工廠倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SOP)

1、WORD76/76合資總公司物流管理部倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP）目錄1 倉(cāng)庫(kù)建筑與設(shè)施的管理、維修和更新2 貨物入庫(kù)操作3 裝卸作業(yè)4 貨物在庫(kù)保養(yǎng)與管理5 每日自我檢查6 清潔衛(wèi)生工作7 倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制8 害蟲(chóng)防治9 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 10 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理11 貨物外包裝殘損的更新12 拒收商品的管理13 貨物出庫(kù)操作14 倉(cāng)庫(kù)安全工作附件：公司商品存儲(chǔ)要求與單據(jù)樣式倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的管理、維修和更新倉(cāng)庫(kù)建筑與設(shè)施的管理、維修和更新1.0 目的：保證倉(cāng)庫(kù)建筑與設(shè)施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損。2.0 責(zé)任: A.倉(cāng)庫(kù)主管要負(fù)責(zé)指定保養(yǎng)計(jì)劃。B.倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)的建筑與設(shè)施、

2、采取維護(hù)措施。 3.0 圍：適用于公司倉(cāng)庫(kù)4.0 步驟：A.由倉(cāng)儲(chǔ)主任對(duì)倉(cāng)庫(kù)建筑與設(shè)施制定保養(yǎng)計(jì)劃,并保證計(jì)劃的實(shí)施。B.倉(cāng)庫(kù)管理人員定期（每周）檢查設(shè)備的使用狀況，與時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并組織維修或更新，同時(shí)在倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良表作相應(yīng)的記錄。C.液壓手推車(chē)、剎車(chē)、小推車(chē)、清潔工具等倉(cāng)庫(kù)設(shè)施不用時(shí)應(yīng)放在指定區(qū)域，不能隨便亂放。D.倉(cāng)庫(kù)建筑、各種設(shè)備要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，損壞時(shí)要與時(shí)維修或更新。F.對(duì)于需維修、更新的項(xiàng)目，須填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維修申請(qǐng)報(bào)告表上報(bào)公司業(yè)務(wù)部，經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)后實(shí)施。G.對(duì)于可能影響產(chǎn)品存儲(chǔ)質(zhì)量的建筑與設(shè)備損壞，分公司應(yīng)首先采取有效的應(yīng)急措施防止質(zhì)量事故的發(fā)生，并在24小時(shí)將申請(qǐng)報(bào)告表上

3、報(bào)公司業(yè)務(wù)部，公司業(yè)務(wù)部，公司業(yè)務(wù)部應(yīng)切實(shí)保證申請(qǐng)?jiān)?4小時(shí)得到批復(fù)，分公司在得到批復(fù)后，應(yīng)在批復(fù)限定時(shí)間完成被損壞的建筑與設(shè)施的維修或更新工作。H.所有維修或更新工作完成后填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表并上報(bào)總公司業(yè)務(wù)部。5.0 由物流部管理人員定期或不定期到庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)檢查。6.0 附件：一、倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)報(bào)告表。二、倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表。三、倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良表。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的管理、維修和更新附件一：寶供儲(chǔ)運(yùn)_分公司倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)報(bào)告表制表人： 日期： 年 月 日 編號(hào)：倉(cāng)庫(kù)名庫(kù)名主管需 維 護(hù) 項(xiàng) 目原因維 護(hù)措 施經(jīng) 濟(jì)預(yù) 算分 公 司 質(zhì) 檢 員 意 見(jiàn)

4、與 簽 名簽名： 日期：分 公 司 經(jīng) 理 意 見(jiàn) 與 簽 名簽名： 日期：公 司 業(yè) 務(wù) 部 主 任 意 見(jiàn) 與 簽 名簽名： 日期：總 經(jīng) 理 意 見(jiàn) 與 簽 名簽名： 日期：倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的管理、維修和更新附件二：寶供儲(chǔ)運(yùn)_分公司倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告表申請(qǐng)表號(hào)完成日期辯護(hù)負(fù)責(zé)人維護(hù)結(jié)果費(fèi)用結(jié)算質(zhì) 檢 員 驗(yàn) 收 意 見(jiàn) 與 簽 名備 注制表人： 分公司經(jīng)理； 日期： 年 月 日倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的管理、維修和更新附件三：寶供儲(chǔ)運(yùn)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良登記表編號(hào)庫(kù)號(hào)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施的維護(hù)或改良措施日期負(fù)責(zé)人備注倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨物入庫(kù)操作貨物入庫(kù)操作1.0 目的：檢查貨物在發(fā)貨或運(yùn)輸過(guò)程中可

5、能發(fā)生的問(wèn)題，分清各方責(zé)任，了解入庫(kù)貨物的 質(zhì)量和包裝狀況，采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，保證貨物安全、完好入庫(kù)。2.0 責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管與倉(cāng)管員應(yīng)保證入庫(kù)的貨物貨單相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，質(zhì)量和包裝完好。3.0 圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)。4.0 步驟：貨物到達(dá)：A.根據(jù)運(yùn)輸?shù)截浀念A(yù)報(bào)，計(jì)劃庫(kù)位，落實(shí)裝卸，做好接貨準(zhǔn)備。B.送貨車(chē)輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)車(chē)況進(jìn)行檢查（集裝箱到達(dá)，應(yīng)對(duì)施封是否完好，施封號(hào)是否正確無(wú)誤，集裝箱箱體四周和箱頂是否完好進(jìn)行檢查），并做好記錄。C.非倉(cāng)庫(kù)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。D.貨物應(yīng)在防雨、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域安全卸貨。2.核對(duì)單證安排貨位：倉(cāng)管員核對(duì)單據(jù)的有效性，并核對(duì)單據(jù)上所列代碼、批號(hào)、品名

6、、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目是否與貨物相符，確認(rèn)無(wú)誤后合理安排貨位入庫(kù)。 3.接貨檢查包裝：倉(cāng)管員逐件仔細(xì)查驗(yàn)外包裝，嚴(yán)格要求裝卸工文明作業(yè)，合理堆碼，入庫(kù)貨物驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，請(qǐng)按下列規(guī)定處理：A.數(shù)量不符：倉(cāng)管員應(yīng)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)經(jīng)理，并與時(shí)與送貨方聯(lián)系處理，按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無(wú)法與時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。B.質(zhì)量異狀：倉(cāng)管員與時(shí)與送貨方聯(lián)系，將有問(wèn)題貨物分開(kāi)堆放，并通知倉(cāng)庫(kù)主管和質(zhì)檢員與時(shí)對(duì)有問(wèn)題成品進(jìn)行檢查；由送貨方提供完好貨物按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無(wú)法與時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。C.

7、批號(hào)與品種混亂：應(yīng)與時(shí)把有問(wèn)題貨物分開(kāi)堆放，與時(shí)通知送貨方與質(zhì)檢員予以解決，并做好相關(guān)記錄。由送貨方提供正確批次與品種的貨物按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無(wú)法與時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收數(shù)，并在備注欄注明原因。D.包裝破損：不允許包裝破損的貨物入倉(cāng)，如果破損，應(yīng)要求送貨方重新更新包裝，或根據(jù)與送貨方的協(xié)議，由我方在翻工區(qū)更換包裝后才能入庫(kù)。E.二次封口：凡二次封口的貨物必須拒收，與客戶(hù)有協(xié)議的除外。4.簽收手續(xù)：?jiǎn)螕?jù)簽收應(yīng)用大寫(xiě)實(shí)收數(shù)，并按要求填寫(xiě)單據(jù)上有關(guān)項(xiàng)目。5.單據(jù)處理：按單據(jù)的要求與時(shí)傳遞各部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)并做好有關(guān)登記與統(tǒng)計(jì)工作。6.電腦入數(shù)：倉(cāng)管員應(yīng)在收到進(jìn)倉(cāng)單

8、后當(dāng)天做好入數(shù)工作。入數(shù)前，應(yīng)確保所輸入的原始單據(jù)和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 裝卸作業(yè)裝卸作業(yè)0 目的：防止貨物在裝卸、搬運(yùn)、堆碼過(guò)程中受損與避免錯(cuò)誤裝卸。2.0 責(zé)任：A.助理工使用正確的操作方法進(jìn)行裝卸作業(yè)。B.倉(cāng)管員負(fù)責(zé)監(jiān)督整個(gè)裝卸過(guò)程。3.0 圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)4.0 步驟：A. 培訓(xùn)。所有倉(cāng)管員、助理工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考試（考核）合格。B. 裝車(chē)。貨車(chē)必須在倉(cāng)管員指定的區(qū)域進(jìn)行裝車(chē)，裝車(chē)前倉(cāng)管員必須對(duì)車(chē)況進(jìn)行檢查，以確認(rèn)車(chē)型與裝卸貨物的相符性，如不相符或有問(wèn)題，要限時(shí)整改，并作相應(yīng)記錄（見(jiàn)貨物出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序）。發(fā)貨時(shí)，助理工應(yīng)會(huì)同倉(cāng)管員確認(rèn)發(fā)貨品種、規(guī)格、批次、數(shù)量與車(chē)輛配載情況，

