TS16949之過程分析圖(烏龜圖)

1、江蘇匯成光電有限公司過程分析圖頁碼: #/24顧客導(dǎo)向過程（COP）管理過程（MP）支持過程（SP）參考手冊C1工單/合同評審過程M1業(yè)務(wù)計劃管理過程S1文件管理R1APQP&CPC2過程設(shè)計開發(fā)過程M2管理評審過程S2記錄管理R2PPAPC3生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程M3質(zhì)量成本管理過程S3人力資源管理R3FMEAC4生產(chǎn)控制過程M4內(nèi)部審核管理過程S4生產(chǎn)設(shè)備管理R4MSAC5產(chǎn)品交付過程M5數(shù)據(jù)分析管理過程S5采購管理R5SPCC6顧客服務(wù)過程M6持續(xù)改進管理過程S6產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性M7糾正和預(yù)防措施管理過程S7產(chǎn)品防護管理S8計量設(shè)備管理S9產(chǎn)品監(jiān)視和測量S10不合格品控制用何指標(biāo)衡量?用何程序

2、、方法?用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?江蘇匯成光電有限公司過程分析圖頁碼:2/24過程編號：C1訂單/合同評審過程過程負責(zé)人：業(yè)務(wù)部主管互聯(lián)網(wǎng)、電話、手機、傳真機、辦公用品等業(yè)務(wù)主管、研發(fā)客服主管,生產(chǎn)計劃主管，制造部主管、品保處主管客戶訂貨數(shù)量、質(zhì)量和交期的要求、生產(chǎn)能力、工程能力的要求、品質(zhì)保證能力的要求、物料狀況,賠償定義用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?訂單評審報告結(jié)果及回復(fù)、承諾客戶的交貨數(shù)量及時間.賠償協(xié)議工單評審及時率100%顧客合同管理程序生產(chǎn)管理程序書江蘇匯成光電有限公司過程分析圖頁碼： /24江蘇匯成光電有限公司過程分析圖頁碼： #/24PPAP提交通過率100%用何指標(biāo)

3、衡量?用何程序、方法?PPAP提交通過率100%用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?研發(fā)客服處,業(yè)務(wù)處、品保處、APQP小組成員用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?技術(shù)規(guī)格書、光罩圖檔、樣品等開發(fā)輸出資料過程編號：C2設(shè)計開發(fā)過程過程負責(zé)人：研發(fā)客服處互聯(lián)網(wǎng)、電腦、繪圖軟件CAD、電話、傳真、資金、辦公用品、樣品材料、電源等客戶要求、產(chǎn)品外型及尺寸要求、產(chǎn)品性能及外觀要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求、產(chǎn)品成本要求、信賴性要求、原材料。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序、FMEA管理程序書，控制計劃管理程序書，工程變更管理程序，可靠度試驗資格認定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手冊江蘇匯成光電有限

4、公司過程分析圖頁碼： /24江蘇匯成光電有限公司過程分析圖頁碼： /24用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?過程編號：C3生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程過程負責(zé)人：研發(fā)客服處生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、生產(chǎn)工裝、原材料設(shè)計驗證的要求、客戶試產(chǎn)要求、PPAP要求、降低風(fēng)險的要求、訂單要求、試生產(chǎn)要求。用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?研發(fā)客服處，制造部主管、品保處主管、計量人員、檢驗員、作業(yè)員工PPAP資料、小批量產(chǎn)品、數(shù)據(jù)分析結(jié)果PPAP三準(zhǔn)時提交100%產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序書，PPAP管理程序書、量測系統(tǒng)管理程序書、統(tǒng)計制程管制作業(yè)指導(dǎo)書、FMEA管理程序書江蘇匯成光電有限公司過程分析

5、圖頁碼：5/24過程編號：C4生產(chǎn)控制過程過程負責(zé)人：生管物控部主管/生產(chǎn)制造部主管原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢驗器材、測試設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？制造部主管、品保部主管、生管物控人員、檢驗員、作業(yè)員工生產(chǎn)控制過程誰來做?生產(chǎn)計劃;顧客訂單要求、業(yè)務(wù)六個月預(yù)估需物料采購；滿足質(zhì)量要求和父期的合格產(chǎn)求、父期要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求、產(chǎn)輸入來料檢驗；輸出品、生產(chǎn)日報、生產(chǎn)進度報告、品制造要求、設(shè)備運行要求、量具生產(chǎn)備料；精度要求、生產(chǎn)物料信息安排生產(chǎn)；丿生產(chǎn)計劃達成率90%關(guān)鍵機臺作業(yè)效率（參考年度品質(zhì)計劃）用何指標(biāo)衡量?檢驗試驗:入庫出貨;。用何程序、方法?生產(chǎn)管理程序、采購管理程序、進貨檢

