16年改版機(jī)動(dòng)車檢測(cè)程序文件

1、程 序 文 件2016PAGE 程 序 文 件XXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限責(zé)任公司第一版第2次修改依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng)審補(bǔ)充要求發(fā)布時(shí)間：2015年3月1日實(shí)施時(shí)間：2016年8月1日（第3次修改） 頒 發(fā) 令 為保XXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量活動(dòng)的法律效力和檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與公正性，依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng)審補(bǔ)充要求和質(zhì)量手冊(cè)要求，編制了程序文件（2015第1版），并于2015年12月進(jìn)行第1次修改，于2016年7月進(jìn)行了第2次修改。2016年8月1日開始實(shí)施第2次修改的第1版程序文件

2、。程序文件闡述了檢測(cè)公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)各環(huán)節(jié)的控制要求和控制過程，規(guī)定了質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的目的、目標(biāo)、范圍、職責(zé)、程序和支撐性記錄表格，是檢測(cè)公司管理體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的規(guī)范性文件。檢測(cè)公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理：2016年 07 月 15 日XXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司修訂頁序號(hào) 主題內(nèi)容修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)間程序文件目錄1.人員管理程序52.人員培訓(xùn)程序83.安全作業(yè)和環(huán)境保護(hù)管理程序184.儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序225.期間核查程序256.設(shè)備檢定、校準(zhǔn)管理程序287.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序318.保證公正性和誠實(shí)性程序349.保密和保護(hù)所有權(quán)程序3710.文件控制和管理程序411

3、1.評(píng)審客戶合同的程序4512.外購的控制程序4913.服務(wù)客戶程序5214.處理客戶申訴和投訴的程序5515.不符合工作控制程序5716.糾正措施控制程序 6117.預(yù)防措施控制程序6618.記錄的控制程序7119.內(nèi)部審核程序7720.管理評(píng)審程序8121.檢測(cè)程序8522.開展新檢驗(yàn)項(xiàng)目評(píng)審程序9023.評(píng)定測(cè)量不確定度程序9724.數(shù)據(jù)保護(hù)程序10225.抽樣的控制程序10626.樣品處置管理程序10927.結(jié)果質(zhì)量控制程序11328.比對(duì)驗(yàn)證程序11529.結(jié)果報(bào)告管理程序11830.危險(xiǎn)品車輛安全控制程序12331.方法偏離控制程序125一、人員管理程序1.目的檢測(cè)人員的思想修養(yǎng)和

4、業(yè)務(wù)素質(zhì)，將直接影響到檢測(cè)工作的順利開展、檢測(cè)工作質(zhì)量的好壞、公司的社會(huì)形象、公司的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等，因此人員是開展檢測(cè)工作的關(guān)鍵。為此公司根據(jù)實(shí)際情況建立一套規(guī)章制度，對(duì)人員結(jié)構(gòu)和配置、人員崗位責(zé)任和工作準(zhǔn)則、人員培訓(xùn)計(jì)劃、獎(jiǎng)懲制度以及關(guān)鍵人員的任命等都做出了明確規(guī)定。2.范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系涉及到的所有崗位人員的配備、培訓(xùn)和考核。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的配置，根據(jù)工作需要配備足夠的人員，滿足檢測(cè)工作需要。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)編制公司檢測(cè)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建立和保存人員檔案。4.具體要求4.2.1 人員結(jié)構(gòu)和配置 根據(jù)公司的實(shí)際情況和開展檢測(cè)項(xiàng)目的要求

5、配備了相適宜的檢驗(yàn)人員（登錄員、引車員、外觀檢查員、廢氣檢測(cè)員、底盤檢查員）,并持證上崗，配備了管理層人員、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、設(shè)備管理員等。如果實(shí)際情況需要聘用臨時(shí)人員，只能用作普通服務(wù)后勤人員，并進(jìn)行公司內(nèi)上崗前培訓(xùn)。4.2.2 關(guān)鍵人員的素質(zhì)要求 （1）遵守憲法和國家的有關(guān)法律法規(guī)。擁護(hù)各項(xiàng)方針路線。 （2）遵守社會(huì)公德，具有良好的職業(yè)道德。 （3）具有國家教育部門承認(rèn)的學(xué)歷，必須經(jīng)相關(guān)部門考核合格，取得相應(yīng)的國家頒發(fā)證件和工作資格證明，如：檢測(cè)員上崗證、內(nèi)審員、駕駛證等。 （4）崗位職責(zé)和工作準(zhǔn)則(詳見組織) (5) 對(duì)登錄員、引車員、外觀檢查員、底

6、盤檢查員進(jìn)行上崗前測(cè)試,考核能否勝任工作。5.培訓(xùn)5.1有計(jì)劃的對(duì)員工進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，使之掌握、運(yùn)用試驗(yàn)檢測(cè)知識(shí)和技術(shù)，通過能力評(píng)價(jià)和資格確認(rèn)，評(píng)定其專業(yè)技術(shù)水平和工作質(zhì)量，使其能力夠得到有效保持和持續(xù)改進(jìn)、提高，從而驗(yàn)證培訓(xùn)活動(dòng)的有效性。5.1.1 培訓(xùn)由綜合辦公室主任組織實(shí)施。5.1.2 培訓(xùn)效果的驗(yàn)證由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過能力驗(yàn)證，人員比對(duì)、操作觀察、內(nèi)審、外審和不定期的監(jiān)督，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的掌握、試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的操作，應(yīng)知應(yīng)會(huì)的熟練程度，數(shù)據(jù)的計(jì)算和處理、記錄報(bào)告的填寫等方面對(duì)參培人員進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，驗(yàn)證培訓(xùn)效果的有效性，并改進(jìn)培訓(xùn)工作。5.1.3 人員資格確認(rèn)和崗位授權(quán)5.1.4 本檢測(cè)站從事

7、抽樣、儀器操作、記錄、報(bào)告編制、記錄和報(bào)告的復(fù)核/審核、檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量體系內(nèi)審、計(jì)量管理等崗位人員上崗前均應(yīng)經(jīng)過資格認(rèn)。5.3.2 資格確認(rèn)前，上述人員應(yīng)接受相應(yīng)的培訓(xùn)并取得資格證書；新上崗人員應(yīng)在指定崗位上有3個(gè)月的工作經(jīng)歷。5.3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)人員持證情況、參加能力驗(yàn)證、比對(duì)試驗(yàn)情況、以及工作期間的監(jiān)督記錄、工作考核等信息進(jìn)行資格確認(rèn)，并授權(quán)其可以承擔(dān)的工作。5.3.4 資格確認(rèn)和崗位授權(quán)應(yīng)形成記錄，由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)崗位授權(quán)書，作為上崗依據(jù)，并存入個(gè)人技術(shù)檔案。5.3.5 資格確認(rèn)和上崗授權(quán)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。6 能力控制6.1綜合部根據(jù)檢測(cè)公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、

8、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位職責(zé)。6.2技術(shù)主管、授權(quán)簽字人必須具備中級(jí)以上（含中級(jí)）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考試合格。6.3從事操作專門設(shè)備、采樣、檢測(cè)、評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報(bào)告人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過培訓(xùn)取得資格后，持證上崗。6.4對(duì)檢測(cè)報(bào)告提供意見和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)認(rèn)可，經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。除具備相應(yīng)資格、經(jīng)驗(yàn)和檢測(cè)知識(shí)外，還需具備：被測(cè)樣品的生產(chǎn)加工技術(shù)知識(shí)，使用和預(yù)期使用方法有關(guān)知識(shí)，在使用過程中可能出現(xiàn)的缺陷或降級(jí)的有關(guān)知識(shí)；法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用要求知識(shí)；對(duì)有關(guān)樣品或產(chǎn)品正常使用時(shí)出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識(shí)。6.5試用期、見習(xí)期檢測(cè)人員上崗前