9、以便準(zhǔn)確發(fā)貨，合理裝車(chē)。每發(fā)完完一個(gè)品種，助理工應(yīng)協(xié)助倉(cāng)管員立即復(fù)核提貨單的提貨數(shù)量與發(fā)貨（裝車(chē)）數(shù)量與垛位結(jié)余數(shù)量。對(duì)貨物重量過(guò)大或體積較大的物品，禁止單人裝卸操作?；煅b不同貨物，應(yīng)嚴(yán)格按前置后放順序，做到重不壓輕、不倒放、不同批號(hào)、規(guī)格的貨物要隔離堆放，并有隔離標(biāo)志。C. 卸車(chē)。1.貨車(chē)必須在倉(cāng)管員指定的區(qū)域進(jìn)行卸車(chē)，卸車(chē)前倉(cāng)管員必須對(duì)車(chē)況進(jìn)行檢查，如有施封，應(yīng)檢查是否破封或補(bǔ)封。如車(chē)況太差，應(yīng)由司機(jī)整改后方可卸車(chē)，卸車(chē)時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放。助理工必須按倉(cāng)管員指定的排位和高度堆放。入庫(kù)作業(yè)時(shí)應(yīng)先檢查 倉(cāng)庫(kù)貨位是否清潔、無(wú)污染、污物、水濕。并向倉(cāng)管員確認(rèn)卸貨物品品名、規(guī)格、批次、數(shù)量是否與實(shí)物相

10、符。堆碼要求：庫(kù)房堆碼一般要留墻距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，頂距：不少于0.5米，60瓦燈泡不少于0.6米，走道1-1.5米，主要走道1.5-2米，貨物堆垛距0.1-0.2米。整個(gè)卸車(chē)入庫(kù)過(guò)程都要小心輕放，注意包裝上的標(biāo)志，貨物不能倒置，堆垛應(yīng)符合“安全、方便、節(jié)約”的原則。做到堆碼整齊、穩(wěn)固、橫直成線，批號(hào)朝外，五距合理，不準(zhǔn)超高、不超壓、箭頭標(biāo)記不得倒放、切實(shí)防止產(chǎn)品包裝損壞。在庫(kù)堆碼要按單分清貨物的品名、規(guī)格、批次、數(shù)量，一個(gè)堆位只能堆放同一批次號(hào)的產(chǎn)品。不是整件的貨物應(yīng)堆放在同一貨物的顯眼處，并有明顯查詢(xún)標(biāo)志。每一品種入庫(kù)堆碼后，助理工應(yīng)協(xié)助倉(cāng)管員復(fù)核收貨數(shù)量、品名、批次

11、等。D. 裝卸人員應(yīng)提高收發(fā)貨裝卸作業(yè)效率，保證裝卸質(zhì)量和裝卸速度。E.裝卸時(shí)間規(guī)定：F. 裝卸貨物完畢都要清理現(xiàn)場(chǎng)。倉(cāng)管員還必須填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)工作記錄表，包括到車(chē)時(shí)間，實(shí)際裝車(chē)時(shí)間，實(shí)際裝車(chē)歷時(shí)，實(shí)際出庫(kù)時(shí)間等，并由送（提）貨人簽字確認(rèn)。G. 開(kāi)具裝卸作業(yè)單按規(guī)定要求進(jìn)行傳遞和費(fèi)用結(jié)算。5.0檢查與考核：A.由質(zhì)管部組織相關(guān)部門(mén)和人員定期或不定期地到庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)按倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核評(píng)分細(xì)則和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)月度檢查項(xiàng)目評(píng)分細(xì)則進(jìn)行檢查考核。B.檢查考核結(jié)果與倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)部門(mén)員工的績(jī)效工資掛鉤。6.0附件：倉(cāng)庫(kù)工作記錄單倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨物在庫(kù)保養(yǎng)貨物在庫(kù)保養(yǎng)與管理0 目的：A.保證貨物的完好。B.保證倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件與貨物

12、要求相一致。0 責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查所儲(chǔ)存貨物的狀況，保證貨物的完好。0 圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)0 步驟：A.倉(cāng)庫(kù)貨物的養(yǎng)護(hù)工作，由養(yǎng)護(hù)中心（小組）負(fù)責(zé)，確保貨物安全儲(chǔ)存。B.倉(cāng)庫(kù)貨物養(yǎng)護(hù)工作應(yīng)貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針。C.根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件、氣候、天氣情況以與儲(chǔ)存貨物的保管要求，加強(qiáng)溫控制，切實(shí)防止貨物發(fā)生霉斑、滲漏、蟲(chóng)蛀、鼠咬、殘損等異狀。D.若發(fā)生問(wèn)題，應(yīng)立即填寫(xiě)有問(wèn)題成品檢查報(bào)告上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人員，與時(shí)采取相應(yīng)措施解決。E.為確保儲(chǔ)存環(huán)境符合貨物保管要求，成品養(yǎng)護(hù)中心每周根據(jù)倉(cāng)庫(kù)周檢規(guī)定的容對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與時(shí)處理，并在倉(cāng)庫(kù)周檢上作相應(yīng)的記錄。F.質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)養(yǎng)護(hù)

13、中心（小組）出現(xiàn)的問(wèn)題提出質(zhì)疑和建議，督促保養(yǎng)中心（小組）限期解決，并對(duì)其進(jìn)行跟蹤，以確保問(wèn)題能與時(shí)徹底的解決。0 附件：一、倉(cāng)庫(kù)周檢表二、有問(wèn)題成品檢查報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理附件一：倉(cāng) 庫(kù) 周 檢 表倉(cāng)庫(kù)名： 倉(cāng)庫(kù)主管人： 檢查人： 日期： 年 月 日種類(lèi)檢查對(duì)象檢查容檢查結(jié)果原因分析維護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成時(shí)間效果檢查意見(jiàn)成品衛(wèi)生是否清潔無(wú)塵是否無(wú)污染溫濕度控制溫濕度是否控制害蟲(chóng)防治老鼠防治是否有效白蟻防治是否有效其它蟲(chóng)害防治是否有效堆碼“五距”是否適合高度是否適宜是否整齊、穩(wěn)固、符合標(biāo)準(zhǔn)殘損外包裝是否變形破裂包裝是否破裂滲透是否霉?fàn)€是否變質(zhì)是否蟲(chóng)咬倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理

14、種類(lèi)檢查對(duì)象檢查容檢查結(jié)果原因分析維護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成時(shí)間效果檢查意見(jiàn)工具設(shè)備小 推 車(chē)完好性是否按規(guī)定使用停放清潔工具是否按規(guī)定使用保養(yǎng)、擺放消 防工 具是否使用有效是否按規(guī)定保養(yǎng)與擺放溫 濕度 計(jì)是否有效是否按規(guī)定保養(yǎng)、擺放庫(kù)房地 板是否完好是否干凈、無(wú)積水墻 壁是否密封、完好是否干凈、無(wú)積塵天 花 板是否完好、無(wú)裂漏是否干凈門(mén)是否密封完好是否有二個(gè)以上的門(mén)作業(yè)門(mén)口遮蓬是否完好、有效窗是否密封、完好是否開(kāi)關(guān)有效倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理種 類(lèi)檢查對(duì)象檢查容檢查結(jié)果原因分析維護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成時(shí)間效果檢查意見(jiàn) 庫(kù) 房通風(fēng)系統(tǒng)密封或防蟲(chóng)網(wǎng)是否完好有效是否干凈無(wú)積塵照明系統(tǒng)燈具是否

15、安全有效線路是否安全、完好保險(xiǎn)系統(tǒng)是否有效照明亮度是否足夠區(qū)域劃分儲(chǔ)存區(qū)是否標(biāo)志明顯半成品區(qū)、殘損區(qū)、成品區(qū)是否明顯隔離紅標(biāo)簽產(chǎn)品是否跟其它區(qū)域有效隔離 庫(kù) 區(qū) 環(huán) 境四周地面是否清潔、無(wú)積水草木生長(zhǎng)情況水 溝是否遮蓋完好排水通風(fēng)是否有效是否清潔無(wú)積水圍 墻防盜設(shè)施是否完好有效區(qū)域劃分生活區(qū)等其它區(qū)域是否跟庫(kù)區(qū)隔離倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨物在庫(kù)保養(yǎng)與護(hù)理附件二：有問(wèn)題成品檢查報(bào)告?zhèn)}庫(kù)：養(yǎng)護(hù)小組： 成品代碼：成品數(shù)量：成品倉(cāng)單號(hào)：成品狀態(tài)：成品排位：出現(xiàn)什么問(wèn)題？問(wèn)題描述： 簽名：質(zhì)檢員建議：簽名： 日期：倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 每日自我檢查每日自我檢查0目的：A、保證儲(chǔ)存貨物的完好。B、保證GMP程序得到執(zhí)行。C、與時(shí)

