象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心

1、象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心2020年度部門決算目 錄第一部分：象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心2020年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明一、2020 年度收入支出決算總體情況。二、

2、2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2020 年度政府性基金支出決算情況。五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。七、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心概況一、主要職能 象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心2020年在職職工2人，退休2人；單位主要職能是負(fù)責(zé)精神文明、意識形態(tài)、文化、教育、體育、廣電、旅游等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)為群眾文體生活提供服務(wù)，組織群眾文體活動；負(fù)責(zé)文體設(shè)施的維護(hù)與管理；搜集、整理民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，做好文

3、物的宣傳保護(hù)工作；指導(dǎo)文化室工作。 （二）部門決算單位構(gòu)成 本單位為一級事業(yè)單位，沒有下屬單位。本單位為財政全額撥款事業(yè)單位，編制3人，在職2人。第二部分：象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心2020年度部門決算報表收入支出決算總表公開01表部門：象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財政撥款收入122.16一、一般公共服務(wù)支出32二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入2二、外交支出33三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入3三、國防支出34四、上級補(bǔ)助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入5五、教育支出36六、經(jīng)營收入6六、科學(xué)技術(shù)支出37七、附屬單

4、位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出3817.93八、其他收入8八、社會保障和就業(yè)支出391.899九、衛(wèi)生健康支出400.8110十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4212十二、農(nóng)林水支出4313十三、交通運(yùn)輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出501.5320二十、糧油物資儲備支出5121二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5222二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、債務(wù)還本支出5525二十五、債務(wù)付息支出5

5、626二十六、抗疫特別國債安排的支出57本年收入合計2722.16本年支出合計5822.16使用非財政撥款結(jié)余28結(jié)余分配59年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余603061總計3122.16總計6222.16收入決算表公開02表部門：象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計22.1622.16207文化旅游體育與傳媒支出17.9317.9320799其他文化旅游體育與傳媒支出17.9317.932079999 其他文化旅游體育與傳媒支出17.9317.93208社會保障和就業(yè)

6、支出1.891.8920805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1.891.892080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1.891.89210衛(wèi)生健康支出0.810.8121011行政事業(yè)單位醫(yī)療0.810.812101102 事業(yè)單位醫(yī)療0.750.752101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.060.06221住房保障支出1.531.5322102住房改革支出1.531.532210201 住房公積金1.531.53支出決算表公開03表部門：象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出類款項欄次123456合計22

7、.1622.16207文化旅游體育與傳媒支出17.9317.9320799其他文化旅游體育與傳媒支出17.9317.932079999 其他文化旅游體育與傳媒支出17.9317.93208社會保障和就業(yè)支出1.891.8920805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1.891.892080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1.891.89210衛(wèi)生健康支出0.810.8121011行政事業(yè)單位醫(yī)療0.810.812101102 事業(yè)單位醫(yī)療0.750.752101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.060.06221住房保障支出1.531.5322102住房改革支出1.531.532210201 住房

8、公積金1.531.53財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心金額單位：萬元收 入支 出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財政撥款122.16一、一般公共服務(wù)支出33二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出34三、國有資本經(jīng)營財政撥款3三、國防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科學(xué)技術(shù)支出387七、文化旅游體育與傳媒支出3917.9317.938八、社會保障和就業(yè)支出401.891.899九、衛(wèi)生健康支出410.810.8110十、節(jié)能環(huán)保支出4211十一、

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4312十二、農(nóng)林水支出4413十三、交通運(yùn)輸支出4514十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4615十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區(qū)支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出511.531.5320二十、糧油物資儲備支出5221二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5322二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、債務(wù)還本支出5625二十五、債務(wù)付息支出5726二十六、抗疫特別國債安排的支出58本年收入合計2722.16本年支出合計5922.1622.16年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60

10、一般公共預(yù)算財政撥款2961 政府性基金預(yù)算財政撥款3062 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款3163總計3222.16總計6422.1622.16一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表部門：象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計22.1622.16207文化旅游體育與傳媒支出17.9317.9320799其他文化旅游體育與傳媒支出17.9317.932079999 其他文化旅游體育與傳媒支出17.9317.93208社會保障和就業(yè)支出1.891.8920805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1.891.892080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基

11、本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1.891.89210衛(wèi)生健康支出0.810.8121011行政事業(yè)單位醫(yī)療0.810.812101102 事業(yè)單位醫(yī)療0.750.752101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.060.06221住房保障支出1.531.5322102住房改革支出1.531.532210201 住房公積金1.531.53一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心金額單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出15.94302商品和服務(wù)支出0.89307債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.0030101 基

12、本工資6.3730201 辦公費(fèi)0.4030701 國內(nèi)債務(wù)付息0.0030102 津貼補(bǔ)貼3.5430202 印刷費(fèi)0.0030702 國外債務(wù)付息0.0030103 獎金0.0030203 咨詢費(fèi)0.00310資本性支出0.0030106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.4430204 手續(xù)費(fèi)0.0031001 房屋建筑物購建0.0030107 績效工資1.3630205 水費(fèi)0.0031002 辦公設(shè)備購置0.0030108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1.8930206 電費(fèi)0.0031003 專用設(shè)備購置0.0030109 職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030207 郵電費(fèi)0.0031005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00

