物資采購(gòu)管理制度

1、分公司物資采購(gòu)管理制度1、目的為加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)工作的管理，做到有章可循，以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常 運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本制度。2、原則2.1、采購(gòu)時(shí)本著物美價(jià)廉的原則，要貨比三家、價(jià)比三家，在同等質(zhì)量，同等價(jià)格的情況下，到能開據(jù)增值稅發(fā)票的單位購(gòu)買。2.2、為降低采購(gòu)成本，采購(gòu)物品時(shí)，嚴(yán)格確認(rèn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性，確保采購(gòu)品種不浪費(fèi)。2.3、環(huán)節(jié)精簡(jiǎn)：盡量壓縮進(jìn)貨環(huán)節(jié)，加快采購(gòu)速度。2.4、路線最短原則：在商品價(jià)格相近的情況下，就近采購(gòu)。2.5、省時(shí)原則：盡量減少中轉(zhuǎn)手續(xù)，節(jié)約時(shí)間。2.6、經(jīng)濟(jì)節(jié)約：從各方面節(jié)省采購(gòu)成本。3、過程管理公司所有的外購(gòu)物品實(shí)行統(tǒng)一歸口管理，采用專人詢價(jià)、專人比價(jià)、專人采 購(gòu)、專人

2、復(fù)核等多崗位相結(jié)合的管理。4、名詞解釋：4.1、采購(gòu)分類：4.1.1、計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)：計(jì)劃采購(gòu)是指在每月提前遞交的采購(gòu)計(jì)劃中需要采購(gòu)的生產(chǎn)用常規(guī)原材料、輔助材料（含直接材料、間接材料、消耗品）及機(jī)器、設(shè)備、工具（含零配 件、量具、檢驗(yàn)儀器、模具等）。4.1.2、非計(jì)劃采購(gòu)是指在每月計(jì)劃外出現(xiàn)的臨時(shí)性采購(gòu)（含直接材料、間接材 料、消耗品、零配件、量具、檢驗(yàn)儀器、模具等）。4.1.2.1、非計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)的總金額分為：零散采購(gòu)：采購(gòu)總金額不超過1000元。一般采購(gòu)：采購(gòu)總金額在1000以上至30000元內(nèi)。大宗采購(gòu)：采購(gòu)總金額超過30000元以上。4.1.2.2、非計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)的時(shí)效性分為：

3、（1）緊急采購(gòu)是指突發(fā)情況下為保證正常運(yùn)營(yíng)必須馬上及時(shí)采購(gòu)到位的。（2）一般采購(gòu)是指在計(jì)劃外出現(xiàn)需要采購(gòu)的物資，但是短期內(nèi)不需要及時(shí)采購(gòu) 到位，可以有一定采購(gòu)周期。4.2、合格供應(yīng)商：合格供應(yīng)商是指根據(jù)采購(gòu)需要對(duì)各項(xiàng)采購(gòu)物資經(jīng)過使用部門、采購(gòu)部門、財(cái) 務(wù)部門三個(gè)部門聯(lián)合審核后確認(rèn)的可以提供質(zhì)量合格產(chǎn)品且符合公司價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) 的供應(yīng)商，原則上每個(gè)需采購(gòu)物品均有3家以上合格供應(yīng)商。4.3、采購(gòu)方式分類：4.3.1、競(jìng)價(jià)采購(gòu)：競(jìng)價(jià)采購(gòu)是指直接在合格供應(yīng)商名錄中核價(jià)后采用符合使用要求與質(zhì)量前 提下的最低價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。4.3.2、比價(jià)采購(gòu)：比價(jià)采購(gòu)是指在滿足使用要求與產(chǎn)品質(zhì)量前提下，向所有供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)， 經(jīng)

4、各部門綜合評(píng)定后進(jìn)行采購(gòu)。4.2.3、招標(biāo)采購(gòu)：招標(biāo)采購(gòu)是按國(guó)家招標(biāo)要求（主要采用邀標(biāo)形式）向所有供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)邀 請(qǐng)函，采用標(biāo)準(zhǔn)的招投標(biāo)方式確定最終供應(yīng)商后予以采購(gòu)。5、流程標(biāo)準(zhǔn)：5.1、合格供應(yīng)商選定流程：在未指定供應(yīng)商管理制度之前，按本流程確定合格供應(yīng)商。供應(yīng)商選定流程執(zhí)行部門或執(zhí)行人競(jìng)價(jià)采購(gòu)流程執(zhí)行部門或執(zhí)行人1、申請(qǐng)采購(gòu)需求部門r 、p,領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)需求部門領(lǐng)導(dǎo)1JU、廠U、r、r“合格供應(yīng)商詢價(jià)詢價(jià)崗k /_- 射U、_、上報(bào)詢價(jià)記錄詢價(jià)崗S/1/ 。f_a_、領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)需求部門領(lǐng)導(dǎo)LJk JU廠 U 總經(jīng)理簽字審批總經(jīng)理k/奴2廠 D r_J1_.執(zhí)行采購(gòu)采購(gòu)崗J流程說明競(jìng)價(jià)采

