xx垃圾焚燒發(fā)電廠物資、服務(wù)采購(gòu)管理辦法

1、xx垃圾焚燒發(fā)電分公司物資、服務(wù)采購(gòu)管理辦法xx年x月物資、服務(wù)采購(gòu)管理辦法.目的本制度規(guī)定公司物資、服務(wù)采購(gòu)方面的管理要求，旨在規(guī)范物資、服務(wù)采購(gòu)工作，指 導(dǎo)采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)過程的透明化和規(guī)范化，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。.適用范圍本制度適用于公司所需的除分公司另行規(guī)定自行采購(gòu)限額外的物資及服務(wù)采購(gòu)。.關(guān)鍵控制點(diǎn)物資采購(gòu)清單必須明確填寫品名、規(guī)格、技術(shù)要求、需求時(shí)間、數(shù)量、用途等信 息，并連續(xù)編號(hào)；服務(wù)采購(gòu)清單必須明確填寫項(xiàng)目名稱、技術(shù)要求、需求完成時(shí)間、用途 等信息，并連續(xù)編號(hào)。經(jīng)批準(zhǔn)后的采購(gòu)申請(qǐng)單據(jù)，如在采購(gòu)執(zhí)行前需變更，須重新履行審批手續(xù)。在采購(gòu)過程中出現(xiàn)申購(gòu)內(nèi)容的重大變更修改時(shí)，申請(qǐng)部門需填寫

2、采購(gòu)需求變更或取消申請(qǐng)表，履行審批手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。采購(gòu)方式的選擇應(yīng)嚴(yán)格遵循公司制度規(guī)定。.規(guī)范和要求采購(gòu)申請(qǐng)由申購(gòu)部門（分公司）提出申請(qǐng)，填寫中購(gòu)單。中購(gòu)單必須明確填寫品名、規(guī) 格、技術(shù)要求、需求時(shí)間、數(shù)量、用途、預(yù)算等信息并要求連續(xù)編號(hào)。履行審批手續(xù)，經(jīng) 管理部門及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)（需進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目還需提交技術(shù)規(guī)范 書）0采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)申購(gòu)部門提交的在預(yù)算內(nèi)的、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過的年度物資（服務(wù)）計(jì)劃、年度大修計(jì)劃等需求資料編制物資供貨期匯總表，并編制相應(yīng)的年度采購(gòu)計(jì)劃。生產(chǎn)管理部和工程部在向綜合辦公室提出采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)考慮該采購(gòu)物資的相應(yīng)供貨期，給予綜合辦公室足夠的

3、洽談簽約及供貨的時(shí)間。申購(gòu)部門（分公司）可按季度提出預(yù)算內(nèi)的、經(jīng)審批通過的季度物資需求計(jì)劃， 采購(gòu)部門根據(jù)需求計(jì)劃安排采購(gòu)工作。需進(jìn)行緊急采購(gòu)，需在申購(gòu)單上注明急件并說明相應(yīng)理由經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)部門根據(jù)實(shí)際情況按規(guī)定進(jìn)行緊急采購(gòu)。購(gòu)部門收到申購(gòu)單后，應(yīng)審核中購(gòu)單反映的采購(gòu)需求是否明確且具有可操作性， 不可實(shí)施的需求則退返與申購(gòu)部門協(xié)商重新填寫。采購(gòu)部門確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)后，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人在申購(gòu)單上簽字，并交采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。若所采購(gòu)物資為計(jì)劃外采購(gòu)，則由使用部門相關(guān)人員填寫中購(gòu)單并依次報(bào)部門 主管、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批通過后，由綜合辦公室實(shí)施采購(gòu)。經(jīng)批準(zhǔn)后的采購(gòu)申請(qǐng)單據(jù)，如在采購(gòu)執(zhí)行前需變更，須重

4、新履行審批手續(xù)。在采購(gòu)過程中出現(xiàn)申購(gòu)內(nèi)容的重大變更修改時(shí)，申請(qǐng)部門需填寫需求變更或取消申請(qǐng)表，履行審批手續(xù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。如果在收到通知之前采購(gòu)人員已下達(dá)采購(gòu)訂單，則采購(gòu)人員必須盡快與供應(yīng) 商聯(lián)系，并參照采購(gòu)合同/協(xié)議相關(guān)規(guī)定處理。詢價(jià)與供應(yīng)商選擇采購(gòu)人員接到采購(gòu)任務(wù)單后，應(yīng)立即著手市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)需采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格、 供需情況及供貨商進(jìn)行初步調(diào)查了解，根據(jù)采購(gòu)物資的具體要求和市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果向部門主 管請(qǐng)示擬采用的采購(gòu)形式。采購(gòu)形式分為公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判（競(jìng)爭(zhēng)性磋商）、詢價(jià)、單一來源采購(gòu)等方式。具體采取何種采購(gòu)方式實(shí)施參照公司采購(gòu)管理辦法符合下列情形之一的采購(gòu)，可以采用

5、競(jìng)爭(zhēng)性談判或競(jìng)爭(zhēng)性磋商的方式。招標(biāo)后流標(biāo)且重新招標(biāo)失敗的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；經(jīng)市場(chǎng)了解有效投標(biāo)人不足三家的。4.2.4公司自行組織的采購(gòu)項(xiàng)目，若采用競(jìng)爭(zhēng)性談判或競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序進(jìn)行供應(yīng)商選擇：由采購(gòu)部門牽頭成立談判小組， 小組成員由采購(gòu)部門、申購(gòu)部門及相關(guān)部門人員組成，成員人數(shù)應(yīng)在3人以上；制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以 及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有 參加談判的供應(yīng)商；確定邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組選擇合

