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1、PAGE 90/90PAGE 90唐山鴻源帥成機械制造有限公司 程序文件（依據(jù)TSG Z00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求編制）手冊編號： Q/HYSCB2010受控狀態(tài):版次/修改 A/0編 制： 審 核： 批 準： 2010年8月1日發(fā)布 2010年8月1日實施 程序文件目錄Q/HYSCB012010文件控制程序4Q/HYSCB02-2010質(zhì)量記錄控制程序8Q/HYSCB032010管理評審控制程序12Q/HYSCB042010人力資源管理控制程序16Q/HYSC-B052010生產(chǎn)設備管理控制程序19Q/HYSC-B062010 合同評審控制程序23Q/

2、HYSC-B072010 設計控制程序26Q/HYSCB082010 供方評價控制程序30Q/HYSCB092010 采購控制程序33Q/HYSCB102010 生產(chǎn)過程控制程序 36Q/HYSC-B112010 外包過程控制程序 42 Q/HYSCB122010焊接控制程序44Q/HYSC-B132010標識和可追溯性控制程序48Q/HYSC-B14-2010顧客財產(chǎn)控制程序51Q/HYSC-B152010物資倉儲及原材料管理控制程序53Q/HYSC-B162010搬運、防護和交付控制程序55Q/HYSC-B17-2010檢驗和試驗設備控制程序58Q/HYSC-B18-2010服務控制程序6

3、1Q/HYSCB192010內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序64Q/HYSC-B20-2010檢驗和試驗控制程序69程序文件目錄Q/HYSCB212010不合格品控制程序73Q/HYSCB222010糾正和預防措施控制程序76Q/HYSCB232010 數(shù)據(jù)分析控制程序80Q/HYSC-B24-2010 特種設備許可控制程序 82唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB012010標 題文件控制程序共4頁 第1頁1、 目的 對與質(zhì)量體系和產(chǎn)品有關的文件及資料進行控制,以確保各有關場所使用的文件和資料均為有效版本. 2、適用范圍 本程序適用本企業(yè)對所有質(zhì)量體系和產(chǎn)品有關的文件和資料的控制。3、

4、職責a）。質(zhì)管部負責組織質(zhì)量體系文件的編寫、更改、換版、管理和發(fā)放范圍的確定及文件的發(fā)放.b）。設計部負責產(chǎn)品技術文件和資料的編寫、更改、換版、管理和發(fā)放范圍的確定及文件的發(fā)放。c）.各有關部門負責各自部門文件和資料的保管。4、工作程序4.1 文件、資料的編號和分類4。1。1 文件和資料的編號分別按Q/HYSC-C012010質(zhì)量體系文件編寫導則的規(guī)定執(zhí)行。4。l。2文件和資料分為受控文件和非受控文件，受控文件應加蓋“受控(有效）印章；非受控文件加蓋“非受控印章。歸口部門應建立“受控文件清單”，由部門領導批準，下發(fā)各相關部門。42文件的編寫唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSC-

5、B012010標 題文件控制程序共4頁 第2頁4.2。1 設計部負責組織產(chǎn)品標準、工藝標準、檢驗和試驗規(guī)范、規(guī)程、技術圖紙、操作規(guī)程等技術文件的編寫工作。4。3 文件的審批4。3。1 質(zhì)量手冊包括質(zhì)量方針、目標，由質(zhì)保師審核，交法定代表人批準。4。3。2 程序文件由相關部門編制，質(zhì)保師審核，管理者代表批準.4.3.3 企業(yè)技術標準、產(chǎn)品圖紙由設計部長審核，質(zhì)保工程師批準.4。3。4 工藝文件、各種規(guī)程、工裝圖樣等其它技術文件和第三層次文件及質(zhì)量記錄表格由各責任人編寫，由質(zhì)保工程師審核，管理者代表批準.4。4 文件的發(fā)放4。4.1 受控文件的發(fā)放由文件編寫部門填寫“文件發(fā)放(回收）登記表”,按規(guī)

6、定的發(fā)放范圍進行發(fā)放，發(fā)放時應加蓋標識印章。4。4。2 文件領用人在“文件發(fā)放(回收）登記表”上簽字領取.4.4.3 文件丟失或破損嚴重影響使用時,不得自行復印，應提出申請，經(jīng)文件編寫部門同意后按規(guī)定重新領取。4.4.4 企業(yè)內(nèi)不得使用未加蓋標識印章的文件。4。5 文件的更改4.5。1文件需要更改時，應填寫“文件更改通知單,并說明更改原因。唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB012010標 題文件控制程序共4頁 第3頁4。5.2 文件的更正應由原文件編寫部門進行更改，經(jīng)與原文件相同的審批程序?qū)徟?，到相關部門更改，更改文件數(shù)和發(fā)放文件數(shù)相同， 不得漏改.4。5。3 文件更改采

7、用改換頁等方式，文件更改人應在更改欄內(nèi)填寫更改標記、文件更改通知書號、更改處數(shù)等有關項目,并簽字。4。6 文件的作廢需作廢的文件由文件編寫（管理）部門統(tǒng)一收回并在“文件發(fā)放（回收）登記表”中登記，同時在文件上加蓋“作廢印章。4。7 文件的管理4.7。1 文件發(fā)布實施后,原版文件（或軟盤)應移交文件管理部門歸檔，文件管理員應填寫“文件歸檔登記表”。4。7.2 需臨時借閱時,應填寫“文件借閱登記表”，并在規(guī)定的日期內(nèi)歸還.4。7.3 各部門的文件，應妥善保存使用，任何人不得私自復印和向外提供.4。7。4 合同或法規(guī)要求給顧客提供文件和資料時，應按合同或法規(guī)的要求隨產(chǎn)品提供給用戶文件和資料.4。7.

