龍鳳區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園

1、 龍鳳區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園2020年部門(mén)預(yù)算及有關(guān)情況說(shuō)明目 錄 第一部分 基本情況一、部門(mén)主要職能二、預(yù)算編報(bào)范圍三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分 部門(mén)預(yù)算表一、財(cái)政預(yù)算收支總表二、一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出表三、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表四、政府性基金預(yù)算支出情況表五、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表六、一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表七、“三公”一般公共預(yù)算支出表八、部門(mén)收支總表九、部門(mén)收入總表十、部門(mén)支出總表第三部分 部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表情況的說(shuō)明二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出情況的說(shuō)明三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出情況的說(shuō)明四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類(lèi)支出情況的說(shuō)明 五、關(guān)于政

2、府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出情況的說(shuō)明 六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明七、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明八、預(yù)算績(jī)效情況第四部分 名詞解釋第一部分 基本情況一、部門(mén)主要職能我園為2020年新增單位，在龍鳳區(qū)教育局的指導(dǎo)下，履行以下主要職責(zé)： 1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策，堅(jiān)持民主管理，依法辦園，執(zhí)行上級(jí)主管部門(mén)的指示和決定。2、實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。為家長(zhǎng)解除后顧之憂，熱忱為家長(zhǎng)服務(wù)。3、尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境。合理組織幼兒一日生活活

3、動(dòng)和其它活動(dòng)，促進(jìn)幼兒體智德美等和諧發(fā)展，全面實(shí)施素質(zhì)教育。4、嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。5、充分利用幼兒和社區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，面向家長(zhǎng)開(kāi)展多種形式的早期教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進(jìn)家庭教育質(zhì)量的不斷提高。6、貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學(xué)教育理念、開(kāi)展教育科學(xué)研究、培訓(xùn)師資，發(fā)揮示范性幼兒園的示范、輻射作用。二、預(yù)算編報(bào)范圍2020年納入我單位部門(mén)預(yù)算管理的園所包括：第一分園、第二分園、第三分園、第五分園、第六分園。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置我單位人員情況，編制10人，實(shí)際人數(shù)7人；退休10人；代課教師及臨時(shí)工119人，共計(jì)136人。（二）、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：園長(zhǎng)

4、室、財(cái)務(wù)室、人事、辦公室。下屬單位：第一分園、第二分園、第三分園、第五分園、第六分園。第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表附表： HYPERLINK /hljgtzyt/zwgk/cwgk/201503/P020150310626096907678.xls 部門(mén)預(yù)算信息2020公開(kāi)報(bào)表第三部分 部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明 一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表情況的說(shuō)明 我單位2020年總收入預(yù)算5842527.67元，總支出預(yù)算5842527.67元。 1.總收入預(yù)算5842527.67元全部為財(cái)政撥款。 2.總支出預(yù)算5842527.67元，其中：教育支出5163896.87元，社會(huì)保障和就業(yè)450002元，衛(wèi)生健

5、康支出114804元，住房保障支出113824.8元。 二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出情況的說(shuō)明 我單位2020年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5842527.67元，按預(yù)算功能分類(lèi)支出情況如下： 1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）440594元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）9408元；退休費(fèi)支出（項(xiàng)）310394元； 2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）0元114804元。 3、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）106704，購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）7120.8元。 三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出情況的說(shuō)明 我單位202

6、0年一般公共預(yù)算支出預(yù)算5842527.67元，按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出情況如下： （一）工資福利支出（類(lèi)）2020年預(yù)算4127001.8元，其中： 1、基本工資（款）2020年預(yù)算255876元。 2、養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）2020年預(yù)算130200元。 3、基本醫(yī)療保險(xiǎn)（款）2020年預(yù)算114804元。 4、津貼補(bǔ)貼（款）2020年預(yù)算644180.8元。 5、獎(jiǎng)金（款）2020年預(yù)算71078元。 6、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）2020年預(yù)算9408元。 7、其他工資福利支出（款）2020年預(yù)算2739251元。 8、住房公積金（款）2020年預(yù)算106704元。 9、伙食補(bǔ)助（款）2020年預(yù)算55

7、500元。 （二）商品服務(wù)支出（類(lèi)）2020年預(yù)算1385131.87元，其中： 1、辦公費(fèi)（款）2020年預(yù)算8800元。 2、郵寄費(fèi)（款）2020年預(yù)算0元。 3、差旅費(fèi)（款）2020年預(yù)算2100元。 4、培訓(xùn)費(fèi)（款）2020年預(yù)算30000元。 5、招待費(fèi)（款）2020年預(yù)算0元。 6、維修費(fèi)（款）2020年預(yù)算100000元。 7、辦公用房取暖費(fèi)（款）2020年預(yù)算380188.87元。 8、電話費(fèi)（款）2020年預(yù)算13104元。 9、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）2020年預(yù)算17059元。 10、公用其他（款）2020年預(yù)算0元。 11、福利費(fèi)（款）2020年預(yù)算0元。 12、住宅取暖費(fèi)補(bǔ)貼（

