中鐵置業(yè)QEO體系管理手冊(cè)

1、管理體系管 理 手 冊(cè)中鐵置業(yè)集團(tuán) 管理體系管理手冊(cè)版 本： B / 0 編 號(hào)： ZTZY /SC B -2021 受 控 號(hào)： SC B 2008-05-01發(fā)布 2008-05-01實(shí)施 中鐵置業(yè)集團(tuán) 發(fā)布目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc178129268 0.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理手冊(cè)發(fā)布令 PAGEREF _Toc178129268 h 4 HYPERLINK l _Toc178129269 0.2管理者代表任命書 PAGEREF _Toc178129269 h 5 HYPERLINK l _Toc178129270 0.3 公司質(zhì)量、環(huán)境

2、、職業(yè)健康平安方針批準(zhǔn)令 PAGEREF _Toc178129270 h 6 HYPERLINK l _Toc178129272 0.4 公司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc178129272 h 7 HYPERLINK l _Toc178129272 0.5 中鐵置業(yè)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc178129272 h 7 HYPERLINK l _Toc178129273 0.6 管理手冊(cè)編制說明與管理規(guī)定 PAGEREF _Toc178129273 h 9 HYPERLINK l _Toc178129274 0.7文件修改記錄 PAGEREF _Toc178129274 h 10

3、 HYPERLINK l _Toc178129275 1 范圍 PAGEREF _Toc178129275 h 11 HYPERLINK l _Toc178129275 1.1 目的 PAGEREF _Toc178129275 h 11 HYPERLINK l _Toc178129275 1.2 適用范圍 PAGEREF _Toc178129275 h 11 HYPERLINK l _Toc178129275 2 引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc178129275 h 11 HYPERLINK l _Toc178129276 3 術(shù)語(yǔ)和定義 PAGEREF _Toc178129276 h 1

4、1 HYPERLINK l _Toc178129277 4 管理體系 PAGEREF _Toc178129277 h 13 HYPERLINK l _Toc178129278 4.1 總要求 PAGEREF _Toc178129278 h 13 HYPERLINK l _Toc178129279 4.2 文件要求 PAGEREF _Toc178129279 h 15 HYPERLINK l _Toc178129280 5 管理職責(zé) PAGEREF _Toc178129280 h 17 HYPERLINK l _Toc178129281 5.1 管理承諾 PAGEREF _Toc17812928

5、1 h 17 HYPERLINK l _Toc178129282 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) PAGEREF _Toc178129282 h 18 HYPERLINK l _Toc178129283 5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針 PAGEREF _Toc178129283 h 18 HYPERLINK l _Toc178129284 5.4 籌劃 PAGEREF _Toc178129284 h 19 HYPERLINK l _Toc178129285 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 PAGEREF _Toc178129285 h 23 HYPERLINK l _Toc178129287 5.6

6、 管理評(píng)審 PAGEREF _Toc178129287 h 30 HYPERLINK l _Toc178129288 6 資源管理 PAGEREF _Toc178129288 h 31 HYPERLINK l _Toc178129289 6.1 資源提供 PAGEREF _Toc178129289 h 31 HYPERLINK l _Toc178129290 6.2 人力資源 PAGEREF _Toc178129290 h 31 HYPERLINK l _Toc178129291 6.3 根底設(shè)施 PAGEREF _Toc178129291 h 32 HYPERLINK l _Toc17812

7、9292 6.4 工作環(huán)境 PAGEREF _Toc178129292 h 32 HYPERLINK l _Toc178129293 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc178129293 h 33 HYPERLINK l _Toc178129294 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃 PAGEREF _Toc178129294 h 33 HYPERLINK l _Toc178129295 7.2 與顧客有關(guān)的過程 PAGEREF _Toc178129295 h 34 HYPERLINK l _Toc178129296 7.3 房地產(chǎn)開發(fā)和設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc178129296 h 36

8、HYPERLINK l _Toc178129297 7.4 采購(gòu) PAGEREF _Toc178129297 h 38 HYPERLINK l _Toc178129298 7.5 生產(chǎn)和效勞提供 PAGEREF _Toc178129298 h 40 HYPERLINK l _Toc178129300 7.6 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 PAGEREF _Toc178129300 h 44 HYPERLINK l _Toc178129301 8 測(cè)量、分析和改良 PAGEREF _Toc178129301 h 44 HYPERLINK l _Toc178129302 8.1總那么 PAGEREF _T

9、oc178129302 h 44 HYPERLINK l _Toc178129303 8.2監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc178129303 h 45 HYPERLINK l _Toc178129304 8.3不合格的控制與應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的控制 PAGEREF _Toc178129304 h 48 HYPERLINK l _Toc178129305 8.4 數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc178129305 h 51 HYPERLINK l _Toc178129306 8.5 改良 PAGEREF _Toc178129306 h 52附件1程序文件清單附件2中鐵置業(yè)集團(tuán)管理體系組織機(jī)構(gòu)

10、圖附件3本公司管理體系過程及要素職能分配表附件4 房地產(chǎn)開發(fā)過程流程圖 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理手冊(cè)發(fā)布令本管理手冊(cè)在原A / 0版管理手冊(cè)的根底上修訂而成，本手冊(cè)的編制和修訂依據(jù) GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000?質(zhì)量管理體系要求?及GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004?環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)及使用指南?、GB/T28001:2001?職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況。本手冊(cè)闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安的方針和目標(biāo)，建立并標(biāo)準(zhǔn)了公司的管理體系，是公司開拓市場(chǎng)、打造品牌、創(chuàng)立一流管理、提供優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品并保證管

11、理體系持續(xù)改良的工作指南，是公司管理質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安工作的綱領(lǐng)性文件。現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2008年5月1日起實(shí)施，請(qǐng)全體員工貫徹執(zhí)行。 此令！ 總經(jīng)理： 二八年四月三十日 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2000 idtISO9001：2000?質(zhì)量管理體系要求?、GB/T24001：2004idt ISO14001：2004?環(huán)境管理體系要求及使用指南?及GB/T28001:2001?職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命王玉良副總經(jīng)理為公司管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 1、確保公司管理體系的建立、實(shí)施和保持； 2、向最高管理者報(bào)