8、5每年由歸口管理部門對文件的運行情況和結果評審一次，當文件在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，可隨時安排評審，對不能適應運行的文件,及時更新，并跟蹤運行情況，對不合時宜之處進行修訂和再唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB01-2010標 題文件控制程序共4頁 第4頁批準。4.8 外來文件的控制4。8。1外來技術文件由設計部歸口識別管理和發(fā)放，外來其它文件由相關部門歸口管理并發(fā)放。4.8.2 設計部門對外來文件(包括國家標準、行業(yè)標準外來圖紙)的有效性負責，對過期文件應及時更換或加蓋“作廢印章。相關文件Q/HYSC-C012010質(zhì)量體系文件編寫導則質(zhì)量記錄a）。受控文件清單 b)。文

9、件發(fā)放（回收)登記表 c）.文件更改通知單d）.文件歸檔登記表e).文件借閱登記表會簽部門會簽人會簽日期唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB022010標 題質(zhì)量記錄控制程序共4頁 第1頁1、目的對質(zhì)量活動所形成的記錄進行控制，以便為證實產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行，持續(xù)改進提供客觀證據(jù)。2、適用范圍本程序適用于本企業(yè)質(zhì)量體系運行中所涉及的全部活動所形成質(zhì)量記錄的控制.3、職責a）。質(zhì)管部為本程序的歸口管理部門，負責監(jiān)督各有關職能部門質(zhì)量記錄的控制實施.b）.其它各質(zhì)量職能部門負責按本程序的要求,對本部門的質(zhì)量記錄進行管理和控制,并對質(zhì)量記錄的真實性、完整性負責.4

10、、工作程序4.1 質(zhì)量記錄的內(nèi)容 質(zhì)量記錄的內(nèi)容一般涉及以下方面：a).質(zhì)量活動時間、地點、參加人員、活動經(jīng)過;b). 記錄的項目及名稱；c）. 檢驗、測量及試驗結果;d)。要求和說明；4。2 質(zhì)量記錄的填寫要求.4。2.1 各有關單位質(zhì)量活動的直接參與者，在活動的適宜階段收集整唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB022010標 題質(zhì)量記錄控制程序共4頁 第2頁理相關的質(zhì)量記錄，包括來自顧客和供方的質(zhì)量記錄。4。2。2 記錄應緊扣內(nèi)容實質(zhì)，文字精練、字跡清楚，填寫內(nèi)容應真實、準確、完整，不得漏記。4。2。3 質(zhì)量記錄的各欄目必須填全,填寫人員必須簽字或蓋章，簽字須齊全，并簽署

11、日期。4.2。4 質(zhì)量記錄可以是任何媒體形式。4。2。5 各部門應指定專人負責收集質(zhì)量記錄,并按程序文件作業(yè)指導書的規(guī)定傳遞和管理質(zhì)量記錄。4。3 質(zhì)量記錄的標識、編目和存檔。4.3。1 質(zhì)量記錄文件的標識一般為質(zhì)量記錄的名稱,質(zhì)量記錄文件編號按Q/HYSCC01-2010質(zhì)量體系文件編寫導則的規(guī)定.自動記錄的設備、儀器在運行時產(chǎn)生的原始記錄,也應標識編號,并注明日期。4。3.2 質(zhì)量記錄由其歸口管理部門自行保存，該部門應按月將質(zhì)量記錄分類裝訂成冊,并按類標識清楚，必要時編制目錄，以便管理和查閱,需要向檔案室歸檔的質(zhì)量記錄，應由歸口管理部門定期交送。檔案管理員應填寫“質(zhì)量記錄歸檔登記表，其中產(chǎn)

12、品檢驗質(zhì)量傳遞卡、質(zhì)量證明書等產(chǎn)品檔案應按Q/HYSCC042010產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度的規(guī)定，在產(chǎn)品完工一個月內(nèi)由質(zhì)檢部移交檔案室存檔,檔案室應對存檔的質(zhì)量記錄編目歸類，其封面應注明記錄的名稱，編號及起止日期等.唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB022010標 題質(zhì)量記錄控制程序共4頁 第3頁4。4 質(zhì)量記錄的保管和貯存。4.4。1 質(zhì)量記錄由各歸口單位自行保管,保存期限一般為1-5年，歸檔的質(zhì)量記錄，由檔管室專人負責保管，特種設備制造、檢驗及所用材科的質(zhì)量記錄，保存期不少于7年.4.4。2 質(zhì)量記錄應在適宜的環(huán)境條件下妥善保存,做到防濕、防火、防蛀、防病毒、防損壞等。4

13、。4.3 質(zhì)量記錄的保管,貯存應考慮檢索、查閱的方便，各單位應建立“質(zhì)量記錄明細。質(zhì)量記錄的查閱4。5。1 質(zhì)量記錄管理人員、主管領導、審核組審核時可以查閱質(zhì)量記錄,在合同有要求時，也可提供給顧客查閱。4.5.2 其它單位和人員要查閱時,須經(jīng)主管領導批準.質(zhì)量記錄的更換和更正.歸檔后的質(zhì)量記錄需更換或更正時，由填報人重新填寫或更改質(zhì)量記錄，并旁注更換、更改理由、簽字并經(jīng)主管領導審核簽字后存檔。4。7 質(zhì)量記錄的處理超期保管的質(zhì)量記錄由歸口保管單位自行銷毀，并在質(zhì)量記錄明細表備注欄中記錄銷毀時間并簽字，各單位領導應監(jiān)督，檢查銷毀過程。4。8 特殊情況下質(zhì)量記錄的控制。4.8。1 合同有要求時，質(zhì)

14、量記錄按合同要求的范圍，內(nèi)容和保管期限唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB02-2010標 題質(zhì)量記錄控制程序共4頁 第4頁等執(zhí)行.合同簽訂部門在合同簽訂后將有關要求書面通知各單位。4。8。2 合同和法規(guī)要求提供質(zhì)量記錄時，按合同和法規(guī)要求的內(nèi)容隨產(chǎn)品提供給用戶復印件。5、相關文件a）。Q/HYSC-B012010文件控制程序b).Q/HYSCC01-2010質(zhì)量體系編寫導則c）。Q/HYSCC04-2010產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度6、質(zhì)量記錄a）.質(zhì)量記錄清單;b）。質(zhì)量記錄歸檔登記表。會簽部門會簽人會簽日期唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSC-B032010標

15、 題管理評審控制程序共4頁 第1頁1、目的本程序為規(guī)范管理評審活動,規(guī)定了相應的控制要求,以使質(zhì)量體系有效地運行，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。2、適用范圍本程序適用于本企業(yè)的管理評審活動。3、職責a）?？偨?jīng)理負責管理評審活動；b)。管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況并提出改進建議；c）質(zhì)管部負責準備，收集并提供管理評審所需資料，負責管理評審計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作；負責評審后糾正，預防措施實施后的跟蹤和驗證。d）。各質(zhì)量職能部門負責提供與本部門工作有關的評審資料，并負責落實評審中提出糾正和預防措施的實施。4、工作程序4.1 管理評審每十二個月至少應進行一次，時間由總經(jīng)理決定.當公

