賀州市農機安全監(jiān)理所

1、賀州市農機安全監(jiān)理所2018年部門決算目 錄第一部分：賀州市農機安全監(jiān)理所概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分：賀州市農機安全監(jiān)理所2018年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分：賀州市農機安全監(jiān)理所2018年度部門決算情況說明一、2018 年度收入支出決算總體情況。二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。三、2018年度一般公共預算財政撥款基本

2、支出決算情況說明。四、2018 年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：賀州市農機安全監(jiān)理所概況一、主要職能1.負責全市拖拉機等農業(yè)機械在等級公路以外的鄉(xiāng)村道路使用的安全監(jiān)督檢查，開展拖拉機等農業(yè)機械使用安全的宣傳教育。2.負責全市拖拉機和聯合收割機登記業(yè)務工作及其駕駛證業(yè)務工作的指導、檢查和監(jiān)督。3.負責勘查、處理等級公路以外的鄉(xiāng)村道路上發(fā)生的相應等級農機事故；配合有關部門對拖拉機等農業(yè)機械在道路上發(fā)生的重特大安全事故的調查處理。4. 牽頭做好城區(qū)拖拉機違規(guī)運輸渣土和闖禁行區(qū)行為的整治工作；

3、配合有關部門做好道路交通安全專項整治，并根據農機安全生產的實際制定農機安全專項整治方案并組織實施。 二、部門決算單位構成（一）機構設置情況賀州市農機安全監(jiān)理所為參照公務員管理事業(yè)單位（正科級），主管部門是賀州市農機事業(yè)局。（二）人員構成情況賀州市農機安全監(jiān)理所人員編制總數為11人，其中參照公務員法管理人員編制8人，后勤事業(yè)編制2人，后勤控制數（老辦法）1人。實有財政供養(yǎng)人數10 人，其中行政在職7人，事業(yè)在職3人（含聘用人員控制數），離退休人員5人，共15人。在職在編人員中有正科級領導1人，正科級非領導干部1人，副科級領導2人，副科級非領導1人，科級干部2人，后勤工人1人，后勤控制數（老人老辦

4、法）1人，共10人。第二部分：賀州市農機安全監(jiān)理所2018年度部門決算報表表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入1150.65一、一般公共服務支出30其中：政府性基金預算財政撥款2二、外交支出31二、上級補助收入3三、國防支出32三、事業(yè)收入4四、公共安全支出33四、經營收入5五、教育支出34五、附屬單位上繳收入6六、科學技術支出35六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出368八、社會保障和就業(yè)支出3715.289九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出388.5410十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農林水支出41117.6513十

5、三、交通運輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4319十九、住房保障支出489.1720二十、糧油物資儲備支出4921二十一、其他支出50本年收入合計22150.65本年支出合計51150.65用事業(yè)基金彌補收支差額23結余分配52年初結轉和結余24 其中：提取職工福利基金53 其中：項目支出結轉和結余25 轉入事業(yè)基金5426年末結轉和結余5527 其中：項目支出結轉和結余562857總計29150.65總計58150.65注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 表二：收入決算表單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收

6、入類款項欄次1234567合計150.65150.65208社會保障和就業(yè)支出15.2815.2820805行政事業(yè)單位離退休15.2815.282080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.2815.28210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.548.5421011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.548.542101101 行政單位醫(yī)療4.654.652101103 公務員醫(yī)療補助3.903.90213農林水支出117.65117.6521301農業(yè)117.65117.652130101 行政運行102.68102.682130110 執(zhí)法監(jiān)管14.9714.97221住房保障支出9.179.17221

7、02住房改革支出9.179.172210201 住房公積金9.179.17注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。表三：支出決算表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出類款項欄次123456合計150.65135.6814.97208社會保障和就業(yè)支出15.2815.2820805行政事業(yè)單位離退休15.2815.282080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.2815.28210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.548.5421011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.548.542101101 行政單位醫(yī)療4.654.652101103 公務員醫(yī)療

8、補助3.903.90213農林水支出117.65102.6814.9721301農業(yè)117.65102.6814.972130101 行政運行102.68102.682130110 執(zhí)法監(jiān)管14.9714.97221住房保障支出9.179.1722102住房改革支出9.179.172210201 住房公積金9.179.17注：本表反映部門本年度各項支出情況。表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款1150.65一、一般公共服務支出28二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出29

