雨花區(qū)2017年度部門（單位）整體支出

1、PAGE - 15 -PAGE 14雨花區(qū)2017年度部門（單位）整體支出績效評價自評報告部門(單位)名稱 雨花區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 預算編碼 報告日期：2018年 4月19日雨花區(qū)財政局（制）附件1部門整體支出績效評價指標表一級指標分值二級指標分值三級指標分值評價標準指標說明得分投入13預算配置13在職人員控制率5以100%為標準。在職人員控制率100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政局確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構編制部門核定批復的部門（單位）的人員編制數(shù)。5“三公經(jīng)費”變動

2、率8“三公經(jīng)費”變動率0,計8分；“三公經(jīng)費”0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。“在公經(jīng)費”變動率=（本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)100%8過 程61預算執(zhí)行20預算完成率5100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余/上年結轉+年初預算+本年追加預算）100%。-5預算控制率5預算控制率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大于30%不得分預算控制率=（本年追加預算/年初預算）100%。-5新建樓堂館所面積控制率5100%

3、以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓梯館所項目的部門按滿分計算樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積100% 。該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5新建樓堂館所投資概算控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額100% 。該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5預算管理41公用經(jīng)費控制率8100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）100%。公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。8“三公經(jīng)費”

4、控制率8100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。“三公經(jīng)費”控制率-（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）100%。8政府采購執(zhí)行率6100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）100% 過 程61預算管理管理制度健全性8有內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度,2分；相關管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關管理制度得到有效執(zhí)行，2分。8資金使用合規(guī)性6支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證

5、；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。6預決算信息公開性5按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；按規(guī)定時限公開預決算信息，1分；基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，1分；基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，1分；基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，1分。 預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關的信息。5產(chǎn)出及效率26職責履行8重點工作實際完成率8根據(jù)績效辦2017年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數(shù)折算。該項得分=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）*88履職 效益6經(jīng)濟效益6此兩項指標為設置部門整體支

6、出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實際情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。社會效益612行政效能6促進部門改進文風會風，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理，推動網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。根據(jù)部門自評材料評定。6社會公眾或服務對象滿意度690%（含）以上計6分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計2分；低于70%計0分。社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調(diào)查的方式。附件2部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表填報單位：雨花區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局財政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2

7、017年實際在職人數(shù)控制率4444100%經(jīng)費控制情況2016年決算數(shù)2017年預算數(shù)2017年決算數(shù)三公經(jīng)費22.2128.46.87 1、公務用車購置和維護經(jīng)費16.86.65.45 其中：公車購置000 公車運行維護16.86.65.45 2、出國經(jīng)費000 3、公務接待5.4121.81.42項目支出：6914.521362.23338.97 1、業(yè)務工作專項6914.521362.23338.67 2、運行維護專項000 公用經(jīng)費69.26111.7782.41 其中：辦公經(jīng)費21.2838.223.96 水費、電費、差旅費020 會議費、培訓費3.9 103.14政府采購金額151

8、0.34部門整體支出預算調(diào)整 6347.764543.13樓堂館所控制情況（2017年完工項目）批復規(guī)模（）實際規(guī)模（）規(guī)?？刂坡暑A算投資（萬元）實際投資（萬元）投資概算控制率000000厲行節(jié)約保障措施結合內(nèi)部控制制度，規(guī)范管理，嚴把經(jīng)費支出關口，注重細節(jié)，切實促進節(jié)能降耗說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業(yè)務工作項目、運行維護項目等；“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。 附件3雨花區(qū)衛(wèi)計局部門整體支出績效報告 一、部門概況 （一）部門基本情況根據(jù)雨花區(qū)人民政府辦公室關于長沙市雨花區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知（雨政辦發(fā)

