水利發(fā)展資金績效評價報告

1、 PAGE 13水利發(fā)展資金績效評價報告2020年度平川區(qū)由市財農(nóng)發(fā)【2019】79號文件下達中央水利發(fā)展資金2050萬元，由市財農(nóng)發(fā)【2020】45號文件下達中央和省級水利發(fā)展資金153萬元（其中：中央34萬元；省級119萬元）。平川區(qū)到位中央水利發(fā)展資金2084.00萬元，其中：中小河流治理1220.00萬元、水土保持工程建設(shè)200.00萬元、山洪災(zāi)害防治550.00萬元（其中：平川區(qū)2020年山洪災(zāi)害防治非工程措施項目30萬元、白銀市平川區(qū)岸泥溝沙河防洪治理工程520萬元）、小型水庫維修養(yǎng)護50.00萬元、農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護30.00萬元、農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目34.00萬元。一、項目基

2、本情況（一）項目立項背景。平川區(qū)中小河流紅土梁沙河堤防工程：計劃綜合治理河道長度6.16Km，堤防(護岸)總長度5.75Km，附屬建筑物主要有新建過水路面5處，上、下堤坡道4處，避車臺1處。截至目前已經(jīng)完成全部建設(shè)內(nèi)容。平川區(qū)岸泥溝沙河防洪治理工程：計劃綜合治理河道長度2.7km。新建左右堤防（護岸）總長度5.3km。新建上、下堤坡道7座，新建巡堤踏步6處。平川區(qū)2020年山洪災(zāi)害防治非工程措施項目實施山洪災(zāi)害防治的縣1個，群測群防項目中宣傳、培訓(xùn)、演練，非工程措施補充完善。宣傳:安裝警示牌重新噴繪32塊，宣傳欄重新噴繪12塊，新建危險區(qū)標(biāo)識牌20塊，發(fā)放明白卡2000張，宣傳手冊3200冊。

3、培訓(xùn)：培訓(xùn)一場次，人數(shù)120人。演練：在共和鎮(zhèn)、水泉鎮(zhèn)、復(fù)興鄉(xiāng)各演練一場次。山洪災(zāi)害調(diào)查評價結(jié)果復(fù)核（在充分利用現(xiàn)有資料的基礎(chǔ)上，收集、調(diào)查近期發(fā)生的山洪災(zāi)害事件、暴雨洪水資料和調(diào)查評價成果資料，采用最新研究成果和預(yù)警指標(biāo)分析計算方法，對平川區(qū)調(diào)查評價成果進行檢驗、復(fù)核；嚴(yán)格按照檢驗復(fù)核技術(shù)要求，選取確定檢驗復(fù)核對象；按照檢驗復(fù)核技術(shù)要求收集、調(diào)查2015年以來發(fā)生的較大洪水資料；按照檢驗復(fù)核技術(shù)要求規(guī)定內(nèi)容進行檢驗復(fù)核，包括水位流量關(guān)系、設(shè)計暴雨洪水計算方法適用性及相應(yīng)參數(shù)合理性分析、臨界雨量及預(yù)警指標(biāo)檢驗復(fù)核；與流域特征因素相近或相同防災(zāi)對象的成果進行比較和分析，對預(yù)警指標(biāo)等成果進行合理性

4、復(fù)核檢查；通過檢驗復(fù)核，對原調(diào)查評價成果做出總體評價，提出具有針對性、可操作性的建議；依據(jù)白銀市平川區(qū)2020年度山洪災(zāi)害防治非工程措施項目實施方案、山洪災(zāi)害預(yù)警指標(biāo)檢驗復(fù)核技術(shù)要求（試行）等開展校驗、率定和復(fù)核）。截至目前已經(jīng)完成全部建設(shè)內(nèi)容。白銀市平川區(qū)小型水庫維修養(yǎng)護工程完成小型水庫維修養(yǎng)護一座。本工程為維修養(yǎng)護工程，工程的主要任務(wù)是解決沁川水庫在運行中出現(xiàn)一系列急需處理的安全隱患，工程的主要建設(shè)內(nèi)容有包含警示、道路、電路、水路、備用電源、安全防范等建設(shè)。 2020 年沁川水庫維修養(yǎng)護工程規(guī)劃拆除報廢路燈 10 個；拆除重建已損毀人行便道 176.5m*3.5m，；壩頂塌陷路面重修整平

