配件管理制度(4篇)

1、第PAGE16頁共NUMPAGES16頁配件管理制度為了加強(qiáng)配件管理工作，適應(yīng)生產(chǎn)需要，切實供好、管好、用好配件，搞好設(shè)備維修工作，提高設(shè)備完好率，確保機(jī)電設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)，并進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法，要求有關(guān)單位認(rèn)真執(zhí)行。一、配件的計劃管理1、每月_日由機(jī)電科召開一次配件會議，各單位的機(jī)電包機(jī)組長、設(shè)備管理員參加，并報下月配件需用計劃。2、凡全礦停產(chǎn)檢修需要的配件，有關(guān)單位必須提前一個月提出計劃。3、嚴(yán)格按機(jī)電科長審批后的計劃進(jìn)行配件的購置、發(fā)放，無機(jī)電科長審批簽字，不得隨意發(fā)放。4、要充分利用庫房，嚴(yán)格執(zhí)行“三不申請”的原則，即：庫存配件規(guī)格能代替不申請、能改制利用的不申請、有超儲積壓

2、的不申請。5、訂購配件應(yīng)本著“擇優(yōu)”的原則，必須認(rèn)真考慮價格因素，在確保質(zhì)量的前提下，訂購價格較低的廠家(包括自制)的配件。6、若確應(yīng)安全生產(chǎn)急需，使用單位來不及審批計劃時，必須在次日申請補(bǔ)充計劃，否則對使用單位材料員處罰_元/次。7設(shè)備隨機(jī)配件，機(jī)電科設(shè)備組交配件組，按裝箱單查點入庫上帳，并建立隨及配件發(fā)放臺帳二、配件領(lǐng)用管理1、全礦各采、掘、開、輔助隊組在領(lǐng)用配件時，必須有專人帶上隊組主要負(fù)責(zé)人印章，到分配員處開具配件出庫單，經(jīng)有關(guān)考核單位加蓋印章后，方可到配件庫領(lǐng)取。2、各生產(chǎn)、輔助隊組因生產(chǎn)急需使用配件時，無論節(jié)假日必須經(jīng)本單位主管、機(jī)電科科長簽字后方可到配件庫辦理使用手續(xù)，三天內(nèi)辦理

3、正式出庫手續(xù)(夜間使用配件經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人電話通知保管員，第二天辦理正式出庫手續(xù))。3、所有配件出庫超出_元的由機(jī)電科長審批，超出_元的由機(jī)電科長、分管領(lǐng)導(dǎo)審批方可辦理出庫；特殊情況需使用配件，必須經(jīng)機(jī)電科長、分管礦長審批后辦理借用手續(xù)。4、所有配件出庫必須根據(jù)各單位申請使用配件計劃和本單位定額資金計劃到分配員處辦理出庫手續(xù)(包括自制修復(fù)件)。5、保管員在接到配件出庫單時，要認(rèn)真查對數(shù)量，沒有出庫單一律不準(zhǔn)發(fā)放，因生產(chǎn)急需必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示后辦理借用手續(xù)，次日補(bǔ)辦出庫手續(xù)。6、各用料單位要加強(qiáng)配件領(lǐng)取和使用全過程的管理，嚴(yán)格交舊領(lǐng)新制度，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，不能按規(guī)定比例交舊的配件，要按丟失照

4、價賠償。三、配件倉庫管理1、配件庫管理員要嚴(yán)格執(zhí)行配件驗收制度，貨到后立即組織驗收。對損壞的、質(zhì)量明顯不符合要求的、數(shù)量超缺的，應(yīng)先口頭通知有關(guān)主管人員，并盡快提出驗收報告，以便及時處理。2、庫管員要熟悉設(shè)備型號，配件屬性，圖號及主要規(guī)格，做到按機(jī)型、圖號，規(guī)格入帳。對配件要精心保管，擺放整齊，通風(fēng)涂油，防止氧化、銹蝕和絕緣老化變質(zhì)。對不能上架的配件要上蓋加墊，嚴(yán)禁拆套。要保證帳、卡、物獎金四對口。3、嚴(yán)格執(zhí)行配件分配領(lǐng)發(fā)制度，對不按規(guī)定履行領(lǐng)發(fā)手續(xù)的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放。四、自制配件：1、機(jī)電科、機(jī)分廠要貫徹以“修配為主”的方針，要面向生產(chǎn)，經(jīng)常深入基層調(diào)查研究，逐步擴(kuò)大自制范圍和修理項目，