5、購(gòu)的詢價(jià)只能在合格供應(yīng)商在選擇，詢價(jià)必須不少于3家以上合格供應(yīng)商。2、詢價(jià)員對(duì)各供應(yīng)商報(bào)價(jià)做書面記錄，有住來文件請(qǐng)做附件一同交需求部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。3、需求部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理簽字審批。4、采購(gòu)部門拿到總經(jīng)理簽字審批的采購(gòu)單后方可執(zhí)行采購(gòu)。5、如是緊急采購(gòu)詢價(jià)和確認(rèn)時(shí)間不得超過1個(gè)工作日。比價(jià)采購(gòu)流程執(zhí)行部門或執(zhí)行人申請(qǐng)采購(gòu)J!* 、需求部門U領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn) _ /需求部門領(lǐng)導(dǎo) U 、U詢價(jià)/詢價(jià)員L.J, U 、U比價(jià) k J比價(jià)員 一J開會(huì)研究）需求部門領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理簽字審批_總經(jīng)理J執(zhí)行采購(gòu)采購(gòu)部門LJ流程說明1、比價(jià)時(shí)必須不少于5家以上供應(yīng)商詢價(jià)，合格供應(yīng)商名錄中有的

6、 供應(yīng)商優(yōu)先考慮；2、詢價(jià)的過程中各個(gè)流程所產(chǎn)生的往來文件，由詢價(jià)人員整理并全 部上傳至指定OA共享文件夾中（紙質(zhì)文件掃描上傳），包括但 不限于（詢價(jià)單、往來郵件、紙質(zhì)報(bào)價(jià)單、電話溝通的情況）， 要求做到有整合總表和相對(duì)應(yīng)供應(yīng)商的資質(zhì)文件；3、由財(cái)務(wù)部整合所有的文件資料提交至辦公會(huì)議，辦公會(huì)議依據(jù)資 料確定比價(jià)結(jié)果，經(jīng)由總經(jīng)理審批后交由采購(gòu)崗位執(zhí)行；4、最后所有的資料及合同一并由辦公室負(fù)責(zé)保管存檔，保存時(shí)間依 據(jù)檔案保管制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。執(zhí)行部門或執(zhí)行人招標(biāo)米購(gòu)流程開標(biāo)需求部門需求部門招標(biāo)部門)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦主持投標(biāo))評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審核，總經(jīng)理審批并定標(biāo)，采、購(gòu)部發(fā)出定標(biāo)

7、通知)f采購(gòu)部與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同流程說明1、招標(biāo)部門必須尋找聯(lián)系供應(yīng)廠家五家以上；并在7天內(nèi)完成相關(guān) 廠家的詢價(jià)比價(jià)工作，最終選定三家以上入圍單位發(fā)出招標(biāo)通知書； 同時(shí)整合整個(gè)詢價(jià)比價(jià)過程中的所有相關(guān)資料，并制作匯總文件；2、發(fā)出招標(biāo)通知書后5個(gè)工作日由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦主持投 標(biāo)，接收供應(yīng)商投標(biāo)。3、接收供應(yīng)商投標(biāo)后評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)各供應(yīng)商的投標(biāo)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)在1個(gè)工作日內(nèi)確定最終排名，并以投票的方式選定一家候選 單位；交由總經(jīng)理進(jìn)行審批，總經(jīng)理在1天內(nèi)完成審批過程，發(fā)出定 標(biāo)通知；4、采購(gòu)部在3天內(nèi)簽訂合同。合同簽訂由采購(gòu)部按照總經(jīng)理審定的 中標(biāo)人的相關(guān)資料起草合同，啟動(dòng)合同審核程

8、序。最后由總經(jīng)理審核。 審核確定的合同文稿，由采購(gòu)部與供貨廠家簽訂正式供貨合同。6、采購(gòu)方式實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)：6.1、計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)：采取競(jìng)價(jià)采購(gòu)方式，未有合格供應(yīng)商的根據(jù)采購(gòu)金額大小采用比價(jià)采購(gòu)方式 或招標(biāo)采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。6.2、非計(jì)劃性采購(gòu)：所有非計(jì)劃性采購(gòu)均按下表標(biāo)準(zhǔn)選擇相應(yīng)的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu):采購(gòu)類別緊急采購(gòu)一般采購(gòu)備注零散采購(gòu)競(jìng)價(jià)采購(gòu)方式競(jìng)價(jià)采購(gòu)方式一般采購(gòu)競(jìng)價(jià)采購(gòu)方式比價(jià)采購(gòu)方式報(bào)總部備案大宗采購(gòu)比價(jià)采購(gòu)方式招標(biāo)采購(gòu)方式報(bào)總部批準(zhǔn)注：緊急采購(gòu)時(shí)有合格供應(yīng)商的必須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)采購(gòu)，無合格供應(yīng) 商的，必須經(jīng)工廠廠長(zhǎng)、分公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，報(bào)公司總部備案后才予以采購(gòu)， 大宗采購(gòu)必須由總部批準(zhǔn)后才予以采購(gòu)。7、采購(gòu)入庫：7.1所有物資采購(gòu)?fù)戤吘垂疽?guī)定辦理入庫手續(xù)