零件庫房管理制度(3篇)

1、第PAGE12頁共NUMPAGES12頁零件庫房管理制度1、目的和適用范圍(1)、目的保證零件質量、搞好合理儲備、降低產品成本，加速流動資金周轉，規(guī)范保管人員工作，為生產提供優(yōu)質服務。(2)、適用范圍本制度適用于軍品部中央零件庫總庫及各生產單位在制品(半成品)庫的庫房管理。2、職責(1)、公司軍品部負責中央零件總庫管理、總庫保管對入總庫零件負責收發(fā)及保管。(2)、各生產單位按公司作業(yè)計劃完工的零組件，由生產單位填寫入庫單，一式四份(自存二份、中央零件總庫、軍品部計調各一份)、經檢驗合格后，方可提交零件總庫，保管員按另組件保管說明書進行保管和發(fā)放。(3)、中央零件總庫保管員對各生產單位提交入庫零

2、組件進行查實(檢斤)，對批次管理的零件，除檢查零件數量和表面質量外，還要檢查零件質量合格證的批次、數量、檢驗印章。(4)、保管員填寫入庫單要準確、清楚，零件實物要和經各級檢驗蓋章的合格證三者相符。零組件在所需工位器具和保護措施齊備后方可入庫，并在入庫單上簽字(蓋章)。對入庫的標準件還要在包裝紙(袋)上注明其制造日期。(5)、保管員在辦理接入庫手續(xù)時，要做到憑證不全不收，手續(xù)不齊不收，批次數量不符不收，質量不合格不收。(6)、同樣的零件，可存放在同一架子或抽屜內，但批次要嚴格分清，不準混批。所保管的帳頁結存欄的數量要分清批次，做到帳目卡片和庫有零件實物相符合。(7)、零件擺放整潔、科學、合理、便

3、于清點，對有鍍層零件，還要按零件保管說明書規(guī)定保存。(8)、因為設計資料更改，零件庫保管員應該按照質量部門發(fā)出的庫存零件出庫通知單要求，認真清理出庫，對返修品、退庫零件均要重新履行入庫手續(xù)。(9)、庫房要嚴格按月份產品作業(yè)計劃配套，零件保管員按“配套卡片”向裝配_放零組件，對不具備配套的產品，不發(fā)放零組件，特殊情況需要帶缺件配套時，要經單位負責人批準，所發(fā)放的零組件，要有特殊記錄，所缺件要有專門人員所要，超過期限，保管員負責收回已發(fā)放的零組件并單獨存放。對于期間內造成零件質量損失的，通知單位負責人向質量、技術部門反映、解決。(9.1)、保管員對入庫零件的發(fā)放，要執(zhí)行先入庫先發(fā)放的規(guī)定。(9.2

4、)、當出現帶缺件配套產品情況，相關保管員應隨時同負責該缺件催要的調度人員或單位負責人保持信息傳遞，加快配套進度。(10)、對公司外單位求援的零組件，必須由主管計劃員同意并簽發(fā)“發(fā)貨通知單”，保管員以此付貨。(11)、公司內有關單位做試驗，質量分析需領用零件時，除有其單位負責人批準的試驗卡片外，還應填寫“零組件領用單”，由主管計劃員簽字同意后，保管員方可發(fā)放。(12)、入庫的零組件報廢或返修，應有報廢單或返修單。經檢驗員、責任單位、主管計劃員簽字后方可出庫返修、補制。(13)、庫房保管員按分工建立的零組件收支臺帳，不得隨意更改、更換。(14)、庫房保管員每季一次盤點，時間為季末、保管員要及時報出