16、糾正錯(cuò)誤。D、作為各倉(cāng)庫(kù)管理的依據(jù)。0責(zé)任：A、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的責(zé)任倉(cāng)管員應(yīng)在每天早上根據(jù)檢查表上的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。B、倉(cāng)庫(kù)主管每周會(huì)同倉(cāng)管員檢查或抽查，以保證每日檢查的可靠性，并指定有效的解決措施。C、分公司領(lǐng)導(dǎo)與公司業(yè)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)主管定期檢查記錄并檢查各項(xiàng)措施是否得到執(zhí)行。3. 0圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)4. 0步驟：A、責(zé)任倉(cāng)管員每天早上9：30以前對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，對(duì)能夠馬上解決的問(wèn)題與時(shí)解決。B、倉(cāng)庫(kù)主管隨時(shí)抽查記錄與時(shí)糾正不足之處，并每月收集這些記錄。C、倉(cāng)管員在檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)與時(shí)解決，如解決不了，1小時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人共同協(xié)商解決。D、對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管不能解決的問(wèn)題，該主管應(yīng)向上級(jí)匯報(bào)共

17、同商協(xié)解決。E、記錄表由公司業(yè)務(wù)部以與質(zhì)管部審定，每隔半年審核一次。F、檢查人可以將發(fā)現(xiàn)的但檢查表上沒(méi)有列舉的問(wèn)題寫(xiě)在檢查表上。附件：倉(cāng)庫(kù)GMP每日自我檢查表倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 每日自我檢查倉(cāng)庫(kù)GMP每日自我檢查表 容周一周二周三周四周五周六周日1.地面是否清掃干凈無(wú)塵土2.所有門(mén)窗在不用時(shí)是否都關(guān)好3.成品堆碼是否整齊、無(wú)倒置、無(wú)倒塌、無(wú)變形4.“五距”是否合理5.貨物上是否無(wú)灰塵6.昨日收發(fā)貨記錄是否與時(shí)、準(zhǔn)確；帳、單、貨是否相符；記錄的更改是否正確7.貨物上下車(chē)前是否按要求檢查卡車(chē)8.照明器材是否安全有效9.搬運(yùn)與衛(wèi)生工具是否定點(diǎn)存放10.有無(wú)白蟻、老鼠痕跡11.濕溫度是否超過(guò)GMP允許圍12.要

18、求在昨日完成的整改項(xiàng)目是否按期完成？檢查人簽名：主管復(fù)核意見(jiàn)與簽名： 日期：倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)清潔工作倉(cāng)庫(kù)清潔工作0 目的：保證庫(kù)房與產(chǎn)品的清潔。0 責(zé)任：A：倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生，使產(chǎn)品有一良好的存儲(chǔ)環(huán)境。B：倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔。0 圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)0 步驟： A：每天一小時(shí)，包括：倉(cāng)庫(kù)地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去產(chǎn)品上的灰塵。B：每周一中掃，包括：用濕的拖把擦地面和地臺(tái)板，對(duì)產(chǎn)品包裝上的灰塵進(jìn)行清除，應(yīng)盡量以除灰塵為主，避免過(guò)于潮濕或污染貨物，應(yīng)用干布或雞毛掃進(jìn)行清潔；對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管道進(jìn)行清掃，對(duì)墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除。C：每月一大掃，包括：擦洗倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗與

19、周邊管道，對(duì)天花板進(jìn)行清掃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)四周的水渠進(jìn)行清洗，防止積水和垃圾。D：每隔三個(gè)月清除燈罩上的灰塵。E：清潔時(shí)應(yīng)盡量避免濺濕貨物，清潔后濺在貨物上的水珠和地面上積水應(yīng)盡快擦干。F：所有清潔工作應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)清潔記錄上記錄。G：清潔工具的使用和保管。清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來(lái)水或其它干凈的溶液，使用的清潔溶液必須事前得到公司質(zhì)監(jiān)員的同意。掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入倉(cāng)庫(kù)，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時(shí)應(yīng)在指定地方掛起來(lái)。 拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟東西帶入倉(cāng)庫(kù)，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽(yáng)底下曬干，避免滋生昆蟲(chóng)，在指定地方掛起來(lái)。垃圾

20、桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉(cāng)庫(kù)，以避免將垃圾帶入倉(cāng)庫(kù)，使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在太陽(yáng)下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以避免引起混亂。H：公司質(zhì)監(jiān)員倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人一起定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)清潔工作進(jìn)行檢查。5. 0附件：倉(cāng)庫(kù)清潔記錄附件倉(cāng)庫(kù)清潔記錄倉(cāng)庫(kù)： 倉(cāng)管員：日 期：項(xiàng)目要求周期周一周二周三周四周五周六周日地面沒(méi)有垃圾與灰塵每日情況與檢查人地面用濕的拖把拖地板每周產(chǎn)品沒(méi)有灰塵每日門(mén)和窗擦洗干凈每月管道抹灰塵每周天花板和蜘蛛網(wǎng)掃干凈每月噴殺蟲(chóng)劑徹底且安全有效每月倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制1.0目的：確保倉(cāng)庫(kù)適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存溫濕度，確保貨物在倉(cāng)庫(kù)能安全存放。2.0 責(zé)任：A.倉(cāng)管

21、員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查和記錄，確保 倉(cāng)庫(kù)的溫濕度在允許圍。B.質(zhì)檢員應(yīng)不定期地對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查，以確保倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存環(huán)境適應(yīng)客戶(hù)的要求。C.善倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)對(duì)不符合溫濕度要求的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行改。 3.0圍：適用于寶供公司各倉(cāng)庫(kù)4.0 步驟：A.倉(cāng)管員每天早上9：30和下午1：30對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查和記錄。B.倉(cāng)庫(kù)溫度應(yīng)盡量保持在于25左右。C.當(dāng)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度超過(guò)客戶(hù)要求上下限時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)在1小時(shí)通知上級(jí)主管，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況采取相應(yīng)的措施，降低或提高倉(cāng)庫(kù)的溫濕度。D.采取的措施必須符合GMP要求，采取措施前應(yīng)聯(lián)系質(zhì)檢員，征詢(xún)質(zhì)檢員的意見(jiàn)。E.質(zhì)檢員應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查，如果發(fā)現(xiàn)溫濕

22、度超過(guò)客戶(hù)允許的圍，應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。F.當(dāng)倉(cāng)庫(kù)溫濕度超過(guò)允許圍，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)在24小時(shí)將問(wèn)題解決。G.質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)采取的改善措施進(jìn)行衡量，以確保其符合GMP要求不會(huì)對(duì)儲(chǔ)存貨物產(chǎn)生不良的影響。5.0 附件：溫濕度記錄表倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄倉(cāng)庫(kù)：日期濕度濕度記錄人備注上午下午上午下午說(shuō)明：1、當(dāng)溫度低于0時(shí)，應(yīng)與時(shí)做好保暖工作，高于38 應(yīng)與時(shí)做好降溫工作，并立即報(bào)告上級(jí)主管。2、當(dāng)濕度大于85時(shí)，應(yīng)與時(shí)做好吸濕放潮工作，并立即報(bào)告上級(jí)主管。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 害蟲(chóng)防治害蟲(chóng)防治1.0目的：確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域所有害蟲(chóng)都被驅(qū)除掉。2.0責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)保管員要確保蟲(chóng)害防治工作的完成，

23、并達(dá)到目的。3.0圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)4.0 步驟：A.在倉(cāng)庫(kù)各個(gè)地面（一般靠墻）放上粘鼠膠。B.倉(cāng)管員每天對(duì)庫(kù)房的粘鼠膠進(jìn)行檢查并記錄。C.倉(cāng)管員對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的粘鼠膠應(yīng)立即進(jìn)行清理更換（對(duì)于、等北方地區(qū)倉(cāng)庫(kù)在冬天可以不放粘鼠膠）。D.倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗應(yīng)全部關(guān)閉，防止害蟲(chóng)進(jìn)入，若門(mén)窗一定要長(zhǎng)時(shí)間打開(kāi)，必須安裝防蟲(chóng)網(wǎng)。E.在倉(cāng)庫(kù)周?chē)臉?shù)林溝渠與有可能滋生害蟲(chóng)的地方，每月要噴灑一次殺蟲(chóng)劑，如在庫(kù)噴殺蟲(chóng)劑必須保證三米以無(wú)貨物，所使用的殺蟲(chóng)劑必須是得到客戶(hù)認(rèn)可的（北方冬天可不使用殺蟲(chóng)劑）。F.為防止昆蟲(chóng)的食物源，不能在庫(kù)進(jìn)食。G.各地倉(cāng)庫(kù)的養(yǎng)護(hù)中心（小組）每周檢查白蟻一次，每年在白蟻紛飛繁殖期，應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)建筑物

