度的知識共享。3.3.2各公司系統(tǒng)應用管理員責解答本單位所有操作人員的問題咨詢，監(jiān)督本單位及 所屬單位操作人員進行規(guī)范操作；3.3.3負責本單位客戶端計算機、網(wǎng)絡設備及信息化系統(tǒng)運行環(huán)境的日常維護工作；3.3.4解決解答本公司和所屬公司信息化系統(tǒng)應用問題，對應不能解決的及時反饋到 集團公司系統(tǒng)管理員，并跟蹤問題解決方案；3.3.5負責對本公司的業(yè)務審批流進行創(chuàng)建及修改。3.3.6負責本公司最終用戶的信息化系統(tǒng)技能培訓；3.3.7負責處理本公司新增用戶、權(quán)限及現(xiàn)有用戶權(quán)限調(diào)整的申請；3.4

5、最終用戶3.4.1嚴格按照有關(guān)系統(tǒng)運行制度進行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務。3.4.2保證自己的密碼不泄密（所有人員都應遵守），定期更換密碼。3.4.3依照業(yè)務及時性原則，當天發(fā)生的業(yè)務事項當天錄入單據(jù)，錄入后必須自審。及時核對自己所屬業(yè)務的單據(jù)、賬表，確保賬務的正確性。4內(nèi)部支持體系管理4.1運行支持4.1.1為了確保最終用戶能夠很好地掌握信息化系統(tǒng)的運行服務，問題的提交與處理必須按照逐級處理方式，具體如下：1）各單位的問題由最終用戶填寫“日常操作問題記錄單”（詳見附件一）先提交給各自所屬公司的應用系統(tǒng)管理員歸集與處理；公司系統(tǒng)應用管理員解 決問題后，把“日常操作問題記錄單”返回給最終用戶

6、，描述清楚問題解 決過程，并在本公司的“操作問題匯總單”（詳見附件二）上備案，匯總形 成本單位的系統(tǒng)操作知識庫。2）在各公司應用管理員不能處理的情況下再提交到集團公司系統(tǒng)管理員處理；3）集團公司系統(tǒng)管理員不能處理的情況下統(tǒng)一提交金蝶對應的顧問，顧問將 制定處理解決方案，和集團公司系統(tǒng)管理員一起處理。4）對于硬件網(wǎng)絡方面的問題，集團公司系統(tǒng)管理員可以轉(zhuǎn)交集團公司硬件網(wǎng) 絡管理員處理。4.1.2各級操作人員填寫“日常操作問題記錄單”請求解決問題時，必須說明具體模 塊及操作功能節(jié)點、故障提示及現(xiàn)象、故障前的軟件操作，如有需要，可同時 上報問題現(xiàn)象界面截圖、前臺日志等。4.1.3集團公司系統(tǒng)管理員負責

7、及時整理匯總保管所屬公司提交的“日常操作問題記 錄單”并每月1日將匯總的記錄單通過OA系統(tǒng)給各公司系統(tǒng)管理員及最終用 戶。并在集團“操作問題匯總單”上備案，形成全集團系統(tǒng)操作知識庫。5系統(tǒng)安全管理5.1對集團公司系統(tǒng)管理員安全要求5.1.1系統(tǒng)維護及軟件安全管理5.1.2 ERP信息系統(tǒng)的維護及軟件管理由集團公司信息中心負責。5.1.3數(shù)據(jù)庫服務器、應用服務器和應用客戶端必須安裝能夠及時更新的殺毒軟件， 定期進行計算機病毒和其他有害數(shù)據(jù)檢測，及時清除計算機病毒和非法入侵。5.1.4制定ERP信息系統(tǒng)的災難恢復計劃，并確定實施方案。5.1.5服務器及系統(tǒng)軟件涉及的各類用戶名稱及密碼由信息部門嚴格

8、管理、定期更換 和及時存檔。5.1.6定期對系統(tǒng)軟件和應用軟件進行檢查、調(diào)整，做好操作系統(tǒng)的補丁更新及系統(tǒng) 參數(shù)的優(yōu)化工作。應專門設立數(shù)據(jù)庫管理員負責對數(shù)據(jù)庫定期檢測和優(yōu)化。5.1.7對于ERP信息系統(tǒng)的軟件供應商發(fā)布的軟件補丁及升級程序，必須先由軟件供 應商的技術(shù)人員在測試系統(tǒng)進行嚴格檢測，確認程序不會對ERP信息系統(tǒng)產(chǎn)生 不良后果，并且程序運行結(jié)果與實際需求相一致時，經(jīng)過登記補丁或升級程序 的詳細信息，備份ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)后，方可將軟件補丁或升級程序加入到正 式軟件環(huán)境。如在加入程序后，發(fā)現(xiàn)程序漏洞或不良后果后，應盡快對ERP信 息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行恢復。5.1.8當ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)紊亂或確

