機動車檢驗機構質量記錄

1、XXX機動車檢測有限公司受控狀態(tài)：受控 發(fā)放編號：TXWJ-ZLJL2020-A/0質量體系文件質量記錄XX機動車檢測有限公司編制發(fā)布日期：2020年11月10日 實施日期：2021年1月1日編 寫 委 員 會質量記錄TXWJ-ZLJL2020第A版編 寫：（手寫簽名）審 核：（手寫簽名）批 準：（手寫簽名）頒 布：XX機動車檢測有限公司質量記錄目錄序號程序文件記錄表格名稱文件編號頁碼1維護公正和程序程序員工違規(guī)行為處理記錄ZLJL/JL/01/0112人員管理程序員工履歷表ZLJL/JL/03/0123人員崗位能力確認表ZLJL/JL/03/0234人員培訓程序培訓計劃ZLJL/JL/04/

2、0145培訓計劃執(zhí)行記錄ZLJL/JL/04/0256培訓考核記錄ZLJL/JL/04/0367內務管理程序內務管理檢查記錄ZLJL/JL/05/0178內務管理檢查整改復查記錄ZLJL/JL/05/0289檢驗檢測設備和設施管理程序儀器設備管理臺帳ZLJL/JL/06/01910儀器設備驗收單ZLJL/JL/06/021011儀器設備使用記錄ZLJL/JL/06/031112儀器設備維護和維修記錄ZLJL/JL/06/041213儀器設備維護和維修計劃ZLJL/JL/06/051314儀器設備降級報廢審批表ZLJL/JL/06/061415現場檢測儀器出入庫記錄ZLJL/JL/06/0715

3、16設備校準/檢定管理程序計量器具檢定周期表ZLJL/JL/07/011617期間核查程序儀器設備設施期間核查計劃ZLJL/JL/08/011718儀器設設施期間核查記錄表ZLJL/JL/08/021819標準物質管理程序標準物質管理臺帳ZLJL/JL/09/011920標準物質期間核查計劃ZLJL/JL/09/022021標準物質期間核查記錄表ZLJL/JL/09/032122文件控制和管理程序文件發(fā)布/更改通知ZLJL/JL/10/012223受控文件一覽表ZLJL/JL/10/022324文件發(fā)放/回收記錄ZLJL/JL/10/032425文件銷毀登記表ZLJL/JL/10/042526

4、文件復印/借閱審批表ZLJL/JL/10/052627客戶要求、標書、合同評審程序委托檢測協(xié)議書ZLJL/JL/11/012728委托檢測合同書ZLJL/JL/11/022829合同評審記錄ZLJL/JL/11/032930合同修改/偏離記錄ZLJL/JL/11/043031服務和供應品管理程序合格供方和供應品名單ZLJL/JL/12/013132供應商評價記錄表ZLJL/JL/12/023233采購計劃ZLJL/JL/12/033334采購物品驗收和領用記錄表ZLJL/JL/12/043435服務客戶程序顧客滿意度調查表ZLJL/JL/13/013636申訴和投訴處理程序申述或投訴受理登記表

5、ZLJL/JL/14/013737不符合工作控制程序不符合/偏離記錄表ZLJL/JL/15/013838不符合工作及糾正措施跟蹤表ZLJL/JL/15/023939糾正措施控制程序糾正措施實施報告ZLJL/JL/16/014040預防措施控制程序預防措施實施報告ZLJL/JL/17/014141記錄控制程序記錄歸檔記錄表ZLJL/JL/18/014242記錄銷毀登記表ZLJL/JL/18/024343記錄復印/借閱審批表ZLJL/JL/18/034444內部審核程序年度內部審核計劃ZLJL/JL/19/014545內部審核實施計劃ZLJL/JL/19/024646內部審核檢查表ZLJL/JL/

