職責(zé)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量體系文件

1、 前 言公司“質(zhì)量治理體系文件”是公司依據(jù)中華人民共和國(guó)藥品治理法中華人民共和國(guó)藥品治理法實(shí)施條例及藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量治理規(guī)范（總局令第28號(hào)）并結(jié)合實(shí)際情況建立的公司質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件，是藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量治理的命脈，是實(shí)施、保證和保持質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)。質(zhì)量治理體系文件的作用是保證公司內(nèi)部質(zhì)量治理體系有效開展，是質(zhì)量治理活動(dòng)的基礎(chǔ)和依據(jù)。其內(nèi)容包括：質(zhì)量職責(zé)、質(zhì)量治理制度、質(zhì)量治理程序、質(zhì)量記錄四部分。1、引用標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量治理體系文件引用藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量治理規(guī)范（總局令第28號(hào)）。2、術(shù)語和定義：質(zhì)量治理體系文件中除引用上述標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)術(shù)語和定義外，還做如下定義：如公司：指*有限公司；質(zhì)量治理部

2、門，指質(zhì)量治理部；客戶/用戶，指購(gòu)貨方；商品，指藥品等。3、質(zhì)量治理體系文件的治理3.1質(zhì)量治理體系文件為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)執(zhí)行。3.2質(zhì)量治理體系文件由公司綜合部負(fù)責(zé)治理，包括發(fā)放、回收、修改，確保公司所有部門持有的文件均為有效版本。3.3質(zhì)量治理體系文件持有者應(yīng)對(duì)該文件妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得提供給公司外部人員；調(diào)離崗位時(shí)，將文件交回綜合部，并辦妥有關(guān)手續(xù)。3.4質(zhì)量治理體系文件改版時(shí)，綜合部收回所有舊版本，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀，留下存檔的舊版文件均需在右上角同時(shí)加蓋“作廢”章，并作登記。3.5質(zhì)量治理體系文件的治理執(zhí)行質(zhì)量治理體系文件治理制度中有關(guān)規(guī)定。3

3、.6相關(guān)名詞解釋：3.6.1“兩票制”是指藥品生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)開一次發(fā)票，流通企業(yè)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)開一次發(fā)票。3.6.2藥品生產(chǎn)企業(yè)或科工貿(mào)一體化的集團(tuán)型企業(yè)設(shè)立的僅銷售本企業(yè)（集團(tuán)）藥品的全資或控股商業(yè)公司（全國(guó)僅限1家商業(yè)公司）、境外藥品國(guó)內(nèi)總代理（全國(guó)僅限1家國(guó)內(nèi)總代理）可視同生產(chǎn)企業(yè)。藥品上市許可持有人所托付的代為銷售藥品的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)（全國(guó)僅限1家），可視同生產(chǎn)企業(yè)。藥品流通集團(tuán)型企業(yè)內(nèi)部向全資（控股）子公司或全資（控股）子公司之間、子公司與母公司之間調(diào)撥藥品可不視為一票，但最多同意開一次發(fā)票。3.6.3本體系文件所示的夏季，是指每年4月1日至10月31日，冬季是指每年11月1日至

4、次年3月31日。一質(zhì)量職責(zé)文件名稱質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)文件編碼*-QD-2014-001起草部門質(zhì)量治理部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年8月 6 日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、組織并監(jiān)督公司實(shí)施藥品治理法藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量治理規(guī)范等藥品治理法律法規(guī)和行政規(guī)章制度。2、建立企業(yè)的質(zhì)量治理體系，并維護(hù)質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行；3、負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系內(nèi)部評(píng)審工作。4、制定公

5、司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)編制、分解、實(shí)施公司年度質(zhì)量目標(biāo)，組織并監(jiān)督實(shí)施；5、設(shè)置企業(yè)質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)，確保企業(yè)質(zhì)量治理工作人員有效行使職權(quán)；6、監(jiān)督并保證質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量治理部門有效實(shí)施質(zhì)量裁決權(quán)和否決權(quán)；7、審定企業(yè)質(zhì)量治理體系文件，并指導(dǎo)、檢查、督促實(shí)施；8、定期召開質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究并處理公司質(zhì)量治理工作中的重大問題；9、確定企業(yè)質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施并保證有效落實(shí)，在企業(yè)中充分樹立“質(zhì)量第一”的經(jīng)營(yíng)治理理念。文件名稱企業(yè)負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-002起草部門質(zhì)量治理部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年8月6日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017

6、年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。企業(yè)負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的觀念，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)藥品監(jiān)督治理的法律、法規(guī)及行政規(guī)章，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量治理，對(duì)企業(yè)的質(zhì)量治理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；2、制定企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作進(jìn)展規(guī)劃；3、建立質(zhì)量治理體系，定期參與企業(yè)質(zhì)量分析會(huì)，聽取質(zhì)量治理部對(duì)公司藥品質(zhì)量的情況匯報(bào)，對(duì)存在的問題及時(shí)采取有效措施，推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)；4、合理設(shè)置質(zhì)量機(jī)構(gòu)，保證其獨(dú)立、客觀地行使職權(quán)，充分發(fā)揮其質(zhì)量把關(guān)職能，支持其合理意見

7、和要求，提供并保證其必要的質(zhì)量活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；5、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量教育，主持對(duì)中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的考核；6、正確處理質(zhì)量與經(jīng)營(yíng)、效益的關(guān)系，在經(jīng)營(yíng)與獎(jiǎng)懲中落實(shí)質(zhì)量否決權(quán)；7、重視客戶意見和投訴的處理，主持重大質(zhì)量事故的處理和重大質(zhì)量問題的解決和質(zhì)量改進(jìn)；8、制造必要的物質(zhì)、技術(shù)條件，使之與經(jīng)營(yíng)藥品質(zhì)量要求相適應(yīng)；9、簽發(fā)質(zhì)量治理體系文件；10、任命各級(jí)質(zhì)量治理人員，明確職責(zé)權(quán)限。文件名稱業(yè)務(wù)副總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-003起草部門質(zhì)量治理部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年8月7日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：

8、2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。業(yè)務(wù)副總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)藥品監(jiān)督治理的法律、法規(guī)及行政規(guī)章，正確理解并積極推進(jìn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量治理體系的正常運(yùn)行；2、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，協(xié)調(diào)好采購(gòu)部、銷售部、綜合部、財(cái)務(wù)部和物流部之間的關(guān)系；3、依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和總經(jīng)理決策，組織制定和實(shí)施資金籌措及使用規(guī)劃，支持和保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行；4、抓好業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過程的質(zhì)量治理，提高業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過程的質(zhì)量保證能力，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；5、在掌握經(jīng)營(yíng)進(jìn)度的同時(shí)掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，發(fā)覺質(zhì)量

