澄江市房產(chǎn)管理所

1、澄江市房產(chǎn)管理所2020年度部門決算 目錄 第一部分 澄江市房產(chǎn)管理所概況一、主要職能二、部門基本情況第二部分 2020年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明二、支出決算情況說(shuō)明三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明第四部分 其他

2、重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況三、政府采購(gòu)支出情況四、部門績(jī)效自評(píng)情況（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明第五部分 名詞解釋 第一部分 澄江市房產(chǎn)管理所概況 一、主要職能（一）主要職能負(fù)責(zé)搞好直管公房的經(jīng)營(yíng)管理；負(fù)責(zé)辦理房產(chǎn)交易、監(jiān)證及權(quán)- 95 -屬轉(zhuǎn)移手續(xù)；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)房屋的買賣、租賃、轉(zhuǎn)讓以及其他房產(chǎn) 流通過(guò)程中的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行管理；從事轄區(qū)內(nèi)五層以下（含五 層）一次申報(bào)一千五百平方米以下的各種所有制房屋的安全勘察鑒定等工作；承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項(xiàng)。（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹202

3、0年度澄江市房產(chǎn)管理所的主要任務(wù)是：宣傳貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法、房屋登記辦法、城市商品房預(yù)售管理辦法、城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理規(guī)定、云南省城市房地產(chǎn)開發(fā)交易管理?xiàng)l例、房屋完損等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)房屋鑒定標(biāo)準(zhǔn)等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)做好公私房的產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)籍管理工作，保持圖、檔、卡、冊(cè)的完整、準(zhǔn)確。同時(shí)掌握好房產(chǎn)的異動(dòng)變更登記，使產(chǎn)籍資料真實(shí)反映房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)和房屋狀況；負(fù)責(zé)公私房產(chǎn)，產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍的行政管理；負(fù)責(zé)辦理房產(chǎn)交易登記、監(jiān)證及權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)房屋的買賣、租賃、轉(zhuǎn)讓以及其他房產(chǎn)流通過(guò)程中的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)對(duì)房產(chǎn)交易進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，調(diào)控市場(chǎng)價(jià)格。截止2020年12月：共辦理商品房預(yù)售

4、備案4092套，預(yù)售面積410626.16平方米，銷售金額376220.82萬(wàn)元，整理商品房銷售備案檔案4116件。公租房銷售合同備案67套，并對(duì)備案合同進(jìn)行整理歸檔；共辦理二手房交易過(guò)戶341宗，交易面積49552.36平方米，交易金額22157.33萬(wàn)元，辦理房屋他項(xiàng)權(quán)利注銷登記166起，抵押登記檔案整理1200份，后端檔案錄入及關(guān)聯(lián)281宗，受理業(yè)務(wù)咨詢1470余次；協(xié)助法院辦理房屋查詢120宗，查封21宗、解封15宗，公安涉案查封14宗。紀(jì)監(jiān)委查詢130人次，黔西南州監(jiān)察委查詢25人次，普洱市監(jiān)察委限制交易查封2宗。二、部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成納入澄江市房產(chǎn)管理所2020年度

5、部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：澄江市房產(chǎn)管理所。（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況澄江市房產(chǎn)管理所2020年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛3輛。第二部分 2020年度部門決算表（詳見附件）第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明澄江市房產(chǎn)管理所2020年度收入合計(jì)81

6、.58萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入81.58萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年收入合計(jì)75.00萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入75.00萬(wàn)元，占總收入的100.00%；對(duì)比增加6.58萬(wàn)元，增幅9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公經(jīng)費(fèi)增加。二、支出決算情況說(shuō)明澄江市房產(chǎn)管理所2020年度支出合計(jì)81.58萬(wàn)元。其中：基本支出78.58萬(wàn)元，占總支出的96.32%；項(xiàng)目支出3