6、19/034747內部審核報告ZLJL/JL/19/044848管理評審程序管理評審計劃ZLJL/JL/20/014949管理評審會議記錄ZLJL/JL/20/025050管理評審報告ZLJL/JL/20/035151檢驗檢測方法確定程序標準更新確認表ZLJL/JL/21/015252開發(fā)自制方法控制程序開展新方法申請表ZLJL/JL/22/015353開展新方法評審表ZLJL/JL/22/025454測量不確定度評定程序測量不確定度評定報告ZLJL/JL/23/015555數據保護程序系統(tǒng)信息修改記錄表ZLJL/JL/24/015656系統(tǒng)信息備份記錄ZLJL/JL/24/025757送檢車

7、輛管理程序送檢車輛登記記錄ZLJL/JL/25/015858結果有效性控制程序質量控制計劃ZLJL/JL/26/015959檢測結果質量控制報告ZLJL/JL/26/026060能力驗證計劃表ZLJL/JL/26/036161能力驗證結果評定報告ZLJL/JL/26/046262報告控制程序檢測報告修改記錄表ZLJL/JL/27/016363報告發(fā)放臺帳ZLJL/JL/27/026464報告更正或增補內容審批表ZLJL/JL/27/036565更正或增補內容報告回收領取登記表ZLJL/JL/27/0466第 頁員工違規(guī)行為處理記錄編號：姓名部門職務問題來源調查及結論調查人： 年 月 日討論及處

8、理意見總經理： 年 月 日備注員工履歷表編號：姓名性別民族照片身份證號住址健康狀態(tài)最高學歷專業(yè)畢業(yè)院校職稱等級考試或評定時間與機構職業(yè)技能等級證書等級鑒定時間與機構參加工作時間手機號碼專業(yè)技術特長工作經歷起訖日期單位崗位及職務備注學習培訓情況起訖日期學習內容學習方式主辦單位人員崗位能力確認表編號：姓 名性 別出 生年 月學 歷專 業(yè)職 稱所在部門工 作崗 位崗 位年 限從事崗位要求和確認結果學 歷專業(yè)年限要求學歷實際學歷結果確認要求年限實際年限結果確認崗位資質其他要求要求資質實際資質結果確認崗位要求的確認結果崗位培訓能力確認結果崗位培訓結果崗位操作結果能力驗證和比對結果崗位能力確認結論參加確認

9、人 確認時間提出培訓需求所在崗位負責人意見 年 月 日質量負責人意見 年 月 日技術負責人意見 年 月 日培訓計劃編號：培訓目的序號培訓內容培訓時間培訓對象培訓地點主講課時考核方式1234567891011121314151617編制： 時間： 審核： 時間： 批準： 時間：培訓執(zhí)行記錄編號：培訓內容培訓形式主講人培訓時間培訓地點培訓人員培訓內容：記錄人：培訓考核記錄編號：考試（核）內容考試（核）方式操作 開卷 閉卷 面試主考人考試（核）日期地 點對象參加人數缺席人數制表人編制時間考試 考核 成績記錄序號姓名成績序號姓名成績內務管理檢查記錄編號：被檢查部門檢查時間檢查內容記錄消防器材是否合格、

10、放置合理檢測室是否整潔、衛(wèi)生儀器設備放置是否合理檢測結束后，水、電、氣、門窗是否關閉檢測室里是否存在和檢測無關的活動及物品安全及內務管理評價及建議：檢查人： 內務管理檢查整改復查記錄編號：被檢查部門復查時間出現的問題整改情況評價及建議：檢查人： 儀器設備管理臺賬編號：序號儀器設備名稱儀器設備型號量程和精度唯一標識購置時間購置價格生產商名稱溯源方式使用科室安裝/放置地點使用人/責任人123456789儀器設備驗收單編號：儀器設備名 稱型號規(guī)格制 造 廠出廠日期設備單價編 號使用部門數 量安裝地點外觀檢查實際運行隨機附件隨機資料儀器設備說明書 份儀器設備合格證 份其他技術資料驗收情況接收日期接收時