16、司的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生下述變化時,總經(jīng)理可以臨時增加管理評審.a）。質(zhì)量體系運行的初期或質(zhì)量體系文件換版,修訂時；b)。公司的組織結構，產(chǎn)品類型或國家的法令,法規(guī)發(fā)生重大調(diào)整或變化時；唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSC-B032010標 題管理評審控制程序共4頁 第2頁c）。發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴強烈時等；4。2 參加管理評審的人員a).公司領導b).各質(zhì)量職能部門的負責人等。4。3 管理評審計劃4。3.1 質(zhì)管部編制管理評審計劃，臨時增加的評審也應下達管理評審追加計劃。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行。4.3。2 管理評審計劃應包括以下內(nèi)容：a)。明確管理評審的目的；b）。明確日

17、程按排;c）。明確參加評審人員；d).明確管理評審的內(nèi)容和范圍;4。4 管理評審的準備4。4。1 質(zhì)管部應收集匯總以下管理評審資料a)。顧客投訴及處理結果；b）。質(zhì)量審核結果；c）.采取預防措施的落實情況;d).質(zhì)量體系運行情況報告；e）。產(chǎn)品質(zhì)量分析報告及其它質(zhì)量信息;4。4.2 質(zhì)管部應提出評審會議議程報總經(jīng)理批準.唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSC-B03-2010標 題管理評審控制程序共4頁 第3頁4.5 管理評審應包括以下基本內(nèi)容：a).質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量體系是否適合企業(yè)當前現(xiàn)狀;b）。質(zhì)量體系的運行是否持續(xù)有效;c).組織結構，職責和權限，資源配置等是否充分

18、和適用;d）。受益者各方的期望是否滿足；e）.預防措施的建議是否適當；f）.顧客投訴及重大質(zhì)量問題處理結果；4。6 管理評審會議a)?？偨?jīng)理主持管理評審,質(zhì)管部負責記錄;b）。管理者代表作質(zhì)量體系運行報告；c）。與會人員討論;d）?？偨?jīng)理作指令；4。7 管理評審報告4。7。1 管理評審報告由質(zhì)管部負責整理，經(jīng)管理者代表審核報總經(jīng)理批準后發(fā)放，報告發(fā)至：a）。公司領導；b）.各質(zhì)量職能部門領導；4.7.2 管理評審報告的主要內(nèi)容。a）.概括介紹評審的理由，目的，參加人員和過程；b).對評審內(nèi)容進行綜合評價,明確提出管理評審結論;唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB032010標

19、 題管理評審控制程序共4頁 第4頁c)。明確提出質(zhì)量體系及其運行中的產(chǎn)品存在的主要問題及改進建議和方向,質(zhì)管部根據(jù)改進建議按Q/HYSC-B222010 糾正和預防措施程序組織制定實施糾正預防措施并跟蹤驗證；1、相關文件a）。Q/HYSC-B222010糾正和預防措施程序2、質(zhì)量記錄a)。管理評審計劃；b）。管理評審報告；c）。管理評審會議記錄；會簽部門會簽人會簽日期唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB042010標 題人力資源管理控制程序共3頁 第1頁1、目的 為使質(zhì)量體系有效運行,必須對本企業(yè)所有與質(zhì)量活動有關的質(zhì)量職能人員進行相關知識和業(yè)務技能的培訓，以使影響質(zhì)量體系運

20、行最活躍的因素-人的因素處于受控狀態(tài).2、適用范圍 本程序適用于本企業(yè)對所有與質(zhì)量活動有關人員的培訓.3、職責a)。人力資源部為本程序的歸口管理部門，負責制訂年度培訓計劃,負責培訓的組織實施、考核，相關證書的發(fā)放和培訓記錄的保存。b）。其它質(zhì)量職能部門負責提出本部門質(zhì)量活動所需專業(yè)技能和相關知識的培訓申請與建議，并負責配合公司辦組織實施。4、工作程序4.1 培訓的時機a)。員工新進公司和轉崗時;b)。需對有關專業(yè)知識更新時；c）。國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范要求時。4。2 培訓的對象和內(nèi)容4。2.1 行政領導和管理人員應接受國家相關法令、法則和質(zhì)量標準的培訓。4。2.2 技術、檢驗人員應接受技術法規(guī)

21、和標準，專業(yè)技能的培訓。唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSC-B04-2010標 題人力資源管理控制程序共3頁 第2頁4。2.3 電焊工應按“焊工考試與管理規(guī)則”的規(guī)定培訓考試，持證上崗。4。2.4 無損檢測人員應按“特種設備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則”的規(guī)定培訓考試，持證上崗。4.2。5 其它人員應本著“干什么，學什么”的原則培訓。4。2。6 全體員工應進行安全生產(chǎn)教育。4。3 培訓的實施4。3.1 各部門應提出部門培訓申請和培訓內(nèi)容報公司人力資源部.4。3.2 公司人力資源部根據(jù)各部門的培訓申請,結合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，編制公司“職工年度培訓計劃”經(jīng)經(jīng)理批準后執(zhí)行。4

22、。3.3 公司人力資源部依照培訓計劃具體安排內(nèi)部或委托外部有關機構進行培訓、考試，每次培訓需填寫培訓記錄表。4。3。4 培訓考核合格者由公司負責辦理“資格證”、“上崗證”、“操作證”并下發(fā)。4.4 公司人力資源部不斷開發(fā)人才,促進人才的合理流動,優(yōu)勝劣汰，對不符合資格的人員有權提出解聘。4。5 公司人力資源部按Q/HYSCB022010質(zhì)量記錄控制程序妥善保管所有培訓記錄。5、相關文件公司人員崗位責任制唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB042010標 題人力資源管理控制程序共3頁 第3頁6、質(zhì)量記錄a）。年度培訓計劃；b）。持證上崗人員登記表;c)。培訓記錄表.會簽部門會簽

23、人會簽日期唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSC-B052010標 題生產(chǎn)設備管理控制程序共5頁 第1頁1、目的 對生產(chǎn)設備進行有效的管理，以確保生產(chǎn)設備的能力始終能夠滿足工藝的需求.2、適用范圍 適用于本企業(yè)所有生產(chǎn)設備的管理.3、職責：a)。生產(chǎn)部負責設備的統(tǒng)籌管理，包括設備的配置、驗收、建檔、檢修和報廢等。b).生產(chǎn)車間負責設備的日常維護、保養(yǎng)和一般故障的修理。c）.采購部負責設備及備件的采購.4、工作程序4。1 設備的配置 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需求提出設備的配置申請，編制“設備采購申請計劃”注明所需采購設備的名稱、型號（規(guī)格)、技術參數(shù)、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理批

