寶清縣第二高級中學(xué)

1、PAGE PAGE - 12 -寶清縣第二高級中學(xué)2019年部門決算公開文字說明2020年9月目 錄第一部分 基本情況 3 一、部門職責(zé)3 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況3 三、部門決算編報范圍4 第二部分 2019年度部門預(yù)算執(zhí)行情況總體說明 5一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明 5二、“三公”經(jīng)費支出說明 7三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明 8四、政府采購支出說明 8五、國有資產(chǎn)占用情況說明 9六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明 9第三部分 名詞解釋 9第一部分 基本情況一、部門職責(zé)按照寶清縣機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)寶清縣第二高級中學(xué)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知（寶2014編14號），第二高級中學(xué)的主要職責(zé)

2、為：（一）全面貫徹國家的教育方針和各項教育政策、法律法規(guī)，堅持正確的辦學(xué)方向，認(rèn)真組織開展學(xué)校的教育教學(xué)及其他工作。認(rèn)真執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門下達(dá)的決議，完成上級下達(dá)的教育、教學(xué)和其他工作任務(wù)，面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來，培養(yǎng)德、智、體、美、勞的全面發(fā)展的建設(shè)者和接班人。（二）負(fù)責(zé)學(xué)生的高中階段教育，培養(yǎng)學(xué)生個性，挖掘?qū)W生潛能，使學(xué)生身心得到全面發(fā)展。（三）全面實施素質(zhì)教育，努力培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實踐能力，促進(jìn)學(xué)生生動、活潑、主動的發(fā)展，發(fā)展學(xué)生的特長。（四）培養(yǎng)合格的畢業(yè)生，為各級各類高等院校輸送合格的畢業(yè)生，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)合格的建設(shè)者和接班人，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。

3、二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況2019年末，寶清縣第二高級中學(xué)編制數(shù)219人。年末實有185人；退休24人。下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、教科室、網(wǎng)絡(luò)中心共6個機(jī)構(gòu)。1、辦公室 負(fù)責(zé)起草學(xué)校的工作計劃、總結(jié)等材料，負(fù)責(zé)日常工作、組織活動及督辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，負(fù)責(zé)學(xué)校人事、統(tǒng)計檔案、接待、安全保衛(wèi)、綜合治理等工作。辦公室3人: 主任1人，副主任1人，干事1人2、教務(wù)處 制定學(xué)校的教學(xué)工作計劃，全面抓好教學(xué)改革和常規(guī)管理工作。抓好教師隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能訓(xùn)練，抓好日常教學(xué)管理、教師考核、學(xué)生成績評定及管理工作。教務(wù)處3人: 主任1人，副主任1人，干事1人3、政教處 負(fù)責(zé)對全校學(xué)生的常

4、規(guī)管理、思想品德養(yǎng)成教育工作，負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍、檔案、學(xué)生宿舍的管理工作。政教處3人: 主任1人，副主任1人，干事1人4、總務(wù)處 為教育教學(xué)工作提供一流服務(wù)，維護(hù)好全校設(shè)備與設(shè)施，保證良好的教學(xué)環(huán)境和教學(xué)秩序，管理好學(xué)校的資產(chǎn)，規(guī)劃建設(shè)好校園?？倓?wù)處3人: 主任1人，副主任1人，干事1人5、教科室 制定學(xué)校教育教學(xué)研究和改革計劃，及時收集提供有關(guān)教育教學(xué)研究、教育科研、教學(xué)改革動態(tài)和信息，推廣新的教育理念、教育理論、教學(xué)經(jīng)驗組織實施和驗收抓好科研檔案的管理。教科室2人: 主任1人，副主任1人6、網(wǎng)絡(luò)中心 創(chuàng)辦學(xué)校校園網(wǎng)，為一線教育教學(xué)提供各方面信息服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)中心2人: 主任1人，干事1人三、部門決

5、算編報范圍2019年納入本部門決算編報范圍的單位：事業(yè)單位1個，名稱：寶清縣第二高級中學(xué)。第二部分2019年度部門預(yù)算執(zhí)行情況總體說明一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明1、收入支出總體情況說明2019年度部門決算本年收入3052.16萬元，其中財政撥款收入2666.04萬元，政府性基金收入280.00萬元,事業(yè)收入106.12萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.08萬元。本年支出2725.79萬元，其中，基本支出2521.13萬元，項目支出204.66萬元，上繳上級支出0萬元，經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元；結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

6、416.45萬元。2019年度部門決算收支總額與2018年相比，收入增加605.04萬元，增加24.72%，收入增大的原因有兩方面，一是隨著工資的上調(diào)，本年度的人員經(jīng)費大幅度增加，另外本年度財政加大了對高中教育的投入，除了生均公用經(jīng)費外，還增加了建造塑膠跑道的項目和政府性基金投入。本年度的支出與2018年相比，增加363.90萬元，原因是住年未付款項本年度支付。2、財政撥款收入支出情況說明2019年度財政撥款收支總決算3052.16萬元。與年初預(yù)算相比增加686.35萬元，增長28.05%，主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費兩方面的增加，隨著工資上調(diào)，人員經(jīng)費相比去年有所增長；另外本年度財政加大了對

