2021最新風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控流程培訓(xùn)

1、風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)流程培訓(xùn)前言/PREFACE 2015年8月12日，天津港“812”瑞海公司危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)特別重大火災(zāi)爆炸事故發(fā)生后，從國(guó)家層面開(kāi)始重新思考和定位當(dāng)前的安全監(jiān)管模式和企業(yè)事故預(yù)防水平問(wèn)題。 2016年1月6日，習(xí)近平對(duì)全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作提出明確要求，強(qiáng)調(diào)血的教訓(xùn)警示我們，公共安全絕非小事，必須堅(jiān)持安全發(fā)展，扎實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，堵塞各類(lèi)安全漏洞，堅(jiān)決遏制重特大事故頻發(fā)勢(shì)頭，確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全。 習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，重特大突發(fā)事件，不論是自然災(zāi)害還是責(zé)任事故，其中都不同程度存在主體責(zé)任不落實(shí)、隱患排查治理不徹底、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)不健全、安全監(jiān)管執(zhí)法不嚴(yán)格、監(jiān)管體制機(jī)制不完善、安全基礎(chǔ)薄

2、弱、應(yīng)急救援能力不強(qiáng)等問(wèn)題。 必須堅(jiān)決遏制重特大事故頻發(fā)勢(shì)頭，對(duì)易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制，推動(dòng)安全生產(chǎn)關(guān)口前移，加強(qiáng)應(yīng)急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。雙重預(yù)防體系由來(lái)目錄/Contents01020304雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)概念雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)文件雙重預(yù)防體系建設(shè)流程建設(shè)和運(yùn)行保障05過(guò)程成果文件01雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)概念雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)概念山東省企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系建設(shè)基礎(chǔ)問(wèn)答知識(shí)手冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排查隱患治理是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和

3、區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過(guò)程，或以上兩者的組合?？赡軐?dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)。基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過(guò)程。隱患治理就是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。包括對(duì)排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確整改責(zé)任，制定整改計(jì)劃、落實(shí)整改資金、實(shí)施監(jiān)控治理和復(fù)查驗(yàn)收的全

4、過(guò)程。雙重預(yù)防體系危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體，風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性。討論的的風(fēng)險(xiǎn)就是某類(lèi)或某個(gè)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)就無(wú)從談起。任何危險(xiǎn)源都伴隨著風(fēng)險(xiǎn)，危險(xiǎn)源不同，其伴隨的風(fēng)險(xiǎn)大小也往往不同。雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)概念02雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)文件魯政辦字201636號(hào)魯安辦發(fā)201610號(hào)魯安發(fā)201616號(hào)魯政辦字2017194號(hào)魯安辦發(fā)201829號(hào)魯安監(jiān)發(fā)201877號(hào)關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知轉(zhuǎn)發(fā)省安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的意見(jiàn)的通知關(guān)于印發(fā)山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體

5、系執(zhí)法檢查指南（試行）的通知關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知關(guān)于印發(fā)2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案的通知雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)文件山東省地方標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（ DB37/T 2883-2016 ）工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則（DB37/T 3011-2017）特種設(shè)備事故隱患排查治理體系細(xì)則（DB37/T 3079-2017）用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則（DB37/T 3012-2017）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則（

6、DB37/T 2882-2016 ）工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則（ DB37/T 2974-2017）山東省地方標(biāo)準(zhǔn)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則（DB37/T 3078-2017）用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則（ DB37/T 2973-2017）雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)文件行業(yè)事故隱患排查治理體系實(shí)施指南行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南03雙重預(yù)防體系建設(shè)流程3.1 前期準(zhǔn)備工作雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-前期準(zhǔn)備工作以紅頭文的形式，成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，指定建設(shè)和運(yùn)行的主管部門(mén)。領(lǐng)導(dǎo)小組由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成，主要負(fù)責(zé)人全面

7、負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員各自分管；工作小組由各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人、安全管理和技術(shù)人員、關(guān)鍵崗位人員組成，負(fù)責(zé)各車(chē)間的雙重預(yù)防體系具體建設(shè)和運(yùn)行；主管部門(mén)負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系的具體統(tǒng)籌和推進(jìn)落實(shí)，包括教育培訓(xùn)、方案制定、制度編制、數(shù)據(jù)匯總、監(jiān)督考核等工作。（1）成立組織機(jī)構(gòu) 結(jié)合公司實(shí)際，由雙重預(yù)防體系主管部門(mén)制定建設(shè)實(shí)施方案，在方案中明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排、實(shí)施保障等，并以紅頭文的形式發(fā)布。（2）制定實(shí)施方案雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-前期準(zhǔn)備工作 制定雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計(jì)劃，按建設(shè)流程和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)后考試并保留記錄。首先，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組進(jìn)行雙