9、由綜合部組織擬使用科室對(duì)其培訓(xùn)，合格后上崗，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測(cè)工作質(zhì)量。6.6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書（如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等），綜合部列入人員培訓(xùn)計(jì)劃，確保其持證上崗。7.人員管理其它要求 （1）所有公司員工均應(yīng)恪守職責(zé)，認(rèn)真的、一絲不茍的工作，對(duì)工作中成績卓著者將按有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。 （2）對(duì)取得科技進(jìn)步獎(jiǎng)和科研成果的有關(guān)同志，按國家、四川省有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。 （3）對(duì)在工作和生活中能果斷處理突發(fā)事故，從而保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)損失和人民生命財(cái)產(chǎn)安全有突出貢獻(xiàn)的按國家及四川省的有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。 （4）在工作中由于失職或工作

10、不負(fù)責(zé)任而造成檢測(cè)質(zhì)量問題的，視情節(jié)輕重按公司的有關(guān)規(guī)定給予處罰。 （5）對(duì)造成公司財(cái)產(chǎn)損失的按公司的有關(guān)規(guī)定給予處罰。 （6）對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，影響檢測(cè)質(zhì)量又影響公司聲譽(yù)的按公司的有關(guān)規(guī)定給予處罰，嚴(yán)重者給予除名。 （7）對(duì)各種違法亂紀(jì)行為按國家有關(guān)法律、法規(guī)移送司法部門處理，公司將對(duì)其除名。8.支持性文件8.1人員培訓(xùn)程序7.2 組織二、人員培訓(xùn)程序1.目的 人是影響檢測(cè)工作質(zhì)量諸多因素中最重要的因素。為滿足檢測(cè)工作的需要,提高工作質(zhì)量，確定相應(yīng)人力資源（具備職稱或?qū)W歷與公司要求一致），經(jīng)過人員培訓(xùn)（外培和內(nèi)培）保證各類人員、各崗位人員具有相應(yīng)的資格和能力進(jìn)行檢測(cè)工作。2.適用范圍適用于公司

11、所有工作人員。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理是公司人員招聘、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)的總負(fù)責(zé)人。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的計(jì)劃、組織、實(shí)施、檢查和總結(jié)工作。3.3各部門根據(jù)上級(jí)要求和內(nèi)部需要,向綜合辦公室提出培訓(xùn)要求。3.4 綜合辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。4.程序4.1綜合辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)上級(jí)主管部門有關(guān)布置，結(jié)合公司各部門的實(shí)際需要（外培或內(nèi)培），負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排，并制定各種形式的人員培訓(xùn)計(jì)劃和參加培訓(xùn)的人員名單，各部門應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃具體實(shí)施。4.2綜合辦公室根據(jù)體系要求制訂公司內(nèi)部年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)公司人員必須掌握的基本技能、業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德為主。本年度培訓(xùn)在公司年度內(nèi)審時(shí)進(jìn)行

12、評(píng)審，同時(shí)接受主管部門的檢查，要求資料齊全，學(xué)習(xí)記錄和考核記錄齊全。4.3綜合辦公室制定的培訓(xùn)目標(biāo)報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,根據(jù)公司目前工作狀況制定出具體培訓(xùn)工作計(jì)劃。4.4綜合辦公室將制定的培訓(xùn)計(jì)劃下達(dá)相關(guān)部門，各部門應(yīng)積極配合實(shí)施。4.5參加主管部門舉辦上崗證培訓(xùn)人員，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，不合格者，再參加培訓(xùn)直至合格方可持證上崗。4.6綜合辦公室將各類培訓(xùn)人員，以及特殊授權(quán)上崗人員的材料建立技術(shù)培訓(xùn)、授權(quán)、確認(rèn)檔案。4.7各部門以及個(gè)人臨時(shí)需要培訓(xùn),應(yīng)向綜合辦公室提出書面申請(qǐng),并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.8外聘人員由各部門根據(jù)需要報(bào)綜合辦公室,由綜合辦公室審查后,報(bào)總經(jīng)理,總經(jīng)理召集質(zhì)量

13、負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人共同討論決定。4.9由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和綜合辦公室組成招聘小組對(duì)外聘人員進(jìn)行聘用考核。4.10外聘人員錄用后由綜合辦公室組織上崗前培訓(xùn), 培訓(xùn)后分配到需要的部門,由部門安排專人帶領(lǐng)其工作,試用期3月滿后由綜合辦公室組織考核,根據(jù)考核結(jié)果和部門意見決定是否正式錄用。4.11培訓(xùn)工作流程圖個(gè)人需要上級(jí)主管部門門公司內(nèi)技術(shù)需求綜合辦公室對(duì)培訓(xùn)需求進(jìn)行分類培訓(xùn)目標(biāo)制訂培訓(xùn)計(jì)劃制訂與審批培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)考核及效果評(píng)價(jià)考 核不合格合格持證上崗建立技術(shù)培訓(xùn)、授權(quán)、確認(rèn)檔案特殊授權(quán)上崗4.12人員培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)4.12.1所有培訓(xùn)項(xiàng)目均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)由辦公室負(fù)責(zé)歸

14、口管理,各培訓(xùn)項(xiàng)目的責(zé)任部門具體負(fù)責(zé)。4.12.2培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)的方法可以根據(jù)培訓(xùn)的形式、內(nèi)容和性質(zhì)不同分別采用不同的形式，以證明被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力，如：a）提供培訓(xùn)考試成績；b)提供培訓(xùn)合格證和相應(yīng)的資質(zhì)證書、培訓(xùn)證明；c)提供技能培訓(xùn)合格鑒定證明；d)提供對(duì)培訓(xùn)有效性的測(cè)評(píng)資料；e)通過操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定的結(jié)論。4.12.3每年年底辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)估培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。4.12.4 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)和考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)暫停其工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使所有員工的能

15、力與其從事的工作要求相適應(yīng)。定期學(xué)習(xí)制度5.1 公司規(guī)定除了舉辦定期人員培訓(xùn)外，還應(yīng)在每周五下午開會(huì)學(xué)習(xí)1小時(shí)，并做好相應(yīng)記錄。5.2 學(xué)習(xí)內(nèi)容為工作中遇到的問題和解決、標(biāo)準(zhǔn)的新要求、主管部門的文件、公司內(nèi)部文件、安全制度等。5.相關(guān)文件5.1記錄和數(shù)據(jù)控制程序6.質(zhì)量記錄6.1人員培訓(xùn)計(jì)劃 年人員培訓(xùn)計(jì)劃綜合辦公室： 年 月 日副總經(jīng)理： 年 月 日6.2人員培訓(xùn)安排記錄培訓(xùn)名稱培訓(xùn)目的培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式培訓(xùn)主辦綜合辦公室： 年 月 日6.3人員培訓(xùn)考核記錄姓 名培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)主辦培訓(xùn)內(nèi)容考核情況取證情況綜合辦公室： 年 月 日6.4人員培訓(xùn)總結(jié)20 年人員培訓(xùn)總結(jié)綜合辦公室：

16、年 月 日副總經(jīng)理： 年 月 日6.5聘用人員上崗前培訓(xùn)記錄姓 名培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容考核方式及成績考核人員 年 月 日辦公室： 年 月 日6.6聘用人員聘用考核記錄姓 名聘用崗位理論考核內(nèi)容及成績考核人員： 年 月 日實(shí)際操作考核內(nèi)容及成績考核人員： 年 月 日部門意見部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日綜合辦公室意見辦公室主任： 年 月 日總經(jīng)理批準(zhǔn)(簽字)： 年 月 日三、安全作業(yè)和和環(huán)境管理保護(hù)程序（一）、安全作業(yè)1.目的為了使公司檢測(cè)工作正常進(jìn)行,必須以“安全第一,預(yù)防為主”的方針指導(dǎo)檢測(cè)工作,杜絕安全隱患和安全事故的發(fā)生。2.范圍適用于公司的安全管理工作。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面安全管理工