7、高中教育的投入，除了生均公用經(jīng)費外，還增加了建造塑膠跑道的項目和政府性基金投入。3、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2666.04萬元，與年初預(yù)算相比，增加300.23萬元,增加長12.67%。4、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2619.67萬元，比年初預(yù)算增加253.86萬元。其中，教育支出2489.08萬元，占比為95.01%；住房保障支出130.59萬元，占比為4.99%。（1）教育支出年初預(yù)算為1883.52萬元，支出決算為2489.08萬元，完成年初預(yù)算的132%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是隨著工資的增長人員經(jīng)費有所增加;財政加大了對高中教

8、育的投入。（2）住房保障支出年初預(yù)算為125.60萬元，支出決算為130.59萬元，完成年初預(yù)算的103%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的增長，此款項隨之增長。5、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2415.01萬元，比年初預(yù)算增加35.56萬元。工資福利支出1960.38萬元,占比為81.17%;按定額管理的商品服務(wù)支出303.25萬元,占比為12.56%；資本性支出141.34萬元，占比5.85%；對個人和家庭的補助支出10.04萬元，占比0.42%（1）、工資福利支出1960.38萬元，主要包括：基本工資992.02萬元、津貼補貼386.

9、19萬元、年終一次性獎金103.59萬元、其他社會保障繳費233.99萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費82.58萬元、住房公積金130.59萬元、其他工資福利支出31.41萬元.（2）、按定額管理的商品服務(wù)支出303.25萬元，主要包括：辦公費11.40萬元、印刷費5.22萬元、手續(xù)費0.04萬元、水費1.00萬元、電費7.52萬元、郵電費4.10萬元、取暖費101.21萬元、物業(yè)管理費6.40萬元、差旅費30.09萬元、維修（護(hù)）費84.26萬元、專用材料費31.74萬元、勞務(wù)費20.26萬元、其他商品和服務(wù)支出0.01萬元。（3）資本性支出141.34萬元，其中包括辦公設(shè)備購置15.43萬元,專

10、用設(shè)備購置13.92萬元,信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新112.00萬元。（4）對個人和家庭補助支出10.04萬元。其中退休費1.20萬元，生活補助1.71萬元，醫(yī)療費補助6.76萬元，獎勵金0.37萬元。6、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明政府性基金預(yù)算財政撥款收入280.00萬元，本年度政府性基金未支付，余額280.00萬元。二、“三公”經(jīng)費支出情況說明2019年度本部門一般公共預(yù)算財政撥款支出（以下簡稱“三公”經(jīng)費支出）合計0萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，原因為本部門沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算撥款安排的支出。其中：因公出國（境）費用支出減少（增加）0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費減少（

11、增加）0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費減少（增加）0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出減少（增加）0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出合計0萬元,比2017年減少（增加）0萬元，原因為本部門沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算撥款安排的支出。其中：因公出國（境）費用0萬元，減少（增加）0萬元，原因為本部門沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算撥款安排的支出；公務(wù)用車購置費0萬元，減少（增加）0萬元，原因為本部門沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算撥款安排的支出；公務(wù)用車運行費0萬元，減少（增加）0萬元，原因為本部門沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算撥款安排的支出；公務(wù)接待費支出0萬元，減少（增加）0萬元，原因為本部門沒有“

12、三公”經(jīng)費預(yù)算撥款安排的支出。寶清縣第二高級中學(xué)2019年度因公出國（境）0個團(tuán)組，0人次，與上年相比增加（減少）0；公務(wù)用車購置量0臺，與上年相比增加（減少）0，公務(wù)用車保有量0臺，與上年相比增加（減少）0；公務(wù)接待0批次，0人次，與上年相比增加（減少）0。三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明2019年度本部門一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出303.25萬元，比2018年增加20.15萬元，增加7.1%。主要原因是，政府加大了對高中教育的投入。其中：辦公費11.40萬元、印刷費5.22萬元、手續(xù)費0.04萬元、水費1.00萬元、電費7.52萬元、郵電費4.10元萬、取暖費101

13、.21萬元、物業(yè)管理費6.40萬元、差旅費30.09萬元、維修（護(hù)）費84.26萬元、專用材料費31.74萬元、勞務(wù)費20.26萬元、其他商品和服務(wù)支出0.01萬元。四、政府采購支出情況說明寶清縣第二高級中學(xué)2019年度政府采購支出總額151.66萬元，其中：政府采購貨物支出39.66萬元，政府采購服務(wù)支出112.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額151.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額151.66萬元，占政府采購支出總額的100%。五、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2019年12月31日，本部門共有房屋23964.6平方米，其中：辦公用房12807平方米，業(yè)務(wù)用房10

14、370平方米，其他用房787.6平方米。共有車輛0臺。單位價值50 萬元以上設(shè)備0臺（套），其中：單價100 萬元以上設(shè)備臺0（套）。其他固定資產(chǎn)價值1182.23萬元，6322臺（套）。六、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金169.20萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的82.67%。組織對2019年度維修改造工程1個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金280.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對“助學(xué)金”、“塑膠跑道”、“維修改造工程”3

15、個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出169.20萬元，政府性基金預(yù)算支出280.00萬元。其中對“助學(xué)金”、“塑膠跑道”、“維修改造工程”(政府性基金)項目分別開展績效評價。從評價情況來看，“助學(xué)金”、“塑膠跑道”、“維修改造工程”(政府性基金)3個項目嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，其中“助學(xué)金”、“塑膠跑道”2個項目款項全部支付，“維修改造工程”(政府性基金)項目，由于未開工，未支付。第三部分 名詞解釋1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)

16、，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。3、財政專戶資金：指事業(yè)單位按照物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項收入。5、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。7、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。9、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。10、事業(yè)單位離退休：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。11