9、問題及時(shí)與質(zhì)量治理部聯(lián)系，負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問題的改進(jìn)措施在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)治理中的落實(shí)；6、加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)人員的質(zhì)量教育，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵崗位的人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)考核；7、主持制定庫(kù)房、設(shè)施、設(shè)備的改造、擴(kuò)建、布局等方案并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)通過；8、負(fù)責(zé)審核綜合部財(cái)務(wù)組的預(yù)算編制與操縱；9、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)任務(wù)達(dá)成情況、公司規(guī)章制度執(zhí)行情況及工資、培訓(xùn)、獎(jiǎng)金發(fā)放、獎(jiǎng)懲情況等；文件名稱質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-004起草部門質(zhì)量治理部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年8月7日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版生效日期：2017年10月

10、1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)藥品質(zhì)量治理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。2、依照公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織編制符合相關(guān)法律、法規(guī)要求的質(zhì)量治理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量治理系統(tǒng)文件的審核。4、全面負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量治理工作，獨(dú)立履行職責(zé)，在企業(yè)內(nèi)部對(duì)藥品質(zhì)量治理具有裁決權(quán)。5、負(fù)責(zé)簽發(fā)質(zhì)量治理體系內(nèi)審打算、報(bào)告。6、負(fù)責(zé)簽發(fā)驗(yàn)證打算、報(bào)告等相關(guān)文件。7、對(duì)質(zhì)量治理體系的運(yùn)行進(jìn)行有效監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)。8、負(fù)責(zé)重大藥品質(zhì)量事故或質(zhì)量投訴的調(diào)查、處理及報(bào)告,需

11、改善時(shí)，提出和采取必要的糾正、預(yù)防措施。9、負(fù)責(zé)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種審核、合格客戶的批準(zhǔn)。10、負(fù)責(zé)監(jiān)控企業(yè)作業(yè)流程和治理技術(shù)的改進(jìn)。11、負(fù)責(zé)藥品追溯體系的規(guī)劃、建設(shè)及監(jiān)督治理工作。12、質(zhì)量工作的對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系。13、其他應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人履行的職責(zé)。文件名稱質(zhì)量治理部質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-005起草部門質(zhì)量治理部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年8月8日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9

12、月28日。質(zhì)量治理部質(zhì)量職責(zé)1、督促相關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行藥品治理的法律法規(guī)；2、組織制定質(zhì)量治理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位和購(gòu)貨單位的合法性、購(gòu)進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷售人員、購(gòu)貨單位采購(gòu)人員的合法資格進(jìn)行審核，并依照審核內(nèi)容的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理；建立藥品供貨單位檔案。4、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和治理，并建立藥品質(zhì)量檔案；5、負(fù)責(zé)藥品的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)治理，指導(dǎo)并監(jiān)督藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售、退貨、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量治理工作；6、負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)，對(duì)不合格藥品的處理過程實(shí)施監(jiān)督；7、負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報(bào)告；8、負(fù)責(zé)假、劣藥品的報(bào)告；9、負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢；

13、10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量操縱功能；11、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核和質(zhì)量治理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立及更新；12、組織驗(yàn)證、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備；13、負(fù)責(zé)藥品召回的治理；14、負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報(bào)告；15、組織質(zhì)量治理體系的內(nèi)審和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；16、組織對(duì)藥品供貨單位及購(gòu)貨單位質(zhì)量治理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察和評(píng)價(jià)；17、組織對(duì)被托付運(yùn)輸?shù)某羞\(yùn)方運(yùn)輸條件和質(zhì)量保障能力的審查；18、協(xié)助開展質(zhì)量治理教育和培訓(xùn)；19、負(fù)責(zé)藥品追溯體系日常維護(hù)及監(jiān)督治理工作。20、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，確保所用設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行良好。21、其他應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量治理部履行的職責(zé)。文件名稱質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-

14、QD-2014-006起草部門質(zhì)量治理部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年8月8日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1、督促相關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行藥品治理的法律法規(guī)及本規(guī)范。2、組織制訂質(zhì)量治理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位和購(gòu)貨單位的合法性、購(gòu)進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷售人員、購(gòu)貨單位采購(gòu)人員的合法資格進(jìn)行審核，并依照審核內(nèi)容的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)治

15、理。4、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和治理，并建立藥品質(zhì)量檔案。5、負(fù)責(zé)藥品的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)在庫(kù)藥品的養(yǎng)護(hù)，指導(dǎo)并監(jiān)督藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售、退貨、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量治理工作。6、負(fù)責(zé)庫(kù)房、設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)和治理，努力提高倉(cāng)儲(chǔ)能力，適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和質(zhì)量治理的需要。7、負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)，對(duì)不合格藥品的處理過程實(shí)施監(jiān)督。8、負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報(bào)告。9、負(fù)責(zé)假劣藥品的報(bào)告。10、負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢。11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量操縱功能。12、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核和質(zhì)量治理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立和更新。13、負(fù)責(zé)藥品追溯體系的日常維護(hù)及監(jiān)督治理工作。14、組織驗(yàn)證、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備，負(fù)責(zé)起

16、草驗(yàn)證打算、組織驗(yàn)證實(shí)施、撰寫驗(yàn)證報(bào)告。 15、負(fù)責(zé)藥品召回的治理。16、負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報(bào)告。17、組織質(zhì)量治理體系的內(nèi)審和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。18、組織對(duì)藥品供貨單位及購(gòu)貨單位質(zhì)量治理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察和評(píng)價(jià)。 19、組織對(duì)被托付運(yùn)輸?shù)某羞\(yùn)方運(yùn)輸條件和質(zhì)量保障能力的審查。 20、協(xié)助開展質(zhì)量治理教育和培訓(xùn)。 21、其他應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)人履行的職責(zé)。文件名稱質(zhì)量治理員質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-007起草部門質(zhì)量治理部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年8月12日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修