17、作。3.2檢測(cè)線負(fù)責(zé)檢測(cè)過程中的安全工作。3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)制度建立和落實(shí)日常安全工作(治安、消防、防盜及安全設(shè)施的配置)。3.4綜合辦公室和檢測(cè)線組織員工的安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)演練。4.程序4.1定期進(jìn)行員工的安全學(xué)習(xí)，樹立安全責(zé)任意識(shí)。4.2綜合辦公室要安排保安人員定期檢查滅火器材、沙盤及安全警示標(biāo)志，必要時(shí)更換。定期檢查門窗、鎖，必要時(shí)進(jìn)行修復(fù)。定期檢查電路、管線是否松動(dòng)或老化，必要時(shí)進(jìn)行緊固或更換。4.3檢測(cè)線在整個(gè)生產(chǎn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格要求檢測(cè)人員按操作規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)活動(dòng)，防止意外安全事故發(fā)生。特別要求引車員在檢測(cè)功率、車速表校正、油耗、廢氣項(xiàng)目時(shí)應(yīng)控制好車輛狀態(tài)，以免車輛傷人或損害設(shè)備，在檢

18、測(cè)時(shí)車輛周圍嚴(yán)禁站人。車輛在檢測(cè)過程中應(yīng)按規(guī)定車速行駛，非檢測(cè)人員不得進(jìn)入檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)，需要進(jìn)入的人員必須到指定位置觀看，以防在檢測(cè)過程中發(fā)生安全事故。4.4綜合辦公室和檢測(cè)線要組織員工的安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)演練，樹立員工的安全責(zé)任意識(shí)，提高安全事故應(yīng)急能力，對(duì)發(fā)生火情，漏電、傷人等事故應(yīng)迅速果斷處置，避免事故擴(kuò)大造成嚴(yán)重后果，以減少經(jīng)濟(jì)損失。4.5對(duì)發(fā)生安全事故或存在安全隱患不上報(bào)或不整改，造成重大損失的責(zé)任人或部門，要實(shí)行責(zé)任倒查制，按照公司安全管理規(guī)定進(jìn)行處罰，嚴(yán)重者移送有關(guān)部門處理。5.相關(guān)文件5.1 組織5.2檢測(cè)程序5.3預(yù)防和糾正措施控制程序5.4 安全管理規(guī)定5.5 內(nèi)務(wù)管理規(guī)定（二）、

19、環(huán)境保護(hù)1.目的保護(hù)周圍環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境是每個(gè)企業(yè)的責(zé)任和義務(wù)，公司對(duì)環(huán)境保護(hù)制定程序加以規(guī)范。2.適用范圍適用于公司環(huán)境保護(hù)活動(dòng)。職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)組織本程序的實(shí)施。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)電池、標(biāo)準(zhǔn)氣體等報(bào)廢銷毀。3.3檢測(cè)線負(fù)責(zé)檢測(cè)線內(nèi)外場(chǎng)地的清潔衛(wèi)生，換氣窗的開啟等，廢水、垃圾、丟棄物應(yīng)有專人清掃倒入統(tǒng)一位置的垃圾箱，通知環(huán)衛(wèi)部門按時(shí)運(yùn)走。4.程序4.1由于公司的工作環(huán)境條件惡劣，按照公司衛(wèi)生安排各部門應(yīng)在指定區(qū)域完成清潔，檢查由綜合辦公室完成，未清潔按規(guī)定給予處罰。4.2綜合辦公室對(duì)電池和報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)氣體處理按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，以免造成二次污染，對(duì)維修設(shè)備后的遺留物應(yīng)妥善處理，不能對(duì)

20、周圍環(huán)境衛(wèi)生造成影響。4.3在檢測(cè)過程中，由于灰塵、噪聲的污染，加上車輛排放的廢氣，檢測(cè)人員在工作時(shí)應(yīng)戴口罩和手套，適時(shí)開啟換氣窗，保護(hù)員工的身體健康。4.4加強(qiáng)員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)的教育，愛護(hù)自身環(huán)境和周邊衛(wèi)生，有條件的情況下，在閑置區(qū)域多種樹和花草，以美化我們的環(huán)境。4.5 按時(shí)對(duì)電腦及檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行灰塵清潔。5.相關(guān)文件5.1 組織5.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序6.內(nèi)務(wù)管理 （1）公司所有員工必須愛護(hù)公司內(nèi)部清潔衛(wèi)生，做好每日清潔衛(wèi)生工作。各科室清潔衛(wèi)生工作由科室主任監(jiān)督，外部停車場(chǎng)衛(wèi)生由公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，設(shè)備日常衛(wèi)生工作由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)實(shí)施，各監(jiān)督員對(duì)衛(wèi)生情況進(jìn)行考核，對(duì)考核不合格的人員將處罰5元/次

21、。 （2）為提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)，要求公司內(nèi)部員工在工作時(shí)間使用“請(qǐng)、你好、對(duì)不起、謝謝、再見” 文明用語，盡量使用普通話。禮貌待人，熱情周到。不得與客戶發(fā)生不愉快的事情，如與客戶發(fā)生糾紛將視情按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。 （3）房屋漏雨、損壞的維修，附屬設(shè)施的管理，文明用語的張貼，辦公用品、勞保用品的發(fā)放由綜合辦公室負(fù)責(zé)。 （4）公司人員健康、安全和環(huán)保的相關(guān)規(guī)定，其中加強(qiáng)室內(nèi)通風(fēng)，配備了換氣扇，給檢測(cè)人員發(fā)放口罩。安全方面在底盤工位要求戴安全帽進(jìn)行檢測(cè)，規(guī)定在有危險(xiǎn)工位的兩邊禁止站人，非工作人員不得進(jìn)入檢測(cè)工作區(qū)。用電、防火防盜由專人管理，配備有滅火器、沙盤，配電箱有警示標(biāo)志等防范應(yīng)急裝置。四、儀器設(shè)備維

22、護(hù)保養(yǎng)程序1.目的 儀器設(shè)備的完好率是保證公司檢驗(yàn)業(yè)務(wù)順利進(jìn)行和保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確的基礎(chǔ)。建立一套有效的儀器設(shè)備管理制度保持儀器設(shè)備的完好、有效，從而保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。2.范圍 適用于公司全部檢測(cè)設(shè)備儀器的維護(hù)保養(yǎng)。3.職責(zé) （1）綜合辦公室制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。 （2）設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。 （3）設(shè)備管理員填寫維護(hù)記錄并交綜合辦公室存檔。4.程序4.1綜合辦公室根據(jù)公司儀器設(shè)備使用的頻率和作業(yè)指導(dǎo)書制定出維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)全部檢測(cè)人員參加，以提高員工業(yè)務(wù)技術(shù)水平，增強(qiáng)員工責(zé)任感。4.3儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)由綜合辦公室制定作業(yè)內(nèi)容，

23、由設(shè)備管理員做出維護(hù)記錄。4.4儀器設(shè)備維護(hù)后，為保證其功能正常、量值準(zhǔn)確，需要校準(zhǔn)的必須校準(zhǔn)，并記錄。4.5儀器設(shè)備維護(hù)分日常維護(hù)、定期維護(hù)、和年度維護(hù)。4.6日常維護(hù)由設(shè)備操作人員進(jìn)行，以清潔為主。季度維護(hù)以緊固、潤滑為主。年度維護(hù)以檢查、緊固、潤滑、更換易損件、調(diào)整和校準(zhǔn)為主。4.7當(dāng)儀器設(shè)備在使用過程中發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)立即停止檢測(cè)工作，通知設(shè)備管理員或技術(shù)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處置，對(duì)簡單問題應(yīng)迅速修理完成，并驗(yàn)證檢測(cè)結(jié)果不受影響。如不能及時(shí)處置，應(yīng)貼紅色標(biāo)識(shí)以免誤用，若需要通知供應(yīng)商處理時(shí)，應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，待設(shè)備完成修理和經(jīng)過檢定后方可進(jìn)行檢測(cè)工作。 4.8 作業(yè)維護(hù)記錄的檔案