5、“在制品清點表”，信息反饋要及時準確。做到帳、物、卡三相符。(15)、保管員要經常檢查零件保管質量。防止零件銹蝕，發(fā)現問題及時報告領導。(16)、庫房內嚴禁存放廢品零件。發(fā)現零件有質量問題應及時隔離，并報告領導處理。(17)、對創(chuàng)優(yōu)產品的配套發(fā)放，要按產品配套通知單執(zhí)行。3、其它規(guī)定(1)、庫房要保持清潔，庫內溫、濕度要符合要求，并每天做好記錄。(2)、嚴禁將易燃_、易腐蝕物品帶入庫房，庫內不得存放與庫房無關物品，與庫房無關人員不得入內。4、考核、檢查(1)、軍品部計調每季對中央零件庫抽查一次，并建立專門檔案記載檢查情況，記錄要保存兩年。(2)、各單位在制品庫(半成品)由本單位一名負責人牽頭，

6、由單位計調部門負責檢查、考核，并負責將記錄檔案保存一年。5、表格(2)、零件領用單由主管計劃員負責保存一年。零件庫房管理制度（二）第一章總則第一條適用范圍。本標準適用于庫房內所有原輔料、化學試劑、玻璃儀器、包裝材料、設備及零配件、后勤物資等的管理。第二條職責。庫管員按本制度管理庫房物料，保證庫房物料的安全、完整，保證科研正常用料。第二章庫房管理第三條物料的分類(一)合格物料。經檢驗合格的原輔料、化學試劑、玻璃儀器、包裝材料、設備及零配件、后勤物資。(二)不合格物料。經檢驗不合格的原輔料、化學試劑、玻璃儀器、包裝材料、設備及零配件、后勤物資、退回的質損物料、不合格成品。(三)待驗物料。寄存等待檢

7、驗的原料、輔料、包裝材料、半成品、產成品等。第四條物料管理流程圖第五條物料碼放(一)物料搬運、堆垛等作業(yè)，嚴格按商品外包裝標識的要求，輕拿輕放，嚴禁摔撞。(二)物料按不同類別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號分類分區(qū)定置，碼放于潔凈的倉庫或倉庫貨架上：1、原輔料、包裝材料、成品分庫或分區(qū)碼放。2、貴重物體專柜或存存庫放。3、揮發(fā)性物料密閉貯存。4、固體、液體分開存放。5、易燃、_和其他化學試劑專庫存放。(三)以貨位單位，掛放標志牌，并填寫好貨位卡，標明品名、規(guī)格、型號、產地、單位等，條件允許還應標明現存數量。如實記錄該貨物位物料的情況。每批貨進庫時必須進行編號，在貨位卡上注明編號。(四)貨物碼放符

8、合規(guī)定距離1、垛與垛間距不少于100厘米。2、垛與梁間距不少于30厘米。3、垛與墻間距不少于50厘米。4、垛與柱間距不少于30厘米。5、垛與地面間距不少于15厘米。6、保持庫區(qū)內道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。7、貨垛與庫區(qū)內設備、設施保持一定距離，離電器、消防設施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。(五)碼放整齊，不可到置，且合格證(取樣證)向外；貼有取樣證的考外碼放。第六條物料養(yǎng)護(一)清潔。保持庫區(qū)內環(huán)境和物料外表面的清潔；收發(fā)料后及時清掃地面，對存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。(二)防高溫、防潮：1、安置降溫除濕設施，配置溫濕度計。2、按所存放物料的貯存要求，控

9、制庫區(qū)的溫濕度。每日上午(9：0010：_點)、下午(15：0016：_點)各記錄一次庫房溫濕度。3、庫管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實填寫庫房巡檢記錄。4、梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。5、對易揮變質的原輔料重點檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。(三)養(yǎng)護過程中發(fā)現問題的處理方法1、發(fā)現帳、卡、物等不符時，要立即查明原因。2、進行質量檢查時，對易變質品種、外觀變化、有吸潮、霉變現象的產品時進行復檢，交檢驗室取樣檢驗，暫停出庫，掛好待驗標識。待收到檢驗報告書后，根據檢驗結果進行處理。3、發(fā)現物料包裝破損，應跟換新包裝并單獨碼放第一時