8、重預(yù)防體系法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，包括上級(jí)文件、通則、細(xì)則、指南；其次，組織全員了解學(xué)習(xí)公司制定的“一方案五制度”，培訓(xùn)雙重預(yù)防體系基礎(chǔ)知識(shí)，包括術(shù)語(yǔ)和定義、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)程序、危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、控制措施制定、隱患排查治理運(yùn)行程序等；然后，針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組培訓(xùn)雙重預(yù)防體系建設(shè)知識(shí)，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則、危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則、重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、控制措施制定、分級(jí)管控原則等；最后，組織全員培訓(xùn)雙重預(yù)防體系成果文件、進(jìn)行崗位風(fēng)險(xiǎn)信息告知，包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、隱患排查清單等。（3）實(shí)施全員培訓(xùn)雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-前期準(zhǔn)備工作 編寫(xiě)五個(gè)制度（風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度、教育培訓(xùn)制度

9、、考核獎(jiǎng)懲制度、持續(xù)改進(jìn)制度），確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定臺(tái)賬、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表、重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則、危險(xiǎn)源辨識(shí)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)、重大風(fēng)險(xiǎn)直判標(biāo)準(zhǔn)等。（4）編寫(xiě)體系文件雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-前期準(zhǔn)備工作03雙重預(yù)防體系建設(shè)流程3.2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分危險(xiǎn)源辨識(shí)控制措施制定分級(jí)管控設(shè)備設(shè)施類(lèi)設(shè)備設(shè)施清單作業(yè)活動(dòng)類(lèi)作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備設(shè)施類(lèi)SCL安全檢查表作業(yè)活動(dòng)類(lèi)JHA工作危害分析工程技術(shù)安全管理教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)LEC法/LS法/MES法安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

10、管控體系風(fēng)險(xiǎn)告知雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定職業(yè)病危害因素辨識(shí)控制措施制定分級(jí)管控固定作業(yè)的職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)非固定作業(yè)的職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工程分析法檢測(cè)檢驗(yàn)法經(jīng)驗(yàn)對(duì)照法職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告工程技術(shù)安全管理教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級(jí)職業(yè)病風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)告知雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控各工作小組針對(duì)公司的常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、裝置設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)場(chǎng)所區(qū)域等，生成作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單。（1）資料的收集雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定從各工作小組依據(jù)作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)

11、備設(shè)施清單，遵循“大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，劃分出作業(yè)活動(dòng)類(lèi)、設(shè)備設(shè)施類(lèi)或混合類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控以各工作小組為主導(dǎo)，全員參與，對(duì)劃分出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，推薦使用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）。作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分成幾個(gè)作業(yè)步驟，設(shè)備設(shè)施類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)列出詳細(xì)檢查項(xiàng)目，分別辨識(shí)造成傷害的根源：即存在或產(chǎn)生能量的能源、物質(zhì)、載體、裝置等，并分析傷害事故類(lèi)型和可能導(dǎo)致事故的狀態(tài)，其中事故類(lèi)型為標(biāo)準(zhǔn)的20種事故類(lèi)型，可能導(dǎo)致事故的狀態(tài)為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、安全管理上的缺陷。在目前的分析方法中，通常

12、把第一類(lèi)危險(xiǎn)源（根源）隱藏，只列出第二類(lèi)危險(xiǎn)源（狀態(tài)）。（3）危險(xiǎn)源辨識(shí)雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控識(shí)別危險(xiǎn)源的存在能量（能源或能量載體） 危險(xiǎn)物質(zhì)人的不安全行為物的不安全狀態(tài)環(huán)境不安全因素安全管理的缺陷根源狀態(tài)確定其特性采用合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法對(duì)辨識(shí)分析出的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，一般采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）、風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES）等，考慮人、財(cái)、環(huán)等其他因素影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和自身實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度等取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則。取危險(xiǎn)源最高評(píng)價(jià)等級(jí)為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的評(píng)價(jià)等級(jí)，然后依據(jù)行業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)直判標(biāo)準(zhǔn)（通則、細(xì)則、指南等）

13、、企業(yè)管理水平和實(shí)際情況等將同一級(jí)別或不同級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的原則劃分確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控等級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)，分別對(duì)應(yīng)：紅色、橙色、黃色、藍(lán)色。具體評(píng)價(jià)由各工作小組進(jìn)行，并按流程由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核審定，主管部門(mén)匯總。（4）風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）介紹將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因變量(D)，事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率(E)及危險(xiǎn)嚴(yán)重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。D=L E C根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)對(duì)每一個(gè)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致事故或危險(xiǎn)事件給出3 個(gè)自變量的分?jǐn)?shù)值，采取對(duì)所評(píng)價(jià)的對(duì)象根據(jù)情況進(jìn)行“打分

