HACCP計(jì)劃書(shū)粉類(lèi)化妝品

1、HACCP計(jì)劃書(shū)編寫(xiě)：HACCP小組批準(zhǔn):版本： A/0生效日期：2021. 10. 20CCP1 配料過(guò)量防腐 劑羥苯酯類(lèi)W 0. 8%苯氧乙醇W 1.0%防腐劑嚴(yán)格 稱(chēng)量 并復(fù)核每批 次稱(chēng)量 員隔離稱(chēng)量不準(zhǔn)確 之配料；記錄不符合情 況；會(huì)同稱(chēng)量員共同 稱(chēng)量并復(fù)核，確定 問(wèn)題來(lái)源并采取措 施防止再發(fā)生；必要時(shí)對(duì)稱(chēng)量員 加強(qiáng)培訓(xùn)或更換稱(chēng) j=l旦里貝配方表 品質(zhì)異 常報(bào)告 單每批次由配料問(wèn) 主管核查配方單 配料間主管及時(shí) 審核糾偏行動(dòng)報(bào) 告CCP2 出料超標(biāo)菌落 總數(shù)、霉 菌、酵母 菌及檢出 糞大腸菌 群、銅綠 假單胞 菌、金黃 色葡萄球 菌菌落總數(shù)W 500CIU/g 不得檢出糞 大腸菌群、

2、銅 綠假單胞菌、 金黃色葡萄 球菌 霉菌和酵母 菌總數(shù)W 100CFU/g半制品取樣 做微 生物 檢驗(yàn)每批 次化檢 員隔離半制品；記錄不符合情 況；再次進(jìn)行滅菌；確定問(wèn)題來(lái)源并 采取措施防止再發(fā) 生；產(chǎn)品檢 驗(yàn)報(bào)告 品質(zhì)異 常報(bào)告 單00S調(diào)查 報(bào)告每批次由品管主 管核查產(chǎn)品檢驗(yàn) 報(bào)告品管主管及時(shí)審 核糾偏行動(dòng)報(bào)告注：關(guān)鍵限值均來(lái)源于衛(wèi)生部2007年1月4日發(fā)布的化妝品衛(wèi)生規(guī)范（2007年版） 說(shuō)明：監(jiān)控糾偏驗(yàn)證程序.配料：操作員嚴(yán)格按照YS/R-FM-017生產(chǎn)配方數(shù)量稱(chēng)量并由專(zhuān)人復(fù)核。隔離稱(chēng) 量不準(zhǔn)確之配料；記錄不符合情況；會(huì)同稱(chēng)量員共同稱(chēng)量并復(fù)核，確定問(wèn)題來(lái)源并采取措施 防止再發(fā)生；必要

3、時(shí)對(duì)稱(chēng)量員加強(qiáng)培訓(xùn)或更換稱(chēng)量員。每批次由制料間主管核查配方單，制 料間主管及時(shí)審核糾偏行動(dòng)報(bào)告.出料：化驗(yàn)員每批次按照YS/Q-WI-004取樣作業(yè)指導(dǎo)取樣做微生物檢測(cè)。隔離半制 品；記錄不符合情況；再次進(jìn)行滅菌，確定問(wèn)題來(lái)源并采取措施防止再發(fā)生。每批次由品管 主管核查產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，品管主管及時(shí)審核糾偏行動(dòng)報(bào)告。五、工藝流程驗(yàn)證記錄.驗(yàn)證時(shí)間：2021年10月20日驗(yàn)證人：XX.記錄原輔料入庫(kù)及領(lǐng)用倉(cāng)管員負(fù)責(zé)清點(diǎn)批量是否與送貨單相符，并作好記錄。2. 1.2品控員每批核查供應(yīng)商C0A（出廠(chǎng)合格證明），取樣檢驗(yàn)半制品的外觀、理化及微生 物指標(biāo)，按照檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告及張貼狀態(tài)標(biāo)識(shí)。假設(shè)有不合格