10、間領用。第七條安全(一)庫房設施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標準。(二)嚴格禁止無關人員進入倉庫，因業(yè)務需要進入倉庫的有關人員，保管員必須親自陪同。(三)定期檢查消防設施，注意門鎖安全，經常核對帳、卡、物發(fā)現問題立即上報處理。第八條結料物料收發(fā)要及時上、下帳卡，每日下班前清點庫內物料，做到日清月結，帳、卡、物相符。每個月底按盤存sop進行物料的盤存。第九條物料的發(fā)放執(zhí)行物料發(fā)放sop;第十條整個物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財務檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第三章庫房物料盤點sop第十一條適用范圍本標準適用于庫房物料盤存。第十二條職責庫管員負責按本程序盤存物料。財料會計監(jiān)督盤存。第十三條

11、內容各庫管房每月最初一個工作日(節(jié)假日順延)對倉庫物料進行盤存并將報表交相關部門。第十四條盤存前的準備(一)每月最后一個工作日下班前，庫管員必須把當月所有發(fā)料單全部登記入賬并結出帳存數，編制月末庫存物料盤點明細表。(二)檢查倉庫物資是否堆碼整齊，檢查計量器具是否清潔、完好。第十五條盤存(一)物料質量檢查1、檢查物料是否在貯存有效期內，有無發(fā)霉、吸潮，包裝有無破損、滲漏。2、檢查狀態(tài)標志是否齊全，所標注的內容是否和實物一致，合格、不合格、待驗品是否有明顯的狀態(tài)標識，不合格品是否單獨存放，其品名、規(guī)格、批號、件數是否與貨位卡上一致。3、數量和重量對額定包裝的物料檢查庫存件數與記錄數是否一致；對非定

12、額包裝和拆零的物理稱重或計數，并如實記錄在貨位卡上，檢查貨卡位上收、發(fā)、結存是否一致。將實際盤點數計入月末庫存物料盤點明細表的實際盤點數欄。4、查物料是否遵循了“先進先出”的原則。第十六條盤存后處理(一)對已有吸潮、發(fā)霉和包裝破損的物料要及時通知質量部取樣檢驗，作出處理。對已臨近復驗周期的及時申請復驗。(二)對重量、數量、狀態(tài)標志不符的，及時查清楚原因，追蹤處理。(三)庫管員根據盤存情況及時填寫月末庫存物料明細表，上報主管部門及先關部門，對異常情況的處理要及時上報。第四章庫房物料接收sop第十七條適用范圍本標準適用于所有到庫物料的接收管理。第十八條職責庫管員負責按本標準接收物料第十九條接收物料

13、前的準備(一)檢查稱器具是否完好、是否與稱量要求相符。(二)檢查轉運工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。(三)檢查庫房貨位是否清潔衛(wèi)生。(四)準備好空白的記錄。(五)打開風機或通氣窗口以利通風。第二十條初檢要求(一)供貨單位是經質量部批準的供應商。(二)運輸車輛封閉或用苫布蓋嚴。(三)物料與送貨單和訂貨合同一致。原輔料抽查重量、包裝材料抽查其數量，檢查是否與其標示量相符。接收印刷性包材要與標準樣張核對是否與之相符。(四)各物料有明顯標記，內容清晰、完整，至少注明品名、規(guī)格、數量、生產廠家且正確無誤。(五)包裝無破損、滲漏、受潮、水漬、霉變等；有無內包裝材料，封口是否嚴密。(六)原輔料、包

14、裝材料有廠家的檢驗合板報告書。(七)成品入庫時，先核對實物是否與入庫單內容一致，再檢查包裝是否整潔完好，印刷的文字內容是否正確、清晰、完整。(八)初檢由庫管員進行，并填寫物料初檢記錄。若初檢不符合上述要求，按不合格品管理程序處理。不合格印刷性包裝材料的處理方式分炎降級使用(向供方進行質量信息反饋并索賠)和銷毀處理(經供方確認后)兩種；其它進廠物料初檢不合格，則拒收。拒收的填寫拒收記錄。第二十一條寄庫(一)初驗合格者，方可寄庫。(二)按庫管員要求轉入相應的位置，并按庫房物料管理程序規(guī)定碼放。(三)按物料編碼管理程序給定物料編碼。(四)外來物業(yè)寄庫時，由庫管員按供貨合同和送貨單上列明的數量、品種、