14、”的辦法，然后根據(jù)公式計(jì)算出其危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值，再按危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值劃分的危險(xiǎn)程度等級(jí)表。雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全檢查表分析（SCL）+評(píng)價(jià)記錄雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控各工作小組從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類(lèi)中進(jìn)行控制措施的確定，應(yīng)考慮可行性、安全性、可靠性、重點(diǎn)突出人的因素，不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施

15、并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前由領(lǐng)導(dǎo)小組組織針對(duì)措施的可行性和有效性、是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)、是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素、是否已選定最佳的解決方案等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。（5）控制措施確定遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)可進(jìn)行增加或合并，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。在每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單并由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)，并按規(guī)定

16、及時(shí)更新。（6）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能導(dǎo)致事故隱患類(lèi)型和后果、管控措施、責(zé)任單位、應(yīng)急措施、聯(lián)系方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將各崗位設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)信息及管控措施等通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位和相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。（7）風(fēng)險(xiǎn)的告知雙重預(yù)防體系建設(shè)流程

17、-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控03雙重預(yù)防體系建設(shè)流程3.3 隱患排查治理分級(jí)管控清單隱患排查工程技術(shù)、安全管理、教育培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置隱患分級(jí)排查（公司、部門(mén)、車(chē)間、班組、崗位）隱患治理隱患分級(jí)治理隱患排查清單隱患排查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）隱患統(tǒng)計(jì)分析PDCA持續(xù)改進(jìn)隱患排查治理體系雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理公司依據(jù)確定的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單，包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單編制，包括與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱(chēng)、排查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、排查方法；基礎(chǔ)管理類(lèi)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求編制，包括基礎(chǔ)管理名稱(chēng)、排

18、查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、排查方法。（1）排查清單制定雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理根據(jù)排查類(lèi)型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查或基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查，兩類(lèi)隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。排查類(lèi)型一般分為日常、專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)項(xiàng)、綜合、季節(jié)、節(jié)假日、負(fù)責(zé)人履職檢查等，組織級(jí)別一般分為公司、部門(mén)、車(chē)間、班組、崗位等，排查頻次一般分為日、周、月、季、年等。（2）排查項(xiàng)目確定雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理制定隱患排

19、查計(jì)劃并由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)，計(jì)劃包含排查要求、排查頻次、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。各單位按照排查計(jì)劃要求，進(jìn)行排查并記錄，記錄中至少包括發(fā)現(xiàn)時(shí)間、隱患描述、整改措施或建議、整改責(zé)任單位和責(zé)任人、整改治理期限等。（3）隱患排查實(shí)施雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理隱患排查治理記錄表雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將排查結(jié)果等信息定期向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，并下發(fā)隱患整改通知書(shū)，對(duì)整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位對(duì)隱患產(chǎn)生原因進(jìn)行分析并按要求整改，整改完成后報(bào)告排

20、查部門(mén)組織驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。隱患通報(bào)：隱患排查結(jié)束后，通過(guò)礦山微信群和礦區(qū)張貼的形式進(jìn)行隱患排查結(jié)果通報(bào)。（4）隱患治理驗(yàn)收雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理按規(guī)定隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患由企業(yè)各級(jí)（公司、車(chē)間、部門(mén)、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)（一般誰(shuí)排查誰(shuí)驗(yàn)收）。（4）隱患治理驗(yàn)收雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理（4）隱患治理驗(yàn)收重大事故隱患由企業(yè)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)，包括事故隱患的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案，包括治理的目

21、標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、整改單位和責(zé)任人、治理的時(shí)限和要求、整改期間安全措施等內(nèi)容。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)組織人員對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理（5）隱患治理臺(tái)賬隱患排查部門(mén)匯總過(guò)程資料建立隱患排查治理臺(tái)賬。雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理（6）隱患統(tǒng)計(jì)分析隱患排查部門(mén)定期統(tǒng)計(jì)隱患數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，研究隱患產(chǎn)生原因和規(guī)律，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的更新和改進(jìn)。雙重預(yù)防體系建設(shè)流程-隱患排查治理04建設(shè)和運(yùn)行保障考核獎(jiǎng)懲教育培訓(xùn)持續(xù)改進(jìn)每年的安全培訓(xùn)計(jì)劃中要包含雙重預(yù)防體系，并明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、

22、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)資金等。按計(jì)劃開(kāi)展雙重預(yù)防體系培訓(xùn)并記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個(gè)人安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。建設(shè)和運(yùn)行保障建立雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤，并嚴(yán)格落實(shí)。每年至少組織一次雙重預(yù)防體系的評(píng)審更新，并適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工藝、設(shè)備、人員等重大變更開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查清單，編制排查表，及時(shí)實(shí)施隱患排查。05過(guò)程成果文件過(guò)程成果文件序號(hào)項(xiàng)目文件備注1文件制度關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知（組成、職責(zé)）關(guān)于下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案的通知（工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排、實(shí)施保障）關(guān)于下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系相關(guān)制度的通知（評(píng)審簽發(fā)）關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分