5、185.8m*8.4m；壩頂迎水側(cè)防浪墻拆除重建 8.2m；橋頭翼墻補縫、拆除修復(fù) 2m；壩頂路面恢復(fù)8m*2m；壩頂迎水側(cè)防浪墻裂縫恢復(fù) 17 處，鑄鐵欄桿更換 7 處（長 2m），鑄鐵欄桿防腐 507m；壩頂背水側(cè)排水溝維修 13m，背水側(cè)壩坡排水溝維修18m；背水側(cè)壩坡破面維修(坡頂寬 11m，底寬 4m，長 18m)；背水側(cè)陷穴維修 2 處；背水側(cè)破面維修鋪設(shè)格構(gòu)梁 1 處；背水側(cè)坡腳排水渠清理（4m寬，110m 長區(qū)域，清理出的坡腳垃圾轉(zhuǎn)運至 5km 外垃圾場）。制作禁止車輛通行牌 2 個，分別在大壩兩頭制作及安裝阻擋車 n 型鋼管 8 個，改裝供電線路 90m，拆除原來損壞過路檔樁

6、 8 個，更換及安裝啟閉機電纜(型號3*33+1*16)鋁線 460 米，制作管理牌 2 個，2 臺啟閉機基礎(chǔ)加固維修，購置41 臺 20Kw 應(yīng)急汽油發(fā)電機，6 套窗戶安全防盜欄安裝，機房爬梯安全防盜門制作及安裝。拆除原綠化帶，對壩面裂縫進行壓實處理，高桿作物和樹進行砍伐，現(xiàn)場垃圾外運及場地平整，修整后的壩面鋪設(shè)鵝卵石，更換鎖子 5 套，水庫管理房增設(shè)監(jiān)控設(shè)備。平川區(qū)農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護項目完成農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護9處。其中：平川區(qū)水泉鎮(zhèn)野麻村和小黃灣村維修人飲機井2處；興堡子川水廠王家山人飲供水管理所維修水泵2臺套、維修檢查井5座，于大川加壓泵房改造1處、井爾川村和大紅門人飲蓄水池改造2處；王

7、家山鎮(zhèn)人飲供水設(shè)施改造。國家水土保持重點工程平川區(qū)共和片區(qū)2020年項目設(shè)計治理水土流失面積7.75km2，截至目前共完成治理面積7.75km2，完成率100%。平川區(qū)2020年農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目在灌區(qū)的支渠上新建及改建量水堰23座，新建分水口1座，新建跌水1座，新建平流段U50渠道120米。改造東四及西三支渠梯形渠道5041.5米，新建單向分水口36座，新建雙向分水口4座，新建穿路涵管7座。完成率100%。項目內(nèi)容和預(yù)算支出情況。截止目前，平白銀市平川區(qū)中小河流紅土梁沙河堤防工程完成投資1220萬元，投資完成率100%；白銀市平川區(qū)岸泥溝沙河防洪治理工程完成投資520萬元，投資完成率100

8、%；平川區(qū)農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護項目維修農(nóng)村飲水工程9處完成投資30萬元，投資完成率100%；白銀市平川區(qū)小型水庫維修養(yǎng)護工程完成投資50萬元，投資完成率100%；國家水土保持重點工程平川區(qū)共和片區(qū)2020年項目完成投資180萬元，投資完成率90%；平川區(qū)2020年山洪災(zāi)害防治非工程措施項目完成投資30萬元，投資完成率100%；平川區(qū)2020年農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目完成投資34萬元，投資完成率100%。國家水土保持重大工程平川區(qū)共和片區(qū)2020年項目資金支付未完成原因，由于水土保持項目中有種植水保林，在樹木種植完成后要經(jīng)過一年的養(yǎng)護周期，樹木成活率達到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)后才能驗收進行剩余資金支付，所以部分資金未

9、支付。表3-2 2020年度水利發(fā)展資金執(zhí)行情況表分 類投資（萬元）A完成投資（萬元）B投資完成率（%）(B/A)截至2020年12月底截至2021年6月底截至2020年12月底截至2021年6月底2003000平方公里中小河流治理122012201220100%100%小型水庫維修養(yǎng)護505050100%100%山洪災(zāi)害防治550550550100%100%水土保持工程建設(shè)20018018090%90%農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護3030300100%100%農(nóng)業(yè)水價綜合改革343434100%100%（三）項目績效目標(biāo)。1.項目績效總目標(biāo)。平川區(qū)中小河流紅土梁沙河堤防工程：計劃綜合治理河道長度6.