17、訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。質(zhì)量治理員質(zhì)量職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)藥品質(zhì)量治理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章，督促企業(yè)對(duì)藥品質(zhì)量治理規(guī)章制度的執(zhí)行。2、完善藥品質(zhì)量治理網(wǎng)絡(luò)，對(duì)藥品質(zhì)量實(shí)行有效監(jiān)控。3、進(jìn)行以下藥品質(zhì)量治理工作。3.1協(xié)助質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種和客戶資質(zhì)的質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)質(zhì)量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初裝及修改錄入。3.2 依照掌握的質(zhì)量信息和本企業(yè)進(jìn)貨評(píng)審的資料，參與藥品采購(gòu)打算的編制。3.3協(xié)助質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)人收集藥品質(zhì)量信息，準(zhǔn)確、及時(shí)地傳遞與反饋，并對(duì)收集的各種質(zhì)量信息進(jìn)行分析和處理。3.4監(jiān)督

18、、檢查和指導(dǎo)藥品收貨、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管等過程中的質(zhì)量治理工作，對(duì)存在或反饋的質(zhì)量問題或疑問應(yīng)及時(shí)予以處理。3.5收集藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立藥品質(zhì)量檔案。4、負(fù)責(zé)藥品追溯體系的日常維護(hù)工作。5、指導(dǎo)、監(jiān)督養(yǎng)護(hù)員對(duì)庫(kù)存藥品進(jìn)行合理養(yǎng)護(hù)。6、其他應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量治理員崗位履行的職責(zé)。文件名稱質(zhì)量驗(yàn)收員質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-008起草部門質(zhì)量治理部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期:2014年5月9日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行

19、修改。2017年9月28日。質(zhì)量驗(yàn)收員質(zhì)量職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的藥品質(zhì)量驗(yàn)收治理制度和藥品質(zhì)量驗(yàn)收程序，規(guī)范藥品驗(yàn)收工作。2、按法定標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量條款、入庫(kù)憑證和藥品驗(yàn)收程序，完成采購(gòu)藥品和銷后退回藥品的驗(yàn)收工作。2.1嚴(yán)格按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法和抽樣原則進(jìn)行驗(yàn)收，并在規(guī)定的場(chǎng)所和時(shí)限內(nèi)完成。 2.2 藥品驗(yàn)收合格后，與保管員辦理入庫(kù)交接手續(xù)。2.3對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)覺的質(zhì)量可疑藥品或不合格藥品，應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量治理人員復(fù)查處理。2.4規(guī)范、準(zhǔn)確填寫藥品質(zhì)量驗(yàn)收記錄及其他記錄，做好藥品追溯與本崗位相關(guān)的基礎(chǔ)工作。2.5驗(yàn)收中發(fā)覺的質(zhì)量變化情況應(yīng)及時(shí)反饋給質(zhì)量治理人員。2.6收集質(zhì)量信息

20、，配合本部門做好藥品質(zhì)量檔案工作。文件名稱養(yǎng)護(hù)員質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-009起草部門質(zhì)量治理部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年8月10日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。養(yǎng)護(hù)員質(zhì)量職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行藥品養(yǎng)護(hù)治理制度和養(yǎng)護(hù)工作程序，在質(zhì)量治理人員的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督下，具體負(fù)責(zé)在庫(kù)藥品的養(yǎng)護(hù)和質(zhì)量檢查工作。2、指導(dǎo)和督促倉(cāng)庫(kù)保管人員，正確分庫(kù)、分類存放和堆垛藥品，實(shí)行色標(biāo)治理，檢查并

21、糾正藥品存放中的違規(guī)行為。3、檢查并改善在庫(kù)藥品的儲(chǔ)存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境。4、堅(jiān)持預(yù)防為主的原則，依照庫(kù)存藥品流轉(zhuǎn)情況和季節(jié)變化，按照養(yǎng)護(hù)打算開展養(yǎng)護(hù)工作。5、依照養(yǎng)護(hù)打算，對(duì)庫(kù)存藥品的外觀、包裝等質(zhì)量狀況進(jìn)行定期循環(huán)質(zhì)量養(yǎng)護(hù)檢查，一般藥品每季檢查一次，對(duì)儲(chǔ)存條件有專門要求的或者有效期較短的品種應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)，并做好養(yǎng)護(hù)檢查記錄。6、依照藥品的特性，采取正確的方法進(jìn)行科學(xué)養(yǎng)護(hù)。7、養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)覺質(zhì)量有問題的藥品，應(yīng)當(dāng)及時(shí)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定和記錄，暫停發(fā)貨，并報(bào)告質(zhì)量治理人員處理。8、負(fù)責(zé)每季度匯總、分析養(yǎng)護(hù)信息。文件名稱采購(gòu)部質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-010起草部門采購(gòu)部審核

22、人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年8月8 日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。采購(gòu)部質(zhì)量職責(zé)1、以質(zhì)量作為選擇藥品和供貨單位的首要條件，堅(jiān)持“按需采購(gòu)，擇優(yōu)購(gòu)進(jìn)”的原則，做好采購(gòu)打算。2、負(fù)責(zé)起草藥品采購(gòu)的相關(guān)制度及操作程序。3、負(fù)責(zé)收集供貨單位、采購(gòu)藥品、銷售人員的相關(guān)資質(zhì)證明，交質(zhì)量治理部審核。4、嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購(gòu)程序，從審核批準(zhǔn)的供貨單位采購(gòu)合法和質(zhì)量可靠的藥品。5、嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行首營(yíng)品種

23、、首營(yíng)企業(yè)的審批。6、負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同必須明確規(guī)定質(zhì)量條款，或提早與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。7、采購(gòu)藥品應(yīng)有合法票據(jù)，并做好藥品采購(gòu)記錄，做好藥品追溯與本部門相關(guān)的基礎(chǔ)工作。8、分析銷售和庫(kù)存，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)藥品和庫(kù)存藥品結(jié)構(gòu)。9、掌握采購(gòu)過程的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，積極向質(zhì)量治理部門反饋信息。10、每年年底會(huì)同質(zhì)量治理部門開展進(jìn)貨情況的質(zhì)量評(píng)審。11、配合質(zhì)量治理部門做好質(zhì)量治理體系內(nèi)審工作。12、負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的文件、記錄整理、保存。13、負(fù)責(zé)藥品檢驗(yàn)報(bào)告的掃描、存檔。14、其他應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)部門履行的職責(zé)文件名稱采購(gòu)部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-011起草部門采購(gòu)部審核人：*審核日期：