5、不斷提高產(chǎn)品和修理質(zhì)量。2、機(jī)電科回收的廢舊配件，能改制和復(fù)制的，一定要改制修復(fù)，以降低成本消耗，每月機(jī)電科給機(jī)分廠下達(dá)修復(fù)計劃。3、凡經(jīng)機(jī)分廠改制和修復(fù)的舊配件，按機(jī)分廠計件工資考核。4、經(jīng)機(jī)分廠改制修復(fù)的舊配件，按原價的_%向隊組發(fā)放，但不二次進(jìn)行礦成本，此費(fèi)用可沖銷機(jī)分廠材料費(fèi)用和配件費(fèi)用。五、廢舊配件報廢、修復(fù)管理1、嚴(yán)格按霍煤供字_號文件_廢舊物資回收管理的有關(guān)規(guī)定，廢舊物資回收按規(guī)定品種回收比例執(zhí)行。2、大力開展回收復(fù)用和修舊利廢工作，是降低消耗，節(jié)約資金的重要措施之一。機(jī)分廠應(yīng)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)動職工，因地制宜，逐步開展“噴、鍍、焊、鉚、鑲、補(bǔ)、脹、縮、改、粘、接、配”十二字修舊利廢方

6、法，節(jié)約配件資金，降價配件成本。3、所有液壓配件交回后，保管員必須開具回收配件驗收單，并交機(jī)分廠液壓修理組修復(fù)，膠管交膠管組。4、各領(lǐng)用配件單位在領(lǐng)取配件后，五天后必須交回廢舊配件，否則按_%進(jìn)行丟失賠償。5、機(jī)電科要加強(qiáng)配件的動態(tài)管理和使用過程管理，經(jīng)常深入井下對配件的投入、回收進(jìn)行跟蹤調(diào)查和規(guī)范管理，凡發(fā)現(xiàn)虛報冒領(lǐng)，野蠻拆裝造成損壞或跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，要視情節(jié)輕重給單位負(fù)責(zé)人和責(zé)任人進(jìn)行處罰。6、要建立健全回收配件管理臺帳，實行正規(guī)票據(jù)出、入庫管理，回收物資專庫保管，分品種存放，專人負(fù)責(zé)，月末出具正規(guī)余額表。六、考核辦法：1、風(fēng)違反上述規(guī)定者，按規(guī)定給予罰款。2、各單位嚴(yán)格按指標(biāo)控制配件

7、費(fèi)用，超耗_%處罰。3、機(jī)電科每月按規(guī)定進(jìn)行考核，考核結(jié)果報企管財務(wù)部執(zhí)行。配件管理制度（二）倉庫管理規(guī)章制度及流程第一章總則第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)(1)做好物資出庫和入庫工作。(2)做好物資的保管工作。(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫第三條對于備件員購入的貨物，庫管人員要認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符

8、現(xiàn)象，庫管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。第三章倉庫貨物的出庫第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。第四章倉庫貨物的保管第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月底之前，庫管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第八條庫管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。第九條做好倉庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓

9、產(chǎn)品的處理提出建議。第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。第十一條對于易燃、_、_等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)檢查易燃、_物品是否單獨(dú)存儲、妥善保管。第十五條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)

10、律內(nèi)容規(guī)定：(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。(3)嚴(yán)禁涂改賬目。(4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。(6)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。(7)嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。(8)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章附則第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。附：倉庫管理工作流程倉庫盤點流程倉庫管理工作流程(一)：倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；所有物料應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)

11、賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致.3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種材料的數(shù)量進(jìn)行核對并記錄，如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時調(diào)整。4、車間必須根椐計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較

12、長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門經(jīng)理及財務(wù)人員.二、入庫管理1、物料進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見_不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、收料單的填寫必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚

13、。每批材料入庫合計金額必須與_上的金額一致。三、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料(出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主管(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或服務(wù)顧問開具的修理單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。43、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，

14、必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應(yīng)及時的用書面報告的形式向有關(guān)部門匯報。四、車間及工具管理1、在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。車間主管有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行管理。2、對已損毀工具應(yīng)上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進(jìn)行處理。3、車間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的物品。對廢品要及時清理保持車間內(nèi)的整潔。五、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng)，堅守崗位，無故不能離崗。對_能及時處理和協(xié)調(diào)，保證車間正常工作的順利進(jìn)行，嚴(yán)