10、16Km，堤防(護岸)總長度5.75Km，附屬建筑物主要有新建過水路面5處，上、下堤坡道4處，避車臺1處。截至目前已經(jīng)完成全部建設(shè)內(nèi)容。平川區(qū)岸泥溝沙河防洪治理工程：計劃綜合治理河道長度2.7km。新建左右堤防（護岸）總長度5.3km。新建上、下堤坡道7座，新建巡堤踏步6處；平川區(qū)2020年山洪災(zāi)害防治非工程措施項目實施山洪災(zāi)害防治的縣1個。截至目前已經(jīng)完成全部建設(shè)內(nèi)容。白銀市平川區(qū)小型水庫維修養(yǎng)護工程完成小型水庫維修養(yǎng)護一座。平川區(qū)農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護項目完成農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護9處。國家水土保持重點工程平川區(qū)共和片區(qū)2020年項目設(shè)計治理水土流失面積7.75km2，截至目前共完成治理面積7.7

11、5km2，完成率100%。平川區(qū)2020年農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目在灌區(qū)的支渠上新建及改建量水堰23座，新建分水口1座，新建跌水1座，新建平流段U50渠道120米。改造東四及西三支渠梯形渠道5041.5米，新建單向分水口36座，新建雙向分水口4座，新建穿路涵管7座。2.項目2019年度績效目標(biāo)。2019年度中央水利發(fā)展資金建設(shè)項目，已經(jīng)全部完成建設(shè)內(nèi)容并驗收。二、績效評價工作1、評價范圍和目的。為加強項目支出管理，強化支出責(zé) 任，提高資金使用效益，為以后年度預(yù)算資金分配提供有效支撐， 評價工作組對2020年水利項目情況開展了績效評價。2、評價指標(biāo)體系。（1）數(shù)量指標(biāo)。治理流域面積200-3000平

12、方公里中小河流長度6.16km，實施山洪災(zāi)害防治的縣數(shù)1個，山洪溝治理1條，農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護9處，小型水庫工程維修養(yǎng)護1座，新增農(nóng)業(yè)水價綜合改革面積3.3萬畝。（2）質(zhì)量指標(biāo)。截至目前，項目初步驗收率100%，工程驗收合格率（100%），驗收完成項目沒有存在工程質(zhì)量問題。（3）時效指標(biāo)。截至目前完成投資比例為99.1%。（4）成本指標(biāo)。所有建設(shè)項目單價都控制在批復(fù)概算單價內(nèi)。3.項目時效指標(biāo)截至2021年6月底，項目全部開工建設(shè)，完成項目驗收的有白銀市平川區(qū)小型水庫維修養(yǎng)護工程、平川區(qū)農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護項目、平川區(qū)2020年農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目、平川區(qū)2020年山洪災(zāi)害防治非工程措施項目、白

13、銀市平川區(qū)岸泥溝沙河防洪治理工程、平川區(qū)中小河流紅土梁沙河堤防工程、國家水土保持重點工程平川區(qū)共和片區(qū)2020年項目共計7個。表3-5 2020年度水利發(fā)展資金項目實施進度情況表分 類實施項目數(shù)（個）項目完工率（%）項目驗收率（%）總數(shù)項目開工項目完工完工驗收驗收合格2003000平方公里中小河流治理1111合格100%100%小型水庫維修養(yǎng)護1111合格100%100%山洪災(zāi)害防治2222合格100%100%水土保持工程建設(shè)1111合格100%100%農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護1111合格100%100%農(nóng)業(yè)水價綜合改革1111合格100%100%4、評價方法。評價專家組本著科學(xué)、規(guī)范、獨立、客觀

14、、 公正的原則，通過聽取項目介紹、座談詢問、數(shù)據(jù)資源抽查、財 務(wù)檢查、績效資料審查等多種方式，來掌握項目的執(zhí)行情況和經(jīng) 費使用情況，并按照評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價規(guī)則等，采用集 中評議和獨立評分相結(jié)合的方法，對投入、過程、產(chǎn)出和效果四 個方面進行評價。通過績效清單的發(fā)放和回收，有效地擴大項目 效益指標(biāo)評價的多方參與程度，根據(jù)專家評分和績效清單統(tǒng)計得 分，匯總計算出各項指標(biāo)的平均得分，分別匯總后得出項目各部 分內(nèi)容的綜合評價得分，同時形成綜合評價結(jié)論。三、績效評價情況及評價結(jié)論根據(jù)甘肅省財政廳甘肅省水利廳關(guān)于開展2020年度水利發(fā)展資金績效評價工作的通知（甘財農(nóng)【2021】40號）文件要求，經(jīng)查