9、201570號），核定區(qū)衛(wèi)生計生局機關行政編制為17名，機關后勤服務編制1名。2017年底區(qū)衛(wèi)生計生局機關實有在職人員43人，其中行政編制17人，參照公務員管理3人，事業(yè)編制11人、機關后勤服務編制1人，專業(yè)人才引進2人，政府雇員9人，另有離退休人員17人（離休人員2人、退休人員15人）。 根據(jù)職責，區(qū)衛(wèi)生計生局內(nèi)設辦公室（人事科）、規(guī)劃信息科、醫(yī)政醫(yī)管科（行政審批科）、公共衛(wèi)生科（區(qū)衛(wèi)生應急辦公室）、基層衛(wèi)生科（區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組辦公室）、計劃生育基層指導科、計劃生育家庭發(fā)展科，流動人口服務管理科八個業(yè)務科室。部門整體支出內(nèi)容 1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市關于衛(wèi)生和計劃生育工作的

10、法律法規(guī)和方針、政策，擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展規(guī)劃、技術規(guī)范并組織實施；負責協(xié)調(diào)推進全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，實施全區(qū)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃；2、負責制定全區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，制定全區(qū)衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評話計劃，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息，組織和指導全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援；3、負責制定職責范圍內(nèi)的全區(qū)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調(diào)查、評估

11、和監(jiān)督，負責全區(qū)傳染病防治監(jiān)督；承擔國家和省、市衛(wèi)生計生部門安排的食品安全風險監(jiān)測工作任務，負責食品安全事故有關的流行病學調(diào)查；4、負責擬訂并組織實施全區(qū)基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全區(qū)基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制，落實鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度；5、負責制定全區(qū)醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施；組織實施全區(qū)醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全的規(guī)范、標準，會同有關部門貫切執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施全區(qū)衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構運行監(jiān)管和

12、醫(yī)療服務評價體系；6、負責指導公立醫(yī)院改革，建立以公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。7、實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄，制定全區(qū)基本藥物采購、配送、使用的管理制度，提出全區(qū)基本藥物價格政策的建議；8、提出完善全區(qū)生育政策建議組織實施加強全區(qū)出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議；制定全區(qū)計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施，制定全區(qū)優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施全區(qū)計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發(fā)生率；9、組織建立全區(qū)計劃生

13、育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制；負責協(xié)調(diào)推進全區(qū)有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施；10、制定全區(qū)流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務工作機制；11、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設；加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，協(xié)助建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并組織實施。12、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目；參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校

14、醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育；13、負責全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育行政審批工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為；監(jiān)督落實計劃生育一票否決制；14、負責全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織買飽吮計調(diào)查，參與全區(qū)人口信息庫建設；15、制定全區(qū)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并納入全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目際；16、承擔區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。二、部門整體支出管理及使用情況 （一）基本支出情況 基本支出用于為保障區(qū)衛(wèi)生計生局各部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人

15、員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。2017年區(qū)財政批復的基本支出年初預算為947.2萬元，其中工資福利支出680.76萬元、日常公用經(jīng)費111.77萬元、對個人和家庭補助154.65萬元。2017年部門基本支出決算1204.45萬元，其中工資福利性支出923.44萬元；商品和服務支出82.41萬元、對個人和家庭的補助198.59萬元。（二）“三公”經(jīng)費情況1、“三公”經(jīng)費預算控制情況2016年初區(qū)財政批復的“三公”經(jīng)費預算44.9萬元，其中：公務接待費21.8萬元，公務用車購置及運行費23.1萬元。2016年初區(qū)財政批復的“三公”經(jīng)費預算為44.9萬元，其中：公務接待費21.8萬元、公務用車購置及運行費2

16、3.1萬元。 “三公經(jīng)費“預算變動率為0%。2、三公經(jīng)費支出控制情況2016年 “三公”經(jīng)費決算21.5萬元，其中：公務接待費5.41萬元、公務用車運行費16.09萬元。2017年“三公”經(jīng)費決算6.87萬元，其中公務接待費1.42萬元、公務用車運行費5.45萬元。（三）項目支出 項目支出是在基本支出之外為完成特定的工作任務而發(fā)生的支出，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理、公共衛(wèi)生、其他醫(yī)療衛(wèi)生支出和計劃生育服務等。2017年區(qū)財政批復的項目支出年初預算為1362.2萬元，年中追加3781.13萬元，調(diào)整后2017年度項目支出預算5143.33萬元。2017年度項目支出決算為3338.67萬元，上年結轉12