24、由綜合辦公室保管。5.相關(guān)文件5.1記錄和數(shù)據(jù)控制程序5.2量值溯源程序5.3 作業(yè)指導(dǎo)書6.質(zhì)量記錄6.1儀器設(shè)備的維護(hù)、校準(zhǔn)記錄（樣張）儀器設(shè)備名稱：維護(hù)內(nèi)容：維護(hù)人員： 年 月 日綜合辦公室： 年 月 日校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)人員： 年 月 日綜合辦公室： 年 月 日驗(yàn)收記錄：綜合辦公室負(fù)責(zé)人： 年 月 日6.2儀器設(shè)備的突發(fā)事故處理記錄（樣張）儀器設(shè)備名稱：事故現(xiàn)象：當(dāng)事人： 年 月 日處理記錄：處理人員： 年 月 日綜合辦公室負(fù)責(zé)人： 年 月 日驗(yàn)收記錄：綜合辦公室負(fù)責(zé)人： 年 月 日6.3儀器設(shè)備運(yùn)行記錄表(樣張)時(shí)間儀器名稱型號(hào)運(yùn)行情況運(yùn)行時(shí)間異常情況異常情況的處理記錄人員6.4儀器設(shè)備

25、一覽表序號(hào)儀器設(shè)備名稱編號(hào)型號(hào)規(guī)格準(zhǔn)確度等級(jí)/不確定度數(shù)量生產(chǎn)廠用途存放地點(diǎn)購入日期使用部門管理部門制表人: 年 月 日 綜合辦公室主任: 年 月 日五、期間核查程序1.目的 期間核查是設(shè)備在使用有效檢定周期內(nèi)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查校準(zhǔn)或溯源，保證檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的重要措施之一。2.范圍 適用于公司期間核查活動(dòng)的全過程。3.職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定期間核查方案、期間核查的實(shí)施和記錄。3.2期間核查方案及記錄報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后由檢測(cè)線實(shí)施，綜合辦公室存檔。4.程序4.1綜合辦公室根據(jù)設(shè)備儀器檢定情況、設(shè)備儀器使用情況和維護(hù)保養(yǎng)情況制定期間核查計(jì)劃報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2根據(jù)期間核查計(jì)劃，綜合辦公室定期安

26、排人員進(jìn)行期間核查并記錄。4.3運(yùn)行檢查記錄報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后由綜合辦公室存檔。4.4公司使用的設(shè)備儀器多數(shù)屬汽車專用檢測(cè)設(shè)備，由于公司能力限制，不能對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行期間核查。只能對(duì)部分的設(shè)備進(jìn)行期間核查。4.5公司使用的廢氣分析儀及煙度計(jì)用標(biāo)準(zhǔn)氣體和標(biāo)準(zhǔn)煙度卡定期進(jìn)行期間核查。4.6公司的軸重儀定期用標(biāo)準(zhǔn)砝碼進(jìn)行期間核查。4.7公司有制動(dòng)檢驗(yàn)臺(tái)的標(biāo)定裝置，定期用該裝置進(jìn)行期間核查。4.8公司的側(cè)滑試驗(yàn)臺(tái)定期用百分表進(jìn)行期間核查。4.9公司的不透光度計(jì)用標(biāo)準(zhǔn)濾光片進(jìn)行期間核查。4.10公司用于期間核查的器具按量值溯源程序進(jìn)行周期檢定，以保證期間核查結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，如核查時(shí)設(shè)備未出現(xiàn)偏差或未超出使

27、用誤差不進(jìn)行校準(zhǔn)（僅限于正常核查校準(zhǔn)，設(shè)備設(shè)施都正常的情況）。4.11 以上操作由設(shè)備管理人員、維護(hù)人員和技術(shù)負(fù)責(zé)人主要完成。5.相關(guān)文件5.1量值溯源程序5.2儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序5.3 作業(yè)指導(dǎo)書5.4允許偏離的程序5.5 結(jié)果質(zhì)量控制6.質(zhì)量記錄6.1期間核查計(jì)劃序號(hào)設(shè)備名稱期間核查時(shí)間核查人員備注制表人： 綜合辦公室負(fù)責(zé)人: 技術(shù)負(fù)責(zé)人:6.2期間核查記錄設(shè)備名稱：核查人員： 年 月 日核查記錄：核查結(jié)果：綜合辦公室負(fù)責(zé)人 年 月 日核查結(jié)論：技術(shù)負(fù)責(zé)人: 年 月 日六、設(shè)備檢定、校準(zhǔn)管理程序1.目的 公司所有使用的檢測(cè)計(jì)量器具所測(cè)量的結(jié)果或標(biāo)準(zhǔn)的量必須都能最終溯源到國家基準(zhǔn)，保證檢驗(yàn)

28、結(jié)果的準(zhǔn)確、有效。2.適用范圍適用于公司使用的所有測(cè)量器具和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。3.職責(zé)由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，檢測(cè)線協(xié)同。4.程序4.1每年由綜合辦公室根據(jù)檢驗(yàn)工作的開展情況,制訂計(jì)量器具的周期檢定計(jì)劃表,并報(bào)總經(jīng)理審批。4.2綜合辦公室根據(jù)檢定周期計(jì)劃表將計(jì)量器具分成通用計(jì)量器具和汽車檢測(cè)專用計(jì)量器具,按時(shí)組織檢定，防止未檢定設(shè)備或過期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)投入使用。4.3根據(jù)公司實(shí)際情況,將通用計(jì)量器具和汽車專用計(jì)量器具按時(shí)通知具有檢定資質(zhì)的測(cè)試所進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。4.4公司使用的計(jì)量器具都具有檢定規(guī)程,內(nèi)部不再制訂自校辦法。4.5綜合辦公室根據(jù)檢定情況制訂下次檢定計(jì)劃,并將檢定計(jì)劃及本次檢定證書存檔。4.6量

29、值溯源圖汽車專用檢測(cè)計(jì)量器具通用計(jì)量器具中國測(cè)量技術(shù)研究院中國測(cè)試技術(shù)研究院交通測(cè)試研究所松潘縣久安機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限責(zé)任公司5.設(shè)備対檢、校準(zhǔn)結(jié)果的驗(yàn)證確定5.1對(duì)計(jì)量部門提供的檢定證書，實(shí)驗(yàn)室可直接采用。若是校準(zhǔn)證書，則需要驗(yàn)證是否符合檢測(cè)要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，即校準(zhǔn)項(xiàng)目、效驗(yàn)的指標(biāo)如檢測(cè)限、不確定度是否符合檢測(cè)分析要求，以便確認(rèn)在用儀器設(shè)備的技術(shù)性能、量程、準(zhǔn)確度、分辨率等滿足所開展檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的要求。如果校準(zhǔn)產(chǎn)生一組修正因子，才是正確的檢測(cè)數(shù)據(jù)。5.2檢測(cè)站負(fù)責(zé)人組織設(shè)備管理員結(jié)合所保管的儀器設(shè)備的特點(diǎn)、使用情況提出相關(guān)驗(yàn)證確定方案報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方實(shí)施。驗(yàn)證確認(rèn)方案包括：a驗(yàn)證確認(rèn)

30、方法b實(shí)施操作規(guī)程c核查結(jié)果的判定方式5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)檢測(cè)站綜合辦公室上報(bào)的驗(yàn)證確定目錄及方案的可行性和有效性進(jìn)行評(píng)審。5.4在驗(yàn)證確認(rèn)后須提交1份完整的報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容一般包括：儀器名稱、儀器型號(hào)、儀器編號(hào)或序列號(hào)、工作環(huán)境狀態(tài)（溫度、濕度是否符合要求）、系統(tǒng)保養(yǎng)及儀器的檢測(cè)內(nèi)容、校準(zhǔn)品名稱、廠家、批號(hào)、校準(zhǔn)的項(xiàng)目、驗(yàn)證結(jié)果、確定分析和結(jié)果、不準(zhǔn)確度、驗(yàn)證確認(rèn)人、日期、單位部門、其它需要說明的內(nèi)容或材料、附頁（原始數(shù)據(jù)或其它材料）。最后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.5結(jié)果應(yīng)用 根據(jù)計(jì)量部門出具的檢定/校準(zhǔn)證書和驗(yàn)證、功能性檢查結(jié)果，對(duì)每1臺(tái)儀器設(shè)備施行標(biāo)識(shí)管理。由設(shè)備管理員在儀器設(shè)備顯著位

