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文檔簡介
1、2015年度技術(shù)部獨(dú)立核算方案一、目的:為了提高部門各崗位的工作積極性,為員工創(chuàng)造更多價值,并實(shí)現(xiàn)公司與個人的互贏互利,制訂本方案。二、定義:獨(dú)立核算是公司與部門之間的一種衡量績效數(shù)據(jù)的管理模式,并不是公司與部門的承包關(guān)系,部門的一切工作,還是在公司管控范圍內(nèi)開展。本公司實(shí)行的是以“成本核算”為目標(biāo)的獨(dú)立核算管理模式。三、核算管理模式:3.1. 部門:采取以“成本核算”為目標(biāo)的獨(dú)立核算管理方式,享受成本節(jié)約的部門業(yè)績贏利分紅,同時承擔(dān)因管理之責(zé)。3.2. 公司:監(jiān)督部門全部管理活動,對部門在運(yùn)營管理中的一切狀態(tài)予以適宜的管理與控制。由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對部門運(yùn)營成本進(jìn)行核算。四、工資組成及與獨(dú)立核
2、算盈余或虧損掛勾計算的條件: 4.0工資組成=基本工資+差旅補(bǔ)助4.1. 基本工資在出勤正常的情況下(如無請假、遲到、曠工等),按固定數(shù)額計算的工資,差補(bǔ)按出差工作日計算補(bǔ)助。4.2. 工資與獨(dú)立核算績效數(shù)據(jù)的鏈接計算:4.2.1. 部門在當(dāng)年達(dá)到最低成本目標(biāo)或結(jié)算有盈余時,對上述工資按計算的金額全額發(fā)放及進(jìn)行贏利分配。4.2.2. 部門在當(dāng)年無法達(dá)到最低成本目標(biāo)而造成虧損時,對上述計算的工資金額,按結(jié)算總額/成本總額(以100%計算),每低于一個百分點(diǎn),則部門成員的工資降低一個百分點(diǎn),以此類推。4.3. 工資按崗位能力設(shè)定,并逐步實(shí)現(xiàn)基本工資同崗?fù)辍N?、盈余與虧損:5.1.創(chuàng)收贏利分配:5
3、.1.1. 公司:提取部門創(chuàng)收毛利金額的50%作為公司風(fēng)險金。5.1.2. 部門:公司給予180萬保底運(yùn)轉(zhuǎn)金并享受部門創(chuàng)收扣除成本后毛利部分的50%,并結(jié)合部門實(shí)際運(yùn)作狀況進(jìn)行贏利分配。5.2. 當(dāng)月虧損額計入下月業(yè)績,進(jìn)行業(yè)績累計。5.3. 核算方式:公司每月支付部門人員工資,獨(dú)立核算績效數(shù)據(jù)按年度結(jié)算。六、獨(dú)立核算內(nèi)容操作:6.1. 實(shí)施:從期2015年1月1日起開始實(shí)施,公司將對客服中心開始采取獨(dú)立核算管理模式,試行期暫定為3個月。試行期后依據(jù)部門實(shí)際運(yùn)營狀況,再作細(xì)節(jié)調(diào)整。6.2. 模式操作方法:6.2.1. 部門收入核算: 在2014年部門整體營運(yùn)成本降低10%作來2015年部門營運(yùn)
4、費(fèi)用最低成本,總額 180萬。6.2.2. 部門實(shí)際成本:承擔(dān)部門內(nèi)的人員工資、辦公用品費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)、駐外差旅費(fèi)用、房租、其他分?jǐn)傎M(fèi)用等等部門內(nèi)發(fā)生的一切費(fèi)用。6.2.3. 配件物料、易耗品等所有物資:由倉庫負(fù)責(zé)提出申請,交公司領(lǐng)導(dǎo)審核后由采購部安排統(tǒng)一采購,倉庫登記入庫,公司根據(jù)各種情況配3%左右的配件到服務(wù)中心倉庫。6.2.4. 資金:運(yùn)營中的費(fèi)用由公司審核支付,以確保部門管理運(yùn)作正常運(yùn)行。6.2.5. 核算:由財務(wù)部依據(jù)服務(wù)工作單等相關(guān)單據(jù)(必須雙方簽字確認(rèn)),統(tǒng)計部門的收入及費(fèi)用。6.2.6. 工資:由財務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放工資,但必須以公司的最終考勤記錄為依據(jù)。七、管理原則:7.1. 部門獨(dú)
5、立核算只是衡量績效數(shù)據(jù)的管理模式,并不是公司與部門的承包關(guān)系。所以,部門必須遵守公司各項(xiàng)管理制度。7.2. 部門內(nèi)發(fā)生的一切費(fèi)用都記入部門核算成本。7.3. 新購設(shè)備、工具費(fèi)用以每月攤銷,一次性記入( 1000 元以內(nèi))、一次性半價記入( 1000元以上)。7.5. 商務(wù)人員的出單錯誤、技術(shù)人員需現(xiàn)場指導(dǎo)安裝、外發(fā)配套物料的質(zhì)量、物流運(yùn)輸、供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)設(shè)計問題造成、生產(chǎn)組裝問題造成的等等,不是因本部門原因而造成的誤工、返工所產(chǎn)生的額外維修費(fèi)用以及開箱不良率超過3%的維修費(fèi)用算入質(zhì)量部部門并給予服務(wù)中心補(bǔ)償。7.6. 為提高收費(fèi)的合理性,公司享受部門創(chuàng)收毛利的50%,部門配件結(jié)算價格必