13、30110 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)0.7530208 取暖費(fèi)0.0031006 大型修繕0.0030111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.0030209 物業(yè)管理費(fèi)0.0031007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0030112 其他社會保障繳費(fèi)0.0630211 差旅費(fèi)0.2331008 物資儲備0.0030113 住房公積金1.5330212 因公出國（境）費(fèi)用0.0031009 土地補(bǔ)償0.0030114 醫(yī)療費(fèi)0.0030213 維修（護(hù)）費(fèi)0.0031010 安置補(bǔ)助0.0030199 其他工資福利支出0.0030214 租賃費(fèi)0.0031011 地上附著物和青苗補(bǔ)償0.00303對個人和家庭的補(bǔ)

14、助5.3430215 會議費(fèi)0.0031012 拆遷補(bǔ)償0.0030301 離休費(fèi)0.0030216 培訓(xùn)費(fèi)0.0031013 公務(wù)用車購置0.0030302 退休費(fèi)0.0030217 公務(wù)接待費(fèi)0.0031019 其他交通工具購置0.0030303 退職（役）費(fèi)0.0030218 專用材料費(fèi)0.0031021 文物和陳列品購置0.0030304 撫恤金0.0030224 被裝購置費(fèi)0.0031022 無形資產(chǎn)購置0.0030305 生活補(bǔ)助1.5030225 專用燃料費(fèi)0.0031099 其他資本性支出0.0030306 救濟(jì)費(fèi)0.0030226 勞務(wù)費(fèi)0.00399其他支出0.003030

15、7 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.0030227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.0039906 贈與0.0030308 助學(xué)金0.0030228 工會經(jīng)費(fèi)0.2639907 國家賠償費(fèi)用支出0.0030309 獎勵金3.4730229 福利費(fèi)0.0039908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0.0030310 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.0039999 其他支出0.0030311 代繳社會保險費(fèi)0.0030239 其他交通費(fèi)用0.0030399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.3730240 稅金及附加費(fèi)用0.0030299 其他商品和服務(wù)支出0.00人員經(jīng)費(fèi)合計21.27公用經(jīng)費(fèi)合計0.89一

16、般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表部門：象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心金額單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)123456789101112政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心金額單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計（象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心無政府性基金款項，故本表無數(shù)據(jù)）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

17、決算表公開09表部門：象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出欄次123合計(象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心國有資本經(jīng)營款項，故本表無數(shù)據(jù)）第三部分：象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況（一）本部門2020年度總收入22.16萬元，其中本年收入 22.16萬元, 較2019年度決算數(shù)減少3.87萬元，減少15 %。收入具體情況如下。1.一般公共預(yù)算財政撥款收入 22.16 萬元，為縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。3.國有資本

18、經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。4.事業(yè)收入 0 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。5.經(jīng)營收入 0 萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。6.其他收入0 萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。使用非財政撥款結(jié)余 0 萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（二）本

19、部門2020年度總支出 22.16萬元，其中本年支出 22.16萬元,支出具體情況如下：1.一般公共預(yù)算支出22.16萬元：主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)21.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、保險繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)0.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。結(jié)余分配 0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。二、2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心2020 年度一般公共預(yù)算財政

20、撥款支出22.16萬元，其中：工資福利支出21.27萬元，商品和服務(wù)支出0.89萬元。象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為22.16萬元，支出決算為22.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 22.16萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出21.27萬元，完成年初預(yù)算的100 %。（二）商品和服務(wù)支出0.89萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。四、2020年度政府性基金支出決算情況象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心2020年度政府性基金支出 0 萬元，較2019年度

21、決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。其中：基本支出 0 萬元，項目支出 0 萬元。象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心2020 年度政府性基金支出年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元。其中：基本支出 0 萬元，項目支出 0 萬元。象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心2020 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預(yù)算的

22、0 %。（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，比上年增減（減少）0 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，比上年增減（減少） 0 萬元。全年使用財政撥款安排象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心機(jī)關(guān)、 0 個所屬單位出國團(tuán)組 0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)

23、組0 個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計 0 個，累計 0 人次。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元。其中：公務(wù)用車購置支出 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，比上年增減（減少） 0 萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，比上年增減（減少） 0 萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2020年，象州縣百丈鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 0萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %， 比上年增減（減少） 0 萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次0 次，人次 0次，

24、國（境）外公務(wù)接待批次 0次，人次0 次。七、其他重要事項情況說明（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（降低） 0 %。比2019年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0 %。（二）政府采購支出情況說明。本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛 0輛，其中，副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車0 輛。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。1.績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金 0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0 %。共涉及資金 0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的 0 %。自評覆蓋率達(dá)到0 %。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的