7、.00萬(wàn)元，占總支出的3.68%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年支出合計(jì)75.00萬(wàn)元。其中：基本支出72.00萬(wàn)元，占總支出的96.00%；項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元，占總支出的4.00%；對(duì)比基本支出增加6.58萬(wàn)元，增幅9%；項(xiàng)目支出相等。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公經(jīng)費(fèi)增加。（一）基本支出情況2020年度用于保障澄江78.58萬(wàn)元。與上年用于保障澄江縣房產(chǎn)管理所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出72.00萬(wàn)元，對(duì)比增加6.58萬(wàn)元，增幅9%，主要原因人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出72.71萬(wàn)元，占基本支出的92.53%

8、。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5.87萬(wàn)元，占基本支出的7.47%。（二）項(xiàng)目支出情況2020年度用于保障澄江市房產(chǎn)管理所完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元。與上年用于保障澄江縣房產(chǎn)管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3.00萬(wàn)對(duì)比相等，主要用于房產(chǎn)信息核查系統(tǒng)存量房交易網(wǎng)簽網(wǎng)備系統(tǒng)費(fèi)3萬(wàn)元。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況澄江市房產(chǎn)管理所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

9、支出75.00萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。對(duì)比增加6.58萬(wàn)元，增幅9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公經(jīng)費(fèi)增加。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 2外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 3國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 4公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 5教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。6科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥

10、款總支出的0.00%。7文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。8社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.50%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.3萬(wàn)元。9衛(wèi)生健康（類）支出4.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.55%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療2.86萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.67萬(wàn)元。10節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 11城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出66.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.04%。主要用于基本工資支出7.49萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼13.34萬(wàn)元；

11、績(jī)效工資29.76萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.1萬(wàn)元；職業(yè)年金繳費(fèi)0.55萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.28萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.39萬(wàn)元；住房公積金4.33萬(wàn)元；辦公費(fèi)1.12萬(wàn)元；差旅費(fèi)2.4萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.44萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.78萬(wàn)元；福利費(fèi)0.98萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0.15萬(wàn)元。12農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。13交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。14資源勘探信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。15商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元

12、，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。16金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。17援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。18自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。19住房保障（類）支出5.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.91%。主要用于住房公積金繳費(fèi)5.64萬(wàn)元。20糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。21國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。22災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支

13、出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。23其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。24債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00。25債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。26抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況澄江市房產(chǎn)管理所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中

14、：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00

15、萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0.00輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00

16、萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況澄江市房產(chǎn)管理所2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.87萬(wàn)元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.79萬(wàn)元對(duì)比增加1.08萬(wàn)元，增幅23%，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)1.12萬(wàn)元；差旅費(fèi)2.4萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.44萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.78萬(wàn)元；福利費(fèi)0.98，其他交通費(fèi)用0.15萬(wàn)元。二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2020年12月31日，澄江市房產(chǎn)管理所資產(chǎn)總額55.26萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)40.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4.32萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工

17、程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)10萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5956.52萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1.55萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次資產(chǎn)總額流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)對(duì)外投資/有價(jià)證券在建工程無(wú)形資產(chǎn)其他資產(chǎn)小計(jì)房屋構(gòu)筑物車輛單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備其他固定資產(chǎn)欄次1234567891011合計(jì)155.2640.944.3210 填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)對(duì)外

18、投資有價(jià)證券在建工程無(wú)形資產(chǎn)其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)房屋構(gòu)筑物車輛單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備其他固定資產(chǎn)3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 三、政府采購(gòu)支出情況2020年度，政府采購(gòu)支出總額0.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.27萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。四、部門績(jī)效自評(píng)情況無(wú)（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況。2020年我單位納入預(yù)算績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，資金總計(jì)3萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，本級(jí)安排3萬(wàn)元。自評(píng)等次為“優(yōu)”的1個(gè)，“良”的0個(gè)，“中”的0個(gè)，“差”的0個(gè)。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表13）。五、其