31、置上粘貼合格證（綠色）、準(zhǔn)用證（黃色）、停用證（紅色）三色標(biāo)識(shí)。6.相關(guān)文件6.1記錄和數(shù)據(jù)控制程序6.2儀器設(shè)備管理程序7.質(zhì)量記錄7.1計(jì)量器具檢定周期表序號(hào)設(shè) 備名 稱型 號(hào)產(chǎn) 地上次檢定時(shí)間本次檢定時(shí)間下次檢定時(shí)間備注七、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序1.目的 公司用于對(duì)廢氣分析儀校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)氣體，用于對(duì)煙度計(jì)校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)煙度卡和不透光度計(jì)校準(zhǔn)的濾光片及標(biāo)定用的砝碼、百分表都是標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確跟標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的保管和使用都密切相關(guān)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理應(yīng)有文件保護(hù)，使標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在檢測(cè)活動(dòng)起到溯源的作用。2.范圍 適用于公司所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理3.職責(zé)綜合辦公室負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、檢定、使用和保管。4.程序4.1

32、標(biāo)準(zhǔn)氣體、標(biāo)準(zhǔn)煙度卡、濾光片的購置 公司標(biāo)準(zhǔn)氣體、標(biāo)準(zhǔn)煙度卡、濾光片使用頻繁，定期由綜合辦公室在指定的具備資質(zhì)的供應(yīng)商處購買并送檢。4.2標(biāo)準(zhǔn)氣體、標(biāo)準(zhǔn)煙度卡、濾光片的使用 公司標(biāo)準(zhǔn)氣體、標(biāo)準(zhǔn)煙度卡由專人（技術(shù)負(fù)責(zé)人或設(shè)備管理員）使用，查看標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否在有效期，在使用中嚴(yán)禁煙火，注意觀察嚴(yán)禁泄漏,防止污染。4.3標(biāo)準(zhǔn)氣體、標(biāo)準(zhǔn)煙度卡、濾光片的保管4.3.1公司標(biāo)準(zhǔn)氣體、標(biāo)準(zhǔn)煙度卡、濾光片由專人管理。將其放置在安全可靠的地方，使之不接近火源、高溫、防潮，不受沖擊、擠壓，并有特殊標(biāo)識(shí)。4.3.2公司廢棄的標(biāo)準(zhǔn)氣體應(yīng)按有關(guān)危險(xiǎn)品處理規(guī)定，由專人處理并做出相應(yīng)記錄。4.3.3公司廢棄的標(biāo)準(zhǔn)煙度卡應(yīng)及時(shí)

33、銷毀,以免與新購的標(biāo)準(zhǔn)煙度卡混淆。4.4標(biāo)準(zhǔn)氣體、標(biāo)準(zhǔn)煙度卡、濾光片的使用應(yīng)在標(biāo)明的有效期內(nèi),以免使廢氣分析儀、煙度計(jì)和不透光度計(jì)示值失準(zhǔn)。4.5 砝碼應(yīng)存放在干燥地方，避免潮濕生銹，影響精度，百分表應(yīng)放在盒子里，使用時(shí)輕拿輕放，以免損壞。要按期送檢，未送檢的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)不具備校準(zhǔn)依據(jù)。4.6 所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對(duì)公司設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)有技術(shù)負(fù)責(zé)人和設(shè)備管理員在場(chǎng)，校準(zhǔn)方法必須按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的規(guī)程或設(shè)備使用說明書中要求進(jìn)行，設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)。5.相關(guān)文件5.1量值溯源程序5.2外購的控制程序 6.質(zhì)量記錄6.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理記錄標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱型號(hào)生產(chǎn)廠（商）購入日期有效期保管人存放地點(diǎn)備注八、保證公正性和誠

34、實(shí)性程序1 目的 為保證檢測(cè)工作的公正性和誠實(shí)性，維護(hù)本公司的信譽(yù)。2 適用范圍 本公司公正性措施的制定、宣貫、監(jiān)督和維護(hù)。3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理應(yīng)： 3.1.1 親自起草并發(fā)布本公司的公正性聲明，組織領(lǐng)導(dǎo)班子研究、制定公正性措施；3.1.2 親自組織宣貫本公司的行為準(zhǔn)則，安排經(jīng)常性的監(jiān)督、檢查，使措施和員工行為準(zhǔn)則落到實(shí)處；3.1.3 帶頭抵制來自其他方面對(duì)檢測(cè)工作獨(dú)立性和公正性的干擾；3.1.4 執(zhí)行有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定。 3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng): 3.2.1 制定在檢測(cè)活動(dòng)中確保公正性和誠實(shí)性的具體措施并監(jiān)督實(shí)施；3.2.2 保證檢測(cè)全過程分階段運(yùn)作，相互監(jiān)督，使檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果報(bào)告的逐級(jí)簽字制度

35、落實(shí)的實(shí)處。 3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)： 3.3.1 把執(zhí)行本程序文件的情況納入內(nèi)審計(jì)劃，組織內(nèi)審員審核公正性措施和行為準(zhǔn)則的貫徹實(shí)施情況； 3.3.2 對(duì)審核中出現(xiàn)的問題提出預(yù)防和糾正措施并組織跟蹤檢查。 3.4 部門負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)：3.4.1 監(jiān)督檢測(cè)人員誠實(shí)出具檢測(cè)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)工作人員的監(jiān)督考核；3.4.2 及時(shí)制止違反誠實(shí)和公正的行為并如實(shí)向技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。3.5 各檢測(cè)線負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性和長效性。 4 工作程序4.1 自律行為準(zhǔn)則和公正性措施的制定 4.1.1 總經(jīng)理應(yīng)親自組織制定自律行為準(zhǔn)則和公正性措施，帶頭貫徹執(zhí)行并使之不斷完善。4.1.2 總經(jīng)理親自或責(zé)成有關(guān)負(fù)責(zé)

36、人員在全體大會(huì)上宣貫行為準(zhǔn)則和公正性聲明及措施，對(duì)新員工指定 專人對(duì)其宣貫。4.1.3 必要時(shí)可把行為準(zhǔn)則和措施張貼在明顯的位置，接受社會(huì)各方和客戶的監(jiān)督。 4.2 公正性和誠實(shí)性行為的監(jiān)督檢查 4.2.1 管理層在制定年度計(jì)劃和下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo)時(shí)應(yīng)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)明確在檢測(cè)能力許可范圍內(nèi)和確保檢測(cè)質(zhì)量前提下完成創(chuàng)收任務(wù)，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。 4.2.2 對(duì)來自其他部門的不正當(dāng)干預(yù)，管理層應(yīng)按照公正性聲明的要求予以抵制，必要時(shí)管理層應(yīng)研究對(duì)策以集體名義予以抵制。4.2.3 本公司出具給客戶的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)從制度上保證不是個(gè)人行為結(jié)果，技術(shù)主管和各部門檢測(cè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員應(yīng)確保檢測(cè)、校核、審批三級(jí)簽字確認(rèn)制度

37、落實(shí)到實(shí)處。 4.2.4 檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放人員應(yīng)堅(jiān)持原則忠于職守，防止用戶和檢測(cè)人員在無監(jiān)督條件下直接發(fā)生業(yè)務(wù)往來。 4.2.5 誠實(shí)是公正的前提，各檢測(cè)室負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)堅(jiān)持原則不接受檢測(cè)能力許可范圍以外的檢測(cè)任務(wù)，對(duì)于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢測(cè)活動(dòng)以及對(duì)檢測(cè)方法有效性沒有把握的檢測(cè)工作應(yīng) 如實(shí)告之客戶。 4.2.6 本公司所有人員均有權(quán)利監(jiān)督制止違反本公司公正性聲明和公正性承諾的人和事，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.2.7 內(nèi)審和管理評(píng)審應(yīng)把公正性聲明和公正性承諾及措施的落實(shí)情況作為審核和評(píng)審內(nèi)容，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)跟蹤與此相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施落到實(shí)處。4.3 獎(jiǎng)懲措施4.3.1 總