15、防以外事故發(fā)生。倉庫盤點流程1、盤點準(zhǔn)備備件主管將數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)導(dǎo)出。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管_倉庫人員對貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，得出存貨實存情況。2、盤點進(jìn)行倉庫主管_倉庫人員初盤存貨，記錄初盤結(jié)果并對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤點單打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部_公司人員組成抽盤小組，對各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。經(jīng)復(fù)盤通過的盤點單由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持_份。3、盤點后期工作倉庫主管將已審核盤點單導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點匯總表和差異原

16、因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核盤盈單和盤虧單調(diào)整庫存帳。4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時間為月末最后_天。配件管理制度（三）一、備用金制度1、備用金不得從收入中支出，每星期日晚上報銷(報銷時每張單據(jù)后面簽名、時間、用途)。2、備用金每星期一重新補(bǔ)給，寫借款單據(jù)，簽名。二、日報表結(jié)算制度1、每日寫日報表一張，其中每日出庫單(銷售單)單數(shù)應(yīng)注明，銷售總額、賒銷單位、張數(shù)、金額分別明確，最后賒銷單要有客戶簽字。2、收回欠款要注明單位、張數(shù)、金額，分別注明(同一天收回2_個單位要一一注明)是以現(xiàn)金方式或支票，是支票要寫支票號，并留支票單位電話。三、進(jìn)貨制度1

17、、預(yù)定配件，先由配件經(jīng)理和主管做出預(yù)算，多方詢價后，出一份明細(xì)價格表，交領(lǐng)導(dǎo)_確認(rèn)后定件。2、貨到后，配件要逐一清點，入庫，并同庫管人員簽字(注明清點結(jié)果)。3、配件入電腦后，要出一份入庫單據(jù)并由主管簽字，交財務(wù)保存。4、零散進(jìn)件，先入電腦出清單后，由主管簽字，交財務(wù)保存。四、銷售制度1、所有銷售貨物必須由電腦出單，不得手寫，如出現(xiàn)類似停電或電腦損壞的情況，必須手寫時，一式兩份，一份交財務(wù)，一份配件保管。故障解決后，由電腦補(bǔ)出庫單后交財務(wù)，同時須領(lǐng)回手寫單并簽字注明。2、出庫單必須注明收款方式(賒銷、現(xiàn)金、支票)，賒帳單必須由賒銷人和主管同時簽字。買件方一定要簽上單位和姓名、電話。五、退貨制度

18、1、出現(xiàn)退件時，由電腦出單后，退貨人簽字并注明退貨理由，并由主管簽字。2、退貨單上要有客戶的簽名、經(jīng)手人簽名?！笆湛罘绞健睓谥?，是以現(xiàn)金退的貨要打上“現(xiàn)金”，是以賒銷方式出去的貨應(yīng)打上“欠款”。六、賒銷制度1、賒出單上由經(jīng)手人和對方簽字，“購貨單位”欄中，單位要明確(是誰的就是誰的，不能亂賒)，“收款方式”：賒出。七、收回欠款制度1、每月_號前以表格的形式分別列出賒銷的單位、總金額和賒銷單數(shù)，一式兩份，一份自留，一份交財務(wù)。2、_號前收回所有欠帳，并在表格上注明收款情況，配件經(jīng)理簽字后，財務(wù)審核。對以上制度自覺遵守，接受監(jiān)督管理，如出現(xiàn)違反本制度的情況，接受處罰_元。責(zé)任人簽字：第二篇：配件管

19、理制度機(jī)動車配件采購、檢驗、使用、公示制度公司配件部采取按需備貨、臨時采購的方式滿足生產(chǎn)需要，倉庫只備保養(yǎng)類、底盤易損件、多發(fā)故障配件等消耗量大的配件，其它的配件，待生產(chǎn)需要才開始采購。庫存配件按先進(jìn)先出的原則出庫及計算成本。配件管理流程包括。詢價、采購、入庫、庫存管理及出庫五個方面，報價員負(fù)責(zé)配件的詢價、報價，把配件采購回來，倉管員負(fù)責(zé)配件在廠內(nèi)的日常管理及出入庫，配件主管(經(jīng)理)負(fù)責(zé)全面管理，包括倉庫的財務(wù)處理。一、詢價1、報價員根據(jù)該車底盤號或其他識別特征，選擇正確的車型，查詢配件系統(tǒng)，確定該配件的編碼。2、輸入詢價配件名稱及編碼，先查詢該配件庫存量及銷售歷史，查找有無足夠的存貨可以供應(yīng)