12、告管理體系的業(yè)績(jī)和改良的需求； 3、在公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 4、就管理體系的有關(guān)事宜負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。各子公司、分公司、工程經(jīng)理部業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)為各公司管理者分代表，負(fù)責(zé)本公司三標(biāo)一體化管理體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改良工作，并協(xié)助集團(tuán)公司管理者代表工作。集團(tuán)公司全體員工要服從管理者代表的協(xié)調(diào)和管理，履行好各自職能，確保管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改良。 任命人： 二八年一月三十日員工代表任命書為提高員工平安生產(chǎn)意識(shí)，保障員工在生產(chǎn)中的合法權(quán)益，確保員工在生產(chǎn)中的身體健康，促進(jìn)勞動(dòng)保護(hù)工作得到持續(xù)、有效地運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司平安生產(chǎn)目標(biāo)。茲任命陳茜同志為公司職業(yè)健康平安員工代表。其具體職責(zé)權(quán)限如下：1.根

13、據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，保障員工的合法權(quán)益不受侵害。2.負(fù)責(zé)對(duì)公司職業(yè)健康平安管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.參與管理方針和目標(biāo)關(guān)于職業(yè)健康平安方面及有關(guān)程序的制定和評(píng)審。4.保障職工在勞動(dòng)過程中獲得必要的勞動(dòng)保護(hù)等措施。5.參加職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行的各種會(huì)議，代表員工與有關(guān)部門就職業(yè)健康平安方面的建議與要求進(jìn)行協(xié)商。6.結(jié)合公司管理體系運(yùn)行情況，搞好職業(yè)健康平安的宣傳與教育工作。協(xié)助企業(yè)教育職工以企業(yè)主人翁態(tài)度對(duì)待本職工作，保護(hù)國(guó)家和企業(yè)的財(cái)產(chǎn)，組織職工開展群眾性的合理化建議、技術(shù)革新活動(dòng)，進(jìn)行業(yè)余文化技術(shù)學(xué)習(xí)和職工培訓(xùn)，組織職工開展文娛、體育活動(dòng)。7.參與職業(yè)健康平安事故、事件的調(diào)查與處理工作。8

14、.確保女工的特殊保護(hù)工作的有效落實(shí)。e) 參加企業(yè)的勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解工作?？偨?jīng)理： 二八年一月三十日 0.4 公司簡(jiǎn)介中鐵置業(yè)集團(tuán)是世界企業(yè)500強(qiáng)、世界品牌500強(qiáng)企業(yè)中國(guó)中鐵股份中國(guó)中鐵：A-601390，H-0390的全資子公司，注冊(cè)資金21億元人民幣。經(jīng)營(yíng)范圍包括：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)、籌劃、咨詢；建筑工程施工；裝飾裝修；建筑材料銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；投資管理；物業(yè)管理及相關(guān)效勞。公司具有房地產(chǎn)開發(fā)一級(jí)資質(zhì)，獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證。公司的控股子公司或分公司有：中鐵華豐北京房地產(chǎn)開發(fā)、中鐵恒豐置業(yè)、深圳市中鐵永豐投資開展、北京中鐵新業(yè)投資參謀、上海中鐵四海房地產(chǎn)、上海中鐵

15、市北投資開展、湖南青竹湖置業(yè)、西安中鐵長(zhǎng)豐置業(yè)、沈陽(yáng)中鐵盛豐置業(yè)、石家莊分公司、北京物資分公司等。中鐵置業(yè)集團(tuán)成立后，迅速對(duì)中國(guó)中鐵房地產(chǎn)資源進(jìn)行有效整合，同各成員企業(yè)房地產(chǎn)公司建立起了以資本為紐帶、以共贏為目的、以合作為形式的企業(yè)集團(tuán)，并大力加強(qiáng)同各級(jí)地方政府、銀企及各類專業(yè)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，充分發(fā)揮了中鐵置業(yè)作為中國(guó)中鐵房地產(chǎn)旗艦的戰(zhàn)略地位，為公司高起點(diǎn)的開展之路奠定了堅(jiān)實(shí)的根底。依托資產(chǎn)逾兩千億的中國(guó)中鐵，中鐵置業(yè)集團(tuán)具有超常規(guī)開展的資源優(yōu)勢(shì)，公司具有做強(qiáng)、做大房地產(chǎn)業(yè)的雄厚資金實(shí)力，已形成以北京為中心，輻射長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海的全國(guó)性房地產(chǎn)開發(fā)戰(zhàn)略格局。中鐵置業(yè)傳承中國(guó)中鐵五十余年歷史積淀

16、的深厚文化底蘊(yùn)和“勇于跨越、追求卓越的企業(yè)精神，堅(jiān)持“營(yíng)造美好空間、造福社會(huì)群眾的企業(yè)使命以及“誠(chéng)信為本、合作共贏的經(jīng)營(yíng)理念，培育以合作、兼容、責(zé)任、創(chuàng)造、共贏為核心價(jià)值觀的企業(yè)文化，努力實(shí)現(xiàn)客戶需求、員工開展、企業(yè)利益、社會(huì)責(zé)任的和諧統(tǒng)一，形成了獨(dú)具特色的品牌優(yōu)勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。高起點(diǎn)、全方位的開展態(tài)勢(shì)凸現(xiàn)了中鐵置業(yè)強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，鋪就了中鐵置業(yè)挺進(jìn)國(guó)內(nèi)一流房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的創(chuàng)業(yè)之路。為了進(jìn)一步完善公司的各項(xiàng)根底管理，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和擴(kuò)大市場(chǎng)，為環(huán)境保護(hù)和社會(huì)做奉獻(xiàn)，為員工提供較好的環(huán)境和職業(yè)健康平安及員工的自我防護(hù)意識(shí)，公司籌劃建立并實(shí)施一體化的管理體系，制定了公司的一體化管理方針和目標(biāo)，及

17、相關(guān)管理體系文件，并得到有效實(shí)施和保持。公司于2007年7月開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系認(rèn)證工作，同年12月通過三體系認(rèn)證。信任源自責(zé)任，可以相信，在不久的將來，“中鐵置業(yè)必將成為國(guó)內(nèi)外房地產(chǎn)市場(chǎng)具有強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力和廣泛影響力的著名品牌，中鐵置業(yè)集團(tuán)將成為國(guó)內(nèi)一流的房地產(chǎn)綜合運(yùn)營(yíng)商。公司地址：北京市北三環(huán)東路30號(hào)凱勃大廈8層 ：01064517563 ：01084282677 ：100013公司地址：北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路15號(hào)中國(guó)中鐵置業(yè)集團(tuán)大廈九層 郵政編碼：100055 crreg 董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理綜合部市場(chǎng)開發(fā)部財(cái)務(wù)部黨群工