24、準后，采購部門按要求采購。4.2 設備的驗收、建卡4.2。1 采購設備進公司后，由生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間共同核對設備名稱、型號、規(guī)格、技術參數(shù),并按設備裝箱清單清點隨機附件、附具、技術資料等，然后生產(chǎn)部與供方和使用部門一起進行安裝、調(diào)試和試用，在確認設備滿足要求后,由生產(chǎn)部填寫“設備驗收單”,與生產(chǎn)車間唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB05-2010標 題生產(chǎn)設備管理控制程序共5頁 第2頁共同填寫驗收結論并簽字，以示驗收合格.4.2。2 驗收不合格的設備,應按Q/HYSC-B21-2010不合格品控制程序執(zhí)行,采購部門在“設備驗收單”上記錄處理結果。4。2。3 生產(chǎn)部對驗收合格的

25、設備進行編號,建立“設備管理卡”并在“設備清單”上予以登記。4.3 設備的使用、維護和保養(yǎng)4.3。1生產(chǎn)部負責編寫設備操作規(guī)程，按規(guī)定程序報批后，發(fā)放相關部門執(zhí)行。4。3.2 設備操作者應經(jīng)培訓合格后，持證上崗.4.3。3 生產(chǎn)部應對全公司所有設備的使用狀態(tài)和維護、保養(yǎng)進行監(jiān)督檢查,應制訂“設備維護保養(yǎng)項目表”規(guī)定保養(yǎng)項目,內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門。4。3。4 使用部門根據(jù)“設備維護保養(yǎng)項目表的要求，落實專人對設備進行日常維護和保養(yǎng),并做好“設備日常維護、保養(yǎng)記錄”報生產(chǎn)部。4。3。5設備的維護保養(yǎng)包括:a)。班維護;b）。周末維護； c)。定期維護；d）.一級保養(yǎng)；唐山鴻源帥成機械制造有限

26、公司程序控制文件Q/HYSCB05-2010標 題生產(chǎn)設備管理控制程序共5頁 第3頁e）.二級保養(yǎng)；f).三級保養(yǎng)：維護、保養(yǎng)的具體內(nèi)容見Q/HYSCC06-2010設備管理制度4。4 設備的檢修4。4.1 生產(chǎn)部每年初編制本年度的“設備檢修計劃”在使用部門協(xié)助下按計劃進行檢修。4.4。2 在日常工作中,使用部門無法排除的故障,可以填寫“設備檢修單報生產(chǎn)部。4。4。3生產(chǎn)部根據(jù)設備故障情況，確定設備需小修、中修或大修，聯(lián)系維修部門進行檢修。4.4.4 設備修理完成后，生產(chǎn)部與使用部門共同對設備的修理質(zhì)量進行驗收，合格后填寫“設備檢修單中檢修驗證結論；經(jīng)驗收不合格的由維修部門返工，返工后重新驗證

27、。4.5 設備的封存4.5.1 閑置或長期(三個月）不使用的設備,應封存保管，并加封存標識。4.5。2設備啟封使用時，要進行試運轉，經(jīng)使用部門認可后，方可投入使用.封存和啟封情況應在“設備管理卡”中記錄.4.6 設備的報廢 對于不能通過修復,改造達到使用要求，或修復改造費用不如更唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSC-B052010標 題生產(chǎn)設備管理控制程序共5頁 第4頁新經(jīng)濟時，由生產(chǎn)部填寫“設備報廢單”,經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)部在“設備管理卡，“設備清單”上注明。4。7 設備技術資料由生產(chǎn)部按Q/HYSC-B01-2010文件控制程序進行保管,借閱和存檔。5、相關文件a）.

28、Q/HYSC-B01-2010文件控制程序b)。Q/HYSCB212010不合格品控制程序c)。Q/HYSC-C06-2010設備管理制度6、質(zhì)量記錄a）.設備采購申請計劃；b）。設備驗收單;c）.設備管理卡;d）。設備清單；e）。設備維護、保養(yǎng)項目表;f）.設備日常維護、保養(yǎng)記錄；g).年度設備檢修計劃；h).設備檢修卡;i)。設備報廢單。會簽部門會簽人會簽日期唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSC-B062010標 題合同評審控制程序共3頁 第1頁1、目的 在合同簽訂前規(guī)范和協(xié)調(diào)合同評審活動，以滿足組織與顧客雙方的要求.2、適用范圍 本控制程序適用于本企業(yè)經(jīng)營范圍內(nèi)銷售合同、

29、訂單的評審。3、職責a)。銷售部負責“銷售合同”評審的組織工作，負責確認是否屬于本公司生產(chǎn)許可證范圍內(nèi)的產(chǎn)品；負責合同的管理、修改;b）。設計部負責合同評審中有關技術可行性方面的評審；c）。生產(chǎn)部負責合同中滿足交貨期可能性的評審；d）.其它部門分別參與關于原材料供應、檢測手段、設備及人員配備、價格等方面的評審。4、工作程序4。1 合同評審的一般步驟a)。合同評審在合同簽訂前、訂單接受前、投標書發(fā)出前進行，口頭合同須轉化成書面合同方可接受。b)。銷售部門組織、主持合同評審并作記錄；c）.銷售部門明確合同的內(nèi)容，并提出看法;d）。相關部門分別就其評審內(nèi)容發(fā)表意見和建議，提出解決方案；唐山鴻源帥成機

30、械制造有限公司程序控制文件Q/HYSC-B062010標 題合同評審控制程序共3頁 第2頁e)。主管經(jīng)理做評審結論，同意、拒絕或暫緩簽訂合同.4.2 評審內(nèi)容4.2.1 對于公司尚未生產(chǎn)的新產(chǎn)品，各有關部門對合同的內(nèi)容及其所附資料應認真分析研討，分別對其技術可行性、質(zhì)量要求的合理性，本公司是否有滿足合同的能力進行評審,明確做出結論.4。2.2 對于公司的定型產(chǎn)品,銷售部門在與相關部門聯(lián)系確認能滿足顧客對交貨期限要求的情況下,由銷售部門在填寫“合同評審記錄表后直接簽訂合同。4.3 合同的管理與修改4.3。1 合同簽訂后應由銷售部門統(tǒng)一編號、專人管理。4.3。2 顧客提出修改合同時，銷售部門應與顧

31、客進行協(xié)商，確定修改條款，修改的內(nèi)容應經(jīng)主管經(jīng)理審批后以“臨時生產(chǎn)(技術）通知單的形式傳遞至有關部門,必要時應重新組織評審.4。3。3 本企業(yè)因不可抗拒原因需要修改合同時，銷售部門應及時與顧客聯(lián)系，在征得顧客同意后修改，并將修改后的內(nèi)容按4。3.2條的規(guī)定傳遞到各有關部門。5、相關文件6、質(zhì)量記錄a）。合同評審記錄表；唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSC-B062010標 題合同評審控制程序共3頁 第3頁b）.臨時生產(chǎn)（技術)通知單;c）.產(chǎn)品銷售合同；d).合同修改記錄.會簽部門會簽人會簽日期唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB072010標 題設計控制程序