9、需對ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行修改或刪除時，必 須由ERP信息系統(tǒng)的軟件供應商的技術(shù)人員評估后，提出切實可行的解決方案， 經(jīng)集團公司主管批準后，方可進行數(shù)據(jù)庫操作。5.1.9操作人員在實際工作中發(fā)現(xiàn)ERP信息系統(tǒng)的BuG或產(chǎn)生設計功能需求時，應及 時提交ERP信息系統(tǒng)內(nèi)部支持體系。由內(nèi)部支持體系與ERP信息系統(tǒng)的軟件供 應商溝通研究后，分情況解決：對于不合理功能需求，不予支持；對于BuG和 合理需求，根據(jù)難易程度自行開發(fā)或向軟件供應商提交需求。5.1.10使用ERP信息系統(tǒng)的計算機都應安裝信息部門指定的統(tǒng)一殺毒軟件并及時更 新病毒庫，在計算機需要讀取外來數(shù)據(jù)時應先查殺病毒。5.2數(shù)據(jù)安全5.2.

10、1帳套備份：為確保ERP信息系統(tǒng)服務器的正常運轉(zhuǎn)，集團公司信息部門在每月 的第三個星期六的晚上8-9點實行服務器停機檢查，系統(tǒng)重新啟動后，由系統(tǒng) 管理員或指定的管理人員執(zhí)行帳套備份操作，備份帳套保存期不超過一個月。5.2.2日志備份：為了有效追溯在ERP系統(tǒng)里的錯誤操作和非法操作情況，系統(tǒng)實施 日志管理，當日志記錄達到一定量時，需要引出記錄數(shù)據(jù)保存在設定的文件夾 內(nèi)備查，同時清除系統(tǒng)內(nèi)的記錄。5.3對所屬公司系統(tǒng)應用管理員的要求5.3.1由系統(tǒng)應用管理員牽頭負責信息系統(tǒng)的硬件維護和報修等，客戶端日常更新及 防毒維護、入侵檢測等；5.3.2負責IE瀏覽器插件清理修復，客戶端緩存清理等常規(guī)維護；5

11、.4對所屬公司最終用戶的要求5.4. 1信息化系統(tǒng)的最終用戶必須設置自己唯一知道的口令。密碼的安全由最終用戶 自己負責，最終用戶對自己賬號下的所有操作負有完全責任。5.4.2最終用戶發(fā)現(xiàn)自己的密碼被修改或刪除應立即報告本單位系統(tǒng)管理員，并轉(zhuǎn)報集團公司系統(tǒng)管理員查明原因后再做處理。5.4.3最終用戶離開信息化系統(tǒng)時應退出信息化系統(tǒng)。5.4.4最終用戶負責在本人系統(tǒng)權(quán)限范圍內(nèi)，防止一切形式的保密數(shù)據(jù)對外漏露。5.4.5使用信息化系統(tǒng)時，不得看網(wǎng)絡電影電視、玩游戲、大量下載，及其他影響網(wǎng) 絡正常運行的事項，以防止計算機感染病毒和木馬，影響系統(tǒng)正常運行。6系統(tǒng)人員權(quán)限管理6.1集團公司系統(tǒng)管理員負責對

12、集團級用戶的角色、權(quán)限分配及增加、刪除。各所屬 單位系統(tǒng)管理員負責對本公司級用戶的角色、權(quán)限分配及增加、刪除。6.2信息化系統(tǒng)中所有用戶及所屬角色的權(quán)限均由所屬公司系統(tǒng)應用管理員參照基礎 角色權(quán)限表填寫并提交集團，由集團公司信息主管批準，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一增加、 設置并分配；各所屬公司所有現(xiàn)有用戶及角色的權(quán)限由各所屬公司應用管理員上 報集團備案，由集團公司系統(tǒng)管理員收集相關(guān)權(quán)限的紙質(zhì)文檔，交集團公司檔案 室保管。6.3集團公司信息主管中心負責人按照工作必需及數(shù)據(jù)保密的原則，可以對系統(tǒng)中用 戶權(quán)限進行適當調(diào)整。6.4集團公司系統(tǒng)管理員，必須保存系統(tǒng)內(nèi)全體人員權(quán)限初始化表，權(quán)限初始化表是 今后各單位變更權(quán)限的參照基礎。7附則8本制度解釋權(quán)歸寶豐能源信息中心。9所屬公司可根據(jù)本制度制定實施細則，并報集團公司備案。10本制度自20年 月日起執(zhí)行。11相關(guān)附件附件一：信息系統(tǒng)日常操作問題記錄單附件二：信息系統(tǒng)日常操作問題匯總表編號:提交人：提交單位：提交時間：須解決時間：問