38、經(jīng)理對(duì)自覺維護(hù)研究所信譽(yù)，堅(jiān)持原則，忠于職守，維護(hù)檢測(cè)工作誠實(shí)性和公正性聲明從而 避免研究所信譽(yù)受到傷害的人和事給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。 4.3.2 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)違反公正性和誠實(shí)性的人和事，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予批評(píng)教育、警告直至辭退的處分。4.3.3 當(dāng)內(nèi)審和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)對(duì)公正性存在理解、掌握和執(zhí)行的問題時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織專題研究并組織一定范圍內(nèi)的直至全體員工的培訓(xùn)，以期統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一行動(dòng)。5 相關(guān)程序和記錄1. 實(shí)施糾正措施程序 實(shí)施預(yù)防措施程序 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 管理評(píng)審程序 九、保密和保護(hù)所有權(quán)程序1.目的 保護(hù)客戶和企業(yè)權(quán)益不受侵犯。2.適用范圍 本程序適用于公司所有人員。3.職責(zé)3.1綜合辦公

39、室負(fù)責(zé)實(shí)施保密和保護(hù)所有權(quán)程序。3.2綜合辦公室對(duì)行政文件（含外來文件）、質(zhì)量體系文件、檢測(cè)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)資料的保密和保護(hù)所有權(quán)負(fù)責(zé)。3.3領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司的重大決策保密負(fù)責(zé)。3.4綜合辦公室、檢測(cè)線對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)以及客戶技術(shù)資料保密、對(duì)外部支持和服務(wù)供應(yīng)商的資料保密和保護(hù)所有權(quán)負(fù)責(zé)。3.5檢測(cè)線對(duì)客戶車輛技術(shù)資料、檢測(cè)數(shù)據(jù)記錄的保密和保護(hù)所有權(quán)負(fù)責(zé)。3.6 收費(fèi)員對(duì)賬本資料、公司證件和印章保密負(fù)責(zé)。4.程序4.1綜合辦公室對(duì)行政文件、質(zhì)量體系文件和統(tǒng)計(jì)資料等未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對(duì)外公布。4.2客戶應(yīng)提供相應(yīng)證明方可由綜合辦公室查看其檢測(cè)報(bào)告副本（按規(guī)定需提供的，應(yīng)及時(shí)提供，但由客戶原因造成資料外泄與公司無關(guān)

40、），若需借出或復(fù)印，須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?？蛻舨坏貌榭磁c自身無關(guān)的資料。4.3綜合辦公室在未征得外部支持和服務(wù)供應(yīng)商的書面同意時(shí)，不得對(duì)外公布其信息，不得復(fù)印有關(guān)資料。4.4檢測(cè)合同未經(jīng)雙方同意，不得提供給第三方。公司在未簽正式檢測(cè)合同前，只提供合同樣本。4.5檢測(cè)時(shí)非公司人員不得進(jìn)入檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)。若客戶有要求時(shí)需報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由綜合辦公室專人陪同，且不得涉及其他客戶信息。4.6檢測(cè)時(shí)對(duì)客戶提供的資料應(yīng)保密，未經(jīng)客戶許可不得公布、復(fù)印和索要。4.7員工不得泄露公司需要保密的所有信息，不得私自從事與公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開發(fā)工作。4.8 車輛信息資料庫應(yīng)加密保護(hù)，備份文件資料應(yīng)妥善保管，不得泄漏或丟失。4.9如因失密

41、給企業(yè)和用戶造成損失的，要追究泄密者的責(zé)任，觸犯刑律的要向司法機(jī)關(guān)報(bào)告。5.相關(guān)文件5.1記錄管理和數(shù)據(jù)保護(hù)程序5.2文件控制和管理程序5.3自動(dòng)化檢測(cè)控制程序5.4比對(duì)驗(yàn)證程序6.質(zhì)量記錄6.1資料借閱、歸還記錄資料名稱借閱事由借閱人： 年 月 日部門意見部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日審批經(jīng)理： 年 月 日歸還記錄借閱人： 年 月 日接收人： 年 月 日十、文件控制和管理程序1.目的 為保證公司質(zhì)量管理體系所有文件的充分性和適應(yīng)性，使檢驗(yàn)的各個(gè)過程及各部門的質(zhì)量活動(dòng)處于受文件控制狀態(tài)，所有文件應(yīng)進(jìn)行控制和規(guī)范。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的所有文件（包括外來文件及標(biāo)準(zhǔn)）的控制和維護(hù)。3.職責(zé)

42、3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持制訂質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)審批管理手冊(cè)和程序文件、人員任命文件。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、維護(hù)其程序的有效性。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)）的編制、收集、維護(hù)其程序的有效性。3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)公司文件（含外來文件）的控制、維護(hù)，組織實(shí)施并保管。3.5各部門配合綜合辦公室的文件控制工作。4.程序4.1文件控制流程文件控制流程圖見下圖文件分類 編制文件會(huì)簽文件審批文件發(fā)布文件發(fā)放到有關(guān)場(chǎng)所使用定期評(píng)審有無更改使用有效版本文件更改清單更改會(huì)簽是否原部門審批獲得背景資料更改審批編制更改清單收回作廢文件有無保留必 要特殊標(biāo) 識(shí)存檔銷毀有無有否4

43、.2文件控制重點(diǎn)為控制構(gòu)成其質(zhì)量體系的所有文件，確認(rèn)文件不被誤用，滿足檢測(cè)需要。綜合辦公室應(yīng)定期進(jìn)行體系文件的清理，清除作廢了的文件并記錄。4.3文件控制管理人員4.3.1文件控制管理人員資格條件必須經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)并考試合格。熟悉公司文件控制運(yùn)作情況，熟悉文件管理工作。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)。4.3.2文件控制管理人員職責(zé)將各類文件（內(nèi)部制定和來自外部的），諸如規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，檢驗(yàn)方法，以及圖紙，軟件、作業(yè)指導(dǎo)書和手冊(cè)，進(jìn)行分類。建立唯一性標(biāo)識(shí)，該標(biāo)識(shí)包括發(fā)布日期和修訂標(biāo)識(shí)，頁碼，總頁數(shù)和發(fā)布機(jī)構(gòu)，并編制文件的控制清單。明確納入到質(zhì)量管理體系控制范圍之內(nèi)的所有文件，在發(fā)給公司工作

44、人員使用之前，必須經(jīng)過授權(quán)人員的審查，并得到批準(zhǔn)。及時(shí)通知各室停止使用無效和作廢的文件。配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好文件的定期評(píng)審工作。4.4文件控制工作步驟4.4.1根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出的文件控制要求，由文件控制管理人員具體實(shí)施。4.4.2文件分類 文件控制管理人員將質(zhì)量體系的所有文件，諸如規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、其他規(guī)范化文件，檢測(cè)方法，以及圖紙軟件、作業(yè)指導(dǎo)書和手冊(cè)建立唯一性標(biāo)識(shí)，該標(biāo)識(shí)需包括發(fā)布日期、修訂標(biāo)識(shí)，頁碼、總頁數(shù)和發(fā)布機(jī)構(gòu)，編制，質(zhì)量體系文件當(dāng)前修改狀態(tài)和分發(fā)的控制清單。4.4.3受控對(duì)象及分發(fā)范圍公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、檢測(cè)操作規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)實(shí)施細(xì)則屬受控文件，在最新版本上一律加蓋“受控”章，過

45、期的文件一律加蓋“作廢”章，以保證在工作中保持文件資料的有效性。對(duì)受控作業(yè)指導(dǎo)書文件的分發(fā)作好登記，使文件得到保密。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件分發(fā)到公司領(lǐng)導(dǎo)，作業(yè)指導(dǎo)書和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)實(shí)施細(xì)則可以發(fā)到檢測(cè)線，綜合辦公室負(fù)責(zé)保管體系文件。4.4.4文件的審批 質(zhì)量體系的所有文件在使用之前，必須經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)行審查會(huì)簽批準(zhǔn)，并在文件上注明授權(quán)（批準(zhǔn)）版本號(hào)、發(fā)布日期、實(shí)施日期，防止文件的誤用和失效。4.4.5文件的發(fā)放 文件控制管理人負(fù)責(zé)將審批了的各種文件及時(shí)發(fā)放到有關(guān)人員和科室并做記錄，收件人應(yīng)簽字確認(rèn)。4.4.6文件的定期評(píng)審 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和文件控制管理人員每隔一個(gè)季度對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行一次評(píng)審，對(duì)于