24、2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年8月10 日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。采購(gòu)部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1、領(lǐng)導(dǎo)本部門按照公司的藥品采購(gòu)治理制度和藥品采購(gòu)程序，擬定采購(gòu)打算，組織藥品的采購(gòu)。2、加強(qiáng)對(duì)藥品采購(gòu)人員的質(zhì)量意識(shí)教育，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，正確處理質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系。3、掌握采購(gòu)過程的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，發(fā)覺質(zhì)量問題及時(shí)與質(zhì)量治理部聯(lián)系。4、配合質(zhì)量治理部開展本部門質(zhì)量考核工作，負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問題改進(jìn)措施在本部門

25、的貫徹實(shí)施。5、把質(zhì)量作為選擇藥品和供貨單位的首要條件，審查藥品采購(gòu)打算。6、督促藥品采購(gòu)人員嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購(gòu)程序，嚴(yán)格審查供貨單位的合法資格和所采購(gòu)藥品的合法性和質(zhì)量可靠性；簽訂采購(gòu)合同應(yīng)有規(guī)定的質(zhì)量條款或與供貨單位提早簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書；按規(guī)定及時(shí)和準(zhǔn)確做好藥品采購(gòu)記錄，做好藥品追溯的基礎(chǔ)工作。7、督促藥品采購(gòu)人員向供貨單位索取符合規(guī)定要求的資料，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種的審核。8、分析銷售情況，合理調(diào)整庫(kù)存，優(yōu)化藥品結(jié)構(gòu)。9、每年年底會(huì)同質(zhì)量治理部、物流部等對(duì)進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審。10、督促采購(gòu)后勤做好藥品采購(gòu)合同檔案等。11、其他應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人履行的職責(zé)。文件名稱采購(gòu)員質(zhì)

26、量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-012起草部門采購(gòu)部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年8月16日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。采購(gòu)員質(zhì)量職責(zé)1、從合法的供貨單位采購(gòu)合法和質(zhì)量可靠的藥品，不與非法單位發(fā)生業(yè)務(wù)往來。2、嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)的審批。3、在本企業(yè)質(zhì)量評(píng)審合格的供貨單位、藥品范圍內(nèi)采購(gòu)藥品。采購(gòu)合同中必須按規(guī)定明確質(zhì)量條款或提早與供貨單位簽訂注明有效期限的質(zhì)量保證協(xié)

27、議書。4、購(gòu)進(jìn)藥品應(yīng)有合法票據(jù)，及時(shí)做好采購(gòu)記錄，并做到票、賬、貨相符。藥品采購(gòu)記錄應(yīng)按規(guī)定保存，做好藥品追溯與本崗位相關(guān)的基礎(chǔ)工作。5、分析銷售情況，合理調(diào)整庫(kù)存，優(yōu)化藥品結(jié)構(gòu)。6、負(fù)責(zé)藥品的退、換貨工作。7、掌握購(gòu)銷過程中的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，積極向質(zhì)量治理部門反饋信息。每年定期會(huì)同質(zhì)量治理部開展進(jìn)貨情況質(zhì)量評(píng)審。8、協(xié)助質(zhì)量治理人員做好供貨單位檔案的治理工作。9、其他應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)員崗位履行的職責(zé)。文件名稱采購(gòu)內(nèi)勤質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-013起草部門采購(gòu)部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年6月6日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版

28、 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。采購(gòu)內(nèi)勤質(zhì)量職責(zé)1、協(xié)助采購(gòu)員做好采購(gòu)部后勤服務(wù)工作。2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的索取、接收、核對(duì)、登記。3、負(fù)責(zé)將發(fā)票第一時(shí)刻交采購(gòu)人員審核。4、負(fù)責(zé)將采購(gòu)人員審核后的發(fā)票交轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，做好藥品追溯與本崗位相關(guān)的基礎(chǔ)工作。5、負(fù)責(zé)采購(gòu)部所有采購(gòu)合同的登記、歸檔。6、負(fù)責(zé)藥品檢驗(yàn)報(bào)告的索取、收集、掃描、歸檔保存。7、協(xié)助采購(gòu)員通知收貨人員收貨等事宜。8、負(fù)責(zé)采購(gòu)部交辦的其它工作。文件名稱銷售部質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-014起草部門銷售部審核人：

29、*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年6月9日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。銷售部質(zhì)量職責(zé)1、負(fù)責(zé)起草與藥品銷售有關(guān)的質(zhì)量治理制度、操作程序等文件。2、負(fù)責(zé)收集購(gòu)貨單位及其采購(gòu)人員、收貨人員的資質(zhì)證明等資料，交質(zhì)量治理部審核。3、嚴(yán)格執(zhí)行藥品銷售治理制度，確保將藥品銷售給具有合法資格的購(gòu)貨單位。4、嚴(yán)禁銷售假藥劣藥和質(zhì)量不合格藥品。5、加強(qiáng)對(duì)近效期藥品及滯銷藥品的促銷治理，幸免給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。6

30、、及時(shí)收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向采購(gòu)部反饋。7、重視客戶的質(zhì)量查詢、投訴，及時(shí)向質(zhì)量治理部反饋，并做好記錄。8、銷售藥品應(yīng)有合法票據(jù)，并做好銷售記錄。9、銷售專門治理藥品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定。10、注意收集由本企業(yè)售出藥品的不良反應(yīng)情況，發(fā)覺不良反應(yīng)情況應(yīng)按規(guī)定上報(bào)質(zhì)量治理部門。11、負(fù)責(zé)銷后退回藥品的申請(qǐng)。12、協(xié)助質(zhì)量治理部做好藥品召回、追回工作。13、配合質(zhì)量治理部做好質(zhì)量治理體系內(nèi)審工作。14、協(xié)助質(zhì)量治理部建立藥品購(gòu)貨單位質(zhì)量檔案。15、負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的文件、記錄整理、保存，做好藥品追溯與本部門相關(guān)的基礎(chǔ)工作。16、其他應(yīng)當(dāng)由銷售部履行的職責(zé)。文件名稱銷售部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-

31、2014-015起草部門質(zhì)量治理部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017 年6月13日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。銷售部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本部門按照藥品銷售治理制度和藥品銷售程序銷售藥品。2、執(zhí)行本企業(yè)藥品銷售治理制度，嚴(yán)禁銷售假劣藥品和質(zhì)量不合格藥品。3、加強(qiáng)對(duì)近效期藥品及滯銷藥品的治理，督促本部門藥品銷售人員的促銷工作。4、開展市場(chǎng)預(yù)測(cè)和銷售分析，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息，提供給采購(gòu)部參考