32、共4頁 第1頁1、目的 對產(chǎn)品設計的全過程進行控制，確保設計輸出能夠滿足合同或顧客的要求，并為將來能夠制造出品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品提供前題.2、適用范圍 適用于本公司所有產(chǎn)品設計活動的質(zhì)量控制.3、職責a).設計部負責根據(jù)合同評審的結果和顧客的需求，編制“產(chǎn)品設計開發(fā)計劃,負責設計的輸入，負責組織設計評審和設計確認,負責編制相應的工藝規(guī)范，工藝、工裝的設計和設計更改，負責整個設計過程的組織協(xié)調(diào)。b）.質(zhì)檢部負責編制產(chǎn)品的檢驗規(guī)程，協(xié)助設計部進行設計確認；c）.采購部負責根據(jù)設計輸出,采購所需原材料、外購、外協(xié)件；d)。銷售部負責設計過程中與顧客的協(xié)調(diào)與聯(lián)系.4、工作程序4。1 銷售部在合同評審結束并簽

33、訂合同后,將顧客的所有要求以“產(chǎn)品開發(fā)通知單的形式傳達給設計部,并將顧客轉來的技術資料、標準等及時有效地傳遞給設計部.4。2 設計部根據(jù)“產(chǎn)品開發(fā)通知單”編制“產(chǎn)品設計開發(fā)計劃”計劃中應明確目標、職責、措施及進度，下發(fā)給有關部門。唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB072010標 題設計控制程序共4頁 第2頁4.3 設計部根據(jù)產(chǎn)品的結構及類型,選擇合適的具有相應設計資格的設計單位進行產(chǎn)品的設計。4.4 設計輸入: 設計部應將產(chǎn)品名稱、類型、性能指標、技術參數(shù)（包括溫度、壓力、介質(zhì)、腐蝕、自然基礎條件等）、適用的法律法規(guī)要求、顧客的要求、安全、環(huán)境、經(jīng)濟性等方面的要求、設計進度

34、的要求等編寫成“設計計劃書”作為設計的依據(jù)。對于不完整的,含糊的或矛盾的問題及時溝通，以澄清并解決。4。5 設計輸出4.5。1 設計的輸出應以文件的形式體現(xiàn)，它包括設計圖、技術條件、強度計算書，設計、安裝、使用說明書等，是采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗及服務的指導性文件,應達到以下要求.a）。滿足設計輸入要求；b).包含或引用驗收的標準；c）。標出與產(chǎn)品安全性相關的重大的設計特性；d).應有設計、校核、審核（定）人員的簽字。4。5。2 由設計部對設計的輸出進行審核，確保輸出文件完整、準確、清晰，并編制“設計輸出清單。4。6 設計評審4。6。1 設計評審可以在設計過程的適宜階段進行，由設計部組織相關唐山

35、鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSC-B07-2010標 題設計控制程序共4頁 第3頁質(zhì)量職能部門和設計單位的代表（也可包括顧客代表）對設計滿足任務書的能力進行綜合的系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設計中的缺陷和不足。4。6.2 評審的內(nèi)容包括：a）.設計輸出是否滿足設計輸入的要求；是否符合相關標準和法律法規(guī)；b).產(chǎn)品的設計質(zhì)量是否滿足合同的規(guī)定;c）。產(chǎn)品的設計參數(shù)是否滿足工藝的能力；d）.所提供的驗收準則能否用以指導檢驗工作；e）。設計輸出是否標出與產(chǎn)品主要功能關系重大的設計特性；f)。根據(jù)評審的結果填寫“設計評審報告”。4。7 設計驗證、確認4.7.1在最終產(chǎn)品（樣品）形成后,

36、進行設計驗證、確認。4。7.2 試制合格的產(chǎn)品，由型式試驗單位進行驗證，銷售部送交顧客試用，顧客出具顧客確認報告,報告應反映出：顧客對產(chǎn)品符合標準或合同要求的滿意程度,和對產(chǎn)品適用性的評價.或由設計部按有關程序組織召開新產(chǎn)品鑒定會，對產(chǎn)品進行設計確認,以考察設計結果是否滿足使用要求，并寫出“設計確認報告”.4.8 設計更改4。8.1 各部門對設計更改的建議以書面形式提交設計部，由設計部確唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB072010標 題設計控制程序共4頁 第4頁定需更改的內(nèi)容并填寫“設計更改申請單”，并附上相應的背景資料,經(jīng)質(zhì)保工程師批準后交原設計部門負責更改.凡涉及到的

37、技術和工藝文件也需做出相應更改并標識，更改程序按Q/HYSCB012010文件控制程序.4。8.2 當設計更改涉及到主要技術參數(shù)和性能指標的改變,或涉及人身安全及法律、法規(guī)要求時,需重新評審，通過后方可實施。5、相關文件Q/HYSCB01-2010文件控制程序6、質(zhì)量記錄a）. 產(chǎn)品設計開發(fā)計劃；b)。 設計委托書；c)。 設計輸出清單；d）。 設計評審報告；e)。 顧客確認報告;f）。 設計確認報告；g）. 設計更改申請單;h）. 設計更改許可書.會簽部門會簽人會簽日期唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB082010標 題供方評價控制程序共3頁 第1頁1、目的 為確保從合格

38、的供方采購產(chǎn)品，最大限度地滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求,必須規(guī)范對供方的評價活動。2、適用范圍 本程序適用于向本企業(yè)提供各種產(chǎn)品的供方的評價和選擇。3、職責a）采購部負責收集有關供方的資料，提出評價和選擇的初步方案，組織各相關質(zhì)量質(zhì)能部門對供方進行評價和選擇,并負責建立“合格”供方名錄，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后，公司以文件形式發(fā)布，對供方進行控制.b）.質(zhì)管部負責確定對供方進行評價和控制的方式及程度。c)。其它質(zhì)量質(zhì)能部門參與對供方的評價。4、工作程序4。1 采購部在擬定候選供方名錄時應從以下幾方面考慮:a）。供方具備滿足采購合同要求的能力,如生產(chǎn)設備、技術水平、資金、貨源等;b）。供方具備必備的檢測儀器和手段