46、到期文件和作廢文件要加蓋“作廢”章，以防誤用，及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出到期或作廢了的文件，對(duì)于不需保留的作廢文件要及時(shí)銷毀，保證文件的有效性和適應(yīng)性。4.4.7文件的修改 a.文件的修改必須填寫文件修改單，由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查，由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。若指定別的人員進(jìn)行審查，必須提供給指定人員審查所依據(jù)的有關(guān)背景資料，并編制更改清單，在更改的文件內(nèi)容應(yīng)在文件的附件中標(biāo)明，由文件控制管理人員將修改后的文件及時(shí)下放到公司的各個(gè)科室。 b.對(duì)于修改之前的文件進(jìn)行手寫修改，修改之處應(yīng)有清晰的標(biāo)注，簽名并注明修改日期，將修訂好的文件報(bào)批后正式發(fā)布。 c.更改保存在計(jì)算機(jī)中的文件按自動(dòng)化檢測(cè)控制程序執(zhí)行，

47、進(jìn)行修改人員必須經(jīng)過授權(quán)才能實(shí)施文件修改，修改后形成書面文件報(bào)批后發(fā)布。5.相關(guān)文件5.1保密和保護(hù)所有權(quán)程序5.2檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證控制程序5.3記錄和數(shù)據(jù)控制程序5.4檢測(cè)結(jié)果報(bào)告控制程序6.質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量管理體系文件表格清單編號(hào)文件名稱發(fā)布機(jī)構(gòu)發(fā)布日期審批情況受控情況定期評(píng)審情況更改情況版本分發(fā)情況6.2質(zhì)量管理體系文件修改通知通知公司各科室：公司的質(zhì)量管理體系文件中的 內(nèi)容，由于 的變化，已不適應(yīng)公司的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定委派 同志對(duì) 內(nèi)容進(jìn)行修改，并于 年 月 日前提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織審查。特此通知 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日6.3質(zhì)量管理體系文件修改記錄文件名稱修改

48、理由提出人： 年 月 日審批情況質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日修改內(nèi)容修改人： 年 月 日審查情況質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日批準(zhǔn)情況總經(jīng)理： 年 月 日6.4質(zhì)量管理體系文件作廢記錄作廢理由提出人： 年 月 日審批情況質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日批準(zhǔn)情況總經(jīng)理： 年 月 日十一、評(píng)審客戶合同程序1、目的 以客戶為關(guān)注點(diǎn)，更好地服務(wù)客戶，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，增強(qiáng)約束力，提高檢測(cè)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。2.范圍公司所有（客戶自愿)委托性檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)及合同簽訂。3.職責(zé)3.1 檢測(cè)業(yè)務(wù)（合同）管理由綜合辦公室負(fù)責(zé)，應(yīng)樹立客戶第一的思想，一切為用戶服務(wù)的意識(shí)，熟悉合同法有關(guān)條款。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同內(nèi)容的評(píng)審。3.

49、3 總經(jīng)理批準(zhǔn)檢測(cè)合同樣本。3.4 其他合同由辦公室負(fù)責(zé)，需由總經(jīng)理審核。4.程序4.1根據(jù)客戶和法律法規(guī)要求，綜合辦公室草擬檢測(cè)合同（國家強(qiáng)制的檢測(cè)項(xiàng)目和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)不在此合同范圍）后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同檢測(cè)室負(fù)責(zé)人、綜合辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，內(nèi)容是： （1）公司是否有相應(yīng)的能力和資源滿足合同要求。 （2）公司如能滿足合同要求，應(yīng)選擇適合的檢測(cè)方法，如要使用非標(biāo)準(zhǔn)方法應(yīng)與委托方協(xié)商，并在合同上注明。 （3）完成合同的期限。4.3完成合同評(píng)審后由技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)合同內(nèi)容。4.4綜合辦公室形成合同，由綜合辦公室主任與客戶完成合同簽訂并安排相關(guān)部門履行合同。4.5 公司涉及的

50、其它對(duì)外合同參照此程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1文件控制和維護(hù)程序5.2記錄和數(shù)據(jù)控制程序5.3保密和保護(hù)所有權(quán)程序十二、外購的控制程序1、目的因?yàn)闄z測(cè)設(shè)備的廠家較多，提供檢測(cè)軟件和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的公司也有很多家，設(shè)備購買和選擇外部服務(wù)公司就顯得格外重要，為了控制好檢測(cè)質(zhì)量和正常檢測(cè)工作，公司對(duì)購買設(shè)備和外部服務(wù)進(jìn)行控制。2.范圍 適用于公司購買檢測(cè)用的全部儀器設(shè)備、零配件以及標(biāo)準(zhǔn)氣體的購買、審批、驗(yàn)收過程和外部支持服務(wù)的資質(zhì)、信譽(yù)的審查。3.職責(zé)3.1綜合辦公室根據(jù)實(shí)際情況, 編制所需儀器、設(shè)備及其零配件或標(biāo)準(zhǔn)氣體的采購計(jì)劃。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)采購計(jì)劃組成由各部門負(fù)責(zé)人參加的評(píng)價(jià)小組,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行

51、評(píng)價(jià),確定設(shè)備供應(yīng)商，編制設(shè)備每年的檢定計(jì)劃（含檢定單位）。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人將采購計(jì)劃和供應(yīng)商名錄、檢定計(jì)劃交公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,由綜合辦公室實(shí)施。4.程序4.1綜合辦公室制訂采購計(jì)劃及設(shè)備檢定計(jì)劃。4.2對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)審查,確定供應(yīng)商名錄。4.3公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,由綜合辦公室組織實(shí)施。4.4綜合辦公室對(duì)供應(yīng)商提供的服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，編制技術(shù)檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)進(jìn)行再次評(píng)價(jià)審查，以便下次確定供應(yīng)商目錄。4.5部門根據(jù)需要和實(shí)際情況到綜合辦公室辦理設(shè)備儀器領(lǐng)用手續(xù)。4.6外購供應(yīng)控制程序流程圖編制采購（檢定）計(jì)劃供應(yīng)商評(píng)價(jià)審查計(jì)劃審批公司組織驗(yàn)收部門領(lǐng)用5.相關(guān)文件5.1記錄和數(shù)據(jù)控制程序5.2

52、結(jié)果質(zhì)量控制程序6.質(zhì)量記錄6.1服務(wù)供應(yīng)品采購申請(qǐng)計(jì)劃申請(qǐng)?jiān)驅(qū)Ψ?wù)與供應(yīng)品的具體要求申請(qǐng)部門部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日審查評(píng)價(jià)技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日批準(zhǔn)總經(jīng)理： 年 月 日6.2供應(yīng)商名錄及檔案記錄序號(hào)供應(yīng)商所使用產(chǎn)品使用情況售后服務(wù)情況缺陷記錄記錄人： 年 月 日綜合辦公室主任： 年 月 日十三、服務(wù)客戶程序1目的為規(guī)范處理客戶及其他方面的投訴和服務(wù)客戶的管理，主動(dòng)征求客戶反饋意見，保持與客戶的聯(lián)系和溝通，為客戶提供滿意的服務(wù)。改進(jìn)管理體系、檢測(cè)活動(dòng)及對(duì)客戶的服務(wù)。2 適用范圍適用于本公司處理客戶及其他方面的投訴以及服務(wù)客戶的管理。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)受理客戶的投訴以及