20、。存貨足夠，則根據(jù)庫存配件成本價格，加上規(guī)定的配件毛利，作為銷售價報價(常規(guī)配件可參考?xì)v史銷價，先行報價)。3、庫存缺貨時，報價員根據(jù)配件編碼，查看連鎖分店滯銷庫存信息，確認(rèn)無分店銷售后，通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式向配件中心詢價。4、報價員匯總配件中心反饋的報價，并做好詢價歷史記錄，選擇合理的價格(含稅)，作為成本價格，加上規(guī)定配件毛利，作為銷售價，報給維修顧問。維修顧問，以此為基礎(chǔ)，根據(jù)不同客戶背景，小范圍調(diào)整，最終以調(diào)整后價格報給客戶。二、采購1、倉庫需要補(bǔ)倉或客戶同意維修，需要備貨時，報價員開始采購配件。2、將詢價單中的配件轉(zhuǎn)入采購單，或直接錄入采購配件。查詢庫存情況，庫存充足，則不需采

21、購。3、庫存不足，則在采購單上輸入數(shù)量，合理的價格，形成最終采購單。4、將采購單傳給供應(yīng)商訂貨，通知供應(yīng)商發(fā)貨，確定到貨時間，或直接安排人員去現(xiàn)場采購。5、金額較大的必須由配件主管(經(jīng)理)進(jìn)行采購審核。6、如果需要先付訂金，申請由財務(wù)人員支付訂金。7、報價員跟蹤已訂貨配件，做好跟蹤記錄，到貨后，及時通知前臺人員。8、配件主管(經(jīng)理)要選擇好固定的物流公司，作為外地采購的配件發(fā)貨渠道，再安排司機(jī)取貨。9、維修車間使用的勞保用品的采購，原則上由行政采購，倉管協(xié)助入庫管理。(特殊情況配件部協(xié)助采購)。三、入庫1、配件到貨后，報價員要先驗貨，如果報價員鑒別能力不足，則通知班組長一起驗貨檢查。檢查配件的

22、數(shù)量、質(zhì)量和供應(yīng)商的銷售單是否相符。2、如果有配件不符合要求，倉管員不能入庫，由報價員要及時聯(lián)系供應(yīng)商，協(xié)商換貨或退貨。3、倉管員依據(jù)供應(yīng)商的銷售單入庫輸單。注意。入庫時配件的數(shù)量、單位要換算成和出庫用的數(shù)量、單位一致(例如機(jī)油按升入庫)。4、如果該配件是第一次入庫，由配件主管(經(jīng)理)統(tǒng)一定義該配件的屬性。5、倉管員打印入庫單，將供應(yīng)商的銷售單和入庫單訂在一起，請配件主管(經(jīng)理)先審核，再送總經(jīng)理(區(qū)域總經(jīng)理)審核。6總經(jīng)理審核后，會計才能入賬付款，實行月結(jié)的供應(yīng)商，會計在月初匯總對好帳，總經(jīng)理審核同意，出納員到期付款。四、庫存管理1、倉管員日常根據(jù)實際情況隨時整理配件存放倉位，保持整潔，貴重

23、配件要每天盤點，保證配件實際庫存和軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致。2、倉管員對于每天有進(jìn)出庫的配件，當(dāng)天進(jìn)行盤點，及時發(fā)現(xiàn)差錯，提交配件主管(經(jīng)理)審核，及時糾正。3、每月底，配件主管(經(jīng)理)_人員對庫存配件進(jìn)行重點盤點，重點對存庫價值高的配件進(jìn)行盤點。4、每_個月，配件主管(經(jīng)理)要對所有物料(包括不需要領(lǐng)料登記物料)，全面盤點。5、每月月底，配件主管(經(jīng)理)要提交盤點報表，查明差錯原因，落實相關(guān)人員的責(zé)任，寫盤點結(jié)果報告交總經(jīng)理審核?？偨?jīng)理審核后通知財務(wù)經(jīng)理修改營業(yè)數(shù)據(jù)，總經(jīng)理授權(quán)配件主管(經(jīng)理)修改庫存數(shù)據(jù)。6、配件主管(經(jīng)理)根據(jù)調(diào)整后的真實庫存數(shù)據(jù)，對庫存進(jìn)行補(bǔ)貨、待銷或調(diào)整計劃庫存處理。五、