32、。5、組織開展用戶訪問，收集、整理各種質(zhì)量信息，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。6、加強(qiáng)銷售藥品合法票據(jù)的治理，并督促銷售人員做好藥品銷售記錄，做好藥品追溯與本部門相關(guān)的基礎(chǔ)工作。7、負(fù)責(zé)銷后退回藥品申請(qǐng)單的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織對(duì)藥品召回、追回相關(guān)工作。8、督促本部門人員嚴(yán)格執(zhí)行藥品不良反應(yīng)報(bào)告治理制度。9、協(xié)助質(zhì)量治理人員建立健全購(gòu)貨單位證照檔案。 10、其他應(yīng)當(dāng)由銷售部負(fù)責(zé)人履行的職責(zé)。文件名稱開票員質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-016起草部門銷售部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年6月16日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017

33、年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。開票員質(zhì)量職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行藥品銷售治理制度和銷售程序，做好藥品銷售開票工作。2、貫徹執(zhí)行有關(guān)藥品治理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章以及公司銷售藥品治理制度，嚴(yán)禁銷售假藥劣藥和質(zhì)量不合格藥品。3、了解本企業(yè)庫(kù)存藥品的質(zhì)量、數(shù)量及近效期情況，積極催銷近效期藥品。4、銷售專門治理藥品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司專門治理藥品治理制度的規(guī)定。5、銷售藥品應(yīng)如實(shí)開具發(fā)票，做好藥品銷售記錄，并做到票、賬、貨、款一致。銷售記錄按規(guī)定保存。做好藥品追溯與本崗位相關(guān)的基礎(chǔ)工作。6、推銷藥品應(yīng)以國(guó)家藥品監(jiān)督治理

34、部門批準(zhǔn)的藥品使用講明書為準(zhǔn)，正確介紹藥品的適應(yīng)證或功能主治、用法、用量、注意事項(xiàng)、禁忌、不良反應(yīng)等，不得夸大宣傳和誤導(dǎo)客戶。 7、及時(shí)反映購(gòu)貨單位對(duì)藥品質(zhì)量的意見和要求，積極配合質(zhì)量治理人員處理質(zhì)量查詢、投訴或事故，為質(zhì)量改進(jìn)提供市場(chǎng)質(zhì)量動(dòng)態(tài)信息。8、負(fù)責(zé)填寫銷后退回藥品申請(qǐng)單，負(fù)責(zé)藥品追回、召回具體工作。9、積極做好藥品不良反應(yīng)的收集工作并按規(guī)定程序上報(bào)。10、其他應(yīng)當(dāng)由銷售開票人員崗位履行的職責(zé)。文件名稱銷售業(yè)務(wù)員質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-017起草部門銷售部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年6月17日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日

35、版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。銷售業(yè)務(wù)員質(zhì)量職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行藥品銷售治理制度和銷售程序，做好藥品銷售工作。2、貫徹執(zhí)行有關(guān)藥品治理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章以及本企業(yè)銷售藥品的治理制度，嚴(yán)禁銷售假藥劣藥和質(zhì)量不合格藥品。3、了解公司庫(kù)存藥品的質(zhì)量、數(shù)量及近效期情況，積極催銷近效期藥品。4、銷售專門治理藥品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本企業(yè)專門治理藥品治理制度的規(guī)定。5、做好藥品售后服務(wù)的具體工作，售后服務(wù)及時(shí)、周到。及時(shí)反映購(gòu)貨單位對(duì)藥品質(zhì)量的意見和要求，積極配合質(zhì)量治理人員處理質(zhì)量

36、查詢、投訴或事故，為質(zhì)量改進(jìn)提供市場(chǎng)質(zhì)量動(dòng)態(tài)信息。6、積極主動(dòng)了解市場(chǎng)信息和客戶藥品需求信息，不斷拓展供應(yīng)品種范圍；7、做好客戶的“銷售回款”事項(xiàng)；8、積極做好藥品不良反應(yīng)的收集工作并按規(guī)定程序上報(bào)。9、其他應(yīng)當(dāng)由銷售人員崗位履行的職責(zé)。文件名稱物流部質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-018起草部門物流部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年 6月 6日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。物流部

37、質(zhì)量職責(zé)1、負(fù)責(zé)起草與藥品儲(chǔ)存、運(yùn)輸有關(guān)的質(zhì)量治理制度、操作程序。2、按安全儲(chǔ)存、降低損耗、保證質(zhì)量、收發(fā)迅速、幸免事故的原則，做好藥品的儲(chǔ)存保管和運(yùn)輸工作。3、嚴(yán)格執(zhí)行藥品收貨制度，按藥品的儲(chǔ)存要求分庫(kù)、分類存放。4、搬運(yùn)和堆碼藥品嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖示標(biāo)志，規(guī)范藥品搬運(yùn)、擺放和堆垛操作，幸免損壞藥品包裝。5、負(fù)責(zé)藥品保管工作，每月對(duì)庫(kù)存藥品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬、貨相符。6、負(fù)責(zé)對(duì)在庫(kù)藥品實(shí)行色標(biāo)治理和效期治理。7、協(xié)助養(yǎng)護(hù)員做好庫(kù)房溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的治理，確保庫(kù)房溫濕度條件符合藥品儲(chǔ)存要求，并做好記錄。8、儲(chǔ)存藥品應(yīng)當(dāng)按照要求，采取避光、遮光、通風(fēng)、防鼠、防蟲、防潮、防霉、防塵、防火等相應(yīng)措施，

38、保證藥品的儲(chǔ)存安全。9、儲(chǔ)存藥品的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備要保持清潔，無破損和雜物堆放。10、發(fā)覺質(zhì)量有問題的藥品，要及時(shí)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定，暫停發(fā)貨，并立即通知質(zhì)量治理部門處理。11、堅(jiān)持按“先產(chǎn)先出、近期先出、按批號(hào)發(fā)貨”的原則發(fā)貨，藥品出庫(kù)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查和有關(guān)項(xiàng)目的核對(duì)，并做好藥品出庫(kù)復(fù)核記錄。12、配合質(zhì)量治理部做好質(zhì)量治理體系內(nèi)審工作。13、協(xié)助質(zhì)量治理部做好冷庫(kù)及溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的驗(yàn)證工作。14、依照本企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和藥品運(yùn)輸任務(wù)要求，以安全、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)為原則選擇適宜的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸線路，合理調(diào)配運(yùn)力，以滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)工作需要。15、依照藥品特性，規(guī)范運(yùn)輸工作操作，采取必要