18、作部監(jiān)事會(huì)人力資源部總工程師副總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)總法律顧問中鐵恒豐置業(yè)北京中鐵華豐深圳中鐵永豐上海中鐵四海上海中鐵市北中鐵天豐建設(shè)0.5 中鐵置業(yè)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖設(shè)計(jì)研發(fā)部法律合約部控股子公司北京物資分公司石家莊分公司工委主任工程管理部西安中鐵長(zhǎng)豐沈陽(yáng)中鐵盛豐湖南青竹湖置業(yè)北京中鐵新業(yè) 0.6管理手冊(cè)控制與管理1管理手冊(cè)的用途1.1確定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)，它包括了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的范圍和要求，并描述質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，引用了有關(guān)程序文件。1.2提供質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康平安控制方法，促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安活

19、動(dòng)。1.3作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安體系審核或評(píng)價(jià)的根本依據(jù)。1.4對(duì)內(nèi)、外部介紹或證實(shí)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的主要依據(jù)。2手冊(cè)的標(biāo)識(shí)2.1本手冊(cè)屬公司受控文件采用發(fā)放序號(hào)為受控標(biāo)識(shí)。2.2采用文件更改通知單說明更改狀態(tài)。3手冊(cè)發(fā)放對(duì)象3.1公司領(lǐng)導(dǎo)層和體系部門。3.2其它人員(包括外單位)需借閱、持有手冊(cè)的，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。4持有受控手冊(cè)部門、人員的責(zé)任：4.1有責(zé)任維護(hù)手冊(cè)的法規(guī)性，履行手冊(cè)規(guī)定的要求。4.2未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得將手冊(cè)外傳、借閱和復(fù)印。4.3有責(zé)任按更改通知單要求及時(shí)修改手冊(cè)的內(nèi)容。4.4發(fā)現(xiàn)有不適宜之處，有責(zé)任向主管部門提出修改意見。5管理者代表負(fù)

20、責(zé)每年定期組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安手冊(cè)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，如涉及修改，按?文件控制程序?有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。文件修改履歷修訂號(hào)修改通知單號(hào)修改內(nèi)容備注附加說明表文件名稱管理手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B/0版發(fā)布日期2008年05月01日歸口管理、解釋單位 工程管理部起草單位工程管理部 最新修訂狀態(tài)顯示B/0范圍1適用范圍1.1本手冊(cè)適用于適用于本公司房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的全過程及相關(guān)管理活動(dòng)。管理體系覆蓋范圍原那么上與公司的房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)范圍相一致。本手冊(cè)也適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的建立、實(shí)施和保持。向外部提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系見證，以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的內(nèi)

21、部審核和第三方審核。1.2刪減的說明 公司做為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不存在顧客提供的產(chǎn)品，另外，房地產(chǎn)工程在施工全過程不存在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝的活動(dòng)，因此將GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中第7章7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)之條款要求內(nèi)容全部刪減，以及7.5.5產(chǎn)品防護(hù)之條款中包裝要求內(nèi)容予以刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002000 質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ) GB/T190012000 質(zhì)量管理體系要求 GB/T240012004 環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T280012001 職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)

22、、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義及下述術(shù)語(yǔ)和定義。3.1公 司：中鐵置業(yè)集團(tuán)的簡(jiǎn)稱。3.2子公司：中鐵置業(yè)集團(tuán)所屬控股子公司的統(tǒng)稱。3.3分公司：中鐵置業(yè)集團(tuán)直屬分公司的統(tǒng)稱。3.4工程部：中鐵置業(yè)集團(tuán)直屬的工程部。3.5管理手冊(cè)：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安?管理手冊(cè)?簡(jiǎn)稱。3.6程序文件：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系程序文件簡(jiǎn)稱。3.7管理目標(biāo)：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安目標(biāo)簡(jiǎn)稱。3.2專業(yè)性術(shù)語(yǔ)3.2.1隱蔽工程：是指將被下一道工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程工程；3.2.2關(guān)鍵物資：建筑施工中使用的鋼材、水泥、門窗、電梯、鍋爐、冷凍機(jī)組、上下壓配電設(shè)備、發(fā)

23、電機(jī)組等；3.2.3 重要物資：建筑施工中使用的木材、衛(wèi)生潔具、建筑陶瓷、內(nèi)外墻涂料、暖氣片；3.2.4 一般物資：建筑施工中使用的水暖五金、水表等小型機(jī)電產(chǎn)品；3.2.5關(guān)鍵過程：指根底工程、結(jié)構(gòu)工程等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的過程，以及房地產(chǎn)開發(fā)管理過程，如：工程規(guī)劃設(shè)計(jì)過程；3.2.6 特殊過程：指防水工程、重要結(jié)構(gòu)焊接等過程；3.2.7 六圖五證二書： 六圖包括 a、現(xiàn)狀圖 b、規(guī)劃總平面圖 c、道路規(guī)劃圖 d、豎向規(guī)劃圖 e、市政設(shè)施管網(wǎng)綜合規(guī)劃圖 f、綠地規(guī)劃圖 五證包括 a、建設(shè)用地規(guī)劃許可證b、建筑工程施工許可證c、建設(shè)工程規(guī)劃許可證d、國(guó)有土地使用證e、銷售許可證二書包括 a、詳

24、細(xì)規(guī)劃說明書 b、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書3.2.8職業(yè)資格培訓(xùn)：按照國(guó)際慣例，針對(duì)公司中責(zé)任較大，社會(huì)通用性強(qiáng)的專業(yè)開展職業(yè)教育培訓(xùn)如土建工程師等；3.2.9防護(hù)：指對(duì)建筑物未成品、成品的保護(hù)；3.2.10交付：指工程工程的交用驗(yàn)收；3.2.11效勞：指售后效勞；3.2.12產(chǎn)品：指商品房和配套設(shè)施；3.2.13供方：指設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、勘察單位；提供工程使用材料及設(shè)備的單位；3.2.14三通一平：是施工用水、電、道路，施工場(chǎng)地平整；3.2.15組織：指本公司；3.2.16顧客：指購(gòu)房單位、需方、用戶；4 管理體系4.1 總要求 建立管理體系的目的。.1為實(shí)現(xiàn)本公司的管理體系方針、目標(biāo)

25、提供措施保證，使本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理活動(dòng)有一個(gè)良好的秩序和明確的職責(zé)分工，使本公司更易于識(shí)別潛在或?qū)嶋H管理體系問題以及持續(xù)改良的時(shí)機(jī)，到達(dá)、保持并改良本公司的績(jī)效和能力；.2為了樹立本公司品牌形象，建立本組織以及供方共同的保證體系，用過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，環(huán)境保護(hù)、降低公司系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，提高顧客/相關(guān)方滿意度。通過認(rèn)證，從而給顧客提供一種值得信任的證據(jù)，以獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并以有效或高效的方式實(shí)現(xiàn)本公司可持續(xù)開展。 公司管理體系總體概述。.1公司建立管理體系，以貫徹實(shí)施公司對(duì)顧客的承諾，即公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)及有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安政策；.2公司依據(jù)全過程管理的原那