17、00.95萬元，期末項目結余2940.17萬元。三、部門專項組織實施情況 2017年度區(qū)衛(wèi)生計生局重點項目包括基本公共衛(wèi)生服務、基本藥物制度綜合配套改革經(jīng)費支出、計劃生育家庭獎勵扶助、流動人口計生管理和服務、人口和計劃生育目標管理考核等。區(qū)衛(wèi)生計生局制定了年度工作計劃，明確了工作目標，加強了項目督查。局內(nèi)設的相關職能科室具體組織項目實施。1、國家基本公共衛(wèi)生服務專項：國家基本公共衛(wèi)生服務項目是針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。為提高雨花區(qū)國家基本公共衛(wèi)生服務質量和效果，區(qū)衛(wèi)生計生局成立了基本公共衛(wèi)生服

18、務工作領導小組，由局長任組長，內(nèi)部各業(yè)務科室負責人均為小組成員，具體負責落實上及有關部門的工作布署和要求，承擔業(yè)務指導和督導考核等工作。各街道社區(qū)公共衛(wèi)生服務中心是轄區(qū)內(nèi)開展基本公共衛(wèi)生服務的主體，基本建立健全了相關工作制度，制定了崗位責任制度，將公共衛(wèi)生服務任務明確到了具體崗位和責任人。區(qū)衛(wèi)生計生局、區(qū)財政局聯(lián)合成立了雨花區(qū)基本公共衛(wèi)生服務績效考核管理領導小組，制定了雨花區(qū)基本公共衛(wèi)生服務項目實施方案，明確了國家基本公共衛(wèi)生服務項目的工作目標、服務對象、服務項目、服務要求、職責分工、經(jīng)費保障以及績效考核、組織管理措施等，負責基本公共衛(wèi)生服務項目績效考核的組織、協(xié)調(diào)、指導、督導等工作，建立公共

19、衛(wèi)生服務逐級逐項考核評價機制，嚴格按考核結果結算公共衛(wèi)生服務經(jīng)費，進一步促進了公共衛(wèi)生服務質量和效果的提高。2、基本藥物制度綜合配套改革專項經(jīng)費：國家基本藥物制度是改善藥品供應保障體系、保障居民安全用藥、減輕居民醫(yī)藥費用負擔的民生項目。為全面推進國家基本藥物制度的實施，雨花區(qū)政府成立了實施基本藥物制度工作領導小組，統(tǒng)籌實施基本藥物制度，領導小組辦公室設在區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局，區(qū)衛(wèi)生計生局局長兼任辦公室主任，負責基本藥物制度的具體實施，監(jiān)督執(zhí)行情況和落實對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的補償政策。項目實施過程中，區(qū)衛(wèi)生計生局建立了基本藥物省級網(wǎng)上采購平臺采購、零差價銷售，非基本藥物、非處方藥先報備后采購、零差價

20、銷售等制度，規(guī)范了藥物采購、銷售、使用行為，對各基層機構基本藥物制度建設、藥品采購和儲備管理、電子處方管理、藥品價格管理、藥品結算管理、宣傳培訓、督導考核以及基本藥物制度實施效果等方面進行評價，根據(jù)績效考核結果撥付補助經(jīng)費。轄區(qū)內(nèi)政府主辦的街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心（衛(wèi)生院）為項目的實施單位，均成立了基本藥物管理辦公室，指定了專職管理人員，制定了基本藥物管理的相關制度，開展了基本藥物制度宣傳，嚴格按規(guī)定通過省級平臺集中采購藥物，按要求實施藥品價格公示，嚴格實施基本藥物零差價銷售，認真貫徹落實了國家基本藥物制度。3、計劃生育家庭獎勵扶助專項資金：計劃生育獎勵扶助資金是中央和省、市、區(qū)各級財政共同設立的對符合條件的目標人群實行獎勵扶助的專項資金，包括獨生子女保健費、放棄再生育獎勵、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵、城市低保戶部分計劃生育家庭獎勵扶助、農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育家庭特別扶助、實行計劃生育手術并發(fā)癥人員扶助、符合政策生育醫(yī)療費用補助等。為落實好國家計生獎扶政策，區(qū)衛(wèi)生計生局將計生獎扶工作實施情況納入了局年度考核的重要