4、，開(kāi)具“品質(zhì)異 常報(bào)告單”交上級(jí)處理。2. 1. 3按照倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存間的溫濕度等環(huán)境要求儲(chǔ)存。2. 1.4內(nèi)包裝材料包括塑料盒、毛刷、蓋等。1.5倉(cāng)管員負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量是否與送貨單的數(shù)量相符，并作好記錄。6品控員每批核查供應(yīng)商C0A（出廠(chǎng)合格證明），內(nèi)包裝的取樣檢驗(yàn)按照YF-ZL-01原 料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)。依對(duì)應(yīng)的包材檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)和標(biāo)準(zhǔn)檢查各項(xiàng)指標(biāo)是否符合 要求，按照檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告及張貼狀態(tài)標(biāo)識(shí)。假設(shè)有不合格，開(kāi)具“品質(zhì)異常 報(bào)告單”交上級(jí)處理。2. 1.7包裝材料儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)保持清潔、干燥和通風(fēng)，嚴(yán)防被鼠害、蟲(chóng)害污染。車(chē)間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)執(zhí)行單領(lǐng)取對(duì)應(yīng)包材，內(nèi)包裝使用前必須先在脫包間進(jìn)行預(yù) 處理，

5、確認(rèn)沒(méi)有攜帶蟲(chóng)子幾其他異物才能進(jìn)入包裝間。2.1. 9品控員每批核查供應(yīng)商COA（出廠(chǎng)合格證明），依對(duì)應(yīng)的包材檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)和標(biāo)準(zhǔn)檢查 各項(xiàng)指標(biāo)是否符合要求，按照檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告及張貼狀態(tài)標(biāo)識(shí)。假設(shè)有不合 格，開(kāi)具“品質(zhì)異常報(bào)告單”交上級(jí)處理。2.1. 10包裝材料儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)保持清潔、干燥和通風(fēng)，嚴(yán)防被鼠害、蟲(chóng)害污染。車(chē)間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)執(zhí)行單領(lǐng)取對(duì)應(yīng)包材，內(nèi)包裝使用前必須先在脫包間進(jìn)行預(yù) 處理，確認(rèn)沒(méi)有攜帶蟲(chóng)子幾其他異物才能進(jìn)入包裝間。2.2混合配料：2.2. 1配料前要保證電子稱(chēng)計(jì)量準(zhǔn)確，如有誤差，應(yīng)校正在正常合理范圍下方可使用。2. 2.2加料員應(yīng)按照公司衛(wèi)生制度做好自身及設(shè)備、工具的清潔消

6、毒，并按照半制品 加料操作規(guī)范進(jìn)行加料攪拌操作。2. 2. 3在稱(chēng)量前對(duì)稱(chēng)量器具進(jìn)行清潔、消毒，并經(jīng)班組長(zhǎng)確認(rèn)合格后方可使用。2. 2.4稱(chēng)好的原料應(yīng)以高溫袋封好，并貼上標(biāo)簽，包含原料編號(hào)、批號(hào)、數(shù)量、日期等 信息。2. 2. 5配制完成的原料，應(yīng)按規(guī)定衛(wèi)生要求儲(chǔ)存，以便下道工序操作2. 2. 6制作員將稱(chēng)量員稱(chēng)好的原料領(lǐng)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)后，將各項(xiàng)物料根據(jù)YF/JL-XX配方表 工藝文件要求的加料順序及混合時(shí)間操作高速混合機(jī)進(jìn)行混合2. 3篩粉2. 3. 1自檢外觀合格后出料，用80目網(wǎng)篩過(guò)濾,將半制品從高速混合機(jī)轉(zhuǎn)移至儲(chǔ)存桶內(nèi)， 過(guò)程中工具、容器的清潔消毒按照SS0P中相關(guān)要求進(jìn)行。4半成品儲(chǔ)存：

7、4. 1出料完成后，取樣待檢，結(jié)果合格后入半制品儲(chǔ)存間暫存。4. 2倉(cāng)管員負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量是否與送貨單的數(shù)量相符，并作好記錄。4.32.5壓粉：5.1壓粉前檢查工作臺(tái)保持清潔，壓粉機(jī)潔凈度是否符合要求。5. 2壓粉過(guò)程嚴(yán)格按公司的衛(wèi)生管理制度操作，防止直接接觸化妝品內(nèi)容物。擺5.3灌裝壓制粉餅，按照對(duì)應(yīng)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求壓力操作機(jī)器壓制粉塊，并對(duì)外觀 進(jìn)行檢杳。5. 4.吹粉餅，外觀合格粉塊用氣槍?zhuān)▔毫σm當(dāng)）進(jìn)行吹粉餅，注意手不要碰到料體。2. 6點(diǎn)膠及組粉：操作員需佩戴手套或手指套，在塑膠盒內(nèi)點(diǎn)膠后將粉餅放入，注意粉餅的方向及 位置。2. 6. 2放粉撲、蓋塑膠蓋，檢查粉撲的外觀合格的放入粉盒