11、狀態(tài)有無修理改裝歷史檢定結果及下次檢定日期驗收結論啟用日期參加驗收人 員設備管理人員資 料 員使用部門人員其他人員備 注儀器設備使用記錄編號：儀器設備名稱型號儀器設備編號使用時間環(huán)境條件檢測項目狀態(tài)標識使用人儀器設備狀態(tài)使用前使用后儀器設備維護和維修記錄編號：儀器設備名稱型號產（供）商名稱電話生產（出廠）編號儀器設備唯一性標識儀器設備啟用時間故障發(fā)生時間維修時間故障現象故障原因維修人姓名性別年齡供職單位技術職稱聯系電話維修過程（起止時間、更換部件等）故障排除運轉情況維修人員（簽字）： 儀器設備管理員： 年 月 日 年 月 日儀器設備維護和維修計劃編號：序號儀器設備名 稱維護和修理內 容更換件情

12、 況維 修單 位設備放置地點計劃維護時間備注儀器設備降級報廢審批單編號：儀器設備名稱生產日期/批號型 號生產/出廠編號生 產 廠 家啟 用 時 間唯一性標識使 用 科 室降級報廢時間儀器設備責任人儀器設備降級報廢原因審批意見維修人： 年 月 日設備管理員： 年 月 日申請科部門負責人： 年 月 日技術負責人： 年 月 日公司經理： 年 月 日現場檢驗儀器出入庫記錄編號：日期儀器名稱儀器標識儀器狀態(tài)時間使用人簽 字保管人簽 字出庫入庫出庫入庫正常異常及異常情況描述正常異常及異常情況描述時分時分計量器具檢定周期表編號：序號設備名稱型號設備編號檢定/校準周期檢定/校準單位檢定/校準日期送檢負責人儀器

13、設備設施期間核查計劃編號：設備名稱設備型號使用部門核查人末次校準時間校準周期計劃時間核查依據編制： 時間： 審核： 時間： 批準： 時間：儀器設設施期間核查記錄表編號：儀器設備名稱編 號型 號制造廠商規(guī) 格核查內容及方法（外觀、主要技術指標、使用性能、檢定有效期等）核 查 結 果（各項功能與指標情況）核 查 意 見（正常使用、停用或部分功能停用；維修或送檢）核查人日期標準物質管理臺賬編號：序號標準物質名稱規(guī)格型號生產廠家生產日期數量有效期備注標準物質期間核查計劃編號：設備名稱設備型號使用部門核查人末次校準時間校準周期計劃時間核查依據編制： 時間： 審核： 時間： 批準： 時間：儀器設備期間核查

14、記錄表編號：儀器設備名稱編 號型 號制造廠商規(guī) 格核查內容及方法（外觀、主要技術指標、使用性能、檢定有效期等）核 查 結 果（各項功能與指標情況）核 查 意 見（正常使用、停用或部分功能停用；維修或送檢）核查人日期文件發(fā)布/更改通知編號：文件類型文件編號文件名稱更改日期批 準 人發(fā)布日期批 準 人實施日期批 準 人適用范圍受控期限發(fā)布范圍更改內容備注受控文件一覽表編號：序號文件名稱文件編號版本/修訂狀態(tài)份 數備注文件發(fā)放/回收記錄編號：序號文件名稱文件編號版本/修訂狀態(tài)頁數持有科室發(fā)放回收備注序號標識日期領用人標識日期回收人文件銷毀登記表編號：序號銷毀文件名稱文件編號份數/頁數銷毀理由批準人銷

15、毀日期實施人監(jiān)督人備 注文件復印/借閱審批表編號：借閱日期文件（資料）名稱編號頁數方 式借閱/復印申請人理由批準人歸還時間備注借閱復印借閱復印借閱復印借閱復印借閱復印借閱復印借閱復印借閱復印借閱復印借閱復印委托檢測協(xié)議書編號：號牌號碼車輛類型車輛識別代號發(fā)動機號碼使用性質品牌型號總質量（kg）整備質量（kg）核定載人數（人）發(fā)動機排量（L）注冊日期車牌顏色累計行駛里程（km）額定功率（kW）燃料類型所有人車籍住址聯系方式委托檢驗項目機動車安全技術檢驗 機動車環(huán)保檢測 檢測依據標準機動車安全技術檢驗GB 7258-2017機動車運行安全技術條件GB 38900-2020機動車安全技術檢驗項目和方