39、;c).供方能夠持續(xù)地提供滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品及服務；唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB08-2010標 題供方評價控制程序共3頁 第2頁d）.國家權威機構、同行業(yè)認可的供方可優(yōu)先選擇；e）.每一種產(chǎn)品的供方應不少于兩家。4.2 評價和選擇供方的方法a）要求其提供樣品進行檢驗和試驗;b）。了解供方向其它企業(yè)提供相同或類似產(chǎn)品的質(zhì)量情況；c）.到供方進行現(xiàn)場考察，并填寫“供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表；e）。要求其提供第三方的質(zhì)量認證證書及相關證實資料。 評價和選擇供方應根據(jù)采購產(chǎn)品或外協(xié)加工的復雜程度及對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度（分類見Q/HYSCB09-2010采購控制程序）采取上述

40、一種或幾種方法進行。4。3 組織評定4.3。1 采購部提出“候選供方名單，確定對其進行評定的時機，并負責召集質(zhì)檢、質(zhì)管、設計部門，共同對供方進行選擇和評價，（也可以采取會簽評選方式），并填寫“供方選擇和評價意見表”.4。3.2 評價結果經(jīng)主管經(jīng)理審批后生效。4。3。3 根據(jù)評價結果,建立“合格供方名錄”作為采購員進行采購的主要依據(jù).4。4 對合格供方的控制。4。4。1 對合格供方的控制分為重點控制和一般控制，提供“關鍵 性產(chǎn)品的供方列為重點控制對象。唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB082010標 題供方評價控制程序共3頁 第3頁4。4.2 對重點控制對象（供方），每年對其

41、滿足采購合同的能力進行一次復評，必要時簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。4。4。3 對一般控制對象(供方）每三年進行一次復評.4.4。4 當采購產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時,采購部門應及時通報給供方，并要求其整改，在問題未解決前,可以要求供方暫停供貨.4。4。5 對供方的復查與評審應按周期進行，需要時,各質(zhì)量職能部門可以向采購部門提出對供方進行臨時評審的要求。4.4.6經(jīng)復查和評審不合格的供方應取消其供貨資格,并從合格供方名錄中刪除。4。4.7 評審和復查評審的有關記錄均應保留.5、相關文件 Q/HYSC-B092010采購控制程序6、質(zhì)量記錄a）供方評價表；b)。合格供方名錄；會簽部門會簽人會簽日期唐山鴻源帥成機械制

42、造有限公司程序控制文件Q/HYSCB092010標 題采購控制程序共3頁 第1頁1、目的對采購過程進行有效控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、適用范圍本程序適用于本企業(yè)采購產(chǎn)品的全過程。3、職責a）。采購部負責編制所有采購產(chǎn)品的采購計劃,負責簽訂采購合同，實施采購計劃；b）。生產(chǎn)部負責外協(xié)加工件的外協(xié)加工;c)。質(zhì)檢部負責測量裝置的采購計劃和所有采購及外協(xié)加工產(chǎn)品的進貨檢驗、驗收及驗證；d）。生產(chǎn)部負責對所需物品提出領用申請；e）。設計部負責提供相關采購及外協(xié)加工產(chǎn)品的技術圖紙和規(guī)范等;4、工作程序4.1 供方的選擇和評價按Q/HYSCB08-2010供方評價控制程序進行。4。2 采購產(chǎn)品按重

43、要性分“關鍵、“重要”、“一般等三類,關鍵類產(chǎn)品有鋼材、電氣、液壓、軸承、驅(qū)動轉向、蓄電池等,必要時應與供方簽訂“質(zhì)量保證承諾協(xié)議書”；重要類產(chǎn)品有焊材、儀表、配件等;一般類為其它采購產(chǎn)品。4.3 編制采購計劃唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSC-B09-2010標 題采購控制程序共3頁 第2頁 生產(chǎn)部依照生產(chǎn)計劃，消耗定額提出采購申請，采購部匯總后編制采購計劃,經(jīng)主管經(jīng)理批準后執(zhí)行.4.4 簽訂采購合同4。4。1 采購產(chǎn)品中的“關鍵”和“重要”產(chǎn)品應在合格供方名錄中選擇；“一般”類物資采購也應擇優(yōu)選擇。4.4.2因其它意外情況，從未經(jīng)評價的供方緊急采購“關鍵”和“重要”物資時

44、，應經(jīng)管理者代表批準，并從嚴進貨檢驗要求。4。4。3 采購合同應統(tǒng)一編號，專人管理.采購合同或協(xié)議應按采購通知單清楚說明以下幾個內(nèi)容：a)。產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、等級、單位和數(shù)量;b)。采用的技術標準，圖樣、檢驗規(guī)范；c）。要求提供的隨貨質(zhì)量證明文件；d).包裝、運輸、交付條件與期限；e）。價格及結算方式;f）。違約責任;4。5 采購產(chǎn)品的驗證4.5。1 檢驗和試驗按Q/HYSCB20-2010檢驗和試驗控制程序進行,本企業(yè)尚無驗證手段的，必要時可由質(zhì)檢部門送經(jīng)認可的有關質(zhì)檢機構進行檢驗或試驗。唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB09-2010標 題采購控制程序共3頁 第3

45、頁4。5。2 經(jīng)驗證不合格的產(chǎn)品,由采購部通知供方進行更換或糾正，否則應將采購物品退回,必要時應進行索賠.4。5。3 當需要在供方處對采購產(chǎn)品驗證時,采購部應在合同或協(xié)議中明確驗證和放行的方式，但合同或協(xié)議規(guī)定的這種驗證不能減輕供方提供合格產(chǎn)品的責任.4。5。4 顧客也有權要求對供方的產(chǎn)品質(zhì)量與體系進行驗證，顧客的驗證不作為我公司對質(zhì)量進行了控制的證據(jù)。4。5。5 經(jīng)驗證合格的采購產(chǎn)品方可入庫。4.6 采購的記錄由采購部門保存,采購產(chǎn)品驗證記錄由質(zhì)檢處保存。5、相關文件a）.Q/HYSCB082010供方評價控制程序b）。Q/HYSCC242010 材料及倉庫管理制度6、質(zhì)量記錄a)。采購計劃

46、b）. 采購單c）。 采購合同會簽部門會簽人會簽日期唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSC-B102010標 題生產(chǎn)過程控制程序共6頁 第1頁1、目的 對生產(chǎn)、組裝和服務的過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。2、適用范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的控制。3、職責3。1 質(zhì)檢部負責過程控制所需的檢驗規(guī)程等控制文件的編制.3。2 生產(chǎn)車間對設備的使用和工作環(huán)境情況實施控制。3.3 生產(chǎn)車間負責對設備進行適當?shù)木S護，生產(chǎn)車間對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制。4、工作程序 生產(chǎn)過程控制的流程見Q/HYSC-A-2010質(zhì)量手冊附錄一。4。1 對過程控制文件的要求.4.1。1設計