8、款）2020年預(yù)算0元。13、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）2020年預(yù)算0元。14、其他商品服務(wù)支出（款）2020年預(yù)算630000元。15、其他交通費(fèi)用（款）2020年預(yù)算74880元。16、租賃費(fèi)（款）2020年預(yù)算0元。17、專(zhuān)用材料費(fèi)（款）2020年預(yù)算0元。18、勞務(wù)費(fèi)（款）2020年預(yù)算0元。19、水費(fèi)（款）2020年預(yù)算25000元。20、電費(fèi)（款）2020年預(yù)算104000元。 （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）2020年預(yù)算310394元，其中 ：退休費(fèi)（款）2020年預(yù)算310394元。（四）資本性支出（類(lèi)）2020年預(yù)算20000元。其中：資本性辦公設(shè)備購(gòu)置20000元。 四、

9、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類(lèi)支出情況的說(shuō)明沒(méi)有基金預(yù)算，基金預(yù)算支出為“0”。 五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出情況的說(shuō)明沒(méi)有基金預(yù)算，基金預(yù)算支出為“0”。 六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明 我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，完善“三公”經(jīng)費(fèi)的管理制度，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)編制，控制“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款0元，其中：因公出國(guó)出境費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元；2020年與2019年相比，三公經(jīng)費(fèi)總體零增長(zhǎng)。主要原因是嚴(yán)格遵守“八項(xiàng)”規(guī)定，按要求使用公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行接待制度，減少接待；因公出國(guó)（境）費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置均為0

10、元,無(wú)增減變動(dòng)。 七、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)我單位2020年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。 （二）政府采購(gòu)情況 我單位2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況 截至2019年12月31日，我單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。 八、預(yù)算績(jī)效情況 2020年我單位預(yù)算績(jī)效0元。第四部分 名詞解釋 根據(jù)2020年政府收支分類(lèi)科目和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，對(duì)我單位2020年部門(mén)預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下： 一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。 二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：反映事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)

11、務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映用于未實(shí)行歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休支出。四、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)的支出。五、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國(guó)家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療支出。六、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款

12、）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 七、商品服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。八、商品服務(wù)支出（類(lèi)）手續(xù)費(fèi)（款）：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。九、商品服務(wù)支出（類(lèi)）辦公水費(fèi)（款）：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。十一、商品服務(wù)支出（類(lèi)）辦公電費(fèi)（款）：反映單位的電費(fèi)支出。 十二、商品服務(wù)支出（類(lèi)）電話通訊費(fèi)（款）：反映單位開(kāi)支的電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)。十三、商品服務(wù)支出（類(lèi)）辦公用房取暖費(fèi)（款）：反映單

13、位支付的辦公用房取暖用熱力費(fèi)。十四、商品服務(wù)支出（類(lèi)）專(zhuān)用房屋取暖費(fèi)（款）：指在正常辦公取暖費(fèi)中無(wú)法核定的，具有專(zhuān)門(mén)用途的房屋取暖費(fèi)。十五、商品服務(wù)支出（類(lèi)）物業(yè)管理費(fèi)（款）：反映單位開(kāi)支的辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。十六、商品服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)等。 十七、商品服務(wù)支出（類(lèi)）一般維修費(fèi)（款）：反映為保持辦公用房、辦公家具和辦公設(shè)備正常使用而開(kāi)支的日常修理和維護(hù)費(fèi)用。十八、商品服務(wù)支出（類(lèi)）郵寄費(fèi)（款）：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)十九、商品服務(wù)

14、支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）：反映各類(lèi)培訓(xùn)支出。二十、商品服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）：反映單位按照在職職工工資總額的2%提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。二十一、商品服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。二十二、商品服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：反映公務(wù)用車(chē)的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出。二十三、教育支出（類(lèi)）教育管理實(shí)務(wù)（款）：反映教育管理方面的支出。二十四、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）：反映各類(lèi)普通教育支出。二十五、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）：反映用教育費(fèi)附加安排的支出。二十六、績(jī)效管理：是一種對(duì)單位的資源進(jìn)行規(guī)劃、組織和使用，以達(dá)到某個(gè)目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)期望的過(guò)程

15、。也是管理者與員工之間就工作職責(zé)和提高工作績(jī)效問(wèn)題進(jìn)行持續(xù)溝通的過(guò)程。二十七、績(jī)效評(píng)價(jià)：是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果所進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。績(jī)效評(píng)價(jià)的過(guò)程就是將員工的工作績(jī)效同要求其達(dá)到的工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對(duì)的過(guò)程。二十八、績(jī)效目標(biāo)：是指給評(píng)估者和被評(píng)估者提供所需要的 HYPERLINK /s?q=%E8%AF%84%E4%BB%B7%E6%A0%87%E5%87%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn t _blank 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以便客觀地討論、監(jiān)督、衡量 HYPERLINK /s?q=%E7%BB%A9%E6%95%88&ie=utf-8&src=