24、和四周環(huán)境全面進(jìn)行普檢防止蟻患滋生。H.在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其它蟲(chóng)害時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體情況采取誘殺、藥殺、挖巢、毒土等處理。I.各地區(qū)可根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蚝铜h(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，但以確保倉(cāng)庫(kù)無(wú)蟻蟲(chóng)害為前提。5.0附件：1.殺蟲(chóng)劑記錄表2.粘鼠膠位置與編號(hào)與記錄3.白蟻檢查表倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 害蟲(chóng)防治附件一：殺蟲(chóng)劑記錄表倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)：日期庫(kù)號(hào)存在問(wèn)題殺蟲(chóng)劑名稱(chēng)噴灑地點(diǎn)效果責(zé)任人簽名該表格由責(zé)任人同意填寫(xiě)并簽名殺蟲(chóng)劑操作詳見(jiàn)SOP殺蟲(chóng)劑一章倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 害蟲(chóng)防治附件二： 倉(cāng)庫(kù)粘鼠膠位置與編號(hào)與記錄200 年 月 庫(kù)號(hào)： 檢查人： 日期12345678910位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠有無(wú)鼠日期1112131415161

25、7181920位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠有無(wú)鼠日期2122232425262728293031位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠有無(wú)鼠倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 害蟲(chóng)防治附件三：白蟻檢查表倉(cāng)庫(kù)：月份：時(shí) 間是否發(fā)現(xiàn)白蟻措施措施實(shí)施時(shí)間效果檢查人第一個(gè)星期第二個(gè)星期第三個(gè)星期第四個(gè)星期第五個(gè)星期倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序目的：1、保證庫(kù)存的貨物進(jìn)倉(cāng)單所列容一致，且無(wú)混批、殘損、短少現(xiàn)象；2、保證進(jìn)倉(cāng)單與貨物，進(jìn)倉(cāng)單與統(tǒng)計(jì)帳目與電腦數(shù)據(jù)一致，達(dá)到公司的質(zhì)量管理要求。 圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)責(zé)任：1、倉(cāng)管員按時(shí)做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，認(rèn)真復(fù)核，與時(shí)上報(bào)；2、倉(cāng)管主管與時(shí)處理盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題

26、，與時(shí)完善。步驟：1、每天一小盤(pán)；A.倉(cāng)管員在倉(cāng)庫(kù)每天一小掃時(shí)，抽檢庫(kù)存貨物，具體對(duì)前一天所進(jìn)倉(cāng)的貨物進(jìn)行 盤(pán)點(diǎn)；B.倉(cāng)管員在每天一小盤(pán)時(shí)，用倉(cāng)庫(kù)貨卡與貨物核對(duì)，對(duì)品名代碼、批號(hào)、數(shù)量、庫(kù)排位進(jìn)行復(fù)核；2、每周一中盤(pán)：A.倉(cāng)管員在每周一對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)B.倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)所存貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，利用倉(cāng)庫(kù)貨卡與貨物復(fù)核，檢查貨物批號(hào)、品名代碼、庫(kù)存排位、數(shù)量是否進(jìn)倉(cāng)單相符。3、每月一大盤(pán)A.倉(cāng)管員在每月初的第一個(gè)工作日對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有儲(chǔ)存貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；B.倉(cāng)管員用統(tǒng)計(jì)處代帳聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)貨卡進(jìn)行復(fù)核，并檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)代碼、庫(kù)存位置與代帳聯(lián)、貨卡三者是否一致；4、倉(cāng)管員對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的單貨不符、殘損、混

27、亂、短少等現(xiàn)象應(yīng)做好記錄并與時(shí)上報(bào)：每日、每周的盤(pán)點(diǎn)只在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄表，其中貨物明細(xì)項(xiàng)目由從貨卡上取得；每次月盤(pán)點(diǎn)都必須填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)月盤(pán)點(diǎn)記錄表，其中成品明細(xì)項(xiàng)目由統(tǒng)計(jì)處取得，在盤(pán)點(diǎn)前填寫(xiě)，作為盤(pán)點(diǎn)的依據(jù)。5、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)管員每次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果對(duì)代帳聯(lián)、貨卡與電腦儲(chǔ)存資料進(jìn)行復(fù)核；6、倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)每次盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)生的進(jìn)倉(cāng)單與貨物與帳目不符、混批、短少、殘損等責(zé)任事故進(jìn)行分析處理，與時(shí)整改。附件： 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄表倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 附件：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄表盤(pán)點(diǎn)類(lèi)型： 盤(pán)點(diǎn)日期： 倉(cāng)庫(kù)號(hào)：進(jìn)倉(cāng)日期倉(cāng)單號(hào)排位品名批號(hào)代碼庫(kù)存數(shù)量原進(jìn)倉(cāng)數(shù)量盤(pán)點(diǎn)結(jié)果備注盤(pán)點(diǎn)人：倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理

28、標(biāo)準(zhǔn)操作程序-（1） 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序-（1）（貨物入庫(kù)）目的：入庫(kù)前確保進(jìn)倉(cāng)單的批號(hào)與貨物批號(hào)一致，入庫(kù)后不發(fā)生混批或殘損現(xiàn)象。圍：適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管與倉(cāng)管員、裝卸工均應(yīng)保證入庫(kù)的批次正確。倉(cāng)管員要與司機(jī)做好交接手續(xù)，確保批次準(zhǔn)確、貨物質(zhì)量完好。步驟：倉(cāng)管員在貨物入庫(kù)前，核對(duì)進(jìn)倉(cāng)單批號(hào)與貨物批號(hào)是否一致，按單據(jù)批次分清貨物，安排入庫(kù)。貨物入庫(kù)，倉(cāng)管員與裝卸工要抽查批號(hào)，每小車(chē)5-6件。進(jìn)庫(kù)碼堆時(shí)要求每一層貨物批號(hào)朝外，每堆貨物的貨物外圍批號(hào)都顯示，便于管理員與裝卸工核對(duì)批號(hào)與管理。當(dāng)貨物批次與進(jìn)倉(cāng)單批次不符時(shí)，應(yīng)拒收貨物 ，并把混批貨物退回送貨方，待更換正確

29、批次貨物后方能組織進(jìn)倉(cāng)簽收單據(jù)。對(duì)有混批貨物應(yīng)在托運(yùn)憑證或汽車(chē)作業(yè)單上注明混批情況與件數(shù)，與時(shí)報(bào)告主管，并登記在“進(jìn)倉(cāng)前混批記錄表”上。在進(jìn)貨時(shí)對(duì)批次發(fā)生質(zhì)疑，報(bào)托儲(chǔ)方和公司質(zhì)檢員共同裁決 ，若在托儲(chǔ)方人員節(jié)假日休息時(shí)間，則先把質(zhì)疑貨物放在指定排位，做好標(biāo)記和記錄，在托儲(chǔ)方人員上班第一時(shí)間報(bào)告。附件：中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)前批號(hào)有問(wèn)題貨物記錄表倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序-（1） 附件： 中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)前批次有問(wèn)題貨物記錄表日期車(chē)隊(duì)車(chē)號(hào)產(chǎn)品來(lái)源進(jìn)倉(cāng)單號(hào)代碼件數(shù)批號(hào)手寫(xiě)批號(hào)（件）無(wú)批號(hào)（件）批號(hào)辨別不清（件）混批處理措施記錄人備注批號(hào)件數(shù)當(dāng)天總進(jìn)倉(cāng)單數(shù)（票）： 當(dāng)天總進(jìn)倉(cāng)箱數(shù)（件）：有問(wèn)題的單數(shù)（票）

30、：百分比：百分比：有問(wèn)題的箱數(shù)（件）： 填表人： 填表日期： 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（2） 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（2）（在庫(kù)的管理） 目的：確保貨物庫(kù)存無(wú)混批現(xiàn)象，達(dá)到托儲(chǔ)方要求的管理質(zhì)量。圍：適用寶供公司倉(cāng)庫(kù)。責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管與責(zé)任倉(cāng)倉(cāng)管員確保各庫(kù)貨物完好、無(wú)混亂。倉(cāng)管員與裝卸工搞好養(yǎng)護(hù)工作，與時(shí)抽查庫(kù)存成品批號(hào)。步驟：倉(cāng)管員進(jìn)行每天一小時(shí)與庫(kù)檢查時(shí)，應(yīng)抽檢庫(kù)存貨物批號(hào)。倉(cāng)庫(kù)主管組織每周一小盤(pán)，每月一大盤(pán)的庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作，檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、代碼是否與進(jìn)倉(cāng)單一致。若在庫(kù)管理時(shí)發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立即對(duì)此票貨物進(jìn)行逐件檢查，對(duì)檢查出的混批貨物由主管指定貨位隔離存放，

31、在原貨卡備注欄注明混批貨物件數(shù)、批號(hào)和現(xiàn)存放位置，并做記錄，逐級(jí)上報(bào)，與時(shí)處理。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3） 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3）（貨物出庫(kù)）目的：保證發(fā)放的貨物是合格的、正確的，防止混批貨物發(fā)放出去。二、圍：適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。三、責(zé)任：倉(cāng)管主管和倉(cāng)管員保證出倉(cāng)貨物批號(hào)正確，質(zhì)量保證。裝卸工應(yīng)服從倉(cāng)管員的指揮，確保貨物批次正確出倉(cāng)。倉(cāng)管員與提貨員辦好貨物出倉(cāng)交接手續(xù)，確保貨物按批次要求交接好。四、步驟：倉(cāng)管員核對(duì)提單有效性，檢查提單與原進(jìn)倉(cāng)單、貨物是否相符。包括：代碼、批號(hào)、數(shù)量、品名規(guī)格。倉(cāng)管員與裝卸工在提貨過(guò)程中檢查貨物批號(hào)，每小車(chē)檢查5-6件。倉(cāng)管員