16、法排氣污染物檢測GB 3847-2018柴油車污染物排放限值及測量方法（自由加速法及加載減速法）GB 18285-2018汽油車污染物排放限值及測量方法（雙怠速法及簡易工況法）委托方對本公司提供的一切資料、數據、實物的真實性負責，對所需檢驗費用保證支付。委托方代表（簽名）： 年 月 日 本公司保證：嚴格執(zhí)行法律法規(guī)，嚴格遵守檢測工作程序，正確執(zhí)行標準等技術規(guī)范，確保檢測結果的公正、科學、準確，對客戶的信息資料和數據嚴格保密，維護客戶利益。業(yè)務受理員： 年 月 日委托檢測合同書編號： 合同號： 車輛號牌車輛識別代號發(fā)動機號車輛類別注冊時間使用性質檢測類別檢測項目及依據委托人的特殊要求委托單位/個

17、人通信地址郵政編碼計劃完成時間聯系電話委托人簽字檢測費用（元）送檢車輛狀態(tài)備注受理審核意見公司經辦人受理審核人說明：1.送檢車輛信息應填寫完整。2.公司經辦人對送檢車輛的狀態(tài)、資料的完整性、檢測依據及委托人的特殊要求予以確認，并填寫清楚。3.編號按程序規(guī)定同一編號。4.檢測費用根據委托檢驗項目或參照檢驗項目商定。5.本委托合同書一式二份，委托人和受理審核人簽字后本委托合同書即生效，雙方應妥善保存以備核查。6.若委托人有特殊要求，則應明確要求的具體項目。7.本公司地址： 預約檢測聯系電話： 監(jiān)督電話： 公司蓋章： 合同評審記錄編號：合同名稱評審時間評審地點主持人參 加 評 審 部 門 及 人 員

18、部 門姓 名評審記錄：合同履約能力： 有合同履約能力合同文字表達： 準確嚴密合同責權利： 清楚明白合同有關資料： 齊全產品價格： 合理低價評審結果： 同意簽定合同記錄人： 年 月 日總經理審批：合格供應方和供應品名錄編號：序號供應商名稱地址郵編聯系方式聯系人資 質服務和供應品備注編制： 時間： 審核： 時間： 批準： 時間:供應商評價記錄表編號：序號物資（支持）名稱品質要求供應商情況名稱地址郵編聯系電話聯系人相關資質材 料能力、供應品質量、服務質量等證明綜 合評 價使用部門意見 ： 年 月 日技術負責人意見： 年 月 日備注采購計劃編號：采購品名稱規(guī)格/型號數量單價（元）金額（元）生產商品質要

19、求審批意見技術負責人： 年 月 日 中心主任： 年 月 日申報部門： 申報部門負責人： 申報時間：采購物品驗收和領用記錄編號：序號名稱規(guī)格型號質量指標數量生產日期/批號有效期生產廠供應商到貨時間驗收結論領用人顧客滿意度調查表編號：車牌號： 姓名： 電話： 尊敬的客戶：為了不斷提高本公司服務質量和檢測效率，我們非常希望了解您對我們管理服務中各項服務和檢測業(yè)務辦理過程中的真實感受，該調查是我們公司對機動車檢測業(yè)務管理工作滿意度進行的調查，是我們今后改善公司管理、提高機動車檢測質量的依據。懇望閣下認真填寫以下調查表內容，如實客觀地對我們的工作做出評價，對需要改進的地方請?zhí)岢鰧氋F的意見或建議。（在您認