39、措施，防止運(yùn)輸過程中藥品質(zhì)量事故發(fā)生，安全、快捷、準(zhǔn)確地將藥品運(yùn)達(dá)客戶。16、對(duì)藥品在運(yùn)輸工作過程中的質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)覺質(zhì)量問題及時(shí)上報(bào)質(zhì)量治理部門處理，并做好相應(yīng)記錄。17、負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)施、設(shè)備(車輛等)的維護(hù)、保養(yǎng)，確保所用設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行良好。18、協(xié)助質(zhì)量治理部做好運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備的驗(yàn)證工作。19、負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的文件、記錄整理、保存，做好藥品追溯與本部門相關(guān)的基礎(chǔ)工作。 20、其他應(yīng)由物流部履行的職責(zé)。文件名稱物流部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-019起草部門物流部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年6月17日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版

40、 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。物流經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1、加強(qiáng)對(duì)全體人員的質(zhì)量意識(shí)教育，督促其認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)藥品儲(chǔ)存的質(zhì)量治理制度和操作程序，做好藥品的保管儲(chǔ)存、出庫(kù)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量治理工作。2、嚴(yán)格批號(hào)治理、效期治理、色標(biāo)治理以及藥品按儲(chǔ)存條件分庫(kù)、分類存放，確保藥品質(zhì)量。3、督促職員嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖示標(biāo)志的要求，規(guī)范搬運(yùn)和堆垛藥品的操作。4、關(guān)注質(zhì)量動(dòng)態(tài)，發(fā)覺質(zhì)量問題及時(shí)與質(zhì)量治理部聯(lián)系處理。5、配合質(zhì)量治理部門開展對(duì)本部門的質(zhì)量檢查和考核工作，負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問題

41、的整改措施在本部門的貫徹實(shí)施。6、每年配合質(zhì)量治理部、采購(gòu)部對(duì)進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審。7、負(fù)責(zé)藥品運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督治理。8、監(jiān)督并做好藥品出入庫(kù)記錄、運(yùn)輸記錄、冷鏈溫濕度記錄等，做好藥品追溯與部門相關(guān)的基礎(chǔ)工作。9、其他應(yīng)當(dāng)由物流部負(fù)責(zé)人履行的職責(zé)。文件名稱保管員質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-020起草部門物流部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年6月19日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。保管

42、員質(zhì)量職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行藥品儲(chǔ)存治理制度和操作程序，做好藥品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)、復(fù)核等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作。2、按有關(guān)規(guī)定辦理藥品入庫(kù)手續(xù)，正確合理分庫(kù)、分類存放藥品，并實(shí)行色標(biāo)治理。3、嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖示標(biāo)志，正確搬運(yùn)和堆垛藥品。4、采取防鼠、防蟲、防潮、防霉、防塵、防火等相應(yīng)措施，確保合理和安全儲(chǔ)存藥品。 5、保持儲(chǔ)存藥品的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備清潔，無破損和雜物堆放，6、嚴(yán)格執(zhí)行按批號(hào)發(fā)貨原則辦理藥品出庫(kù)手續(xù)，做好藥品出庫(kù)復(fù)核記錄，做好藥品追溯與本崗位相關(guān)的基礎(chǔ)工作。7、負(fù)責(zé)對(duì)藥品的保管，并每月對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬、貨相符。8、發(fā)覺質(zhì)量有問題的藥品，暫停發(fā)貨，在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定，同時(shí)報(bào)告質(zhì)量

43、治理部確認(rèn)。9、協(xié)助養(yǎng)護(hù)人員做好倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，確保所用設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行良好并做好相應(yīng)記錄。10、對(duì)專門治理藥品應(yīng)實(shí)行雙人雙鎖保管，專人治理，專賬記錄。11、做好倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)存藥品的清理衛(wèi)生工作，經(jīng)常保持庫(kù)區(qū)內(nèi)外的清潔衛(wèi)生。文件名稱復(fù)核員質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-021起草部門物流部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017 年6月20日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。復(fù)核員質(zhì)量職

44、責(zé)1、負(fù)責(zé)藥品的出庫(kù)復(fù)核工作。2、依照出庫(kù)票據(jù)，核對(duì)購(gòu)貨單位、藥品名稱、數(shù)量、劑型、批號(hào)、生產(chǎn)廠商、出庫(kù)日期。 3、依照復(fù)核情況及時(shí)做好藥品出庫(kù)復(fù)核記錄，做好藥品追溯與本崗位相關(guān)的基礎(chǔ)工作。4、檢查藥品質(zhì)量，如發(fā)覺包裝破損等質(zhì)量情況，禁止出庫(kù)，并立即報(bào)告質(zhì)量治理部門處理。5、負(fù)責(zé)審核拼箱發(fā)貨代包裝箱上是否有醒目的標(biāo)志。6、負(fù)責(zé)檢查隨貨發(fā)送的材料是否裝入箱內(nèi)，在箱外是否寫明“內(nèi)有票據(jù)”字樣標(biāo)識(shí)。 7、其他應(yīng)當(dāng)由出庫(kù)復(fù)核員崗位履行的職責(zé)。文件名稱收貨員質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-022起草部門物流部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017 年6月21 日批準(zhǔn)人：

45、*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第三版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。收貨員質(zhì)量職責(zé)1、按照?qǐng)?zhí)行藥品收貨治理制度操作規(guī)程的要求，對(duì)到貨藥品逐批進(jìn)行收貨。2、認(rèn)真對(duì)比采購(gòu)記錄核對(duì)到貨藥品，核對(duì)運(yùn)輸方式是否符合要求。3、對(duì)比隨貨通行單和采購(gòu)記錄和對(duì)藥品，做到票、賬、貨相符。4、認(rèn)真核對(duì)備案印章及隨貨通行單樣式，檢查隨貨同行單內(nèi)容，包括供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨單位藥品出庫(kù)專用章原印章，不符合要求

46、的拒收并報(bào)采購(gòu)部和質(zhì)量治理部處理。 5、隨貨通行單是手寫的要拒收。6、嚴(yán)格記錄冷藏、冷凍藥品的運(yùn)輸方式，對(duì)不符合溫度要求的應(yīng)當(dāng)拒收。7、認(rèn)真讀取、記錄保存冷藏、冷凍藥品運(yùn)輸過程的溫度記錄、運(yùn)輸時(shí)刻等質(zhì)量操縱狀況，不符合溫度要求的要拒收。8、對(duì)符合收貨要求的藥品，按照品種特性放于相應(yīng)的待驗(yàn)區(qū)域，或設(shè)置狀態(tài)標(biāo)志，通知驗(yàn)收員驗(yàn)收。9、負(fù)責(zé)收貨記錄的填寫，做好藥品追溯與本崗位相關(guān)的基礎(chǔ)工作。10、冷藏、冷凍藥品要放在冷庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)。文件名稱運(yùn)輸組長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-023起草部門物流部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年6月20日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：20