53、對(duì)客戶意見的調(diào)查，組織有關(guān)部門或人員分析客戶的投訴與反饋意見，確定責(zé)任部門及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，必要時(shí)組織對(duì)相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行附加內(nèi)部審核，跟蹤投訴處理結(jié)果。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員：負(fù)責(zé)分析和處理投訴及反饋的意見中有關(guān)技術(shù)運(yùn)作的問題。3.3 綜合辦公室：負(fù)責(zé)接待并受理客戶及其他方面的投訴，負(fù)責(zé)向客戶發(fā)送檢測(cè)服務(wù)調(diào)查表，整理調(diào)查表反饋意見，協(xié)助質(zhì)量主管處理投訴及反饋的意見。3.4 資料管理員：保存投訴的記錄、服務(wù)客戶的調(diào)查反饋意見，以及公司針對(duì)投訴及反饋意見所開展的調(diào)查和糾正措施的記錄。3.5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4 工作程序4.1 服務(wù)客戶4.1.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫本公司

54、的有關(guān)宣傳材料，介紹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、服務(wù)宗旨和承諾。4.1.2 綜合辦公室應(yīng)逐步建立客戶檔案，并據(jù)此向客戶寄送公司宣傳材料和檢測(cè)服務(wù)調(diào)查表，了解和掌握客戶需求動(dòng)向和對(duì)公司服務(wù)質(zhì)量的意見；綜合辦公室應(yīng)及時(shí)整理匯總檢測(cè)服務(wù)調(diào)查表的反饋意見并交質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。4.1.3 客戶進(jìn)入公司相關(guān)區(qū)域執(zhí)行安全和內(nèi)務(wù)管理程序。4.1.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人和檢測(cè)室負(fù)責(zé)人應(yīng)注意保持與客戶技術(shù)方面的良好溝通，在不泄漏其他客戶機(jī)密的前提下，盡可能滿足客戶獲得建議、指導(dǎo)以及根據(jù)檢測(cè)結(jié)果得出意見和解釋的要求。4.2 投訴4.2.1 投訴的受理綜合辦公室負(fù)責(zé)投訴的受理，在接到客戶或其他方面的口頭、電話或書面的投訴時(shí)，接收人應(yīng)認(rèn)

55、真填寫投訴處理記錄表，并及時(shí)交質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。遇重大投訴事件，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)告最高管理者。4.2.2 投訴和反饋意見的核查質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)對(duì)客戶及其他方面的投訴以及客戶調(diào)查的反饋意見進(jìn)行分析，確定責(zé)任部門，并組織責(zé)任部門進(jìn)行核查處理。4.2.2.1 如投訴和反饋意見涉及測(cè)量數(shù)據(jù)結(jié)果或檢測(cè)報(bào)告，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織當(dāng)事人、檢測(cè)室負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員對(duì)檢測(cè)方法、儀器設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境條件、測(cè)量溯源性、數(shù)據(jù)處理、記錄和報(bào)告進(jìn)行核查。4.2.2.2 當(dāng)投訴和反饋意見涉及合同違約時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)同技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)要求、標(biāo)書和合同評(píng)審表和合同跟蹤情況進(jìn)行核查。4.2.2.3 當(dāng)投訴和反饋意見涉及管理體系或管理程序時(shí)，質(zhì)

56、量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織管理體系附加內(nèi)部審核。4.2.2.4 當(dāng)投訴及反饋意見涉及收費(fèi)問題時(shí)，應(yīng)核查收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及收費(fèi)情況。4.2.3 投訴和反饋意見的處理4.2.3.1 接到客戶投訴及反饋意見后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人原則上應(yīng)在一周內(nèi)給予書面回復(fù)。4.2.3.2 當(dāng)核查表明投訴及反饋意見與事實(shí)不符或不屬公司責(zé)任時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其指定人員應(yīng)與客戶及相關(guān)方面及時(shí)進(jìn)行溝通，作出解釋獲得客戶的諒解。4.2.3.3 當(dāng)核查表明投訴及反饋意見的事件屬實(shí)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即采取糾正措施，按照公司相應(yīng)的程序進(jìn)行處理；同時(shí)擬定書面文件，將糾正措施和處理意見通知客戶或相關(guān)方面。遇重大投訴需處理時(shí)，復(fù)函應(yīng)由最高管理者核發(fā)。4.2.3.4

57、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)跟蹤投訴處理的最終結(jié)果，了解客戶的滿意度。4.3 記錄綜合辦公室應(yīng)保存所有投訴的記錄、服務(wù)客戶的調(diào)查反饋記錄，以及公司針對(duì)投訴及反饋意見所開展的調(diào)查和糾正措施的記錄。4.4 預(yù)防措施最高管理者應(yīng)當(dāng)高度重視來自客戶的投訴和意見，當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司的管理體系的某個(gè)方面屢次出現(xiàn)不能滿足客戶要求的問題時(shí)，應(yīng)召集技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分析原因，采取積極的預(yù)防措施。5 相關(guān)文件和附表5.1不符合檢測(cè)工作管理程序5.2 內(nèi)部審核程序5.3 糾正和預(yù)防措施管理程序5.4 客戶信息反饋表5.5 客戶滿意度調(diào)查表5.6 申訴、投訴登記表十四、處理客戶申訴和投訴的程序1.目的 當(dāng)客戶或其他單位，對(duì)公司提出申訴和投訴時(shí)

58、，需及時(shí)有效地對(duì)申訴和投訴進(jìn)行受理、通過調(diào)查核實(shí)，及時(shí)反饋給客戶處理信息，以提高檢測(cè)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。2.適用范圍 適用于公司處理客戶申訴和投訴的一切活動(dòng)。3.職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)申訴和投訴的收集、記錄、整理、分類，負(fù)責(zé)各種申訴和投訴處理的反饋。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持召開各部門負(fù)責(zé)人參加的申訴和投訴分析處理會(huì)，形成方案，重大問題報(bào)總經(jīng)理批示。3.3檢測(cè)線負(fù)責(zé)檢測(cè)過程、檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)方法等方面的申訴和投訴處理，并移交綜合辦公室回復(fù)。3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)設(shè)備儀器、收費(fèi)等方面的申訴和投訴處理與回復(fù)。4.程序4.1綜合辦公室負(fù)責(zé)申訴和投訴的收集、記錄、整理，報(bào)質(zhì)量

59、負(fù)責(zé)人。4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)申訴和投訴原因進(jìn)行分析，形成糾正處理方案，重大問題報(bào)總經(jīng)理批示。4.3各部門實(shí)施申訴和投訴處理方案，及時(shí)糾正差異或偏離或不符合工作情況，產(chǎn)生原因和處理結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查，經(jīng)審查后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由辦公室回復(fù)。4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查后交綜合辦公室形成申訴和投訴處理回復(fù)，申訴和投訴處理回復(fù)由綜合辦公室1周內(nèi)通告客戶。4.5在申訴和投訴處理過程中，若涉及后續(xù)工作應(yīng)及時(shí)報(bào)總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人，形成預(yù)防措施，以便提高工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。4.6 申訴和投訴內(nèi)容涉及檢驗(yàn)人員違規(guī)違紀(jì)的按質(zhì)量管理要求和單位規(guī)章制度嚴(yán)格辦理。4.7申訴和投訴處理流程圖綜合辦公室質(zhì)量負(fù)責(zé)人中國測(cè)

60、試技術(shù)研究院交通測(cè)試研究所分析形成方案計(jì)劃實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)方法報(bào)告檢測(cè)過程記錄設(shè)備設(shè)施條件檢測(cè)室綜合辦公室申訴和投訴嚴(yán)重 處理結(jié)果糾正、預(yù)防措施客戶人員服務(wù)綜合辦公室4.3 回避措施與客戶投訴相關(guān)的人員、被客戶投訴的人員，采取回避措施，包括對(duì)其審查和批準(zhǔn)。5.相關(guān)文件5.1檢測(cè)程序5.2記錄管理和數(shù)據(jù)保護(hù)程序5.3結(jié)果報(bào)告管理程序6.質(zhì)量記錄6.1申訴和投訴記錄客戶：申訴和投訴記錄記錄人： 年 月 日6.2申訴和投訴處理方案綜合辦公室意見：檢測(cè)線意見：處理方案：總經(jīng)理： 年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日?qǐng)?zhí)行部門簽字： 年 月 日6.3申訴和投訴處理記錄處理記錄：處理人員： 年 月 日處理結(jié)果：部門負(fù)