20、可的“”內劃“”）您是親自辦理車輛檢測業(yè)務的嗎？本人親自 委托他人一、管理服務類：1 您對工作人員的行為規(guī)范、服務熱情是否滿意？非常滿意 基本滿意 不滿意 非常不滿意2 您對公司客服熱線的接聽及時率是否滿意？非常滿意 基本滿意 不滿意 非常不滿意3 您對投訴的處理是否滿意？非常滿意 基本滿意 不滿意 非常不滿意二、秩序維護服務類：1 您對保安工作是否滿意？非常滿意 基本滿意 不滿意 非常不滿意2 您對外檢區(qū)、待檢區(qū)、復檢區(qū)等車輛秩序管理是否滿意？非常滿意 基本滿意 不滿意 非常不滿意3 您對車輛停放秩序是否滿意？非常滿意 基本滿意 不滿意 非常不滿意三、保潔服務類：1 您對保潔服務人員的工作態(tài)

21、度是否滿意？非常滿意 基本滿意 不滿意 非常不滿意2 您對車輛檢測區(qū)域的衛(wèi)生是否滿意？非常滿意 基本滿意 不滿意 非常不滿意3 您對業(yè)務大廳和公共區(qū)域的衛(wèi)生是否滿意？非常滿意 基本滿意 不滿意 非常不滿意四、檢測業(yè)務類：1 您對本公司檢測效率是否滿意？非常滿意 基本滿意 不滿意 非常不滿意2 您對本公司檢測費用是否滿意？非常滿意 基本滿意 不滿意 非常不滿意3 您對本公司檢測業(yè)務總體評價是否滿意？非常滿意 基本滿意 不滿意 非常不滿意五、總體評價：1 您對本公司總體評價是否滿意？非常滿意 基本滿意 不滿意 非常不滿意六、建議類：1 您比較青睞于檢測場以下哪方面的改進：擴大檢測線，縮短檢測時間增

22、加檢測人員數量星期六、星期天、法定節(jié)假日照常上班客戶等候區(qū)設立電視、提供免費飲料提供違章罰款代繳業(yè)務設立車輛檢測業(yè)務咨詢臺2 您認為以下哪項措施能夠從根本上緩解目前年檢排隊現象：增加檢測人員數量加強檢測人員技術培訓，提高檢測效率擴大檢測場規(guī)模，增加檢測線數量開設新的檢測場節(jié)假日照常上班3 您認為本公司需要改進的方面和建議： 再次感謝您的支持和配合！我們將不斷努力，為您提供滿意的服務。申訴和投訴受理登記表編號：投訴人單位/地址電話投訴內容受理時間受理人處理意見調查與處理調查結果調查人： 年 月 日處理意見 批準人： 年 月 日處理情況處理人： 年 月 日結果情況反饋：記錄人： 年 月 日不符合/

23、偏離記錄表編號：不符合/偏離產生區(qū)域產生時限不符合/偏離內容簽字： 年 月 日嚴重性評價簽字： 年 月 日糾正措施批準人： 實施人： 年 月 日 年 月 日跟蹤情況跟蹤人： 年 月 日不符合工作及糾正措施跟蹤表編號： 責任部門：部門負責人：審核組長：審核日期： 年 月 日不符合項描述：不符合標準條款：審核員簽字： 年 月 日 部門負責人簽字： 年 月 日 原因分析：部門負責人簽字： 年 月 日糾正措施：部門負責人： 預計完成時間： 年 月 日預防措施：部分負責人： 年 月 日糾正措施完成情況：完成時間： 年 月 日質量負責人： 確認時間： 年 月 日 糾正措施效果驗證：驗證人： 驗證時間： 年

24、 月 日審核組長確認確認時間質量負責人批準時間糾正措施實施報告編號：不符合部門部門負責人計劃制定負責人計劃實施負責人實施部門實施日期完成日期不符合描述及原因分析 糾正措施及預計完成日期驗證手段及預計完成日期文件修改及完成日期確認審批質量負責人： 年 月 日預防措施實施報告編號：報告編制人編制時間報告批準人批準時間報告主題信息來源與改進時機潛在不符合原因及分析預防措施與措施實施有效性驗驗證體系改進記錄歸檔記錄表編號：序號文件類型記錄編號記錄名稱頁數記錄作者記錄日期歸檔人歸檔日期記錄銷毀登記表編號：序號銷毀記錄名稱記錄編號份數/頁數銷毀理由批準人銷毀日期實施人監(jiān)督人備 注記錄復印/借閱審批表編號：