26、么，以房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理過程為控制重點(diǎn)，對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安負(fù)責(zé)，并對(duì)其所需的資源、測(cè)量、分析、改良等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，對(duì)支持過程以及影響產(chǎn)品符合性的外包過程進(jìn)行充分識(shí)別，確定這些過程的相互關(guān)系及在過程管理中的作用；.3為確保對(duì)所識(shí)別的各個(gè)過程的管理和控制到達(dá)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)的要求，結(jié)合公司的根底、實(shí)際運(yùn)行情況、管理思想，按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安標(biāo)準(zhǔn)要求，在籌劃的根底上形成公司的管理體系的文件化體系，通過管理體系文件標(biāo)準(zhǔn)公司內(nèi)部以及與供方有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安事宜。具體籌劃過程和要求按照本手冊(cè)5.4等要求進(jìn)行。公司的管理體系為集團(tuán)公司、子/分公

27、司兩級(jí)管理，同時(shí)集團(tuán)公司還存在直管工程部的管理模式。集團(tuán)公司從管理上主要表達(dá)為監(jiān)督、管理、方案、控制；.4供方含影響產(chǎn)品符合性的外包過程作為獨(dú)立的系統(tǒng)，以本?管理手冊(cè)?7.4章節(jié)的要求作為接口，在本手冊(cè)中進(jìn)行規(guī)定。 公司在大流程設(shè)計(jì)時(shí)，對(duì)所識(shí)別出影響產(chǎn)品符合性、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康平安有影響的外包過程的控制，按照本?管理手冊(cè)?和其他體系文件的規(guī)定，對(duì)供方提出要求，并以協(xié)議或合同的方式確定控制的具體要求。6)根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)特點(diǎn)，房地產(chǎn)開發(fā)工程主要外包活動(dòng)包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、勘察、拆遷、監(jiān)理、施工、銷售、物業(yè)管理，公司將根據(jù)這些過程活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品符合性的影響及對(duì)環(huán)境影響的程度，明確對(duì)其實(shí)施控制的程度。管理體系

28、模式：見以下圖：中鐵置業(yè)集團(tuán)管理體系過程模型附件4：房地產(chǎn)開發(fā)過程流程圖見手冊(cè)后附圖 公司管理體系過程模式為：資源管理測(cè)量、分析改良質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理 體系持續(xù)改良管理職責(zé)產(chǎn)品以及涉及環(huán)境/職業(yè)健康平安結(jié)果輸入 相關(guān)方要求相關(guān)方滿意供方輸出房地產(chǎn)工程等實(shí)現(xiàn)過程以及涉及環(huán)境因素、危險(xiǎn)源形成 圖釋： 增值活動(dòng) 信息流4.2文件要求本公司的管理體系籌劃具體見4.1、5.4要求結(jié)果文件，遵照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求，按公司管理層次編制，由以下文件組成。.1形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方

29、針和目標(biāo)，并已在本手冊(cè)中規(guī)定；4.2.1.2管理體系手冊(cè)，即本手冊(cè)；4.2.1.3依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際形成的程序文件共25個(gè)程序，見附件一，是?管理手冊(cè)?的支持性文件；4.2.1.4本公司確保房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)現(xiàn)過程控制所需的其它文件，按照實(shí)際需求進(jìn)行編制，它們是程序文件的支持性文件，這類文件通?？梢允牵汗芾矸椒ā?biāo)準(zhǔn)、方案等；4.2.1.5按標(biāo)準(zhǔn)及公司管理體系為證實(shí)其結(jié)果和體系運(yùn)行符合其籌劃的要求，所需形成的記錄，具體；4.2.1.6 鑒于集團(tuán)公司的管理架構(gòu)設(shè)計(jì)，各分、子公司在集團(tuán)公司總體系覆蓋范圍內(nèi)，可根據(jù)需要編制所需的分手冊(cè)及相關(guān)程序文件和配套的其他文件； 管理體系手冊(cè) 本公司依

30、據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合公司對(duì)體系籌劃結(jié)果見5.4、4.1、4.2，編制并實(shí)施的管理體系手冊(cè)，要求與公司管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有人員共同遵循。?管理手冊(cè)?覆蓋本公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安活動(dòng)有關(guān)的所有過程，引用了形成文件的程序,并按其過程/要素關(guān)系以及相互作用進(jìn)行了表述，是管理體系的綱領(lǐng)性文件。?管理手冊(cè)?由公司管理者代表組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)并公布實(shí)施。 文件控制 依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件控制的要求，對(duì)本公司管理體系文件見進(jìn)行有效管理。為確保文件的形成、審批、發(fā)放、使用、評(píng)審、修改等均處于受控狀態(tài)，特制定?文件控制程

31、序?，并由綜合部、工程管理部負(fù)責(zé)文件控制的歸口管理，其中工程管理部負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件的發(fā)放、存檔，綜合部負(fù)責(zé)其他文件的管理。集團(tuán)公司的管理體系文件在全體系內(nèi)下發(fā)并實(shí)施有效的控制，所有體系內(nèi)的管理場(chǎng)所，必須得到并使用現(xiàn)行有效文件，程序規(guī)定以下控制：a編制文件時(shí)應(yīng)評(píng)審現(xiàn)行有效相關(guān)文件的要求，確保文件要求的一致性；b文件經(jīng)授權(quán)人審批后，發(fā)布實(shí)施，確保文件的適宜性和充分性；c當(dāng)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、施工與工作流程、法律法規(guī)、管理體系和標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審相關(guān)文件是否需要更新，如更新應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)和批準(zhǔn)；d編制“受控文件清單，對(duì)文件的更改情況和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別，確保在使用場(chǎng)所，尤其是對(duì)管理

32、體系運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都能得到和使用有效版本的文件；e文件發(fā)布后，主管部門按照確認(rèn)的發(fā)放范圍發(fā)放文件，并填寫“文件發(fā)放登記表，確保執(zhí)行部門均能得到有效文件；f妥善保管文件和資料，確保文件名稱、編號(hào)和內(nèi)容清晰、易于識(shí)別，存放易于查找；g對(duì)外來文件有相應(yīng)主管部門識(shí)別其適用性、版本有效性，明確發(fā)放范圍，確保發(fā)放到相關(guān)使用場(chǎng)所；h對(duì)作廢文件及時(shí)進(jìn)行回收或銷毀。因某種原因或目的，要保存已作廢的文件，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)記，防止作廢文件的非預(yù)期使用；i文件的保管應(yīng)注意防火、防水、防盜、防鼠害蟲蛀、防霉變；j文件的復(fù)制，申請(qǐng)人填寫“借閱/復(fù)制文件登記表，復(fù)制?管理手冊(cè)?和?程序文件?由集團(tuán)公司管理者代表/公司管