32、對(duì)每票提貨時(shí)，應(yīng)對(duì)提貨員交接好，做好車(chē)廂不同批次的隔離。在提貨過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立即停止此票貨物發(fā)放，并對(duì)此票貨物逐件檢查，倉(cāng)管員與時(shí)做好記錄，與時(shí)報(bào)告主管。具體做法如下：A、與時(shí)上報(bào)，待托儲(chǔ)方有關(guān)人員處理。B、若托儲(chǔ)方休息日，應(yīng)把混批貨物存放在庫(kù)指定排位上，對(duì)完好貨物繼續(xù)按要求發(fā)放，（附證明，寫(xiě)明短少發(fā)貨原因交提貨員）。對(duì)出現(xiàn)混批貨物與時(shí)記錄，并在托儲(chǔ)運(yùn)人員上班第一時(shí)間報(bào)告。附件：成品出庫(kù)混批記錄倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3） 附件：成品出庫(kù)混批記錄庫(kù)號(hào)： 日期：進(jìn)倉(cāng)日期倉(cāng)單號(hào)排位品名批號(hào)代碼原進(jìn)倉(cāng)數(shù)量庫(kù)存數(shù)量提貨日期提單號(hào)混批記錄批號(hào)件數(shù)現(xiàn)存放位置記錄人：倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)

33、貨物外包裝殘損的更換 貨物外包裝殘損的更換.0目的：保證貨物的殘損外包裝得到與時(shí)更換，確保貨物符合質(zhì)量要求。.0責(zé)任：、倉(cāng)庫(kù)只有在客戶(hù)有要求時(shí)才能對(duì)外包裝殘損的承儲(chǔ)貨物進(jìn)行更換外包裝的操作。、由倉(cāng)庫(kù)具備托儲(chǔ)方認(rèn)可或授權(quán)的更換包裝資格人員進(jìn)行更換包裝操作。、由托儲(chǔ)方質(zhì)檢部門(mén)提供更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)更換包裝過(guò)程，并負(fù)責(zé)檢查更換包裝后商品是否符合質(zhì)量要求。.0圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù).0要求：、包裝庫(kù)必須有明確的區(qū)域劃分（如殘損區(qū)、待換包裝區(qū)、已換包裝區(qū)、更換區(qū)、包裝材料存放區(qū)）。、換包裝操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備資格明確托儲(chǔ)方更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)。、非更換包裝人員未經(jīng)允許嚴(yán)禁進(jìn)入更換包裝區(qū)域。、操作工人必

34、須戴手套并定期更換。、更換包裝區(qū)、紙箱存放區(qū)必須有地臺(tái)板。.0步驟：、根據(jù)客戶(hù)的要求與授權(quán)，我方可在貨物入庫(kù)、在庫(kù)、入庫(kù)、各環(huán)節(jié)由有資格人員對(duì)外包裝破損貨物進(jìn)行更換操作；、對(duì)待更換包裝的貨物，應(yīng)點(diǎn)清數(shù)量、并做詳細(xì)記錄，容包括品名、批號(hào)、商品型號(hào)（代碼）、數(shù)量等。、必須要有明確獨(dú)立的更換包裝區(qū)域，并要達(dá)到倉(cāng)庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)，如倉(cāng)庫(kù)清潔，倉(cāng)庫(kù)的溫濕度，害蟲(chóng)控制等。、由倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)向托儲(chǔ)方申請(qǐng)包裝材料，保證有充足的包裝材料。、倉(cāng)儲(chǔ)部必須24小時(shí)完成更換包裝的工作，完成后第一時(shí)間通知托儲(chǔ)方質(zhì)檢員抽查，并做好記錄。、商品經(jīng)質(zhì)檢合格后，入庫(kù)。、換包裝后，與時(shí)清掃并把廢包裝材料處理掉，若不能與時(shí)處理只能暫時(shí)隔離堆放與

35、殘損區(qū)，留待以后處理。附件：換包裝記錄表倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨物的殘損外包裝的更換 附件：換包裝記錄表日期進(jìn)倉(cāng)單號(hào)品名規(guī)格代碼批號(hào)原庫(kù)排位更換數(shù)量（箱）更換人復(fù)核人備注倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序一、定義：在中轉(zhuǎn)運(yùn)輸過(guò)程中，不符合質(zhì)量要求而被拒收的商品，稱(chēng)為拒收商品。二、目的：確保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和隨意處理拒收商品。三、圍：寶供公司屬下各單位儲(chǔ)運(yùn)作業(yè)過(guò)程中所產(chǎn)生的拒收商品。四、責(zé)任：.所有的拒收商品必須交由倉(cāng)儲(chǔ)部（或運(yùn)輸部）指定專(zhuān)門(mén)地方由專(zhuān)人保管并建立臺(tái)帳，保管人報(bào)總公司業(yè)務(wù)部備案。.拒收商品除用于中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)竭_(dá)缺損的補(bǔ)充外，不得擅自使用，若有他用或處理

36、須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、步驟：.無(wú)法簽收入庫(kù)是拒收商品憑“拒收商品進(jìn)倉(cāng)單”交由拒收商品保管人簽收進(jìn)倉(cāng)保管。.拒收商品的領(lǐng)用：、用于中轉(zhuǎn)運(yùn)輸達(dá)到缺損的補(bǔ)充，由領(lǐng)用人填寫(xiě)“拒收商品提貨單”，注明領(lǐng)用商品數(shù)量、品名、代碼與用途去向，并由運(yùn)輸部主任與分公司經(jīng)理（辦事處主任）簽名方才生效，保管人憑有效的“拒收商品提貨單”以于領(lǐng)用。、其它領(lǐng)用一律憑總經(jīng)理簽名批示文件方可提貨領(lǐng)用。.拒收商品保管人在拒收商品是進(jìn)、出倉(cāng)過(guò)程中，要嚴(yán)格審查單據(jù)的有效性，并做好帳目的登記和統(tǒng)計(jì)，于每月日前將上月拒收商品的詳細(xì)情況報(bào)告總公司業(yè)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)。.具體操作步驟與流程：（詳見(jiàn)下圖）六、附件：、進(jìn)倉(cāng)單式樣；、提貨單式樣；、月報(bào)表式

37、樣。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 拒收商品管理操作步驟與流程圖責(zé) 任責(zé) 任、倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)管理拒收商品；、嚴(yán)格按照進(jìn)倉(cāng)操作的進(jìn)行操作。責(zé) 任責(zé) 任.業(yè)務(wù)員統(tǒng)計(jì)拒收商品并報(bào)告主任；.主任審定拒收商品產(chǎn)生。、統(tǒng)計(jì)員每周盤(pán)點(diǎn)一次，檢查商品質(zhì)量，數(shù)量與品種等；、倉(cāng)儲(chǔ)部主任每月參加盤(pán)點(diǎn)，掌握情況；、每月將盤(pán)點(diǎn)報(bào)表報(bào)公司業(yè)務(wù)部。、統(tǒng)計(jì)員嚴(yán)格把好出倉(cāng)關(guān)，憑提貨單領(lǐng)用，提貨單必須有運(yùn)輸部主任與分公司經(jīng)理簽名認(rèn)可；、不得私自處理商品。拒收商品的產(chǎn)生使 用出 庫(kù) 管 理在 庫(kù) 管 理入 庫(kù) 管 理操 作操 作操 作操 作1、由處理“拒收商品”的業(yè)務(wù)員填寫(xiě)“進(jìn)倉(cāng)單”后交主任和經(jīng)理簽名認(rèn)可生效；2、憑有效的“

38、進(jìn)倉(cāng)單”找倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)；3、倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員審核“進(jìn)倉(cāng)單”辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。1、統(tǒng)計(jì)員核對(duì)拒收商品與進(jìn)倉(cāng)單，填單。2、合理安排位置存放貨物，對(duì)特別殘損的應(yīng)做必要的處理。3、做好臺(tái)帳，進(jìn)倉(cāng)單一式二聯(lián)，第一聯(lián)返回提供商品部門(mén)，第二聯(lián)記帳1、統(tǒng)計(jì)員嚴(yán)格按照倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行在庫(kù)管理，做好商品的保養(yǎng)，防護(hù)、清潔等；2、每周盤(pán)點(diǎn)一次，把結(jié)果報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部；3、每月盤(pán)點(diǎn)，報(bào)表于此月5日前報(bào)總公司業(yè)務(wù)部。1、需領(lǐng)用部門(mén)必須填寫(xiě)“提貨單”并有運(yùn)輸部與分公司經(jīng)理簽名才生效；2、統(tǒng)計(jì)員認(rèn)真審核“提貨單”，按出倉(cāng)進(jìn)行操作。操作人：經(jīng)理、主任、業(yè)務(wù)員、倉(cāng)儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員操作人：倉(cāng)儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員操作人：倉(cāng)儲(chǔ)主任、統(tǒng)計(jì)員操作人：經(jīng)理、主任、業(yè)務(wù)員

