HSE事故隱患排查治理管理細(xì)則

1、HSE事故隱患排查治理管理細(xì)則1 基本內(nèi)容.1 本細(xì)則所稱事故隱患，是指不符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其它因素在生產(chǎn)、施工和經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全 狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷以及環(huán)境的不安全條件。物的不安全狀態(tài)主要表現(xiàn)為：物本身存在的缺陷；防 護(hù)措施的缺陷；物的放置和物質(zhì)流動(dòng)中的缺陷；作業(yè)環(huán)境、場所的缺陷；外部的和自然界的不安全狀態(tài)；作業(yè)方法導(dǎo)致的物的不安全狀態(tài)；保護(hù)器具和個(gè)體防護(hù)用品的缺陷等。人的不安全行為主要表現(xiàn)為：安全意識不強(qiáng)；安全技 能不達(dá)標(biāo)；基本功訓(xùn)練不到位；違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律等。管理上的缺陷主要表

2、現(xiàn)為： 安全管理機(jī)構(gòu)不健全； 安全 管理制度不完善；安全管理制度落實(shí)不到位；安全培訓(xùn)不到位；安 全投入不足；現(xiàn)場監(jiān)督（護(hù)）不到位；安全文化、安全科技工作不 扎實(shí)等。環(huán)境的不安全條件主要表現(xiàn)為：自然環(huán)境惡劣、社會(huì)環(huán)境 復(fù)雜等。2管理職責(zé)公司及各單位建立事故隱患識別、評估、確認(rèn)、治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級明確并落實(shí)從黨政主要領(lǐng)導(dǎo)到每個(gè)員工在事 故隱患確認(rèn)、治理和監(jiān)控等工作中的責(zé)任。事故隱患所在單位是事故隱患確認(rèn)、治理和防控（下稱 事故隱患治理）的責(zé)任主體；業(yè)務(wù)主管部門是事故隱患治理的管理 主體；安全生產(chǎn)監(jiān)管部門是事故隱患治理的監(jiān)督主體。公司及各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)對本單位事故隱患治理工作 全面負(fù)責(zé)。業(yè)

3、務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門對其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)事故隱患的治理工 作負(fù)責(zé)。主管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)監(jiān)督部門對事故隱患治理工 作實(shí)施綜合監(jiān)督管理。業(yè)務(wù)外包單位應(yīng)與承（分）包商簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議， 并在協(xié)議中明確各方對事故隱患治理的職責(zé)。發(fā)包單位對承（分） 包商的事故隱患治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理職責(zé)。部門及單位職責(zé)QHSE管理科職責(zé)QHSE管理科是安全隱患管理工作的監(jiān)督管理部門， 負(fù)責(zé)隱患排查治理工作的監(jiān)督。負(fù)責(zé)編制事故隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃并監(jiān)督落實(shí)，對事故隱患治理項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織或參與項(xiàng)目完工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)費(fèi)用項(xiàng)目及安?；鹳Y助的安全隱患 治理項(xiàng)目的管理工作。裝備管理科職責(zé)負(fù)責(zé)組織裝備隱

4、患的識別、 風(fēng)險(xiǎn)評估、隱患治理工作;負(fù)責(zé)HSE隱患治理設(shè)備設(shè)施購置類項(xiàng)目的采購與進(jìn)度協(xié)調(diào)，組織 對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，保障裝備本質(zhì)化安全。在設(shè)備購置采購技術(shù)文件中應(yīng)包含設(shè)備安全防護(hù)設(shè) 施要求，按照“三同時(shí)”要求，在設(shè)備計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、使用中 確保齊全有效。生產(chǎn)協(xié)調(diào)科職責(zé)對在生產(chǎn)過程中突發(fā)的事故隱患，監(jiān)督各單位及時(shí)采取方可措施，不得強(qiáng)行冒險(xiǎn)作業(yè)，確保安全。技術(shù)發(fā)展中心職責(zé)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)HSE與井控安全風(fēng)險(xiǎn)的識別、風(fēng)險(xiǎn)評 估、隱患治理工作；負(fù)責(zé)事故隱患項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)方案的審查與 實(shí)施管理工作。計(jì)劃財(cái)務(wù)科職責(zé)負(fù)責(zé)事故隱患治理項(xiàng)目資金的落實(shí)并對使用情況進(jìn)行監(jiān)管。負(fù)責(zé)事故隱患治理投資項(xiàng)目的計(jì)劃管理及協(xié)調(diào)工