8、內(nèi)，蓋好塑膠蓋。2. 6.3填寫(xiě)首件確認(rèn)表，品控員對(duì)制程進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格立即停止罐裝，調(diào)整至達(dá) 到標(biāo)準(zhǔn)再繼續(xù)進(jìn)行灌裝2.4包裝材料驗(yàn)收、儲(chǔ)存、領(lǐng)用2.4. 1外包裝包括標(biāo)貼、說(shuō)明書(shū)、彩盒、中箱、外箱。2. 4. 2倉(cāng)管員負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量是否與送貨單的數(shù)量相符，并作好記錄。2. 4. 3品控員每批核查供應(yīng)商C0A（出廠(chǎng)合格證明），依對(duì)應(yīng)的包材檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)和標(biāo)樣檢查 材質(zhì)，尺寸規(guī)格，外觀印刷及功能性指標(biāo)是否符合要求，按照檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告 及張貼狀態(tài)標(biāo)識(shí)。假設(shè)有不合格，開(kāi)具“品質(zhì)異常報(bào)告單”交上級(jí)處理。2. 4. 4包裝材料貯存時(shí)應(yīng)保持清潔、干燥和通風(fēng)，嚴(yán)防被鼠害、蟲(chóng)害污染。2. 4. 5車(chē)間領(lǐng)料員根

9、據(jù)生產(chǎn)執(zhí)行單領(lǐng)取對(duì)應(yīng)包材。2. 4. 6產(chǎn)品彩盒易劃傷，生產(chǎn)時(shí)注意保護(hù)。2. 5包裝貼標(biāo)，按照標(biāo)樣及配件明細(xì)表要求的位置及方向貼標(biāo)。2. 5.2折彩盒，全檢彩盒外觀及配套性是否符合產(chǎn)品要求，折盒時(shí)先折底部，同時(shí)注意 有無(wú)劃傷及污染。裝彩盒，操作員佩戴手套或手指套以免留下指紋，按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求方向?qū)⑺苣z 盒裝入彩盒。2. 5. 4填寫(xiě)首件確認(rèn)表，品控員對(duì)制程進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格立即停止包裝，調(diào)整至到達(dá) 標(biāo)準(zhǔn)再繼續(xù)進(jìn)行包裝。2. 5. 5裝中盒、外箱，按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求數(shù)量裝中盒、外箱，彩盒正面對(duì)應(yīng)中盒正面， 中盒要平整的放入外箱內(nèi)，空余處用波浪板填滿(mǎn)，外向指定位置貼我司裝箱明細(xì)。2. 6入庫(kù)儲(chǔ)存、出

10、庫(kù)2. 6. 1檢驗(yàn)成品按YF-NK-028成品內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的要求進(jìn)行檢驗(yàn)并填寫(xiě)成品檢 驗(yàn)報(bào)告。2. 6. 2成品倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)生產(chǎn)入庫(kù)單上的品項(xiàng)、批號(hào)、數(shù)量點(diǎn)收，辦理入庫(kù)。2. 6. 3檢驗(yàn)結(jié)果合格后，貼上合格標(biāo)簽。2. 6. 4倉(cāng)管員按照出貨單（品名、規(guī)格、數(shù)量等）及時(shí)核發(fā)出庫(kù)產(chǎn)品，并檢查運(yùn)輸車(chē)輛 是否衛(wèi)生、無(wú)污染。文件修訂記錄版本狀態(tài)修訂內(nèi)容實(shí)施日期編制備注A/0新建2021. 10. 20目錄一、HACCP 小組二、產(chǎn)品描述三、產(chǎn)品工藝流程圖示及詳解四、產(chǎn)品危害分析工作單五、工藝流程驗(yàn)證記錄散粉類(lèi)（以腮紅/粉餅為例）產(chǎn)品HACCP計(jì)劃書(shū)一、HACCP工作小組成員及背景 二、HACCP