39、、倉(cāng)儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 廣 東 寶 供 儲(chǔ) 運(yùn) 有 限 公 司“拒收商品”進(jìn)倉(cāng)單分公司： 年 月 日品 名 代 碼規(guī) 格單 位數(shù) 量進(jìn) 倉(cāng) 來(lái) 源備貨托運(yùn)表號(hào)其 它備 注日 期數(shù) 量去 向備貨托運(yùn)表號(hào)其 它保管員：倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 廣 東 寶 供 儲(chǔ) 運(yùn) 有 限 公 司“拒收商品”提貨單分公司： 年 月 日品 名 代 碼規(guī) 格單 位數(shù) 量領(lǐng) 用 去 向補(bǔ)充備貨托運(yùn)表號(hào)其 它提 貨 人發(fā) 貨 人運(yùn)輸部主任意見(jiàn)分公司經(jīng)理意見(jiàn)簽名：簽名：簽名：簽名：備 注提貨日期： 年 月 日倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 廣 東 寶 供 儲(chǔ) 運(yùn) 有 限 公 司拒收商品

40、月報(bào)表分公司： 年 月 日商品代碼上月結(jié)存本月進(jìn)庫(kù)進(jìn) 庫(kù) 來(lái) 源本月領(lǐng)用領(lǐng) 用 去 向本月結(jié)存?zhèn)湄浲羞\(yùn)表號(hào)其它備貨托運(yùn)表號(hào)其它小 計(jì)制表人： 審核人： 制表日期：倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨物出庫(kù)操作貨物出庫(kù)操作1.0目的：保證發(fā)放的貨物是合格和正確的，防止不合格貨物被發(fā)放到客戶(hù)手中 。2.0責(zé)任：倉(cāng)管主管、倉(cāng)管員應(yīng)保證出庫(kù)貨物數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，包裝完好。3.0圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)4.0步驟：A、貨物出庫(kù)應(yīng)在防雨，防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域裝卸。B、審核出庫(kù)憑證：倉(cāng)管主管、統(tǒng)計(jì)員應(yīng)審核提單的有效性，并審核提貨人在提單上的簽名與。C、憑單核銷(xiāo)存貨：倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員辦理登記手續(xù)，核銷(xiāo)庫(kù)存數(shù)量。D、倉(cāng)管員檢查提貨車(chē)輛是否清潔，

41、有防雨措施，達(dá)要求后方可裝車(chē)。E、發(fā)貨：倉(cāng)管員將提單所列項(xiàng)目同貨卡與貨物外包裝，包括：品名、規(guī)格、代碼、 F、發(fā)貨后立即復(fù)核，扎清樁腳余數(shù)，隨即在原進(jìn)倉(cāng)單上注明結(jié)存數(shù)，提單號(hào)、出貨日期，發(fā)貨數(shù)量，提貨原因和簽名。G、交接簽收：倉(cāng)管員與提貨人在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口交接清楚，嚴(yán)格做到破包、破件、混批、滲漏不出倉(cāng)，倉(cāng)管員如發(fā)現(xiàn)貨物出現(xiàn)上述等問(wèn)題，繼續(xù)發(fā)放完好貨物，按實(shí)發(fā)數(shù)簽單，將出現(xiàn)問(wèn)題而不能發(fā)放的原因注明在進(jìn)倉(cāng)單和提單上注明并蓋章，與時(shí)填寫(xiě)有關(guān)記錄反饋有關(guān)部門(mén)待處理，在發(fā)貨完畢后倉(cāng)管員開(kāi)出門(mén)證給于放行。H、單據(jù)處理：按單據(jù)的要求與時(shí)傳遞各部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)做好有關(guān)登記與統(tǒng)計(jì)工作。5.0附件：貨車(chē)檢驗(yàn)記錄表倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 貨

42、物出庫(kù)操作貨車(chē)檢查記錄表倉(cāng)庫(kù)號(hào)：日期檢查人卡車(chē)人提單號(hào)倉(cāng)單號(hào)產(chǎn)品批號(hào)是否適于裝載檢查應(yīng)包括衛(wèi)生狀態(tài)、防雨措施倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù)安全工作倉(cāng)庫(kù)安全工作1.0目的：確保人身、貨物和設(shè)備的安全。2.0責(zé)任：A、采取“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，貫徹預(yù)防為主的方針。B、倉(cāng)管主管定期檢查，采取各種措施確保貨物、人身與設(shè)施安全。C、倉(cāng)庫(kù)工作人員必須認(rèn)真執(zhí)行安全制度。3.0圍：適用于寶供屬下各倉(cāng)庫(kù)4.0步驟：A、人身安全：倉(cāng)庫(kù)人員在汽車(chē)對(duì)位時(shí)應(yīng)防止汽車(chē)碰撞建筑物和傷與人員。裝卸人員在搬運(yùn)、堆放過(guò)程中輕拿輕放，安全穩(wěn)固防止貨物倒塌引起人身傷亡。正確使用裝卸工具防止事故發(fā)生。B、貨物安全：每天檢查貨物，防止貨物發(fā)生異變、

43、蟲(chóng)蛀、鼠咬等。作業(yè)完畢對(duì)門(mén)窗進(jìn)行檢查防止丟失、被盜、害蟲(chóng)進(jìn)入和雨淋水淹。C、設(shè)備安全：檢查電源電路是否處于安全狀態(tài)?！耙苑罏橹?、防消結(jié)合”對(duì)消防設(shè)施定期檢查其有效性和存在的隱患，嚴(yán)格控制火種、火源。定期對(duì)電梯進(jìn)行維修、保養(yǎng)。禁止無(wú)證駕駛。附件寶潔公司商品存儲(chǔ)要求與單據(jù)樣式目 錄成品批號(hào)成品箱印倉(cāng)庫(kù)環(huán)境成品堆放殺蟲(chóng)藥劑GMP每日自我檢查GMP每月自我檢查進(jìn)倉(cāng)單（樣式）提貨單（樣式）倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)用紙箱與封膠紙管理申請(qǐng)返工領(lǐng)用紙箱（封箱膠紙）表寶潔公司成品在庫(kù)翻堆移位申請(qǐng)表寶潔公司成品收貨與單據(jù)管理規(guī)定（與補(bǔ)充附錄）GMP要求I：成 品 批 號(hào)成品代碼在AS/400中的規(guī)定如下：香波/舒膚佳沐浴露：H 9

44、5 T195 82000401 HABC 年 批號(hào) 成品代碼注釋?zhuān)合悴?舒膚佳沐浴露成品的批號(hào)必須有字母T或字母A或字母B。T在數(shù)字的前面，A和B在數(shù)字的后面。玉蘭油：H 95 195 82006322HABC 年 批號(hào) 成品代碼注釋?zhuān)河裉m油成品只有數(shù)字沒(méi)有字母T或字母A或字母B。舒膚佳：95 03 17 1 2 82004321 年 月份 日 生產(chǎn)線線號(hào) 三次 成品代碼護(hù)舒寶：F 95 03 04 2 1 00000253加工工廠代碼 年 月份 日 班次 生產(chǎn)線線號(hào) 成品代碼注釋?zhuān)簽榱藚^(qū)分加工工廠，在成品批號(hào)前有一個(gè)英文字母，分別是F、G和S。洗衣粉：95 03 21 82004321年 月

45、份 日 成品代碼牙膏：（管裝） H 96 U195 82006101HABC 年 批號(hào) 成品代碼（軟包裝）H 96 A001 82006107HABC 年 批號(hào) 成品代碼注釋?zhuān)貉栏鄾](méi)有T字母，管裝只有U和P字母，U是冰涼薄荷，P是清新香型。軟包裝只有A或B字母，A、B字母是兩個(gè)供應(yīng)商的代號(hào)。牙刷：H 95 03 21 82004321HABC 年 月份 日 成品代碼GMP要求：成 品 箱 印玉蘭油：玉蘭油采用射碼箱印如下：例如： 96 05 03 2 18 168年 月 日 線號(hào) 鐘點(diǎn) 批號(hào)香波/包括舒膚佳沐浴露：香波/舒膚佳沐浴露（瓶裝）采用的射碼箱印如下：箱印由兩行數(shù)字組成。第一行數(shù)字為生

