GFP內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序.目的用于保證公司內(nèi)部對質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行有計(jì)劃的驗(yàn)證， 評(píng)定各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否 符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求，并評(píng)價(jià)是否需要采取改進(jìn)和糾正措施。.適用范圍 適用于公司策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)。.引用文件GFP1-1管理評(píng)審程序.定義內(nèi)審員：具有大專以上學(xué)歷，經(jīng)過 GB/T19000-ISO9000質(zhì)量管理和質(zhì)量保證系 列標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)培訓(xùn)合格,并經(jīng)管理者代表授權(quán)從事內(nèi)部質(zhì)量審核工作的專、兼職人員。不合格分類：類：體系性不合格一一質(zhì)量體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)、質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、合同 等的要求不符。類類：實(shí)施性不合格一一未按文件規(guī)定實(shí)施。類：效果性不合格一一質(zhì)量體系文件規(guī)定是符

2、合標(biāo)準(zhǔn)或其他文件要求的，也確實(shí) 實(shí)施了，但由于實(shí)施不夠認(rèn)真或某些偶發(fā)原因面導(dǎo)致效果未能達(dá)到規(guī)定要求。不合格分級(jí)：不合格按其嚴(yán)重性程度分為嚴(yán)重不合格和輕微不合格：嚴(yán)重不合格：a.嚴(yán)重不符合質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)（如缺少某一要素）；b.可造成區(qū)域性或系統(tǒng)性失效（如某一部門存在大量缺陷）；c.可能造成極嚴(yán)重的后果；d.管理系統(tǒng)出現(xiàn)大量的小問題。輕微不合格：a.孤立的、不符合程序或管理系統(tǒng)要求的事件；b.需要引起注意的小問題。.職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃（見 GFP17-1-F1）及內(nèi) 審報(bào)告。ISO9000工作組組長（以下簡稱ISO組長）負(fù)責(zé)：a）擬定年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃及“局部抽查性

3、審核計(jì)劃”；b）組建審核小組、制訂審核實(shí)施計(jì)劃并協(xié)調(diào)審核工作；c）審閱內(nèi)審報(bào)告；d）每次審核工作完畢之后，審查并監(jiān)督糾正措施的實(shí)施。部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合審核小組實(shí)施與其負(fù)責(zé)部門有關(guān)的質(zhì)量審核，并且提出針對不合格的改進(jìn)和糾正性措施及其實(shí)施計(jì)劃。審核小組組長負(fù)責(zé)主持進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核并提出審核報(bào)告；內(nèi)審員負(fù)責(zé)a）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核并填寫內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告表。b）與受審核部門負(fù)責(zé)人研討受審核工作中不合格的解決辦法。.資格或培訓(xùn)審核小組組長必須具有內(nèi)審員資格。內(nèi)審員須經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量審核技術(shù)的培訓(xùn)并取得合格證書。.程序?qū)徍擞?jì)劃年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃每年第1季度內(nèi)ISO組長應(yīng)擬定年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，并

4、報(bào)管理 者代表批準(zhǔn)。該計(jì)劃應(yīng)包括質(zhì)量體系每一部分（或要素）之審核，每年至少進(jìn)行二次。ISO組長向所有有關(guān)部門分發(fā)年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。ISO組長在下列情況下應(yīng)修訂年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，由管理者代 表批準(zhǔn)的計(jì)劃修訂稿視作新的計(jì)劃下發(fā)有關(guān)部門：a）體系功能發(fā)生重大變化（如組織機(jī)構(gòu)變更、重要程序文件修改）；b）顧客投訴明顯增加；c）發(fā)生重大質(zhì)量責(zé)任事故；d）必須驗(yàn)證糾正措施的效果；e）為了開發(fā)重大項(xiàng)目或接受質(zhì)量體系認(rèn)定和認(rèn)證，需對質(zhì)量體系作出評(píng)價(jià)。局部抽查性審核計(jì)劃ISO組長認(rèn)為有必要，或根據(jù)管理者代表、總經(jīng)理指示，可以就體系某個(gè)要素或某個(gè)部門的運(yùn)行情況組織局部抽查性審核， 但需至少提前一個(gè)

5、工作日將審核計(jì)劃發(fā)放受審核部門。審核小組的組建ISO組長根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃或局部抽查性審核計(jì)劃，組建審 核小組并委任組長。每個(gè)審核小組包括組長在內(nèi)，必須擁有至少兩名內(nèi)審員。審核小組成員與其審核范圍須無責(zé)任關(guān)系。審核的準(zhǔn)備ISO組長通過下發(fā)審核安排通知被審核者及審核組成員，審核安排包括： 時(shí)間表、審核范圍以及審核小組成員。審核小組成員根據(jù)質(zhì)量手冊、 相關(guān)程序、 工作文件， 以及審核范圍擬定自己使用的內(nèi)部質(zhì)量審核清單（見 GPP17-1-F2）并交審核小組組長審閱。審核的實(shí)施在審核過程中， 審核員應(yīng)按照審核清單中自己負(fù)責(zé)的檢查內(nèi)容， 通過交談、 查 閱文件及記錄、現(xiàn)場巡查檢測等各種方式收