24、出庫1、車間領(lǐng)料申請，倉管員先核對無誤才能發(fā)貨出庫，調(diào)出系統(tǒng)在修車輛，從庫存中找到該配件，輸入出庫數(shù)量，完成出庫。如果該車已經(jīng)完工或還沒有確定維修，均不能做配件出庫操作。2、出庫配件的編碼、計量單位應(yīng)該與入庫時的編碼、計量單位保持一致，否則會影響到成本和庫存數(shù)據(jù)。3、如果是車間領(lǐng)料后退回配件，則倉管員將維修單調(diào)出，找到該配件，直接歸庫。4、本廠出庫。倉管員收到簽名有效的領(lǐng)料單，從庫存中找到該配件，輸入出庫數(shù)量，完成本廠出庫。5、每月要打印本廠出庫配件清單，交總經(jīng)理審核后交財務(wù)部做帳。6、退貨。調(diào)出該配件的入庫單，在該入庫單中選擇要退貨的配件，說明退貨原因，確定退貨，打印退貨單，完成退貨操作，當(dāng)

25、天將退貨單交配件主管(經(jīng)理)及總經(jīng)理審核后，交會計入帳。7、領(lǐng)料單第一聯(lián)交會計保管備查，第二聯(lián)倉管員保管以備核對。_省泉州華元汽車銷售服務(wù)有限公司第三篇：配件管理制度配件、材料管理制度為加強(qiáng)配件及材料的管理工作，提高車輛維修效率，控制配件消耗，特制訂如下管理制度：一、領(lǐng)料(一)材料員與庫房保管員配件、材料交接規(guī)定1、材料員根據(jù)配件、材料月計劃清單到供應(yīng)部領(lǐng)取配件和材料。計劃清單中沒有到貨的配件或材料要在計劃清單中注明。2、配件和材料領(lǐng)回后，材料員和庫房管理員要按照清單項目，逐項核對實物種類、數(shù)量與計劃種類、數(shù)量，核對無誤后雙方簽認(rèn)料單，料單一式兩份每人保存一份，作為對賬時所用。3、庫房保管員根

26、據(jù)進(jìn)料清單，建立完善入庫臺賬。(二)維修班領(lǐng)料規(guī)定1、庫房保管員根據(jù)維修人員提供的車輛(設(shè)備)編碼、型號，所需配件的種類、數(shù)量料單，快速準(zhǔn)確地提供維修人員所需的配件、材料，并經(jīng)領(lǐng)料人簽字認(rèn)可，料單入檔保存。2、庫房保管員根據(jù)維修人員所領(lǐng)的配件和材料，按照車輛(設(shè)備)編碼、種類、數(shù)量、價格進(jìn)行詳細(xì)登記，建立完善出庫臺賬。3、嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，領(lǐng)新料的同時交回舊料，如因特殊原因無法在領(lǐng)新料時交舊料，需在維修工作結(jié)束時，交回舊料。二、配件、材料管理規(guī)定1、庫房保管員對新入庫的配件和材料，根據(jù)料單種類、數(shù)量逐一進(jìn)行入庫登記，并將配件、材料按照車型、系統(tǒng)、用途、種類分別碼放整齊。2、庫房保管員要每天核對庫房各類配件、材料的庫存數(shù)量，確保配件、材料供應(yīng)充足。如有存量不足，要及時與材料員聯(lián)系補(bǔ)足庫存。3、出入庫臺賬要記錄詳細(xì)，實際庫存要與出入庫臺賬記錄相符。三、配件、材料計劃編制規(guī)定1、庫房保管員要熟悉各型配件、材料的消耗量，根據(jù)消耗量合理編制下月材料計劃，并于每月_日前提供給材料員。2、維修班要根據(jù)下月保養(yǎng)計劃，編制下月所需的配件、材料計劃，并于每月_日前提供給材料員。3、材料員根據(jù)以上計劃，編制下月