11、工作小組成員及背景 1.小組成員名單2. HACCP執(zhí)行小組任命標(biāo)準(zhǔn):姓名職務(wù)工作崗位職責(zé)專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)工作時(shí)間組長(zhǎng)副總經(jīng)理確保HACCP的建立、實(shí)施和保持及持 續(xù)改進(jìn)，向總經(jīng)理報(bào)告體系的有效性 和適宜性以提供其進(jìn)行管理評(píng)審，并 作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；組織工作的工 作、文件及批準(zhǔn)公司全面 管理10年副組長(zhǎng)品質(zhì)主管組織制定HACCP體系計(jì)劃，安排和協(xié) 調(diào)小組各項(xiàng)活動(dòng)；編制相關(guān)文件、審 核及驗(yàn)證：負(fù)責(zé)與領(lǐng)導(dǎo)層溝通：品質(zhì)管理2年成員配料編制相關(guān)文件；進(jìn)行危害分析、確定CL；配料5年成員銷(xiāo)售主管監(jiān)控糾編記錄、產(chǎn)品追溯回收；消費(fèi) 者投訴；顧客滿(mǎn)意度調(diào)查及測(cè)評(píng)；銷(xiāo)售業(yè)務(wù)10年成員生產(chǎn)主管監(jiān)視HA/CCP/M/CA

12、/R執(zhí)行情況；監(jiān)視 環(huán)境/生產(chǎn)/設(shè)備執(zhí)行管理情況；生產(chǎn)管理5年成員行政主管編制相關(guān)文:收集、采用、傳遞相關(guān) 文件；監(jiān)視HA/CCP/M/CA/R執(zhí)行情 況；組織員工進(jìn)行相關(guān)技能培訓(xùn)；辦公室管理3年成員技術(shù)主管編制相關(guān)文件；進(jìn)行危害分析、確定CL；技術(shù)開(kāi)發(fā)10年1）由生產(chǎn)、品管、銷(xiāo)售、技術(shù)等各部門(mén)人員組成；2）高中學(xué)歷以上，具備食品生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)二年以上的人員：3）具有一定的產(chǎn)品平安知識(shí)。1.3 HACCP小組職責(zé)將HACCP研究整理并形成文件；負(fù)貴制定HACCP計(jì)劃，編寫(xiě)危害分析文件，對(duì)HACCP體系的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證;交流HACCP的執(zhí)行情況；審核關(guān)鍵限值的偏差；執(zhí)行HACCP計(jì)劃的內(nèi)部審核

13、；對(duì)本部門(mén)HACCP體系認(rèn)證工作進(jìn)行推動(dòng)；對(duì)本部門(mén)的HACCP體系工作向HACCP小組組長(zhǎng)、總經(jīng)理匯報(bào)。三、產(chǎn)品描述二、產(chǎn)品工藝流程序號(hào)工程產(chǎn)品描述1原料成份云母粉、聚異丁烯、辛酸/葵酸甘油酯、氮化硼、固體 蠟2輔料色粉、香精、苯氧乙醇3包裝材料管子、塞子、蓋子、標(biāo)簽、彩盒、紙箱4預(yù)期用途面部美容5消費(fèi)對(duì)象一般公眾6銷(xiāo)售方式內(nèi)銷(xiāo)、外貿(mào)7加工過(guò)程來(lái)料、干燥貯存、配料稱(chēng)重、添加輔料、混合打粉、 粉色比照、篩粉、滅菌存儲(chǔ)、計(jì)量灌裝/壓粉、放粉撲 蓋蓋子、包裝、標(biāo)識(shí)、大包裝、檢驗(yàn)入庫(kù)8包裝方式內(nèi)包裝：容器，粉撲；外包裝：彩盒，中包，外箱。9保質(zhì)期限12到24個(gè)月10標(biāo)簽說(shuō)明品名、規(guī)格、成份、使用方法、