33、理者分代表批準(zhǔn)，其他文件的復(fù)制由主管單位、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 記錄的控制對(duì)公司管理體系所要求的記錄見予以控制，為其工程類產(chǎn)品和管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。本公司特制定?記錄控制程序?，并由綜合部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理。程序規(guī)定以下控制：a記錄應(yīng)按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫，字跡清晰；b記錄應(yīng)注明日期、地點(diǎn)、相關(guān)人員簽字，并進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別和實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞的可追溯性；c記錄的管理要分類編目，便于查閱，由專人負(fù)責(zé)收集和保管；d記錄存放要防火、防潮、防霉、防鼠、防蛀、防盜，電子媒體形式的記錄要備份；e記錄的借閱要經(jīng)批準(zhǔn)和登記；f記錄的保存期限一般為三年，特殊記錄的保存期在相關(guān)文件中規(guī)定。記

34、錄超過保存期限后，由保管部門負(fù)責(zé)人組織，每年進(jìn)行一次鑒定，不具有保存價(jià)值的記錄，由記錄保管部門銷毀。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾 按照公司管理體系要求見4.1，就公司管理層應(yīng)承當(dāng)?shù)穆氊?zé)特作如下承諾： 最高管理者樹立并強(qiáng)化以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效勞全社會(huì)為主導(dǎo)的管理思想，通過以下活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施和改良管理體系提供承諾：.1 向本公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的重要性，并保證員工逐步建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安意識(shí)。.2 制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針，并使全體員工理解意義，使其成為努力追求的方向。.3 為落實(shí)方針要求，確保本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)在相

35、關(guān)職能和管理層次上得到建立。.4 進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安體系進(jìn)行適宜性、充分性、有效性的系統(tǒng)評(píng)審，并在評(píng)審中做出持續(xù)改良的決議。.5 保證其質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安滿足顧客要求，確保相關(guān)方獲益。.6 為確保公司管理體系的正常運(yùn)行以及改良需要，確定并提供必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司按照5.1條款的要求，以實(shí)現(xiàn)顧客要求，追求顧客及相關(guān)方滿意為目標(biāo)，通過貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)，建立、實(shí)施及改良管理體系，通過識(shí)別顧客需求，監(jiān)視顧客/相關(guān)方的滿意程度，確保顧客/相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安要求得到確定和滿足，并不斷改良本公司的管理體系。5.3 質(zhì)量

36、、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針 方針： 精心管理、營(yíng)造美好空間 優(yōu)質(zhì)效勞、實(shí)現(xiàn)用戶期望 保護(hù)環(huán)境、建設(shè)綠色家園 以人為本、保障健康平安 誠(chéng)信守法、創(chuàng)立和諧企業(yè)方針內(nèi)涵：精心管理、營(yíng)造美好空間 優(yōu)質(zhì)效勞、實(shí)現(xiàn)用戶 期望提升價(jià)值、造福社會(huì)群眾公司生存與開展依存于顧客，顧客是關(guān)注焦點(diǎn)；遵守國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)，將其作為質(zhì)量管理工作的標(biāo)準(zhǔn)；建造品質(zhì)是一流的房地產(chǎn)的經(jīng)典作品，同時(shí)也提供周到的效勞，使顧客滿意。并持續(xù)不斷的改良整體業(yè)績(jī)，作為公司永恒追求的目標(biāo)。持續(xù)以履行承諾，恪守信譽(yù)，嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)、方針政策作為工作準(zhǔn)那么，建造品質(zhì)一流工程，注重提供周到的效勞，以顧客滿意的工程質(zhì)量和科學(xué)的管理及改良創(chuàng)新作

37、為公司永恒追求的目標(biāo)，是公司根本指導(dǎo)原那么，是公司持續(xù)開展的根基。保護(hù)環(huán)境、建設(shè)綠色家園 以人為本、保障健康平安 誠(chéng)信守法、創(chuàng)立和諧企業(yè)進(jìn)行環(huán)境創(chuàng)新，搞好文明施工的根本要求，合理制定并有效實(shí)施環(huán)保措施，到達(dá)控制和預(yù)防環(huán)境污染，提高環(huán)境效益的目的。以嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、方針政策作為管理的工作標(biāo)準(zhǔn)，不斷改善施工環(huán)境，營(yíng)造綠色建筑，堅(jiān)持可持續(xù)開展的人文精神。在工程工程上抓平安防范、降低生產(chǎn)事故，保護(hù)員工健康；抓工程質(zhì)量、精心施工，確保顧客滿意；抓環(huán)境保護(hù)，減少施工污染，保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境是公司的根本工作內(nèi)容和生存的根本。努力實(shí)現(xiàn)客戶需求、員工開展、企業(yè)利益、社會(huì)責(zé)任的和諧統(tǒng)一。5.3.1.3職責(zé)5.

38、3.1.31總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定方針，并批準(zhǔn)公布實(shí)施。5.3.1.31工程管理部和公司黨委工作部負(fù)責(zé)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針向公司內(nèi)和代表公司的所有員工傳達(dá)，并向公眾公布。5.3.2本公司制定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針集中表達(dá)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的宗旨，包括了滿足相關(guān)方、法律法規(guī)及其它要求和持續(xù)改良的承諾,為目標(biāo)的制定和評(píng)審提供了框架，是公司開展方向和行為準(zhǔn)那么。公司通過每次的管理評(píng)審見5.6對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，以保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針的持續(xù)有效。5.4 籌劃公司按照本管理手冊(cè) 4.1、5.1條款的要求，動(dòng)態(tài)地對(duì)于管理體系進(jìn)行籌劃、實(shí)施和管理，其

39、中利用對(duì)于目標(biāo)、指標(biāo)/方案的籌劃和實(shí)施，持續(xù)改良管理體系的有效性，并使其能夠在任何要求下保持完整性。 質(zhì)量管理體系5.4籌劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)1總那么公司根據(jù)方針和工程工程合同要求，根據(jù)確定的重要環(huán)境因素產(chǎn)生的重大環(huán)境影響和重要危險(xiǎn)源導(dǎo)致的重大風(fēng)險(xiǎn)制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)。并將其分解到各部門、分公司、工程部，確保實(shí)現(xiàn)。2職責(zé)2.1公司管理者代表負(fù)責(zé)組織制定公司年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)。2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)確定的公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)。2.3公司各部門、分公司和工程部依據(jù)公司年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)制定各自的工作目標(biāo)和管理目標(biāo)(工程要含有產(chǎn)品質(zhì)