6、集證據(jù)，鑒定特定的工作程序和指令的執(zhí)行 情況。審核員應(yīng)將證據(jù)獲取方式及審核結(jié)果記錄于內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表（見GPP17-1-F3） ，將任何不合格之處記錄在內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告表 （見GPP17-1-F4）中，并判定不合格的級(jí)別。上述不合格記錄應(yīng)包括：a）不符合相應(yīng)文件和實(shí)施要求的具體規(guī)定、條款；b）不符合規(guī)定要求的具體記錄；內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告表須提交給受審核責(zé)任人簽署。審核員應(yīng)與有關(guān)負(fù)責(zé)人研討對發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施， 有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因，在審核完成后 1 個(gè)工作日內(nèi)擬定解決辦法與實(shí)施計(jì)劃，并將其記錄在 相應(yīng)的內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告表中，然后報(bào)審核小組組長。審核結(jié)束后三日內(nèi)

7、，審核小組組長擬定內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，其內(nèi)容應(yīng)包括：a）本次審核的范圍，主要內(nèi)容和依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、文件；b）簡述審核實(shí)施的情況（日期、部門、負(fù)責(zé)人/責(zé)任人、審核小組成員等）；c）按不合格的嚴(yán)重程度和類別，提出不合格的判定意見；d）前次審核后糾正措施的執(zhí)行情況及效果；e）質(zhì)量體系及其要素的符合性、有效性的結(jié)論及今后行動(dòng)的建議。內(nèi)部質(zhì)量審核清單 、 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表 和內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告表 應(yīng)作為審核報(bào)告的附件。審核小組組長簽署審核報(bào)告，并對其準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告正本連同附件交ISO組長審閱后交管理者代表審批，副本交受審核部門負(fù)責(zé)人。糾正措施的跟蹤監(jiān)督糾正措施實(shí)施之后有關(guān)負(fù)責(zé)人 （責(zé)任人） 應(yīng)

8、將其結(jié)果記錄在相應(yīng)的不合格報(bào)告 上并在預(yù)定的完成日期前呈報(bào)給ISO組長審核批準(zhǔn)。ISO組長檢查或安排內(nèi)審員再次審核時(shí)檢查所采取的糾正措施的有效性，如果不合格仍未得到充分修正則添寫糾正與預(yù)防措施記錄表（見 GFP14-1-F1）,提交 管理者代表采取進(jìn)一步的糾正措施。ISO組長根據(jù)上述措施的實(shí)際完成日期更新內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告表 的記錄，并制做年度內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告提交 GFP1-1管理評(píng)審程序所規(guī)定的每一 屆管理評(píng)審會(huì)議審批。.記錄年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃、“局部抽查性審核計(jì)劃”、內(nèi)部質(zhì)量審核清 單、內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告表、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表及審核報(bào)告，由 ISO 組長保管一年后，交公司檔案

9、員保存二年。.附件GFP17-1-F1年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)戈心GFP17-1-F2內(nèi)部質(zhì)量審核清單GFP17-1-F3內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表GPP17-1-F4內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告表金地（集團(tuán)）股份有限公司（地產(chǎn)口）年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃時(shí)間部門當(dāng)年月份123456789101112備注：“？ ”表示實(shí)施審核。ISO9000工作組組長（擬定）：日期:管理者代表（審批）：日期:文件編號(hào)文件名稱檢查內(nèi)容編號(hào)檢查內(nèi)容注：1檢查內(nèi)容編號(hào)的方式為：所依據(jù)的文件號(hào)版本號(hào)一部門代號(hào)一檢查內(nèi)容序號(hào)；2.部門代號(hào)如下：總經(jīng)理01;管理者代表02;主管副總經(jīng)理03; ISO9000工作組04;總師室 05;項(xiàng)目開發(fā)部06;銷售部07;文化傳播公司08;工程部：09;建材供應(yīng)部10;現(xiàn)場辦公 室11;預(yù)決算部12。適用部門：部門代號(hào)：第頁，共頁編制（審核員）：日期:審閱:日期:金地（集團(tuán)）股份有限公司（地產(chǎn)口）內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表受審核部門:序評(píng)價(jià)憑證名稱或/號(hào)檢查內(nèi)容編號(hào)檢查記錄符合不符合及編會(huì)審核員日期金地（集團(tuán)）股份有限公司（地產(chǎn)口）內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告表內(nèi)部質(zhì)里審核/、合格報(bào)告編號(hào)日期受審核部門部門負(fù)責(zé)人責(zé)任人不符合文件的要求不合格分級(jí)：嚴(yán)重 口 輕微 口不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求不合格分類：A B C 不合格的描述：責(zé)任人