14、凈含量、保質(zhì)期、生 產(chǎn)日期、三證信息等11貯存要求常溫、干燥、通風(fēng)12運(yùn)輸要求普通運(yùn)輸工具，防止受潮或污染1.產(chǎn)品工藝流程圖2.產(chǎn)品工藝步驟編號(hào)步驟要求1原料成份云母粉、聚異丁烯、辛酸/葵酸甘油酯、氮化硼、固體蠟2輔料色粉、香精、苯氧乙醵3包裝材料管子、塞子、蓋子、標(biāo)簽、彩盒、紙箱4原輔/包 材的貯存原輔料、包材應(yīng)分開(kāi)單獨(dú)存放，不得混放，各庫(kù)房中不能存放有礙衛(wèi)生平安的物品，庫(kù)房 保持清潔衛(wèi)生，通風(fēng)干燥5加工過(guò)程.按產(chǎn)品配方，稱(chēng)取各種原料于各容器中備用。.將配好的原料、色粉加入打粉機(jī)內(nèi)進(jìn)行混合攪拌，執(zhí)行一次打粉，次數(shù)為13次，每 次打粉時(shí)間為60120秒，按需要中間間隔時(shí)間約為1分鐘。并在一次打

15、粉過(guò)程中間加 入油基。.按定單要求將珠光顏料加入到打粉機(jī)內(nèi)，與一次打粉已混合的粉料進(jìn)行混合，執(zhí)行二次 打粉，次數(shù)為12次，每次時(shí)間為30秒以下（如有珠光添加的按珠光性能要求），打好 的粉進(jìn)行試壓后再比對(duì)標(biāo)樣，保證色彩滿(mǎn)足標(biāo)樣要求。.粉打好后，將粉放入料桶內(nèi)，進(jìn)行粉色比對(duì)，做好標(biāo)識(shí)后放入儲(chǔ)粉間儲(chǔ)存。如果產(chǎn)品中 沒(méi)有添加珠光，比色好的散粉，需放入篩粉機(jī)內(nèi)，用100目篩網(wǎng)進(jìn)行篩粉，篩好后的散粉 做好標(biāo)示后放入儲(chǔ)粉間內(nèi)，開(kāi)啟紫外線(xiàn)進(jìn)行消毒滅菌儲(chǔ)存。.檢驗(yàn)員對(duì)半成品散粉進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)參考QB/T 1976-2004化妝粉塊標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)工程四、產(chǎn)品危害分析工作單及內(nèi)控指標(biāo)的工程進(jìn)行檢驗(yàn)。.半成品散粉檢驗(yàn)合格

16、后，進(jìn)行壓粉。壓粉工序根據(jù)生產(chǎn)單領(lǐng)用所需的鋁盤(pán)、半成品散粉， 注意鋁盤(pán)的規(guī)格、數(shù)量及半成品散粉的色號(hào)、數(shù)量。.檢查壓粉機(jī)及模具是否干凈，保證使用干凈、清潔的設(shè)備工具后再執(zhí)行操作。.按模具、產(chǎn)品的大小、形狀不同調(diào)節(jié)壓粉機(jī)壓力，按3090 kg/cnf之間的壓力來(lái)操作， 批量生產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行模具的調(diào)整和試壓。.將鋁盤(pán)放置于模具內(nèi)，用塑料鏟將散粉鏟到模具內(nèi)鋁盤(pán)里，并刮去多余散粉至與模具表 面齊平，復(fù)上薄膜，平整的合上模具。.將壓粉機(jī)壓板提升至機(jī)定高度，將模具送至壓板下方。注意平安操作和作業(yè)防護(hù)。.執(zhí)行壓粉操作25秒鐘（客戶(hù)特別要求的粉塊保壓時(shí)間按具體定單要求及生產(chǎn)指令操 作）。.拉出模具，取出鋁盤(pán)，必要

17、時(shí)用氣槍吹凈粉塊外表的浮粉，轉(zhuǎn)入周轉(zhuǎn)托片中，整齊放置 于備用周轉(zhuǎn)框里。.粉塊壓好，外表應(yīng)完整，不得有缺角、裂縫、碎裂等現(xiàn)象，操作員及時(shí)剔除發(fā)現(xiàn)的不合 格品。.粉塊放入半成品存儲(chǔ)間內(nèi)，定時(shí)開(kāi)啟紫外線(xiàn)進(jìn)行消毒滅菌儲(chǔ)存。.組粉工序按生產(chǎn)指令領(lǐng)用經(jīng)存儲(chǔ)消毒的配套粉盒、毛刷、蓋片，領(lǐng)取半成品粉塊，并 核對(duì)色號(hào)、選擇合格的粉塊進(jìn)行組裝粉操作，半成品粉塊送到組裝線(xiàn)各粉位，操作員進(jìn)行 點(diǎn)膠、放粉、放毛刷、放蓋片、吹塵、合蓋，再進(jìn)入外包裝間裝盒、裝箱相關(guān)包裝工序。.包裝完的成品進(jìn)行成品抽樣檢驗(yàn)。成品檢驗(yàn)按QB/T 1976-2004化妝粉塊標(biāo)準(zhǔn)中的 出廠(chǎng)檢驗(yàn)感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)及標(biāo)簽、包裝進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格