15、閱資料和對項目區(qū)群眾進行走訪調(diào)查，對我區(qū)實施的2020年中央水利發(fā)展資金項目進行了自評，自評得分為99.9分。（一）項目投入情況分析。投入指標(biāo)得分為17分，得分率為 85%。項目單位按照財政部要求的預(yù)算申報程序提交了項目可行 性報告、項目申報書、項目支出預(yù)算明細表和項目績效目標(biāo)申報 表，各項申報條件符合項目申報條件要求，預(yù)期產(chǎn)出符合正常業(yè) 績水平，但部分效益指標(biāo)細化量化程度有待提高。（二）項目過程情況分析。投入指標(biāo)得分為24分，得分率為 96%。從業(yè)務(wù)管理來看，項目管理制度較為健全，為相關(guān)業(yè)務(wù)活 動提供了技術(shù)性指導(dǎo)和控制，對項目順利開展提供了有效保障。 從資金管理來看，項目財務(wù)管理制度健全，執(zhí)

16、行中嚴(yán)把監(jiān)督審核 關(guān)，定期或不定期進行自查和檢查，資金使用安全規(guī)范。（三）項目產(chǎn)出情況分析。產(chǎn)出指標(biāo)得分為15分，得分率為 100%。項目產(chǎn)出較為顯著，預(yù)期績效指標(biāo)全部實現(xiàn)，較好地完成 了國家重要濕地確認(rèn)和監(jiān)測、生態(tài)效益補償、濕地保護與恢復(fù)項 目審查、試點國家濕地公園考察論證和驗收試點、濕地保護宣傳 等任務(wù)，濕地主要監(jiān)測與成果應(yīng)用率、泥炭斑塊區(qū)劃準(zhǔn)確率為、 泥炭樣品測試率等質(zhì)量指標(biāo)全部達標(biāo)。（三）項目效益情況分析。1.項目實施的經(jīng)濟效益分析水價改革項目建成后，新增農(nóng)業(yè)水價綜合改革面積3.3萬畝。2.項目實施的社會效益分析中小河流治理保護人口數(shù)量0.74萬人，山洪災(zāi)害防治覆蓋人口數(shù)量2.0萬人，

17、農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護覆蓋服務(wù)人口2.0萬人。3.項目實施的生態(tài)效益分析水土流失綜合治理面積7.75平方公里。（五）滿意度指標(biāo)完成情況分析通過對受益區(qū)群眾的走訪調(diào)查，人民群眾對項目實施的滿意度較高。表3-6 項目實施滿意度調(diào)查情況匯總表分類發(fā)放調(diào)查問卷數(shù)（份）B滿意（份）C不滿意（份）空表、無意見（份）平均滿意度（%）F=C/B備注平川區(qū)小2003000平方公里中小河流治理303000100%小型水庫維修養(yǎng)護303000100%山洪災(zāi)害防治303000100%水土保持工程建設(shè)303000100%農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護303000100%農(nóng)業(yè)水價綜合改革303000100%

18、四、綜合評價結(jié)論根據(jù)甘肅省財政廳甘肅省水利廳關(guān)于開展2020年度水利發(fā)展資金績效評價工作的通知（甘財農(nóng)【2021】40號）文件要求，經(jīng)查閱資料和對項目區(qū)群眾進行走訪調(diào)查，對我區(qū)實施的2020年中央水利發(fā)展資金項目進行了自評，自評得分為99.9分。五、經(jīng)驗、問題和建議 1.強化領(lǐng)導(dǎo)，創(chuàng)新機制抓管理。平川區(qū)水務(wù)局及項目區(qū)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為項目建設(shè)的實施主體，都成立了相應(yīng)的工作機構(gòu)，全面負(fù)責(zé)機械調(diào)配、群眾發(fā)動、施工組織、成果管護等工作。同時，建立完善部門協(xié)作、宣傳教育、考核驗收、責(zé)任獎罰 “四項機制”， 強化組織領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)規(guī)劃、技術(shù)服務(wù)、資金管理、督促檢查等“五項措施”，全面推行項目主體責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同管理制、建設(shè)公示制、投工投勞承諾制、資金報賬制、工程監(jiān)理制、建后管護責(zé)任制等“八項制度”，全面加強工程建設(shè)管理，為工程建設(shè)奠定了堅實的組織保證和機制保障。2.突出重點，集中連片抓規(guī)模。在項目規(guī)劃中，按照 “建設(shè)集中連片、規(guī)模治理、整流域推進”的要求，堅持因地制宜、因害設(shè)防的原則，對位配置各類治理措施，打破地界、村界、組界，逐點逐塊落實，并