6、驗程序、制程中檢驗程序、成品最終檢查程序、不合格品管理程序、制程管制程序書，生產(chǎn)設(shè)備管理程序、產(chǎn)品標(biāo)識與追溯程序、圖紙、工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)績效管理程序工作環(huán)境管理程序江蘇匯成光電有限公司過程分析圖頁碼: /24江蘇匯成光電有限公司過程分析圖頁碼： /24用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?過程編號：C5產(chǎn)品交付過程過程負責(zé)人：生管物控部主管合格產(chǎn)品、包裝材料、交通運輸工具、通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)、銀行、發(fā)用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?客戶代表、業(yè)務(wù)員、出貨檢驗員、生管物控人員、財務(wù)會計、司機客戶訂單要求、出貨要求、產(chǎn)品質(zhì)量保證要求、運輸要求、合同要求a）準(zhǔn)時交付率100%b）超額

7、運費10%；c）成品周轉(zhuǎn)率100%d）原材周轉(zhuǎn)率80%準(zhǔn)時交付符合訂單要求的產(chǎn)品、出貨報告、庫存報告顧客合同管理程序、儲存搬運包裝出貨程序、成品倉管理程序、原物料倉管理程序、物料存量管理程序、不合格品控制程序、進貨檢驗程序、制程中檢驗程序、成品最終檢查程序、檢驗規(guī)范過程編號：C6顧客反饋服務(wù)過程過程負責(zé)人:品保處主管電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機、傳真機、資金、辦公用品等不良樣品、客戶信息業(yè)務(wù)部主管、業(yè)務(wù)員、品保部主管、檢驗員顧客抱怨、退貨、服務(wù)要求、滿意度調(diào)查要求、公司品質(zhì)表現(xiàn)數(shù)據(jù)用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?客訴處理報告、退貨補貨品、顧客滿意的服務(wù)、客戶滿意度調(diào)查評價報告a客戶滿

8、意度三60分b客戶退貨PPMW100c顧客抱怨件數(shù)W1件顧客服務(wù)管理程序顧客退貨抱怨處理程序不符合糾正和預(yù)防程序顧客財產(chǎn)管理程序過程編號：Ml業(yè)務(wù)計劃管理過程過程負責(zé)人：總經(jīng)理電腦、互聯(lián)網(wǎng)、辦公用品總經(jīng)理、管理者代表、業(yè)務(wù)主管公司發(fā)展需要、業(yè)績考核需要、過往的公司數(shù)據(jù)、市場行情分析報告、竟?fàn)帉κ址治鰣蟾妗I(yè)務(wù)計劃目標(biāo)達成率達60%關(guān)鍵機臺產(chǎn)能達標(biāo)率85%用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?審批的業(yè)務(wù)計劃書年度目標(biāo)經(jīng)營計劃管理程序、管理評審程序、不符合糾正和預(yù)防程序用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?江蘇匯成光電有限公司過程分析圖頁碼：9/24過程編號：M2管理評審過程過

9、程負責(zé)人：總經(jīng)理會議室、會議記錄、投影機、電腦、總經(jīng)理，管理者代表、各部門主管、指定參與人員品質(zhì)管理系統(tǒng)審核結(jié)果/預(yù)防及矯正措施的適切性與有效性/客戶滿意度及回饋/品質(zhì)政策的適切性及品質(zhì)目標(biāo)的執(zhí)行成效/過程績效與產(chǎn)品的符合性/訓(xùn)練結(jié)果/成效之檢討/持續(xù)改善成效檢討/改進建議/客戶特殊要求/品質(zhì)管理系統(tǒng)運行檢討與建議可能影響品質(zhì)系統(tǒng)的變更計劃/售后市場實際和潛在的失效，及對品質(zhì)、安全或環(huán)境影響的分析/營運計劃之適切性/上一次管審的改進項目評審結(jié)果的改善要求的完成率三100%用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?管理評審報告、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進、資源需求、管理

10、評審問題整改報告管理評審控制程序、不符合糾正和預(yù)防程序江蘇匯成光電有限公司過程分析圖頁碼：10/24過程編號：M3質(zhì)量成本管理過程過程負責(zé)人：生管物控部主管電腦/統(tǒng)計工具用什么資源（設(shè)備、材料等）？質(zhì)量成本項目一覽表中所展現(xiàn)的各項數(shù)據(jù)質(zhì)量成本管理過程輸入質(zhì)量成本分類質(zhì)量成本計劃制訂質(zhì)量成本數(shù)據(jù)收集質(zhì)量成本核算分析質(zhì)量成本的控制誰來做?輸出管理者代表、財務(wù)部成本會計、制造部統(tǒng)計員、檢驗員、生管物控人員年度質(zhì)量成本計劃、質(zhì)量成本部門統(tǒng)計表、預(yù)防成本統(tǒng)計明細表、鑒定成本統(tǒng)計明細表、內(nèi)部質(zhì)量成本統(tǒng)計明細表、外部質(zhì)量成本統(tǒng)計明細表、質(zhì)量成本月報表質(zhì)量成本達標(biāo)率65%品質(zhì)成本管理作業(yè)指導(dǎo)書江蘇匯成光電有限