47、17年9月28日版 本 號(hào)第三版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。運(yùn)輸組長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1、在物流部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照“及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、經(jīng)濟(jì)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行藥品運(yùn)輸治理制度藥品運(yùn)輸程序的要求，組織藥品的運(yùn)輸。2、加強(qiáng)對(duì)本組人員的質(zhì)量教育，提高質(zhì)量意識(shí)，確保所運(yùn)輸藥品的質(zhì)量。3、合理調(diào)配運(yùn)力，依照藥品特性規(guī)范操作，采取必要措施防止破損、污染、混淆等事故發(fā)生，安全、快捷、準(zhǔn)確地將藥品送達(dá)客戶。4、對(duì)有溫度要求藥品的運(yùn)輸，應(yīng)依照季節(jié)溫度變化和運(yùn)程采取必要的保溫或冷藏措施，確保藥品在運(yùn)輸過程

48、中質(zhì)量不受損害。5、關(guān)注質(zhì)量動(dòng)態(tài)，發(fā)覺質(zhì)量問題及時(shí)向物流部經(jīng)理和質(zhì)量治理部報(bào)告。6、專門治理藥品和危險(xiǎn)品的運(yùn)輸應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及公司有關(guān)規(guī)定，確保運(yùn)輸專門治理藥品的安全。7、同意質(zhì)量治理部對(duì)藥品運(yùn)輸過程中質(zhì)量治理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，協(xié)助物流部經(jīng)理對(duì)企業(yè)重大質(zhì)量改進(jìn)措施在本部門的落實(shí)。8、其他應(yīng)當(dāng)由運(yùn)輸組負(fù)責(zé)人履行的職責(zé)。文件名稱藥品運(yùn)輸員（送貨員）質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-024起草部門物流部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年6月24日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第四版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第2

49、8號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。藥品運(yùn)輸員（送貨員）質(zhì)量職責(zé)1、遵守公司藥品運(yùn)輸治理制度及操作規(guī)程，按指定的運(yùn)輸工具和運(yùn)輸線路做好藥品的運(yùn)輸預(yù)備工作。2、依據(jù)運(yùn)輸憑證，核實(shí)所需運(yùn)輸藥品的通用名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量和購(gòu)貨單位等內(nèi)容，并檢查藥品包裝及圖示標(biāo)志，準(zhǔn)確無誤后在運(yùn)輸憑證上確認(rèn)簽名。3、搬運(yùn)、裝卸藥品應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)格按照外包裝圖示標(biāo)志要求堆放，不得將藥品倒置、重壓。4、藥品裝車應(yīng)堆碼整齊、捆扎牢固，并采取相應(yīng)防護(hù)措施，防止藥品撞擊、傾倒、污染、水濕和破損，保證藥品的運(yùn)輸安全。5、應(yīng)針對(duì)運(yùn)送藥品的包裝條件和道路狀況，采取相應(yīng)措施，防止藥品

50、破損和混淆。運(yùn)送有溫度要求的藥品，應(yīng)采取保溫或冷藏措施，確保藥品在運(yùn)輸過程中的質(zhì)量。6、車輛運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)當(dāng)保持密閉，禁止敞篷運(yùn)輸。7、在冷藏、冷凍藥品運(yùn)輸途中，應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并記錄冷藏車、冷藏箱或者保溫箱內(nèi)的溫度數(shù)據(jù)。8、應(yīng)與本企業(yè)藥品發(fā)貨人員辦理藥品運(yùn)輸后交接手續(xù)。9、運(yùn)輸專門治理藥品應(yīng)按專門治理藥品的規(guī)定執(zhí)行。10、對(duì)在運(yùn)輸過程中發(fā)覺藥品有質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)終止該藥品的送貨，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量治理部處理，并做好相應(yīng)記錄，不得自行整理后接著運(yùn)送給購(gòu)貨單位。文件名稱送貨車輛駕駛員質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-025起草部門物流部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：*起草日期：2017年6月

51、25 日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第三版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。送貨車輛駕駛員質(zhì)量職責(zé)1、嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，將發(fā)出的藥品安全、準(zhǔn)確、及時(shí)送到采購(gòu)商注冊(cè)倉(cāng)庫(kù)或醫(yī)療單位藥庫(kù)。2、在送貨過程中，駕駛證、資格證、營(yíng)運(yùn)證等相關(guān)證件應(yīng)隨身攜帶。3、駕駛員應(yīng)按規(guī)定定期體檢，辦理駕駛證、資格證、營(yíng)運(yùn)證等相關(guān)證件審核工作，保證證件在有效期內(nèi)使用。4、駕駛員應(yīng)經(jīng)常檢查車輛情況，出現(xiàn)故障隨時(shí)維修；在出車前應(yīng)檢查燃料數(shù)量、車輛性能，保證車輛性能正常穩(wěn)定。5、在運(yùn)輸時(shí)，駕駛

52、員應(yīng)安全駕駛，嚴(yán)禁疲勞駕駛、超速駕駛和開賭氣車。6、駕駛員應(yīng)遵守公安、交通部門道路運(yùn)輸安全規(guī)定，在運(yùn)輸過程中按規(guī)定路線行駛。7、停車、檢修或出現(xiàn)故障時(shí)，駕駛員、送貨員不得同時(shí)離開運(yùn)輸車輛。8、檢查藥品裝車情況，藥品裝好后應(yīng)鎖好車廂，防止藥品丟失或失盜。9、運(yùn)送冷凍、冷藏、冷凍藥品的，在藥品裝車前、運(yùn)送途中和藥品卸車前，應(yīng)開啟溫度操縱系統(tǒng)，把車輛溫度操縱在藥品要求的溫度范圍內(nèi)。10、冷凍、冷藏、冷凍藥品在運(yùn)輸途中如出現(xiàn)車輛事故，假如在短時(shí)刻內(nèi)無法恢復(fù)正常，要立即向公司儲(chǔ)運(yùn)部匯報(bào)，要求另派冷凍保溫車運(yùn)輸，在等候期間應(yīng)方法保證車內(nèi)溫度符合要求。11、第二類精神藥品、蛋白同化制劑和肽類激素等專門治理藥