47、部應編制過程控制文件：同時過程控制文件說明制造的特別要求。a)。特種設備：圖紙、制造工藝卡、焊接工藝規(guī)程.b）。其他產(chǎn)品：圖紙、制造工藝卡。4.1。2 過程控制文件應做到正確指導生產(chǎn)，關鍵控制點應有操作者和檢驗員簽字和日期。4.2 生產(chǎn)車間制定生產(chǎn)作業(yè)計劃,并實施有效調(diào)度控制,確保生產(chǎn)均唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB102010標 題生產(chǎn)過程控制程序共6頁 第2頁衡穩(wěn)定地進行，同時確保各班組嚴格按規(guī)定的過程控制文件執(zhí)行.4.3 設備和環(huán)境的控制4.3。1 受控設備分兩類：a）。生產(chǎn)設備，如機加工設備、焊機、涂裝設備等。b）。輔助生產(chǎn)設備,如能源設備、運輸設備等。4.3。

48、2 采購部、生產(chǎn)部負責設備的選型和購置，確保滿足生產(chǎn)使用達到經(jīng)濟合理、技術先進、安全可靠的要求。設備購入后，按設備管理制度執(zhí)行。4.3.3 生產(chǎn)部負責對設備統(tǒng)一管理,以保證設備的使用性能滿足產(chǎn)品加工的質(zhì)量要求,對設備按規(guī)定進行大、中、小修和日常維護保養(yǎng).4。3。4 生產(chǎn)車間負責為設備使用安排適宜的環(huán)境，特別是重要的精密設備，嚴格按照有關規(guī)定，滿足其對溫度、濕度、防塵、防震等方面的要求.由生產(chǎn)車間每月進行定期巡檢并形成必要的記錄或報告，發(fā)現(xiàn)不合格，及時處理。4。3.5 產(chǎn)品制造對材料代用，首先由焊接、材料、工藝責任人會簽，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后，經(jīng)原設計單位書面同意并簽章，對改動部位應在竣工圖上做詳

49、細記錄。4。3.6 焊接環(huán)境的要求。 焊接環(huán)境按Q/HYSC-B12-2010焊接控制程序有關規(guī)定執(zhí)行.4。4 對過程和設備的認可唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSC-B10-2010標 題生產(chǎn)過程控制程序共6頁 第3頁4.4。1 需要時由設計部和質(zhì)檢部,負責對過程和設備認可。4。4.2 當質(zhì)量出現(xiàn)重大波動或質(zhì)量要求變化時，則對過程能力不足和設備能力不足查找主要原因,采取相應糾正措施，并由質(zhì)保工程師組織有關人員對設備進行驗證，出具相應的認可報告。4。5 技能評定控制4。5.1 對焊接、產(chǎn)品的試驗中的操作人員進行必要的技藝評定。a）。焊工由技術監(jiān)督局按規(guī)定的準則培訓，并需獲得“焊

50、工證”.b）.試驗員由本公司進行培訓評定，且獲得上崗資格證。c).其他需要進行技能評定人員，由質(zhì)保工程師組織有關人員編制評定準則實施評定。4.5。3 設計部負責評定準則和評定記錄的整理存檔管理。4.6過程控制 生產(chǎn)車間和各部門均應依據(jù)“生產(chǎn)作業(yè)計劃”和各種過程控制文件結合執(zhí)行本程序做出相應規(guī)定，并對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制.4。7 關鍵過程的控制 公司將以下過程確定為關鍵過程,進行重點控制,沒有檢驗人員認可簽字,不準轉序或發(fā)出.4。8 特殊過程控制唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSC-B102010標 題生產(chǎn)過程控制程序共6頁 第4頁 焊接為特殊過程，其控制要求另

51、見Q/HYSCB122010焊接控制程序.4。8.1 焊工資格產(chǎn)品的施焊，必須由經(jīng)技術監(jiān)督部門培訓考試合格，并持有“焊工證”，同時與焊接任務相符的焊工擔任。4。8。2 設計部根據(jù)本公司焊接工藝評定的實際情況,結合生產(chǎn)任務，由焊接責任人負責制定焊接工藝評定計劃。經(jīng)質(zhì)保工程師批準后實施。4。8。3 設計部負責產(chǎn)品的焊接工藝規(guī)程、產(chǎn)品焊接試板工序質(zhì)量傳遞卡的編制,焊接工藝應明確關于檢驗的關鍵要求.4。8.4 各生產(chǎn)車間按焊接工藝評定計劃及焊接工藝評定文件的要求 進行焊接試板的加工和焊接.根據(jù)生產(chǎn)任務及焊接工藝的要求.組織產(chǎn)品的施焊工作。施焊的過程要做好記錄，并要求生產(chǎn)車間及相關責任部門做到：a）材料

52、和焊材的領用必須符合圖樣和焊接工藝卡的規(guī)定.b） 焊材庫房管理員，必須按“焊材的收發(fā)及保管制度”執(zhí)行,并做好記錄。c）產(chǎn)品焊接試板，必須是采用同一環(huán)境、材料、焊材、焊工及焊接工藝與車體同時施焊而成。焊接檢驗員對焊縫外觀檢驗合格后進行探傷，產(chǎn)品試板探傷合格后通知生產(chǎn)車間按“產(chǎn)品試板制造工藝”的要唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB102010標 題生產(chǎn)過程控制程序共6頁 第5頁求，制備產(chǎn)品試板的試樣.d) 產(chǎn)品試板的試樣經(jīng)焊接檢驗員檢驗合格后,方可辦理理化試驗委托單.e） 質(zhì)檢部按規(guī)定填寫理化試驗委托單，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后外委，外委單位出具“產(chǎn)品焊接試板力學和彎曲性能檢驗報告”

53、，經(jīng)理化責任人認證合格后，生產(chǎn)車間方可進行其他縱焊縫和環(huán)縫的組對焊接。f) 其余焊縫的焊接均應按“焊接工藝卡要求進行施焊。g） 施焊焊工在焊接過程中應根據(jù)“焊接工藝卡的要求，嚴格控制焊接電流、電壓、且對電流、電壓進行連續(xù)監(jiān)控并將焊接過程的控制參數(shù)準確真實地記錄在“焊縫施焊檢驗記錄”上。4。8。5 焊縫如不合格按Q/HYSC-B12-2010焊接控制程序要求進行。4.8.6 烘干、保溫、焊接設備按“設備管理制度進行控制.5、相關的質(zhì)量文件焊接過程控制程序設備管理制度CO2氣體保護焊焊接工藝規(guī)程焊材的收發(fā)及保管制度作業(yè)指導書焊接工藝評定管理制度焊接檢驗規(guī)程唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q