40、量目標(biāo))。2.4工程部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)應(yīng)明確，要可測(cè)量。經(jīng)工程經(jīng)理簽認(rèn)后報(bào)平安質(zhì)量部審批。3目標(biāo) 3.1質(zhì)量目標(biāo)：1.所開發(fā)工程確保一次驗(yàn)收合格，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，2.合同履約率100%。3投訴處理率100%。4顧客滿意率95%。3.2職業(yè)健康平安目標(biāo)：1杜絕重大傷亡事故發(fā)生，年工傷事故頻率低于6。2保護(hù)員工健康，以檢查和預(yù)防為主，防止職業(yè)疾病的發(fā)生。3.3環(huán)境目標(biāo)：1. 杜絕重大危害環(huán)境事件發(fā)生；2.各種污染物排放符合國(guó)家及地方排放標(biāo)準(zhǔn)。3. 降低辦公費(fèi)用，持續(xù)開展節(jié)能降耗活動(dòng)，每年要到達(dá)集團(tuán)公司的要求。4控制概要4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)的制定要與方針保持一致，要考慮法律

41、與其他要求、重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源、技術(shù)方案選擇、財(cái)務(wù)資金運(yùn)作的要求、相關(guān)方的意見、企業(yè)開展的需求，并要形成文件。4.2對(duì)確定有關(guān)的各工程標(biāo)，如可行，目標(biāo)(和指標(biāo))并是可測(cè)量的。4.3公司各部門、分公司、工程部應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)分解建立相應(yīng)的工作目標(biāo)、管理目標(biāo)，工程工程規(guī)定相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。在實(shí)施過程中，因改良需求或遇客觀原因而不能如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，需對(duì)目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)向體系運(yùn)行主管部門提出調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，予以調(diào)整。4.3每半年由工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司的各工程標(biāo)完成情況進(jìn)行一次檢查。4.4每年由管理者代表組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目

42、標(biāo)進(jìn)行評(píng)審考核，并將其結(jié)果提交管理評(píng)審。5.4.1.2 質(zhì)量管理體系籌劃根據(jù)公司質(zhì)量體系要求見4.1，為滿足公司的質(zhì)量方針要求見5.3，實(shí)現(xiàn)公司所制定的質(zhì)量目標(biāo)見提供措施保證，針對(duì)公司實(shí)際情況，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行籌劃。A.籌劃時(shí)機(jī)a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改良質(zhì)量管理體系時(shí)；b) 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c) 資源配置、市場(chǎng)狀況發(fā)生重大變化時(shí)；d) 現(xiàn)有體系文件未覆蓋所需的特殊要求以及產(chǎn)品發(fā)生新增、重大變化時(shí)；e) 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。B. 籌劃應(yīng)考慮的因素、活動(dòng)內(nèi)容以及籌劃的結(jié)果a)質(zhì)量管理體系見4.1籌劃應(yīng)針對(duì)本公司所確定的顧客及法律法規(guī)、公司管理需求，公司方針

43、目標(biāo)要求，房地產(chǎn)工程的產(chǎn)品特性以及涉及體系所需過程，公司組織以及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行。b)按照體系所需過程識(shí)別、確定作用、規(guī)定順序和流程的相互關(guān)系，確定過程管理所需的運(yùn)行準(zhǔn)那么和方法，確定資源和信息要求、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量以改良過程，并按其過程管理需要，按照這些過程的活動(dòng)順序進(jìn)行籌劃和實(shí)施。c)體系籌劃結(jié)果應(yīng)形本錢公司體系管理所需的體系文件見。.3在對(duì)質(zhì)量管理體系見4.1調(diào)整與更改良行籌劃和實(shí)施時(shí)，為使公司質(zhì)量管理體系在變動(dòng)期間仍保持完整運(yùn)行，應(yīng)確保質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進(jìn)行，重點(diǎn)在于充分的過程識(shí)別和評(píng)價(jià)以及有效的前瞻性籌劃。 環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系 根據(jù)公司環(huán)境/職業(yè)健康平安體系要求見4.1，為滿

44、足公司的環(huán)境、職業(yè)健康平安方針要求見5.3，實(shí)現(xiàn)公司所制定的環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)提供措施保證，針對(duì)公司實(shí)際情況，對(duì)公司的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系進(jìn)行籌劃。籌劃的目的是促進(jìn)管理體系過程的有效性。.1 環(huán)境因素識(shí)別/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃A. 總那么為確保通過環(huán)境因素識(shí)別/危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)，公司能夠控制的、以及期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)控制，并及時(shí)更新重要環(huán)境因素/中高度風(fēng)險(xiǎn)，以對(duì)其進(jìn)行管理，公司建立并保持?環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序?、?危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序?。B. 環(huán)境因素的識(shí)別/危險(xiǎn)源辨識(shí)通過對(duì)公司活動(dòng)和效勞全過程的過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)正常、異

45、常、緊急以及大氣排放、水體排放、固體廢棄物管理、能源資源、原輔材料等方面進(jìn)行分析識(shí)別，對(duì)其可能涉及的職業(yè)傷害和房地產(chǎn)開發(fā)過程中需對(duì)承包方施加影響的方面如：施工現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行分析辨識(shí)。C. 重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)采用“定性判斷和比照評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法確定重要環(huán)境因素。對(duì)所辨識(shí)的危險(xiǎn)源采用LEC法確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，針對(duì)特定危害事件的風(fēng)險(xiǎn)分為三級(jí)：高度、中度、低度。在通常情況下也可以用直觀判斷法。對(duì)不同級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定相應(yīng)而有效的控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施考慮如下原那么：a) 消除風(fēng)險(xiǎn)；b) 降低風(fēng)險(xiǎn)；c) 控制風(fēng)險(xiǎn)； d) 個(gè)體保護(hù)。D. 重要環(huán)境因素/中高度風(fēng)險(xiǎn)的更新，當(dāng)公司的房地產(chǎn)開發(fā)過程中某個(gè)活動(dòng)發(fā)生較大

46、變化或技術(shù)、設(shè)備更新等及國(guó)家、地方的法律法規(guī)有調(diào)整時(shí)，及時(shí)對(duì)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別/辨識(shí)和評(píng)價(jià)。E具體按?環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序?、?危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序?執(zhí)行。5.4.5環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方案A.總那么 公司制定環(huán)境和職業(yè)健康平安?管理方案?，旨在實(shí)施和控制，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。B.工作概要 a) 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并為環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施提供資源。b)工程管理部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)工程過程的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、評(píng)審和監(jiān)督檢查工作并指導(dǎo)實(shí)施。審核分公司、工程部制定的工程工程的?管理方案?。負(fù)責(zé)監(jiān)督?管理方案?的實(shí)施。c)綜合部負(fù)責(zé)公