46、產(chǎn)日期和生產(chǎn)時(shí)間。例如：95 10 12 09年、月、日 時(shí)間第二行數(shù)字由生產(chǎn)線號(hào)和批號(hào)組成。例如：101線號(hào) 批號(hào)香波軟包裝采用圓形的箱印。箱印中間有9個(gè)數(shù)字，由年、月、日和批號(hào)組成。例如：95 06 27 195年、月、日 批號(hào)這8個(gè)數(shù)字表示為95年6月27日，第195批。在這9個(gè)數(shù)字下面粘有“寶潔”最下面是一個(gè)字母T，表示這批產(chǎn)品是T批號(hào)。圓印有一圈由數(shù)字組成的圓圈，并有一個(gè)三角形符號(hào)指向其中的一個(gè)數(shù)字，這一圈數(shù)字代表這批成品包裝的鐘點(diǎn)。如：三角形指向10，則說(shuō)明這批成品是10點(diǎn)鐘包裝的。注：軟包裝曾于96年7、8月間采用射碼箱印，（1、2、3、4號(hào)線）生產(chǎn)的和香波瓶裝一樣，2號(hào)線生產(chǎn)的

47、與玉蘭油的一樣。護(hù)舒寶：護(hù)舒寶的箱印只有一行8個(gè)數(shù)字，由生產(chǎn)日期、班次和線號(hào)組成。例如：96 04 12 3 2 年、月、日 班次 線號(hào) 舒膚佳：舒膚佳采用圓形箱印，箱印的容如下：箱印中間有8個(gè)數(shù)字，由生產(chǎn)日期、線號(hào)和班次組成。例如：96 03 12 1 2年、月、日 線號(hào) 班次在這8個(gè)數(shù)字下面印有“寶潔”圓印有一圈由數(shù)字組成的圓圈，并有一個(gè)三角形符號(hào)指向其中的一個(gè)數(shù)字，這一圈數(shù)字代表這批成品包裝的鐘點(diǎn)。如：三角形指向10，則說(shuō)明這批成品是10點(diǎn)鐘包裝的。洗衣粉：碧浪洗衣粉采用的箱印是圓形箱印，與玉蘭油相似。圓圈中間有一行共8個(gè)數(shù)字，例如：1996 05 11年 月 日在這8個(gè)數(shù)字下面印有“寶

48、潔洗滌用品”。汰漬洗衣粉：汰漬洗衣粉無(wú)箱印。 牙膏：管裝牙膏采用射碼箱印，由兩行數(shù)字組成。第一行數(shù)字為生產(chǎn)日期和生產(chǎn)時(shí)間。例如：96 05 12 09年、月、日 時(shí)間第二行數(shù)字由生產(chǎn)線號(hào)和批號(hào)組成。例如：U101線號(hào) 批號(hào)牙膏軟包裝采用圓形的箱印。箱印中間有9個(gè)數(shù)字，由年、月、日和批號(hào)組成。例如：96 06 27 178年、月、日 批號(hào)這8個(gè)數(shù)字表示為96年6月27日，第178批。在這9個(gè)數(shù)字下面寫(xiě)有“寶潔”。最下面是一個(gè)字母A或B，表示這批成品是由哪個(gè)供應(yīng)商包裝的。圓印有一圈由數(shù)字組成的圓圈，并有一個(gè)三角形符號(hào)指向其中的一個(gè)數(shù)字，這一圈數(shù)字代表這批成品包裝的鐘點(diǎn) 。如：三角形指向10，則說(shuō)明

49、這批成品是10點(diǎn)鐘包裝的。牙刷：牙刷采用圓形箱印，箱印的容如下：箱印中間有8個(gè)數(shù)字，由生產(chǎn)日期、線號(hào)和班次組成。例如：96 03 12 2 2年、月、日 線號(hào) 班次圓印有一圈由數(shù)字組成的圓圈，并有一個(gè)三角形符號(hào)指向其中的一個(gè)數(shù)字，這一圈數(shù)字代表這批成品包裝的鐘點(diǎn)。如：三角形指向10，則說(shuō)明這批成品是10點(diǎn)鐘包裝的。GMP要求：倉(cāng) 庫(kù) 環(huán) 境作用：使RDC倉(cāng)庫(kù)管理人員知道GMP對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的要求。具體要求：1、倉(cāng)庫(kù)所有門(mén)窗應(yīng)該是密封的，門(mén)窗若必須長(zhǎng)時(shí)間打開(kāi)，門(mén)窗應(yīng)安裝防蟲(chóng)窗紗。2、倉(cāng)庫(kù)墻壁和地面不應(yīng)有洞或裂縫，若出現(xiàn)洞或裂縫，應(yīng)在兩天修好。3、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有足夠的照明工具，而且所有的照明工具應(yīng)該是可以使

50、用的。4、倉(cāng)庫(kù)和倉(cāng)庫(kù)外一米以不能有明溝，若必須有應(yīng)該是易于清潔和不易積水。5、倉(cāng)庫(kù)外一米以不能有植物，以免滋生昆蟲(chóng)。6、倉(cāng)庫(kù)外面應(yīng)有一條用石頭或水泥鋪成的路。7、所有倉(cāng)庫(kù)的排位應(yīng)該是統(tǒng)一設(shè)計(jì)的。8、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有專(zhuān)門(mén)的地方供小運(yùn)輸工具（如叉車(chē)，小推車(chē)）停放，不能停放在倉(cāng)庫(kù)，并定時(shí)維修和保養(yǎng)。9、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)，密封的通道供貨車(chē)裝卸成品使用。10、新倉(cāng)庫(kù)啟用前必須經(jīng)質(zhì)檢員檢查是否符合要求。GMP要求：成品的堆放作用：使倉(cāng)庫(kù)管理人員明白應(yīng)該如何堆放成品才能合理利用倉(cāng)儲(chǔ)面積，同時(shí)便于檢查，管理與進(jìn)出成品。具體要求：1、庫(kù)的建筑設(shè)備條件應(yīng)符合商品性質(zhì)的要求。2、同一庫(kù)房?jī)?chǔ)存的商品必須符合商品性能一致性，養(yǎng)護(hù)

51、措施一致性和方法一致的要求，同一倉(cāng)庫(kù)只能存放同一品種的產(chǎn)品。3、嚴(yán)禁危險(xiǎn)品和一般成品混合存放，危險(xiǎn)品應(yīng)堆放在專(zhuān)門(mén)的危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)。4、包裝有問(wèn)題的成品應(yīng)從其他正常成品中揀出，堆放到專(zhuān)門(mén)的待翻工區(qū)，并作詳細(xì)說(shuō)明。5、合理規(guī)劃墻距，柱距，走道，核定倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際面積，可用面積和可占面積（可堆放面積），庫(kù)房一般要留墻距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，頂距：頂距庫(kù)房不少于0.5米，100瓦燈泡不少于0.6米，走道要留1-1.5米，大型倉(cāng)庫(kù)主要走道要留1.5-2米，支道根據(jù)具體情況確定。6、倉(cāng)庫(kù)走道應(yīng)經(jīng)常保持暢通，走道上不得堆放成品和雜物，庫(kù)房不得設(shè)置辦公室或堆放其他非儲(chǔ)存產(chǎn)品。7、堆垛應(yīng)符合“安全、方

52、便、節(jié)約”的原則，做到堆垛整齊、穩(wěn)固，橫直線，分層標(biāo)量，五距合理，不準(zhǔn)超高，超重，超限額儲(chǔ)存，箭頭標(biāo)記不得倒放，切實(shí)防止產(chǎn)品包裝損壞，破包破箱不上樁。8、一個(gè)堆位只能放同一產(chǎn)品批號(hào)的產(chǎn)品，每批堆位上應(yīng)有明確的指示牌以記錄產(chǎn)品的名稱(chēng)，標(biāo)號(hào)，堆號(hào)，入庫(kù)日期，排位。產(chǎn)品移動(dòng)排位，應(yīng)隨時(shí)做好相應(yīng)記錄。9、如有必要（濕度灰塵控制必要）產(chǎn)品應(yīng)堆放在地臺(tái)上。10、存放相應(yīng)產(chǎn)品的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安排在同一區(qū)域。GMP要求：殺蟲(chóng)藥劑作用：使倉(cāng)庫(kù)人員知道哪些殺蟲(chóng)藥劑才是允許在倉(cāng)庫(kù)使用的。具體要求：1、倉(cāng)庫(kù)只能使用三種殺蟲(chóng)藥劑，分別是：*凱素靈25%可濕性粉劑，艾格福*溴氰菊酯（DELTAMETHRIN），艾格福*順式氯氰菊

53、酯（CYPERMETHIN），英國(guó)殼牌國(guó)際化學(xué)公司*強(qiáng)力粘鼠靈，馬來(lái)西亞產(chǎn)。2、辦公室、餐廳、更衣室等經(jīng)常有員工作息的地點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)的墻壁四周均采用5%順式氯氰菊酯，凱素靈，每月定期交替使用一次。3、在倉(cāng)庫(kù)噴霧應(yīng)確保在成品兩米以外進(jìn)行。4、綠化帶和倉(cāng)庫(kù)外圍工地，使用10%順式氯氰菊酯稀釋100倍，每隔10日噴霧一次。5、倉(cāng)庫(kù)下水道、蚊孳生場(chǎng)所，使用10%順式氯氰菊酯稀釋100倍，每隔10日噴霧一次。6、噴霧器采用日本OLYPAI背式噴霧器。7、對(duì)有明顯鼠跡（鼠穴、鼠路、鼠屎）的場(chǎng)所，采用強(qiáng)力粘鼠靈，制成25*25cm/塊粘鼠板。GMP要求：GMP每日自我檢察作用：保證倉(cāng)管員能與時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題，

