qr10.2-02糾正和預(yù)防措施處理單5個(gè)

1、有限公司第1頁(yè)共5頁(yè)QR10.1-02序號(hào) 1存在質(zhì)量問題潛在質(zhì)量問題不符合項(xiàng)描述（如為選擇項(xiàng)目，請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)打）現(xiàn)場(chǎng)未能提供電鍍工序的作業(yè)指導(dǎo)文件填寫部門：外審組填寫人：日期：16 年 2 月 10 日原因分析：由于工序不是特殊和關(guān)鍵過程，因而忽略了對(duì)這一過程的控制；對(duì) 7.5.1 條款認(rèn)識(shí)不夠。簽名/日期：16 年 2 月 10 日措施內(nèi)容：對(duì)電鍍工序進(jìn)行研究，確定對(duì)工序控制方法。對(duì) 7.5.1 條款進(jìn)行培訓(xùn)。編制工序的作業(yè)指導(dǎo)書。編制監(jiān)控記錄表，按照作業(yè)指導(dǎo)書要求對(duì)工序進(jìn)行監(jiān)控。簽名/日期:16 年 2 月 10 日措施執(zhí)行記錄（填寫措施實(shí)施情況及完成日期）已在 2016 年 2 月 11

2、 日對(duì)工序進(jìn)行研究，確定對(duì)工序控制方法。已在 2016 年 2 月 11 日對(duì) 7.5.1 條款進(jìn)行了培訓(xùn)。已在 2016 年 2 月 12 日編制了工序的作業(yè)指導(dǎo)書。已編制監(jiān)控記錄表，并按照作業(yè)指導(dǎo)書要求對(duì)工序進(jìn)行監(jiān)控。責(zé)任部門： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名/日期：2016 年 2 月 12 日措施驗(yàn)證：已經(jīng)按計(jì)劃實(shí)施了整改，并且已經(jīng)對(duì)工序進(jìn)行了監(jiān)控，確保了工序處于受控狀態(tài)，整改有效。驗(yàn)證人（或?qū)徍藛T）：日期：2016.2.13備注：完成期限:16 年 2 月 28 日01 版第2頁(yè)共5頁(yè)QR10.1-02 序號(hào) 2存在質(zhì)量問題潛在質(zhì)量問題不符合項(xiàng)描述（如為選擇項(xiàng)目，請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)打）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃已進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對(duì)

3、指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)要求未采取相應(yīng)措施填寫部門：日常檢查組填寫人：日期：2016 年 3 月 1 日原因分析：對(duì)過程方法中的 PDCA 方法僅停留在 PD 過程而沒有實(shí)施 CA 過程.簽名/日期：措施內(nèi)容：對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析對(duì)未達(dá)到指標(biāo)值的項(xiàng)目，制定改進(jìn)措施簽名/日期措施執(zhí)行記錄（填寫措施實(shí)施情況及完成日期）見管理評(píng)審專項(xiàng)報(bào)告責(zé)任部門：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名/日期：措施驗(yàn)證：見管理評(píng)審專項(xiàng)報(bào)告驗(yàn)證人（或?qū)徍藛T）：日期：負(fù)責(zé)人/日期：01 版QR10.1-02 序號(hào) 3存在質(zhì)量問題潛在質(zhì)量問題不符合項(xiàng)描述（如為選擇項(xiàng)目，請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)打）未對(duì)安全生產(chǎn)、環(huán)境意識(shí)提供相應(yīng)的培訓(xùn)記錄填寫部門：檢查組填寫

4、人：日期：2016 年 3 月 10 日原因分析：沒有考慮到安全環(huán)境的影響是關(guān)系到每一位員工切身利益的事情.沒有考慮到安全生產(chǎn)和環(huán)境影響需要全員參與才能體現(xiàn)到在企業(yè)內(nèi)的有效推行.簽名/日期措施內(nèi)容：對(duì)全廠人員進(jìn)行安全生產(chǎn)、環(huán)境意識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)簽名/日期措施執(zhí)行記錄（填寫措施實(shí)施情況及完成日期）2016 年 3 月 16 日對(duì)全體員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)的培訓(xùn)。責(zé)任部門： 辦公室負(fù)責(zé)人簽名/日期：措施驗(yàn)證：已對(duì)全體員工進(jìn)行了安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的培訓(xùn)驗(yàn)證人（或?qū)徍藛T）： 日期：2016 年 3 月 25 日負(fù)責(zé)人/日期：備注：01 版QR10.1-02序號(hào) 401 版存在質(zhì)量問題潛在質(zhì)量問題不符

5、合項(xiàng)描述（如為選擇項(xiàng)目，請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)打）對(duì)工廠設(shè)施布置未進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視方法的確定填寫部門：內(nèi)審組填寫人：日期： 2016 年 4 月 10日原因分析：沒有對(duì)工廠設(shè)施布置編制有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法.措施內(nèi)容：編制的有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視方法等由技質(zhì)部、生產(chǎn)部對(duì)工廠設(shè)施和設(shè)備的策劃進(jìn)行評(píng)估簽名/日期措施執(zhí)行記錄（填寫措施實(shí)施情況及完成日期）已編制工廠設(shè)施布置評(píng)價(jià)及監(jiān)視檢查表,并進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)監(jiān)視責(zé)任部門：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名/日期：措施驗(yàn)證：已完成對(duì)各車間的檢查評(píng)價(jià)和監(jiān)視驗(yàn)證人（或?qū)徍藛T）：日期：2016 年 4 月 30 日負(fù)責(zé)人/日期：備注：備注：QR10.1-02 序號(hào) 5存在質(zhì)量問題潛在質(zhì)量問題不符合項(xiàng)描述（如為選擇項(xiàng)目，請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)打）在安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)識(shí)別清單對(duì)冷鐓車間的噪音防護(hù)進(jìn)行識(shí)別，但現(xiàn)場(chǎng)員工未佩帶耳塞填寫部門：檢查組填寫人：日期：2016 年 4 月 12 日原因分析：對(duì)安全和環(huán)境已進(jìn)行識(shí)別并配備了相應(yīng)的設(shè)施,但未教育員工使用這些設(shè)施的重要性以及如何使用.簽名/日期措施內(nèi)容：對(duì)安全環(huán)境保護(hù)所需設(shè)施進(jìn)行檢查，如配備不全，進(jìn)行補(bǔ)充對(duì)使用情況進(jìn)行監(jiān)控，確保正常正確使用簽名/日期措施執(zhí)行記錄（填寫措施實(shí)施情況及完成日期）對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行了檢查和補(bǔ)充如耳塞、安全帽