47、司辦公區(qū)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定、實(shí)施、評(píng)審和監(jiān)督檢查。d) 各部門、子/分公司/工程部根據(jù)公司環(huán)境/職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)建立與本部門管理過程有關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康平安目標(biāo)指標(biāo)及所需的管理方案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人/工程經(jīng)理簽認(rèn)批準(zhǔn)后，分別報(bào)綜合部和工程管理部備案。報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施e) 公司環(huán)境和職業(yè)健康平安?管理方案?以文件形式發(fā)布，按?文件控制程序?執(zhí)行。 C管理方案的內(nèi)容要求a)?管理方案?針對(duì)工程工程的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定，明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)；b)應(yīng)有可行的技術(shù)措施和具體的方法；c)注明完成的時(shí)間和進(jìn)度要求；d)明確責(zé)任部門和責(zé)任人；e)必要時(shí)應(yīng)明確資金的投入。D 方案的制定

48、與管理 根據(jù)環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司的管理方案的制定，意在永遠(yuǎn)將公司面臨的環(huán)境最敏感問題放在首位，并針對(duì)已經(jīng)辨識(shí)并確認(rèn)的中、高度風(fēng)險(xiǎn)有針對(duì)性的制定相應(yīng)的管理方案，且按照標(biāo)準(zhǔn)建立體系并有效運(yùn)行的原那么，管理方案應(yīng)當(dāng)從效益明顯處入手，例如：把重點(diǎn)放在直接節(jié)約本錢和實(shí)現(xiàn)與重要環(huán)境因素及中、高度風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的法規(guī)的符合性上，隨著管理體系的持續(xù)運(yùn)行不斷改良環(huán)境績(jī)效。E檢查、評(píng)審和修改a) 綜合部、工程管理部每年年末組織公司有關(guān)部門檢查公司辦公區(qū)/工程公司管理方案完成情況，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審。b)公司管代、各部門、子/分公司/工程部負(fù)責(zé)人要為實(shí)施管理方案提供充足的人力、物力、資金和專項(xiàng)技術(shù)資源

49、。c) 各部門、子/分公司/工程部負(fù)責(zé)相關(guān)的管理方案的實(shí)施，并逐級(jí)檢查完成情況及效果，填寫?目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況檢查表?，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。d)新開工的工程工程其工程部應(yīng)制定環(huán)境、職業(yè)健康平安?管理方案?實(shí)施并保持，落實(shí)本工程的環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)。e)分公司、工程部注重工程工程日常改良和事故預(yù)防，以確保環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。f) 除應(yīng)在方案的時(shí)間內(nèi)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行評(píng)審?fù)猓€應(yīng)根據(jù)公司房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的變化，法律、法規(guī)和組織機(jī)構(gòu)的變化、規(guī)劃與設(shè)計(jì)中新要求、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等的引進(jìn)，由管理者代表主持，綜合部、工程管理局部別組織各部門、子/分公司/工

50、程部對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。g) 目標(biāo)、指標(biāo)無法按方案完成時(shí)，應(yīng)重新對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。h) 對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，按?事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防控制程序?執(zhí)行。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司本著優(yōu)化、健全、精簡(jiǎn)、高效的原那么建立組織機(jī)構(gòu)，制定了?中鐵置業(yè)集團(tuán)管理體系組織結(jié)構(gòu)圖?見附表1，環(huán)境和職業(yè)健康管理體系結(jié)構(gòu)圖見附表2。3.6質(zhì)量管理體系職能分配表見附表3-1，環(huán)境管理體系職能分配表見附表3-2，職業(yè)健康平安管理體系職能分配表見附表3-3。a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各層次、各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限的批準(zhǔn)。b)人力資源部

51、負(fù)責(zé)組織制定公司各層次、各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。對(duì)各級(jí)管理者及職能部門的相互關(guān)系、職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。c)需要規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限的人員包括：公司領(lǐng)導(dǎo)層；各層次、各職能部門各層次、各職能部門的管理人員(包括需持證上崗人員)關(guān)鍵崗位的操作人員員工代表d)公司各層次、各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)形成文件。e) 職責(zé)權(quán)限應(yīng)清晰明確，接口清楚，不得重疊。3.4 公司各層次、各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)通過各種方式到達(dá)相互了解和溝通。員工要熟知本崗位和本部門的職責(zé)、接口、權(quán)限及相互關(guān)系。5.5.1.1總經(jīng)理a) 領(lǐng)導(dǎo)公司管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改良，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)及顧客

52、和相關(guān)方要求的重要性；b主持制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針，批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)；c) 確定公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限；批準(zhǔn)公布?管理手冊(cè)?。d) 確保管理體系有效實(shí)施、控制與改良并提供資源保證。e) 任命管理者代表并授予相應(yīng)權(quán)限；負(fù)責(zé)管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告，并按籌劃的時(shí)間間隔主持召開管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)價(jià)體系的改良時(shí)機(jī)和變更需求，確保其適宜性、充分性和有效性。.2黨委書記副書記a支持管理體系運(yùn)行工作，宣傳質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方針的作用和意義；b了解和掌握管理體系運(yùn)行的情況，向總經(jīng)理提出改良的意見和建議。.3公司副總經(jīng)理、三總師：a) 參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管

53、理決策；b) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照管理體系要求，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)分管系統(tǒng)內(nèi)管理體系的運(yùn)行；c) 參加質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理評(píng)審會(huì)。.4工委主任a參與公司職業(yè)健康、平安生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的管理和監(jiān)督；b參加重大事故的調(diào)查、分析和處理，接受員工對(duì)職業(yè)健康平安管理的改良意見及建議，并與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門進(jìn)行溝通、協(xié)商解決處理；c參加集團(tuán)公司管理評(píng)審，提出改良、完善管理的意見和建議。.5各部門、各分公司通用職責(zé)：a) 負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針；b) 負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)的貫徹實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別和確認(rèn)；d) 負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制

