營(yíng)銷部出差管理規(guī)定

1、.文件稱號(hào)：營(yíng)銷部出差管理規(guī)定實(shí)施日期：2021/1/1頁(yè) 碼： PAGE 4編號(hào)BY-DM-001制定營(yíng)銷部審核同意總經(jīng)理：.； 營(yíng)銷部出差管理規(guī)定營(yíng)銷部管理制度文件編號(hào)001制定日期：2021/01/01批 準(zhǔn) 人：1. 目的： 為加強(qiáng)公司營(yíng)銷人員的出差管理，特制定本制度。2. 范圍： 適用于本公司營(yíng)銷部一切人員出差的管理。3. 定義：(略)4. 職責(zé)：4.1營(yíng)銷人員嚴(yán)厲執(zhí)行本制度。4.2營(yíng)銷部經(jīng)理、營(yíng)銷副總做好實(shí)施監(jiān)視。5. 內(nèi)容出差懇求程序及管理方法5.1辦理出差手續(xù)流程：5.1.1凡營(yíng)銷部營(yíng)銷人員懇求出差均需填寫【出差懇求單】并注明出差點(diǎn)、事由、方案出差時(shí)間及聯(lián)絡(luò)一并交于直屬上司。出

2、差審批職權(quán)等級(jí)表級(jí)別部門經(jīng)理主管副總總經(jīng)理主管及下屬人員三天以內(nèi)三天以上一周以上審批審批審批部門經(jīng)理三天以內(nèi)三天以上審批審批5.1.2出差人員需詳細(xì)填寫【出差開支預(yù)算表】與【費(fèi)用暫支單】,匯同【出差懇求單】由直屬上司審核,董事長(zhǎng)審批簽字，至財(cái)務(wù)部預(yù)借費(fèi)用。5.1.3出差前往時(shí)，需及時(shí)將本次出差任務(wù)完成情況和前往時(shí)間等書面匯報(bào)提交至直屬上司處，并在出差前往三天內(nèi)辦理終了相關(guān)費(fèi)用核銷手續(xù)，結(jié)清預(yù)借款。5.1.4報(bào)銷流程：填寫報(bào)銷單，粘貼票據(jù)銷售內(nèi)勤初審營(yíng)銷部副總審核總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總同意財(cái)務(wù)部報(bào)銷。5.2出差報(bào)銷規(guī)定5.2.1差旅總費(fèi)用包括：旅途交通費(fèi)、住宿費(fèi)及其它公司規(guī)定能報(bào)銷的雜費(fèi)。5.2.2旅途

3、交通費(fèi)包括：各類車票、船票、機(jī)票等交通工具乘用費(fèi)、旅途保險(xiǎn)費(fèi)，必要的行李托運(yùn)費(fèi)等均可憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。5.3出差期間因公支出的以下費(fèi)用，準(zhǔn)予據(jù)實(shí)報(bào)銷5.3.1按規(guī)定的級(jí)別乘坐的火車、汽車、奢華大巴、飛機(jī)及夜間到達(dá)乘坐的市內(nèi)計(jì)程車只限一次及特殊情況需乘坐的，均須出具一致的票據(jù)。5.3.2以上如確屬無(wú)法提供一致票據(jù)的可出具證明單，呈直屬上司確認(rèn)后方可報(bào)銷。5.3.3出差人應(yīng)提供真實(shí)的憑證，如憑證私自涂改和無(wú)法識(shí)別的，不予報(bào)銷。5.3.4出差人員乘坐交通工具的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)范：飛機(jī)火車汽車輪船須經(jīng)同意營(yíng)銷副總除外硬臥乘車8小時(shí)以上大巴三等5.3.5市內(nèi)交通費(fèi)、伙食及住宿報(bào)銷規(guī)范在以下限額內(nèi)、按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷：

4、職位工程報(bào)銷規(guī)范元/天備注 北京、廣州、上海、深圳其他城市本規(guī)范以5.3.6為實(shí)現(xiàn)前提。營(yíng)銷副總住宿300250伙食補(bǔ)助5030市內(nèi)交通乘坐出租車之費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。企劃主管客服主管住宿170160伙食補(bǔ)助3020市內(nèi)交通乘坐出租車之費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。區(qū)域銷售主管住宿150130伙食補(bǔ)助3020市內(nèi)交通普通乘坐公交車，特殊緣由除外。營(yíng)銷部其他人員住宿120100伙食補(bǔ)助3020市內(nèi)交通普通乘坐公交車，特殊緣由除外。5.3.6到有租房的辦事處的區(qū)域出差，原那么上需到辦事處住宿。同性三人以內(nèi)一同出差，本著節(jié)約原那么，只許一個(gè)規(guī)范間住宿費(fèi)營(yíng)銷副總除外。5.3.7乘坐臥鋪車的，伙食補(bǔ)助為30元/天。5.3.8