11、公司過程分析圖頁碼：11/24過程編號：M4內(nèi)部審核管理過程過程負責(zé)人：管理者代表電腦、辦公用品、通訊工具、檢查衣等管理者代表、合格的質(zhì)量體系內(nèi)審員、各部門負責(zé)人審核計劃、審核通知、ISO/TS標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量體系文件、法規(guī)和顧客要求、以往審核歷史信息、檢查表糾正預(yù)防回復(fù)及時率75%用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?內(nèi)部審核管理程序不符合糾正和預(yù)防程序內(nèi)審報告、糾正預(yù)防措施報告（不符合項報告）、改善結(jié)果、其他改善要求用何指標(biāo)衡量?用何指標(biāo)衡量?江蘇匯成光電有限公司過程分析圖頁碼：12/24過程編號：M5數(shù)據(jù)分析管理過程過程負責(zé)人：管理者代表電腦、數(shù)據(jù)表公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門經(jīng)理、主管用什么資源（設(shè)

12、備、材料等）？誰來做?業(yè)績報告、評審報告、績效提升或改進公司發(fā)展需要、業(yè)績改進需要、員工激勵需要、管理評審需要、公司績效考核需要按各部門目標(biāo)進行考核用何程序、方法?數(shù)據(jù)分析與改進程序江蘇匯成光電有限公司過程分析圖頁碼: /24江蘇匯成光電有限公司過程分析圖頁碼: /24過程編號：M6持續(xù)改進過程過程負責(zé)人：各部門經(jīng)理QC七大工具、電腦、數(shù)據(jù)表用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？各部門經(jīng)理、主管、相關(guān)措施實施人員V1f輸出公司發(fā)展需要、持續(xù)改進需要、持續(xù)提升品質(zhì)、降低成本需要改進報告、評審結(jié)果、優(yōu)先減少計劃持續(xù)改進過程輸入確定改進項目制定優(yōu)先減少計劃對主要項目進行改進改進效果確認提交管理評審江蘇

13、匯成光電有限公司過程分析圖頁碼: /24糾正預(yù)防（客戶抱怨）有效率90%糾正問題的需求、預(yù)防問題再生的需求、持續(xù)改善的要求、體系完善的要求糾正預(yù)防措施報告、糾正預(yù)防措施及其結(jié)果、糾正預(yù)防措施的標(biāo)準(zhǔn)化管理評審程序、不符合糾正和預(yù)防程序過程編號：S1文件管理過程過程負責(zé)人：質(zhì)量部主管記錄的規(guī)范性要求、記錄的有效性要求、記錄的使用要求、記錄的保存要求、記錄的保管要求、檔案查閱的要求、記錄保存將作為提供各流程計算績效的輸入輸入記錄管理過程記錄的產(chǎn)生記錄的審批記錄的裝訂記錄的保存記錄的保管記錄的作廢用何指標(biāo)衡量?輸出用何程序、方法?完整的記錄表、容易查找的記錄、可利用的記錄、受控的記錄版本、公司統(tǒng)一的記

14、錄編號、記錄保存期限記錄管理程序、文件和資料管理程序江蘇匯成光電有限公司過程分析圖頁碼：17/24過程編號：S4生產(chǎn)設(shè)備管理過程過程負責(zé)人：設(shè)備管理員設(shè)備臺帳、設(shè)備說明書、易損備件、維修工具、驗收設(shè)備、保養(yǎng)計劃、保養(yǎng)記錄、維修記錄等用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？設(shè)備管理人員、設(shè)備使用人、設(shè)備使用部門主管江蘇匯成光電有限公司過程分析圖頁碼: /24江蘇匯成光電有限公司過程分析圖頁碼: /24過程編號：S5采購管理過程過程負責(zé)人：采購部主管電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機、計算器用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？米購部主管、采購員、檢驗員V1r過程編號：S6產(chǎn)品標(biāo)識與追溯性管理過程過程負責(zé)人：生管物控部主管過程負責(zé)人：生管物控部過程編號：S6產(chǎn)品標(biāo)識與追溯性管理過程主管江蘇匯成光電有限公司過