54、不斷改善工作質(zhì)量。具體要求：1、GMP要求所有RDC倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員每日都要做“每日自我檢查”2、所有自我檢查應(yīng)采用統(tǒng)一的自我檢查表，自我檢查表應(yīng)由客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理和RDC質(zhì)檢員一齊制定。3、“每日自我檢查”應(yīng)按時(shí)完成。4、自我檢查表應(yīng)在檢查后馬上填寫(xiě)，填寫(xiě)在檢查表上的容必須是根據(jù)真實(shí)情況填寫(xiě)的。5、填寫(xiě)檢查表時(shí)應(yīng)逐一填寫(xiě)，全部容必須填寫(xiě)完整，填寫(xiě)時(shí)要求字跡清晰，容清楚。6、檢查表應(yīng)由檢查人親自填寫(xiě)，不能讓沒(méi)有參與檢查的倉(cāng)管員填寫(xiě)檢查表。7、檢查人必須填寫(xiě)個(gè)人意見(jiàn)，簽名時(shí)必須簽全名，而且字跡要清晰。8、客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理和倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)在自我檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)該在要求時(shí)間解決。GMP要求：GMP每月自我檢

55、查作用：指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行每月的自我檢查。具體要求：1、GMP要求RDC倉(cāng)庫(kù)每月做自我檢查。2、RDC質(zhì)檢員負(fù)責(zé)全面展開(kāi)每月自我檢查。3、RDC質(zhì)檢員安排和組織客戶(hù)服務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)管理人員做每月自我檢查。4、自我檢查應(yīng)該是有目的進(jìn)行的，并通過(guò)計(jì)劃表和跟蹤記錄卡來(lái)了解檢查的進(jìn)展情況。5、對(duì)于在檢查中發(fā)現(xiàn)的不足之處應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況與時(shí)地、有效地、系統(tǒng)地糾正。6、檢查的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是統(tǒng)一的并且是經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部審核的。7、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是統(tǒng)一的，檢查組成員進(jìn)行評(píng)分應(yīng)該嚴(yán)格、公平和客觀。8、檢查總結(jié)應(yīng)該全面和系統(tǒng)。9、對(duì)于尚未解決的不足之處應(yīng)有專(zhuān)人繼續(xù)跟蹤下去，在規(guī)定時(shí)間的出解決方案。寶潔 進(jìn)倉(cāng)單（收貨回單）托儲(chǔ)單位：寶潔

56、日期： 年 月 日品 名 規(guī) 格包 裝單 位數(shù) 量進(jìn) 倉(cāng) 實(shí) 收 數(shù)箱倉(cāng) 庫(kù)庫(kù) 排 號(hào)每件毛重 公斤每件體積 長(zhǎng) 闊 高20 年提 貨 號(hào)收 貨 單 位數(shù) 量單 位結(jié)存數(shù)量備 注月日蓋公章： 會(huì)計(jì)員： 保管員： 制單號(hào)：寶潔商品提貨單（一式二聯(lián)）定單號(hào)： 開(kāi)單日期：客戶(hù)名稱(chēng)顧客代碼訂單原始號(hào)銷(xiāo)售員代碼訂單日期發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)：原進(jìn)倉(cāng)單號(hào)品 名 規(guī) 格單位商 品 儲(chǔ) 存 位 置備注：庫(kù)數(shù) 量重 量（公斤）體 積 （cm）大 寫(xiě)小 寫(xiě)每件毛重總 重每件體積總體積提 貨 人發(fā) 貨 人制 單 人發(fā) 貨復(fù) 核提貨日期： 此單在開(kāi)后的七天有效寶潔公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用紙箱與封箱膠紙的管理一、紙箱與封箱膠紙的領(lǐng)用1、由領(lǐng)用紙

57、箱與封箱膠紙的單位根據(jù)進(jìn)倉(cāng)成品的破損情況，向?qū)殱嵐旧暾?qǐng)領(lǐng)用紙箱與封箱膠紙進(jìn)行返工換箱。2、填寫(xiě)申請(qǐng)返工領(lǐng)用紙箱（封箱膠紙）表后交給寶潔方面，由寶潔方面開(kāi)具提貨單交給領(lǐng)用單位提貨。3、完成返工后，應(yīng)在一天之將返工結(jié)果與時(shí)反饋給寶潔方面，以便對(duì)紙箱的使用情況進(jìn)行跟蹤。紙箱與封箱膠紙預(yù)領(lǐng)計(jì)劃1、領(lǐng)用紙箱與封箱膠紙的單位應(yīng)在每月25日前將下個(gè)月預(yù)計(jì)領(lǐng)用紙箱計(jì)劃報(bào)給寶潔有關(guān)人員。2、由寶潔方面有關(guān)人員統(tǒng)一按預(yù)領(lǐng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)撥。此辦法從即日起執(zhí)行。 寶潔RDC經(jīng)理簽名1996年3月1日申請(qǐng)返工領(lǐng)用紙箱（封箱膠紙）表領(lǐng)用單位：經(jīng)手人：日期：進(jìn)倉(cāng)單號(hào)成品代碼倉(cāng)庫(kù)與排位需要返工數(shù)量（箱）領(lǐng)用紙箱數(shù)量（個(gè)）預(yù)計(jì)完

58、成日期實(shí)際返工數(shù)量（箱）剩余紙箱數(shù)量（個(gè)）備注批準(zhǔn)人意見(jiàn)與簽名：寶潔公司成品在庫(kù)翻堆移位申請(qǐng)表TO：CC：DT：進(jìn)倉(cāng)單 號(hào)產(chǎn)品代 碼批 號(hào)數(shù)量（件）現(xiàn) 存 放 位 置處理方 式新 存 放 位 置完成日 期原 因備 注倉(cāng) 名庫(kù) 名排 號(hào)位 號(hào)倉(cāng) 名庫(kù) 名排 號(hào)位 號(hào)寶供公司經(jīng)辦人：寶潔公司負(fù)責(zé)人意見(jiàn)與簽名：寶潔公司成品收發(fā)與單據(jù)管理規(guī)定為了更好做好倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨工作，配合本公司使用的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，現(xiàn)就有關(guān)成品收發(fā)貨與單據(jù)管理做出以下規(guī)定：收貨：1、成品入倉(cāng)時(shí)，應(yīng)憑寶潔公司有效的成品進(jìn)倉(cāng)單，沒(méi)有進(jìn)倉(cāng)單則倉(cāng)庫(kù)應(yīng) 不予以收貨，并在第一時(shí)間通知寶潔公司有關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理人員，（系統(tǒng)收貨人員）。2、收貨簽收前，應(yīng)

59、根據(jù)進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行驗(yàn)貨。驗(yàn)收后，必須用大寫(xiě)數(shù)字填寫(xiě)實(shí)收數(shù)，如應(yīng)收數(shù)與實(shí)收數(shù)不相符，應(yīng)在備注欄注明原因，送貨司機(jī)簽名認(rèn)可并以實(shí)收數(shù)為準(zhǔn)。并寫(xiě)明產(chǎn)品堆放的庫(kù)號(hào)與排位，由倉(cāng)管員簽名并寫(xiě)上收貨專(zhuān)用章，印章應(yīng)蓋在沒(méi)有文字記錄的位置上。3、收貨時(shí)若發(fā)現(xiàn)有殘損或短少的應(yīng)做以下處理：*成品都應(yīng)按無(wú)殘損實(shí)收數(shù)。*成品殘損標(biāo)準(zhǔn)：兩層封箱膠紙或封膠紙破裂。包裝破裂，造成成品滲漏。外包裝壓扁影響了堆放。嚴(yán)重污染。淋濕。紙箱拐角裂痕長(zhǎng)度大于4公分（含4公分）。外包裝劃痕損壞深度超過(guò)紙箱厚度50%（含50%）若對(duì)殘損有疑問(wèn)，倉(cāng)庫(kù)人員與運(yùn)輸單位人員無(wú)法判斷的，請(qǐng)立即與寶潔公司倉(cāng)庫(kù)管理員聯(lián)系。（在寶潔公司倉(cāng)庫(kù)管理員到達(dá)前不得擅自拆箱）4、在完成成品入倉(cāng)手續(xù)后，若發(fā)現(xiàn)有短少，則應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)方面負(fù)責(zé)賠償，但若在成品紙箱，封口完整（一層封口紙）無(wú)缺的情況下發(fā)現(xiàn)該箱產(chǎn)品有短少，經(jīng)寶潔方面有關(guān)人員目擊認(rèn)可并簽字確認(rèn)，該項(xiàng)短少由寶潔公司負(fù)責(zé)。5、進(jìn)倉(cāng)單簽收完畢后