9、3.308八、社會保障和就業(yè)支出3515.2815.289九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出368.548.5410十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農林水支出39117.65117.6513十三、交通運輸支出4019十九、住房保障支出469.179.172047本年收入合計22150.65本年支出合計49150.65150.65年初財政撥款結轉和結余23年末財政撥款結轉和結余50 一般公共預算財政撥款2451 政府性基金預算財政撥款25522653總計27150.65總計54150.65150.65注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結

10、轉結余情況。表五：一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項欄次123合計150.65135.6814.97208社會保障和就業(yè)支出15.2815.2820805行政事業(yè)單位離退休15.2815.282080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.2815.28210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.548.5421011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.548.542101101 行政單位醫(yī)療4.654.652101103 公務員醫(yī)療補助3.903.90213農林水支出117.65102.6814.9721301農業(yè)117.65102.6814.9721301

11、01 行政運行102.68102.682130110 執(zhí)法監(jiān)管14.9714.97221住房保障支出9.179.1722102住房改革支出9.179.172210201 住房公積金9.179.17注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元人員經費公用經費經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出110.54302商品和服務支出20.6430101 基本工資34.3230201 辦公費1.4730102 津貼補貼21.6330206 電費0.4530103 獎金2.5930207 郵電費1.3330

12、108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.2830211 差旅費2.2030109 職業(yè)年金繳費30215 會議費0.9730110 職工基本醫(yī)療保險繳費4.6530216 培訓費0.7630111 公務員醫(yī)療補助繳費3.0630217 公務招待費0.7230112 其他社會保障繳費1.6030229 福利費0.4130113 住房公積金9.1730231 公務用車運行維護費0.8830114 醫(yī)療費30239 其他交通費用7.1230199 其他工資福利支出18.2330240 稅金及附加費用303對個人和家庭的補助4.5030299 其他商品和服務支出4.3330301 離休費30302 退

13、休費2.7230303 退職（役）費30304 撫恤金30305 生活補助0.8130306 救濟費30307 醫(yī)療費補助0.8430308 助學金30309 獎勵金0.0530310 個人農業(yè)生產補貼30399其他對個人和家庭的補助支出0.07人員經費合計115.03公用經費合計20.64注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表單位：萬元2018年度預算數2018年度決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車 購置費公務用車 運行費小計公務用車

14、 購置費公務用車 運行費12345678910111284443.812.382.381.43注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2018年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算單位：萬元項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出欄次123456合計類款項賀州市農機安全監(jiān)理所沒有政府性基金收入，也沒有支出，故本表無數據。第三部分：賀州市農機安全監(jiān)理所2018年度部門決算況說明一、2018年度收入支出決算總體情況（一）

15、本部門2018年度總收入150.65萬元，其中本年收入 萬元, 較2017年度決算數減少24.94萬元，下降14.20%。收入具體情況如下。1.財政撥款收入150.65萬元，為賀州市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少24.94萬元，下降14.20%，主要原因是減少了2017年的農機安全監(jiān)理軟件研發(fā)項目經費。2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：計算機技術中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2017年度決算數增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%。3.經營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較201

16、7年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。如：較2017年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結

17、轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。（二）本部門2018年度總支出150.65萬元，其中本年支出 萬元, 較2017年度決算數減少24.94萬元，下降14.20%，主要原因是減少了2017年的農機安全監(jiān)理軟件研發(fā)項目支出。支出具體情況如下：1社會保障和就業(yè)支出15.28萬元：主要用于我單位在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出。較2017年度決算數增加2.15萬元，增長16%，主要原因是人員工資總額比2017年增加。2醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.54萬元：主要用于單位職工

18、及退休人員的基本醫(yī)療支出以及公務員醫(yī)療補助。較2017年度決算數增加1.11萬元，增長15%，主要原因是人員工資總額比2017年增加。3農林水支出117.65萬元，主要用于單位職工及退休人員工資福利、績效獎勵以及日常開展業(yè)務工作時支出的辦公費、安全生產資料印刷費、培訓費、差旅費、會議費、公務接待費、執(zhí)法用車運行維護費等各項費用。較2017年度決算數減少29.5萬元，下降20%，主要原因是減少了2017年的農機安全監(jiān)理軟件研發(fā)項目支出。4住房保障支出9.17萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數增加1.29萬元，增長16

19、%，主要原因是人員工資總額比2017年增加。5結余分配0萬元。6年末結轉和結余0萬元，較2017年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0% 。二、2018 年度一般公共預算支出決算情況賀州市農機安全監(jiān)理所2018 年度一般公共預算支出150.65萬元，較2017年度決算數減少24.94萬元，下降14.20 %。其中：基本支出135.68萬元，項目支出14.97萬元。賀州市農機安全監(jiān)理所2018 年度一般公共預算支出年初預算為130.55萬元，支出決算為150.65萬元，完成年初預算的 115%。（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算為15.28萬元，支出決算為15.28萬元，完成年初預算的100