5、作。經(jīng)營管理科職責(zé)對事故隱患項(xiàng)目實(shí)施、資金使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。其他業(yè)務(wù)部門對本部門負(fù)責(zé)工作中產(chǎn)生的事故隱患負(fù)責(zé)。3事故隱患的識別各單位應(yīng)定期組織技術(shù)人員、安全管理人員及崗位員工，對物的狀態(tài)、人的行為和管理現(xiàn)狀及環(huán)境條件運(yùn)用分析評估方法逐 一分析存在的危險(xiǎn)、有害因素，發(fā)現(xiàn)、識別事故隱患。上級部門和本單位各種形式的安全檢查發(fā)現(xiàn)、識別事故 隱患。專家調(diào)研和中介機(jī)構(gòu)評價(jià)等方式發(fā)現(xiàn)、識別事故隱患。4事故隱患的分級事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠 立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或 者局部停產(chǎn)停工，并經(jīng)過一定時(shí)間整

6、改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。5事故隱患的確認(rèn)對發(fā)現(xiàn)和識別由的事故隱患，由各單位組織有關(guān)部門、 有關(guān)人員對照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度進(jìn)行危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評估并進(jìn)行分類、分級。經(jīng)評估確認(rèn)的事故隱患應(yīng)提由評估整改意見或評價(jià)報(bào) 告，內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)狀分析、 存在的主要問題、風(fēng)險(xiǎn)及危害和結(jié)論性 意見等。經(jīng)評估確認(rèn)的重大事故隱患應(yīng)根據(jù)評估整改意見或評價(jià)4 報(bào)告編制隱患項(xiàng)目建議書或可行性研究報(bào)告。6事故隱患的治理各單位應(yīng)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位生產(chǎn)、施工過程進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)一般事故隱患由本單位根據(jù)事故隱患實(shí)際情況制定防范措施并立

7、即組織整改。本單位確實(shí)難以治理的重大事故隱患，被列入公司安全 生產(chǎn)費(fèi)用的項(xiàng)目，需由本單位提由申請，經(jīng)公司會(huì)議討論通過，主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)科下達(dá)計(jì)劃后方可實(shí)施。（項(xiàng) 目計(jì)劃資金超過 50萬元、單臺設(shè)備購置超過 30萬元的必須通過 工程公司審批；項(xiàng)目、設(shè)備超過100萬元的需中石化工程公司審批，并編制項(xiàng)目建議書和可行性分析報(bào)告）上報(bào)重大事故隱患報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；危害程度和整改難易程度分析；治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；防控措施和應(yīng)急預(yù)案。QHSE管理科

8、應(yīng)組織有關(guān)部門和人員對各單位上報(bào)的重 大事故隱患進(jìn)行危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評估。根據(jù)評估結(jié)論，會(huì)同相關(guān)部門及單位制定整改措施，報(bào)公司審批和討論。在公司能力范圍內(nèi)難以治理或需要協(xié)調(diào)的重大事故隱患 上報(bào)工程公司。所有事故隱患均應(yīng)實(shí)行桂牌督辦制度，并做到“五個(gè)明 確”，即明確整改內(nèi)容、明確整改要求、明確整改期限、明確責(zé)任 單位和責(zé)任人、明確督辦部門和督辦人。事故隱患確認(rèn)和治理實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期不定期的確認(rèn)、 銷號。各單位每季度對本單位事故隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分 析，并于下季度末25日前向QHSE管理科報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。7考核事故隱患排查治理納入年度HSE監(jiān)督管理考核中。依據(jù)作業(yè)公司HSE監(jiān)督管理考核辦法，對各單位的 事故隱患排查與治理情況進(jìn)行考核。8附件事故隱患分級、治理、登記臺賬重大事故隱患申報(bào)表6附件8.1事故隱患登記、分級、治理管理臺賬單位名稱:序號存在部位隱患名稱登記編號登記時(shí)間管理級別采取的監(jiān)控措施治理完成時(shí)間