18、的成品入庫(kù)。6入庫(kù)貯存將檢驗(yàn)合格的成品入庫(kù)按先進(jìn)先出的原那么分類(lèi)貯存，儲(chǔ)存條件：常溫、干燥。庫(kù)房保持清 潔衛(wèi)生，標(biāo)示清晰明確。7發(fā)運(yùn)所有運(yùn)輸車(chē)輛必須是清潔衛(wèi)生的，而且密封上鎖。加工步驟確定在此步驟中引入、增加或控制的潛 在危害危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害評(píng)分是否為 顯著危害發(fā)生概率危害程度原料驗(yàn)收生物性危害：致病菌存在122否化學(xué)性危害：超標(biāo)重金屬汞/鉛/硅/甲 醇224是物理性危害：雜質(zhì)，如小石子。111否原料儲(chǔ) 存、領(lǐng)用生物性危害：微生物、蟲(chóng)害224是化學(xué)性危害：無(wú)物理性危害：無(wú)配料生物性危害：微生物污染122否化學(xué)性危害：過(guò)量防腐劑224是物理性危害：無(wú)混合打粉生物性危害：微生物污染122否化學(xué)性危

19、害：潤(rùn)滑油111否物理性危害：無(wú)篩粉生物性危害：超標(biāo)菌落總數(shù)、霉菌、酵 母菌及檢出糞大腸菌群、銅綠假單胞 菌、金黃色葡萄球菌224是化學(xué)性危害：無(wú)物理性危害：無(wú)半制品 儲(chǔ)存生物性危害：微生物122是化學(xué)性危害：無(wú)物理性危害：無(wú)壓粉生物性危害：無(wú)化學(xué)性危害：無(wú)物理性危害：無(wú)組粉生物性危害：微生物染122否化學(xué)性危害：無(wú)物理性危害：雜質(zhì)，如毛發(fā)212否包裝生物性危害：蟲(chóng)害224是化學(xué)性危害：無(wú)物理性危害：雜質(zhì)，如毛發(fā)212否入庫(kù)儲(chǔ)存生物性危害：微生物122否化學(xué)性危害：無(wú)物理性危害：無(wú)出庫(kù)生物性危害：微生物111否化學(xué)性危害：無(wú)物理性危害：無(wú)內(nèi)包材驗(yàn) 收、儲(chǔ)存、 領(lǐng)用生物性危害：微生物122否化學(xué)

20、性危害：無(wú)物理性危害：無(wú)外包材驗(yàn) 收、儲(chǔ)存、 領(lǐng)用生物性危害：無(wú)化學(xué)性危害：無(wú)物理性危害：無(wú)加工 步驟本步驟引入和（或）污染，擴(kuò) 散，能被控制的潛在危害？潛在危害 顯著嗎？ （是/否）對(duì)第三欄判斷提出的依 據(jù)？對(duì)顯著危害提供的預(yù) 防措施是什么？這一步是否為 關(guān)鍵控制點(diǎn)？ （是/否）原料驗(yàn) 收生物性危害：致病菌存在否選擇合格原料供應(yīng)商否化學(xué)性危害：超標(biāo)重金屬汞、 鉛、碎、甲醇是原料本身攜帶采購(gòu)合格供應(yīng)商提供 的原料否物理性危害：雜質(zhì)，如小石子。否選擇合格原料供應(yīng)商否原料儲(chǔ) 存、領(lǐng)用生物性危害：微生物、蟲(chóng)害是局部原料分裝有可能產(chǎn)生制定SOP否化學(xué)性危害：無(wú)物理性危害：無(wú)配料生物性危害：微生物污染否對(duì)原SSOP加以修訂完善 可消除否化學(xué)性危害：過(guò)量防腐劑是沒(méi)有嚴(yán)格稱(chēng)量及復(fù)稱(chēng)， 導(dǎo)致防腐劑超標(biāo)嚴(yán)格稱(chēng)量及復(fù)稱(chēng)，杜