54、定、實(shí)施與評(píng)價(jià)；e) 提出培訓(xùn)需求，組織參加培訓(xùn)，保證培訓(xùn)效果；f) 相關(guān)內(nèi)、外部信息與交流；g) 對(duì)文件和資料進(jìn)行管理控制；h) 建立并保存各種記錄；i) 對(duì)相關(guān)的不符合進(jìn)行原因分析，制定糾正/預(yù)防措施并實(shí)施；j) 部門負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理按時(shí)提交管理評(píng)審輸入資料，參加管理評(píng)審；負(fù)責(zé)與體系相關(guān)的三級(jí)文件的編制、發(fā)放、更改工作。.6綜合部: a) 負(fù)責(zé)?文件控制?程序。負(fù)責(zé)行政管理性文件和外來文件的編號(hào)、登記、發(fā)放、傳閱及立卷歸檔工作；公司管理體系文件及有關(guān)記錄的編制、修改、發(fā)放及管理；b) ?記錄控制?程序。負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行記錄的控制和管理。c) 負(fù)責(zé)檔案管理工作，按

55、檔案管理的規(guī)定指導(dǎo)各類存檔資料的編制、歸檔；d) 負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)所用辦公設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),協(xié)調(diào)解決質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題；e) 負(fù)責(zé)?環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制?、?危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制?程序中辦公區(qū)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別，更新重大環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源的評(píng)審工作；f) 綜合部負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定、實(shí)施、評(píng)審和監(jiān)督檢查。 g) 負(fù)責(zé)組織公司辦公區(qū)環(huán)境/職業(yè)健康平安體系的運(yùn)行及實(shí)施效果的監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正與預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證管理工作；h) 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量的管理工作,參加組織對(duì)重大環(huán)境事故的調(diào)查和處理工作；

56、i) 協(xié)助歸口管理部門負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康平安相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等文件的收集、識(shí)別、更新工作；5.5.1.7工程管理部: a) 負(fù)責(zé)組織管理體系評(píng)審的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)審、外審信息的交流；b) 負(fù)責(zé)?內(nèi)部審核控制程序?組織公司管理體系內(nèi)部審核工作；c) 負(fù)責(zé)?環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制?危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制?程序中房地產(chǎn)生產(chǎn)過程環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別,更新重大環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源的評(píng)審工作d) 負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)的相關(guān)部門對(duì)工程建設(shè)過程中公司規(guī)定的工程變更的審核工作；e) 負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程中公司要求的方案、計(jì)價(jià)等審核認(rèn)定工作；f) 負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)過程用于驗(yàn)證工程質(zhì)量、環(huán)境平安？

57、的計(jì)量器具的監(jiān)督歸口管理；g) 負(fù)責(zé)公司與外協(xié)單位的技術(shù)交流與合作；h) 負(fù)責(zé)對(duì)施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題提出改良意見；i)；房地產(chǎn)工程開發(fā)環(huán)境/職業(yè)健康控制程序；j) 負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)過程的環(huán)境/職業(yè)健康體系的運(yùn)行及實(shí)施效果的監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正與預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證管理工作；k)事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防控制程序糾正、預(yù)防措施控制程序負(fù)責(zé)組織對(duì)重大環(huán)境和平安事故的調(diào)查和處理工作。職業(yè)健康平安方案？.8 設(shè)計(jì)研發(fā)部a負(fù)責(zé)?設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序?的貫徹執(zhí)行；b) 為公司參與工程建設(shè)的相關(guān)接口部門提供必要的工程技術(shù)支持,負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)效勞過程中的設(shè)計(jì)控制和設(shè)計(jì)方案的籌劃；c) 負(fù)責(zé)對(duì)施工過程

58、中有關(guān)工程設(shè)計(jì)問題提出改良意見；d) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安體系的實(shí)施和管理工作。.9市場(chǎng)開發(fā)部：負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)行調(diào)研、籌劃、定位，在過程有關(guān)管理活動(dòng)或文件中貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方面的要求；b) 負(fù)責(zé)?產(chǎn)品研究、決策和實(shí)現(xiàn)籌劃控制程序?、?房地產(chǎn)開發(fā)過程控制程序?、?與顧客有關(guān)的過程控制程序?的貫徹執(zhí)行；c) 了解工程背景，搜集、梳理資料，編寫?市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告?和工程開發(fā)方案；d) 負(fù)責(zé)編寫公司新工程的?可行性研究報(bào)告?，并向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提交，經(jīng)評(píng)審后作為工程立項(xiàng)依據(jù)；e) 負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)前期手續(xù)辦理，負(fù)責(zé)工程報(bào)批，取得?工程備案通知書?等；f) 負(fù)責(zé)土地征地、拆遷、安置方案

59、的選擇、評(píng)價(jià)，在有關(guān)招標(biāo)文件或分包合同中明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安要求；g) 負(fù)責(zé)新工程的土地征地、拆遷、安置等工作，辦理?國(guó)有土地使用證?和與地上建筑物的原產(chǎn)權(quán)人簽訂?拆遷安置協(xié)議?，貫徹執(zhí)行公司管理體系方針、目標(biāo)和要求；h) 組織、協(xié)調(diào)盡職調(diào)查，確保公司開發(fā)用地儲(chǔ)藏，負(fù)責(zé)籌辦土地的招、拍、掛事宜，編制投標(biāo)文件；i) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安體系的實(shí)施和管理工作。負(fù)責(zé)公司開發(fā)工程的具體銷售、簽約工作；負(fù)責(zé)?工程營(yíng)銷籌劃書?編制，?階段性推廣方案書?編制與培訓(xùn)；負(fù)責(zé)廣告公司、裝修公司、物業(yè)管理、房產(chǎn)銷售等供方的選擇與業(yè)務(wù)聯(lián)系，宣傳廣告樣稿的監(jiān)制、內(nèi)部評(píng)審及定稿發(fā)布；負(fù)責(zé)組織銷售合同

60、中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理?xiàng)l款的評(píng)審；負(fù)責(zé)傳遞、了解顧客對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安條款的要求，保證在銷售合同中得到落實(shí)。負(fù)責(zé)周邊競(jìng)爭(zhēng)樓盤信息收集、不定時(shí)的實(shí)地調(diào)研，編制調(diào)研報(bào)告；組織相關(guān)部門做好?商品房買賣合同?的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)對(duì)房屋所在地周邊市場(chǎng)租金情況調(diào)查摸底，并制定租金標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；負(fù)責(zé)編寫房屋租賃合同，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后啟用，負(fù)責(zé)簽訂房屋租賃合同并執(zhí)行；做好銷售房屋的接收工作，并向公司售后效勞部門提供房屋售前信息；負(fù)責(zé)辦理預(yù)、銷售許可證、測(cè)繪、維修基金、初始登記、分戶產(chǎn)權(quán)及合同備案等手續(xù)的辦理工作；根據(jù)銷售需要，協(xié)助客戶辦理購(gòu)房按揭貸款手續(xù)； 負(fù)責(zé)預(yù)售期間規(guī)劃、設(shè)計(jì)變更