20、%，全部為機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。主要用于我單位在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出。（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算為8.54萬元，支出決算為8.54萬元，完成年初預算的100%。其中：行政單位醫(yī)療8.54萬元，公務員醫(yī)療補助3.90萬元，主要用于單位職工及退休人員的基本醫(yī)療支出和公務員醫(yī)療補助。（三）農林水支出年初預算為97.56萬元，支出決算為117.65萬元，完成年初預算的121%。增加的原因是2018年補發(fā)增資及在職人員2018年績效資金未列入年初預算。其中：1.行政運行2130101支出102.68萬元，主要用于單位職工及退休人員工資福利、績效獎勵、公務交通補助支出、伙食補

21、助支出以及日常開展業(yè)務工作時支出的辦公費、差旅費、執(zhí)法用車運行維護費等各項費用。（2）執(zhí)法監(jiān)管2130110支出14.97萬元，主要用于單位在履行農機安全生產工作職能時支出的辦公費、安全生產資料印刷費、差旅費、會議費、業(yè)務培訓費、執(zhí)法用車運行維護費等各項費用。（四）住房保障支出年初預算為9.17萬元，支出決算為9.17萬元，完成年初預算的100%。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。（五）年末結轉和結余0萬元。三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預算財政撥款基本支出135.68萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出110.54萬元，完

22、成年初預算的121 %。預決算差異的主要原因是2018年職工提資部分及績效資金未納入年初預算。（二）商品和服務支出20.64萬元，完成年初預算的92%。預決算差異的主要原因是部分支出調整為工資福利支出。（三）對個人和家庭的補助支出4.5萬元，完成年初預算的230%。預決算差異的主要原因是2018年發(fā)放了退休人員生活補助。四、2018年度政府性基金支出決算情況賀州市農機安全監(jiān)理所2018年度政府性基金支出0萬元，較2017年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。賀州市農機安全監(jiān)理所2018 年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成

23、年初預算的0%。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0 萬元；公務用車購置及運行費支出決算2.38萬元；公務接待費支出決算1.43萬元?！叭苯涃M支出總額為3.81萬元，年初預算數為8萬元，完成年初預算的48%。較2017年度決算數增加0.28萬元，提高8 %；其中：公務用車運行維護費2.38萬元，較2017年度決算數增加0.28萬元，提高8 %，增加的主要原因是2018年市農機局牽頭對城區(qū)拖拉機違規(guī)運輸渣土和闖禁行區(qū)行為進行整治，我所為執(zhí)行單位，執(zhí)法車輛上道路進行路檢路查次數增加。

24、公務接待費1.43萬元，較2017年度決算數減少0.22萬元，下降13 %，下降的主要原因是按“八項規(guī)定”2018年減少了公務接待支出。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。（二）公務用車購置及運行費支出2.38萬元。其中：公務用車購置支出 0萬元。公務用車運行支出2.38萬元。單位開展農機安全生產工作執(zhí)法過程中的所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年，賀州市農機安全監(jiān)理所開支財政撥款的公務用車（執(zhí)法用車）保有量為 1 輛，全年運行費支出2.38萬元

25、，平均每輛2.38萬元。 （三）公務接待費支出1.43萬元,國內公務接待批次21次，人次162次，國（境）外公務接待批次0 次，人次0 次。六、其他重要事項情況說明（一） 機關運行經費支出情況說明。2018年本部門機關運行經費支出20.64萬元，比2017年減少3.58萬元，降低15%。主要原因是：辦公費、差旅費及會議費用相對減少。（二）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額0.24萬元，其中：政府采購貨物支出0.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的

26、0%。（三）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。1.績效管理工作開展情況：2018年，本單位沒有項目績效評價。根據財政預算管理要求，本單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出150.65萬元，自評覆蓋率100%。2018年我所按照績效目標任務，通過開展宣傳教育、安全生產大檢查、創(chuàng)建“平安農機”等工作，使各種農機違章違法行為得到有效遏制，全市農機安全生產工作態(tài)勢平穩(wěn)。2018年全市范圍內沒有發(fā)生農機死亡責任事故，未接到機手投訴電話及信訪案件。自評得分96.9分，綜合評價優(yōu)秀。2.部門決算中項目績效自評結果。（無）第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指賀州市本級財政部門當年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、