6、適的供應(yīng)商參加談判，并 向其提供談判文件；談判小組所有成員集中與單一供貨商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判應(yīng)形成書面談 判報(bào)告；確定成交供應(yīng)商，所有談判小組成員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商選擇結(jié)果進(jìn)行審核簽字。符合下列情形之一的采購(gòu)，可以采用單一來源采購(gòu)的方式。只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)。采取單一來源采購(gòu)方式采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序進(jìn)行供應(yīng)商選擇：需求部門提交單一來源采購(gòu)審核流程表；履行報(bào)批手續(xù)；在紀(jì)檢的監(jiān)督下，組成談判小組和

7、供應(yīng)商進(jìn)行充分的商洽。要求供應(yīng)商出具 保證采購(gòu)質(zhì)量的相關(guān)證明、采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)價(jià)格，商定合理采購(gòu)價(jià)格，并形成單一來源談 判報(bào)告。采購(gòu)訂單/合同簽訂單筆合同采購(gòu)金額大于5000元（含）的，必須與成交供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷合同， 確定采購(gòu)項(xiàng)目的具體技術(shù)要求、數(shù)量、成交價(jià)格、交貨方式、驗(yàn)收方式、售后服務(wù)、付款 方式以及保證條款等購(gòu)銷事宜。所有采貝合同/訂單的簽訂必須按公司合同管理辦法審簽流程報(bào)總經(jīng)理審批。在簽訂合同過程中，應(yīng)從公司利益出發(fā)，視采購(gòu)的具體情況，是否設(shè)定履約保 證金條款和采取其他保證措施：履約保證金一般按合同總價(jià)的10%攵取。合同經(jīng)審批后，方能加蓋合同專用章。采購(gòu)合同/訂單一旦經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后，對(duì)其

8、內(nèi)容的任何更改 （如價(jià)格、名稱、供 應(yīng)商信息、增加或刪除采購(gòu)項(xiàng)等），必須重新履行審批手續(xù)。若需要取消原合同/訂單，須申購(gòu)部門提出申請(qǐng)，填寫采購(gòu)合同/訂單變更或 取消申請(qǐng)表，重新履行審批手續(xù)后，由采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系有關(guān)取消的事宜，并按合 同要求進(jìn)行處置。合同執(zhí)行與建設(shè)工程相關(guān)的物資采購(gòu)合同簽訂后，由綜合辦公室負(fù)責(zé)將采購(gòu)合同復(fù)印移 交至工程部；工程部按合同要求，履行合同相關(guān)權(quán)利和義務(wù)，包括合同款項(xiàng)支付，貨物的交 貨、驗(yàn)收及相關(guān)售后服務(wù)等后續(xù)執(zhí)行事宜，直至合同履行完畢。與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的年度采購(gòu)項(xiàng)目， 年度供應(yīng)商確定后，由申購(gòu)部門根據(jù)批復(fù)的 計(jì)劃額度，在限額內(nèi)通知年度供應(yīng)商進(jìn)行送貨、組織檢驗(yàn)、 驗(yàn)收

9、等事宜。付款及售后服務(wù) 事宜由采購(gòu)部門按合同要求執(zhí)行。與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的除年度采購(gòu)項(xiàng)目外的其他采購(gòu)項(xiàng)目， 由綜合辦公室按合同要 求，履行合同相關(guān)權(quán)利和義務(wù)，包括合同款項(xiàng)支付， 貨物的交貨、驗(yàn)收及相關(guān)售后服務(wù)等 后續(xù)執(zhí)行事宜，直至合同履行完畢。驗(yàn)收入庫(kù)與工程相關(guān)的物資，由工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行開箱驗(yàn)收、安裝驗(yàn)收及試運(yùn)行 驗(yàn)收等，填寫驗(yàn)收單。如在驗(yàn)收過程中如果發(fā)現(xiàn)貨物有質(zhì)量、數(shù)量、包裝等問題，應(yīng)當(dāng)依據(jù)采貝合同/訂單有關(guān)條款，辦理退貨、補(bǔ)貨、更換、索賠等有關(guān)事宜。與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的物資由申購(gòu)部門組織相關(guān)管理部門人員共同對(duì)貨物進(jìn)行開箱驗(yàn)收，安裝調(diào)試驗(yàn)收由申購(gòu)部門組織相關(guān)技術(shù)管理部門參加，并填寫驗(yàn)收單。如在驗(yàn)收過程中如果發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量、數(shù)量、包裝等問題，應(yīng)當(dāng)依據(jù)采購(gòu)合同/訂單有關(guān)條款，辦理退貨、補(bǔ)貨、更換、索賠等有關(guān)事宜。貨物驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理辦法辦理出入庫(kù)，并將相關(guān)單 據(jù)及時(shí)提交財(cái)務(wù)部入賬。付款相關(guān)付款手續(xù)根據(jù)合同要求辦理，具體資料提供及審核按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行附件一：表單1-1單一來源采購(gòu)審核流程表采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)米購(gòu)方式供應(yīng)商選擇單一來源采購(gòu) 的原因申購(gòu)部門申購(gòu)審核管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理備注1-2采購(gòu)需求變更或取消申請(qǐng)表表單編號(hào):原需求單編號(hào)：原需求簽發(fā)日期：米購(gòu)需求更改編號(hào)：更改后的需求編號(hào)：更改內(nèi)容更改原因米購(gòu)需求取消：取消原因：更改