6、須是原始采購成本價格上調(diào)15%以后的價格,同時各部門必須配合我部的各類正當(dāng)需求,不得以任何理由拒絕。7.7. 部門的全部物料屬于公司資產(chǎn),在沒有公司授權(quán)或通知的情況下,任何人員不得把公司資產(chǎn)外借,或利用公司資產(chǎn)私自接單牟取私利。出現(xiàn)此類或類似的情況,對相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰。外借事件:給予以外借資產(chǎn)總額10%的處罰,由相關(guān)責(zé)任人共同承擔(dān)。7.7.為提高技服人員差旅有效性,公司必須提供配件庫存支持,確保所售機(jī)器都有配件保障,如果超過一周,則此機(jī)器產(chǎn)生的本次維修費(fèi)用由采購部門支付。八、目標(biāo)任務(wù)與考核8.1.服務(wù)中心2015目標(biāo)簽約金額50萬+配件銷售毛利50萬,累計100萬(部門實(shí)際得50萬)。8
7、.2按2011年度2000 + 2012年度8000總維修客戶量考核,每區(qū)域簽單率不能低于20%即總共2000套的簽約量。8.3配件銷售按2011年度2000 + 2012年度8000總維修客戶量考核,每區(qū)域銷售配件率不低于10%,即1000套。九、獎懲辦法91每個省單個人主管的,獨(dú)享全部,多個人分管的平均分享(區(qū)域主管多10%)。9.2簽約金額及配件銷售毛利在扣除公司50%部份后,剩下50%毛利中25%為所在省員工獎金,25%歸技術(shù)部門統(tǒng)籌安排。9.3公司180萬部門總包費(fèi)用節(jié)余+部門25%收益在扣除平衡日常經(jīng)營費(fèi)用外,結(jié)余部分50%獎勵內(nèi)勤人員,30%先進(jìn)行二次分配,并設(shè)立優(yōu)秀員工獎、特別
8、貢獻(xiàn)獎、業(yè)務(wù)滿意獎。9.4. 因部門的維修工作質(zhì)量、效率、工作態(tài)度等主觀原因,造成客戶投訴,為出錯一次扣工資100元,投訴一次扣工資100元,每次無效維修二次扣100元(同一機(jī)器)。業(yè)務(wù)員投訴一次扣200,二次調(diào)崗。9.5每臺機(jī)器出差維修時間盡量控制,并提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備,有困難找總部支持,累計超過5次一次報修維修時間超過3天的扣100。9.6.沒有重大質(zhì)量事故或配件缺乏而維修時間卻超過1周的,扣100,超過三次直接開除。9.7.市郊及300公里以內(nèi)的報修原則上當(dāng)天往返,超過10次通報批評一次。9.8.客服抽查回訪被用戶投訴或不滿意的,一次提醒,二次扣100,三次400,達(dá)四次的直接開除。9.9
9、.電話無人接聽并在一個小時內(nèi)沒有回復(fù)而被投訴一次扣100,投訴張貴生及珠海內(nèi)勤人員的直接給我郵件。9.10.嚴(yán)格控制出差時間,提高效率壓縮服務(wù)時間,原則上能回來的不住宿,一天能搞定的決不二天,對拖三拉四作風(fēng)、不主動溝通協(xié)調(diào)想辦法盡快修復(fù)機(jī)器的,發(fā)現(xiàn)二次的勸退。 十、簽約模式10.1.按包年,全包價格,含配件保養(yǎng)服務(wù),上門服務(wù),除易耗品;10.1.1收費(fèi)辦法:離售后服務(wù)辦事處50公里以內(nèi)區(qū)域,學(xué)校機(jī)器數(shù)量10臺,包年400-500元/臺,離辦事處50-100公里以內(nèi)區(qū)域,學(xué)校機(jī)器數(shù)量10臺,全包500-600元/臺,離辦事處300公里以內(nèi)區(qū)域,學(xué)校機(jī)器數(shù)量10臺,包年700元/臺。離辦事處300公里以外區(qū)域,學(xué)校機(jī)器數(shù)量10臺,包年1000元/臺。10.2.按次,配件費(fèi)用+上門服務(wù)費(fèi)+運(yùn)輸10.2.1上門服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目城市里程收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上門服務(wù)費(fèi)駐點(diǎn)城市市內(nèi)200元/次市郊400元/次其它城市300公里以內(nèi)500元/次300-400公里600元/次400公里以上800元/次配件費(fèi)收回?fù)p壞配件收取配件成本價的70%不收回配件收取配件成本價運(yùn)輸費(fèi)用按實(shí)際費(fèi)用100%收取十一、發(fā)展愿景10.1.研發(fā)部在技術(shù)設(shè)計上做門
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