54、/HYSCB102010標 題生產(chǎn)過程控制程序共6頁 第6頁質(zhì)量記錄生產(chǎn)通知單焊接工藝卡機加工工藝卡組裝工藝卡噴涂工藝卡電氣裝配工藝卡試車工藝卡電焊條(焊絲、焊劑）發(fā)放回收記錄焊接工藝評定報告焊縫返修工藝及施焊記錄熱處理、理化檢驗、無損檢測委托單會簽部門會簽人會簽日期唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB112010標 題外包過程控制程序共2頁 第1頁1.目的 本廠機加工件、電鍍產(chǎn)品、表面處理、熱處理、理化檢驗、無損檢測外包過程進行有效控制，以確保產(chǎn)品符合標準的要求.2。范圍 適用于本廠外包機加工件、電鍍產(chǎn)品、表面處理、熱處理、理化檢驗、無損檢測的控制。3。職責3。1設計部負責

55、制定外包機加工件、電鍍產(chǎn)品、表面處理、熱處理、理化檢驗、無損檢測的檢驗要求.3.2生產(chǎn)部負責與外包單位鑒定外協(xié)合同.3.3質(zhì)檢部負責外包機加工件、電鍍產(chǎn)品、表面處理、熱處理、理化檢驗、無損檢測的進廠驗收工作.4.對外包單位的評審4.1生產(chǎn)部組織相關人員對機加工件、電鍍、表面處理、熱處理、理化檢驗、無損檢測外包單位進行分包方評價。4。2外包單位應提供的評審內(nèi)容： a）外包單位的資質(zhì)證明；b）外包單位的質(zhì)量管理保證能力及質(zhì)量管理體系； c）外包單位的范圍、人員資質(zhì)、生產(chǎn)設備、檢測裝置；d）外包單位的產(chǎn)品試用情況,熱處理工藝或檢測工藝。唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB11201

56、0標 題外包過程控制程序共2頁 第2頁5.工作程序5。1生產(chǎn)部組織相關人員按評審內(nèi)容對外包單位進行評審,并記錄評審結果.5。2生產(chǎn)部按評審結果形成合格外包單位目錄，經(jīng)技術總負責人批準后，由生產(chǎn)部與外包單位鑒定外協(xié)合同。5.3外包方應提供機加工件、電鍍產(chǎn)品、表面處理、熱處理、理化檢驗、無損檢測的資料，應符合如下要求: a）驗收記錄，檢驗報告；b）外包單位提供的產(chǎn)品合格證.c）外包方對出具的熱處理、理化檢驗、無損檢測記錄、報告應符合安全技術規(guī)范及相關標準的規(guī)定。d）各相關責任人員應對所負責的記錄、報告進行審查確認.5.4質(zhì)檢部按驗收結果填寫外委、外購件驗收入庫單。對驗收合格的通知生產(chǎn)車間進入下道工

57、序，對驗收不合格的要求退貨。6.相關文件6。1檢驗規(guī)程 6。2熱處理、無損檢測、理化檢驗委托管理制度 7。記錄7。1外協(xié)、外購件驗收入庫單 7。2委托檢驗協(xié)議書會簽部門會簽人會簽日期唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB122010標 題焊接控制程序共4頁 第1頁1、對焊接全過程進行控制，確保產(chǎn)品的焊接質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2、適用范圍 機械制造焊接全過程。3、職責3。1 設計部負責編制焊接工藝指導書和評定報告、焊接工藝規(guī)程及焊縫返修工藝。3。2 焊接責任人審核焊接工藝規(guī)程，審批焊縫第一、二次返修.3.3 質(zhì)保工程師負責審批焊接工藝評定的“工藝指導書”和“工藝評定報告以及焊縫二次以

58、上返修。4、控制程序4.1 焊工焊工必須按焊工考試與管理規(guī)則進行培訓考核，取得相應項目的資格證。4.2焊接工藝評定4.2。1焊接生產(chǎn)前必須進行焊接工藝評定，并以此作為制定焊接工藝規(guī)程的依據(jù)。4。2。2 焊接工藝評定按 JB4708-2000鋼制壓力容器焊接工藝評定進行.4.3 焊接規(guī)程（按CO2氣保焊焊接工藝規(guī)程） 焊接規(guī)程是產(chǎn)品施焊必須遵循的工藝文件。焊接工藝人員根據(jù)相唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSCB122010標 題焊接控制程序共4頁 第2頁應的焊接工藝評定項目編制焊接工藝.4。4 焊接材料焊接材料的控制和管理按Q/HYSC-C23-2010焊接材料保管制度、JB/T

59、3223焊接材料質(zhì)量管理規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。4.5 焊接設備4。5.1 所有與焊接有關的設備按生產(chǎn)過程控制程序規(guī)定實行定人、定機操作、維護保養(yǎng),保證設備處于完好工作狀態(tài).4。5.2 焊接設備上控制工藝參數(shù)的電流、電壓儀表按檢驗和試驗設備控制程序規(guī)定進行周期檢定，并應完好，保證在校準狀態(tài)下和有效期內(nèi)使用.4。6 施焊管理4。6.1 焊接生產(chǎn)必須由有資格的焊工按焊接工藝的規(guī)定進行。4。6。2 焊接環(huán)境出現(xiàn)下列任一情況時，如無有效保護措施，應停止施焊: (1)、手工焊時風速大于10M/S,氣體保護焊時風速大于2M/S；（2)、相對濕度大于90%；(3)、焊件溫度低于00C時,應考慮在始焊處100MM范圍內(nèi)

60、預熱到150C左右;(4）、下雨、下雪時在露天施焊.4。6.3 認真如實按產(chǎn)品焊縫焊接記錄的要求做好施焊記錄。唐山鴻源帥成機械制造有限公司程序控制文件Q/HYSC-B122010標 題焊接控制程序共4頁 第3頁4.6。4 焊接檢驗員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、預熱(有要求時）等進行檢查并做記錄.4。6。5 定位點固焊的焊工資格和工藝按所屬主體焊縫要求進行,點固焊經(jīng)檢驗員目視檢查無裂紋后方準施焊.4。6。6 施焊中的清根、清渣、打磨及焊后外觀質(zhì)量按有關工藝規(guī)定檢查做記錄.4.6.7 施焊完畢并經(jīng)自檢合格,在焊縫規(guī)定部位打上焊工鋼印，對低溫或不銹鋼容器在焊縫布置圖上做出標記，經(jīng)外觀檢驗合格