53、品在運(yùn)輸途中，假如出現(xiàn)交通堵塞，應(yīng)緊鎖車輛，不得離開車輛，認(rèn)真觀看周圍環(huán)境和情況，協(xié)助送貨員保證藥品安全。12、第二類精神藥品、蛋白同化制劑和肽類激素等專門治理藥品丟失、被盜、被搶等情況，配合送貨員向110報(bào)警，并向市食品藥品監(jiān)督治理局安監(jiān)科報(bào)告并愛護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，直到110、市食品藥品監(jiān)督治理局有關(guān)人員趕到現(xiàn)場(chǎng)，配合調(diào)查。13、配合對(duì)交通事故、藥品丟失、藥品被盜等事故的調(diào)查。14、負(fù)責(zé)所駕駛車輛的日常維護(hù)，定點(diǎn)加油，定點(diǎn)維修，保持車輛內(nèi)外整潔潔凈。15、按時(shí)做好所負(fù)責(zé)車輛的年檢工作。文件名稱財(cái)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-026起草部門財(cái)務(wù)部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人

54、：李錦芳起草日期：2017年6月26日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第三版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。財(cái)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)1、熟悉國(guó)家、省、市頒布的相關(guān)財(cái)政法律、法則；2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法和國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)、稅收、物價(jià)等方面的法令、法規(guī)、制度、條例及實(shí)施細(xì)則；3、制定、修訂以及完善公司的財(cái)務(wù)治理制度及實(shí)施方法，組織會(huì)計(jì)核算工作實(shí)施財(cái)務(wù)治理；4、負(fù)責(zé)起草與財(cái)務(wù)有關(guān)的治理制度、操作程序；5、依照公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等打算，并對(duì)打算

55、完成情況進(jìn)行檢查、分析，提出改進(jìn)意見；6、負(fù)責(zé)資金的統(tǒng)一治理，核定資金定額，編制年度資金預(yù)算及月度資金收支平衡打算，依照資金打算，提出是否向銀行貸款或貼現(xiàn)打算，按有關(guān)程序?qū)徟髮?shí)施；7、會(huì)同有關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)、流淌資產(chǎn)、專項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行治理，對(duì)各類資產(chǎn)的盤盈，盤虧、報(bào)廢等情況進(jìn)行核實(shí)，辦理有關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)；8、全面預(yù)算治理；9、按照財(cái)政部頒發(fā)的相關(guān)規(guī)定，定時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化治理；11、降低資金營(yíng)運(yùn)成本；12、依法納稅、合理避稅；13、職員薪酬、福利的發(fā)放；14、發(fā)票、會(huì)計(jì)檔案的治理；15、政府事務(wù)：銀行、稅局、審計(jì)局、統(tǒng)計(jì)局、財(cái)監(jiān)；16、負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的文件、記錄整理、保

56、存；17、做好藥品追溯與本部門相關(guān)的基礎(chǔ)工作。18、其他應(yīng)當(dāng)由財(cái)務(wù)部門履行的職責(zé)。文件名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-027起草部門財(cái)務(wù)部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：李錦芳起草日期：2017年6月16日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第三版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。財(cái)務(wù)部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)，并制定財(cái)務(wù)制度； 2、做好公司各項(xiàng)賬目，定期向總經(jīng)理呈報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表；3、做好公司財(cái)務(wù)分析，并提出良好建議及解決方案；4

57、、降低產(chǎn)品及各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)成本，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。5、定期或不定期進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)存貨實(shí)地盤點(diǎn)；6、各財(cái)務(wù)憑證的保管及歸檔工作；7、做好公司財(cái)務(wù)保密工作；8、與稅務(wù)部門保持良好的關(guān)系；9、做好藥品追溯與本部門相關(guān)的基礎(chǔ)工作。10、其他應(yīng)當(dāng)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人履行的職責(zé)。文件名稱會(huì)計(jì)質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-028起草部門財(cái)務(wù)部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：李錦芳起草日期：2017年6月9日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第三版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9

58、月28日。1、嚴(yán)格執(zhí)行藥品治理法關(guān)于規(guī)范藥品購(gòu)銷活動(dòng)中票據(jù)治理有關(guān)問題的通知藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量治理規(guī)范(總局令第28號(hào))及國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照公司及國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰。2、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議。3、按照有關(guān)制度嚴(yán)格審核各種報(bào)銷憑證，并對(duì)其合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。4、建立健全各種會(huì)計(jì)賬目、及時(shí)登帳并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。5、充分利用網(wǎng)上銀行及公司公共賬戶對(duì)出納工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，保證賬款一致。6、結(jié)算期末應(yīng)及時(shí)出具各種會(huì)計(jì)報(bào)表。

59、7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)與交納工作。8、負(fù)責(zé)財(cái)政、稅務(wù)等有關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)。 9、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)印鑒的治理，對(duì)印鑒的使用負(fù)全責(zé)。10、負(fù)責(zé)保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。11、做好藥品追溯與本崗位相關(guān)的基礎(chǔ)工作。12、每年將會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行封存。文件名稱出納質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-029起草部門財(cái)務(wù)部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：李錦芳起草日期：2017年6月17 日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版 本 號(hào)第三版 生效日期：2017年10月1日修訂緣故及日期：依照總局令第28號(hào)及國(guó)醫(yī)改辦發(fā)20164號(hào)等文件精神，并

60、結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改。2017年9月28日。出納質(zhì)量職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度；2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)報(bào)銷制度處理各項(xiàng)報(bào)銷；3、現(xiàn)金存放、盤點(diǎn)治理；4、按時(shí)發(fā)放職職員資；5、各項(xiàng)付款的處理；6、定時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)金金額狀況，如有專門情況應(yīng)及時(shí)提出并做出處理方案；7、按照相關(guān)法規(guī)按時(shí)完成公司各項(xiàng)納稅；8、做好公司印章保管工作；9、與稅務(wù)部門保持良好的關(guān)系；10、完成總經(jīng)理委派的其他工作。文件名稱綜合部質(zhì)量職責(zé)文件編碼*-QD-2014-030起草部門綜合部審核人：*審核日期：2017年9月18日起草人：王正艷起草日期：2017年6月10日批準(zhǔn)人：*批準(zhǔn)日期：2017年9月28日版