15、規(guī)格如實收料并在送貨單上簽字確認，并將倉庫聯留存。(五)半成品、成品寄庫時，先核對實物是否與寄庫通知單上一致，再檢查外包裝是否整潔完好。檢查無誤后，庫管員在寄庫通知單上簽字，并將倉庫聯留存。(六)擺放待驗狀態(tài)標志及貨位卡、第二十二條請驗外購物由庫管員，半成品、產成品由車間物料員填寫請驗單，通知檢驗人員取樣檢驗。第二十三條入庫(一)庫管員根據檢驗報告書結果，若合格則及時取下待驗標牌，換上合格標牌。外購物料通知供應部開具材料入庫單，半成品、產成品通知車間物料員開具半成品入庫單、產成品入庫單。入庫單一式三份，一份庫房留存，一份供應或車間留存，一份交財務記帳用；若不合格則立即將其移至不合格品庫(區(qū))，

16、掛上不合格標牌，執(zhí)行不合格品管理程序。(二)重新核對物料編碼、品名、規(guī)格、數量、批號后填寫臺帳和貨位卡。第五章庫房物料發(fā)放sop第二十四條適用范圍本標準用于所有物料的發(fā)放。第二十五條職責庫管員負責按本標準發(fā)放物料。第二十六條發(fā)放物料前的準備(一)庫管員接到“材料領料單”或“產品發(fā)貨通知單”后先核對其項目是否填寫清楚、完整?！安牧项I料單”或“產品發(fā)貨通知單”是否經部門相關負責人員簽字確認。(二)按“先進先出”的原則，審核所發(fā)物料的品名、規(guī)格、編號、檢驗報告書等；印刷性包材要與現行標準樣張核對是否與之相符。第二十七條發(fā)放原則(一)未經檢驗合格者不得發(fā)放。(二)按“先進先出”的原則進行發(fā)放。(三)同

17、批中貼有取樣證者最后發(fā)放。(四)上批退料先發(fā)(優(yōu)先生復驗合格的物料)。(五)復驗合格的物料先發(fā)。第二十八條發(fā)放程序(一)庫管員嚴格按照材料領料單上批準的品種及數量發(fā)放原輔料、包裝材料，并與領料人一起核對無誤后雙方在“材料領料單”上簽字認可。(二)產成品按銷售部門開具的“產品發(fā)貨通知單”上指定的品種、數量發(fā)放，發(fā)放時注意檢查外包裝是否整潔完好，文字內容是否正確、清晰、是否貼有產品合格證。檢查無誤后開出“產品出庫單”上簽字認可。(三)如實填寫貨位卡，及時結賬銷卡。(四)清潔發(fā)料現場。第六章庫房物料發(fā)放sop第二十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。零件庫房管理制度（三）庫房零件生產批次管理規(guī)定一、目的為使庫房對零件進行分批次有效地管理，特對零件庫房的收、發(fā)、貯、管進行規(guī)定。二、適用范圍適用于零件毛坯庫、半成品庫和成品庫。三、內容1.職責庫房管理人員對零件原材料、半成品和外協(xié)加工零件的收、發(fā)、管理工作。2.入庫原材料、半成品和外協(xié)件的入庫1)原材料、外協(xié)件到公司后，由庫管員指定放置區(qū)域，并安排檢驗員對其進行檢驗，經檢驗合格后才能放到合格品區(qū)域；經檢驗不合格則貨；對于原材料大宗型貨物可以直接旋轉到合格品區(qū)并標識“待檢”。檢驗內容包括：品名、產品規(guī)格、生產日期、生產廠家、數量、合格證