25、借閱日期記錄（資料）名稱編號頁數方 式借閱/復印申請人理由批準人歸還時間備注借閱復印借閱復印借閱復印借閱復印借閱復印借閱復印借閱復印借閱復印借閱復印借閱復印內部審核年度計劃編號：評審日期時間地點審核目的：審核準則：審核人員：審核組長： 組員：審核范圍： 審核日程安排：審核報告的分發(fā)范圍：審核方法：審核項目： 總經理批示： 批準人： 日期： 年 月 日 編制： 年 月 日內部審核實施計劃編號：日期實施時間項目工作內容首次會議集中和現場審核集中和現場審核開具不符合項記錄末次會議編制： 年 月 日內部審核會議記錄編號：會議目的主持人受審部門時間參會人內審組成員組長： 成員：會議記錄：記錄人：內部審核

26、檢查表編號：RB/T 214-2017RB/T 218-2017GB/T 17993-2017檢查內容檢查記錄審核結論審核發(fā)現4.1機構4.1機構5.1組織4.1.1檢驗檢測機構應是依法成立并能夠承擔相應法律責任的法人或者其他組織。檢驗檢測機構或者其所在的組織應有明確的法律地位，對其出具的檢驗檢測數據、結果負責，并承擔相應法律責任。不具備獨立法人資格的檢驗檢測機構應經所在法人單位授權。4.1.1機動車檢驗機構應符合 RB/T 214 4.1 的要求。機動車檢驗機構及其負責人對檢驗數據的真實性和準確性負責。5.1.1汽車綜合性能檢驗機構（簡稱綜檢機構）應有明確的法律地位，不具備法人資格的綜檢機構

27、應經所在法人單位授權。5.1.2 綜檢機構應建立完善的組織機構,應有與從事檢驗活動相適應的管理人員和專業(yè)技術人員，崗位設置應符合6.1的要求。1.查是否具備獨立法人或經所在法人單位授權？2.機動車檢驗機構及負責人是否承諾對檢測數據、結果的真實性和準確性負責？3.管理人員和專業(yè)技術人員是否與從事檢驗活動相適應？內審組長： 內審組成員： 內審時間：內部審核報告編號：評審日期時間地點審核目的：審核準則：審核人員：審核組長： 組員：審核范圍： 參加人員： 審核過程概述：不符合項的分布情況及說明：審核結論：不符合改進建議：審核組長： 日期：審核/批準： 日期：報告分發(fā)范圍：分發(fā)至所有部門備注：編制： 2

28、020年5月11日管理評審計劃編號：計劃評審日期計劃時間地點評審目的：評審依據：評審方式：評審內容：參加人員： 各部門需準備工作要求：評審安排：總經理批示：批準人： 日 期： 編制： 編制日期： 年 月 日 審核： 審核日期： 年 月 日管理評審會議記錄編號：主持人記錄人地 點時 間參會人員評審目的：主要評審內容： 會議紀要：管理評審報告編號：評審目的主持人參加人員時間地點主要評審內容評審結論不足之處提出糾正改進措施管理體系評價批準意見 批準人： 年 月 日報告下發(fā)部門標準更新確認表編號：標準方法名稱發(fā)布日期實施日期替代標準方法方法來源標準要求 本公司設計（制定）的方法 擴充和修改的標準方法確認時間確 認 地 點確認人員變更內容辦公室采取措施辦公室負責： 年 月 日設備管理部門采取措施設備管理員： 年 月 日技術負責人采取措施技術負責人： 年 月 日檢測車間采取措施檢測車間負責人： 年 月 日確認結論滿足要求 基本滿足 不滿足質量負責人： 技術負責人： 年 月 日批準人意見總經理： 年 月 日開展新方法申請表編號：新方法名稱依據的技術標準方法開展原因負責人