5、住宿、伙食補(bǔ)貼按實(shí)踐出差天數(shù)計(jì)算，缺乏半天的不計(jì)算以中午12：00計(jì)，超越半天缺乏一天的按半天計(jì)以晚上24：00計(jì)。寧波地域公出而中午不能回公司就餐的，發(fā)西餐補(bǔ)助每人每天15元。5.3.9出差補(bǔ)貼費(fèi)由相應(yīng)發(fā)票抵沖，如沒(méi)有發(fā)票抵沖，補(bǔ)貼費(fèi)直接打入報(bào)銷的當(dāng)月工資。餐費(fèi)、家用電器等不符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定的發(fā)票不能抵沖5.4 銷售業(yè)務(wù)人員包括企劃主管、客服主管、區(qū)域銷售主管每人每月補(bǔ)貼通訊費(fèi)用100元，計(jì)入當(dāng)月工資。5.5 業(yè)務(wù)費(fèi)用支出秉承從嚴(yán)及節(jié)省原那么，原那么上控制在每單業(yè)務(wù)銷售金額1%以內(nèi)。業(yè)務(wù)款待費(fèi)用在300元以下業(yè)務(wù)人員有權(quán)限決策支配，超出300元的費(fèi)用支出需經(jīng)公司營(yíng)銷副總審核，總經(jīng)理審批執(zhí)行。

6、5.6 由總經(jīng)理指派完成特定義務(wù)或者陪同客戶調(diào)查、被業(yè)務(wù)單位約請(qǐng)調(diào)查的，各項(xiàng)費(fèi)用不受上述規(guī)格限制。但在食、住、行方面曾經(jīng)享用公費(fèi)者或者曾經(jīng)由對(duì)方負(fù)擔(dān)的，均不再享用其他方式的補(bǔ)貼。5.7 員工出差差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)核報(bào)，不得弄虛作假，否那么費(fèi)用不予報(bào)銷，情節(jié)嚴(yán)重的予以開除。5.8其他本規(guī)定未盡事宜及差旅費(fèi)報(bào)銷程序規(guī)定按公司制度執(zhí)行。6. 本文件由營(yíng)銷部制定，經(jīng)總經(jīng)辦審核、董事長(zhǎng)同意實(shí)施；修正、廢止時(shí)亦同。7. 本管理規(guī)定自2021年1月1日起執(zhí)行。8. 流程圖：無(wú)9. 相關(guān)文件/資料：無(wú)10. 運(yùn)用表單：【出差懇求單】、【出差開支預(yù)算表】補(bǔ)充：辦事處費(fèi)用管理規(guī)定公司派駐辦事處人員按實(shí)踐駐外天數(shù)，給予2

7、0元/天補(bǔ)助，按月統(tǒng)計(jì)，計(jì)入辦事處人員當(dāng)月工資。辦事處人員出差至所駐辦事處之外地域，按上述出差管理所規(guī)定規(guī)范執(zhí)行，同時(shí)出差期間取消20元/天補(bǔ)助。公司給予辦事處3000元備用金，作為辦事處日常管理與業(yè)務(wù)拓展費(fèi)用。每月3號(hào)前將上月費(fèi)用運(yùn)用明細(xì)及報(bào)銷單據(jù)整理終了，并快遞至或親至公司營(yíng)銷部，按公司報(bào)銷流程進(jìn)展核銷。備用金為辦事處固定流轉(zhuǎn)資金，公司確保辦事處每月3000元固定流轉(zhuǎn)資金。即月度公司按實(shí)踐辦事處報(bào)銷金額進(jìn)展核銷，對(duì)低于3000元按實(shí)踐金額核發(fā)；對(duì)超出3000元部分除個(gè)人墊資外公司不予發(fā)還辦事處，仍按3000元進(jìn)展核發(fā)。假設(shè)因業(yè)務(wù)拓展需求，當(dāng)備用金缺乏時(shí)，辦事處可提出費(fèi)用追加懇求，報(bào)公司營(yíng)銷部審核，總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部核發(fā)。6、其他未盡事宜，參照公司相關(guān)制度執(zhí)行。運(yùn)用表單一：出差懇求單 懇求日期：姓名部 門同行人職務(wù)代理人日期 年月日起至 年月日止 / 計(jì) 天地點(diǎn)事由預(yù)支旅費(fèi)萬(wàn)仟佰拾元整備 注 懇求人：運(yùn)用表單二：出差開支預(yù)算表出差開支預(yù)算0.00 總計(jì)城際交通單價(jià)往0.00 張0.00 單價(jià)返0.00 張0.00 其他0.00 0.00 住宿每晚費(fèi)用0.00 晚0.00 其他0.0