IQC進(jìn)料抽檢方法作業(yè)流程

1、IQC進(jìn)料抽檢方法作業(yè)流程流程文件編制：楊龍審核：批準(zhǔn)：修正記錄版本/修訂號編制/修改摘要編制/修改人編制/修改時間審核人批準(zhǔn)人A/0新版編制楊龍2015.03.27A/1修改部分內(nèi)容和流程李斌2018.09.03目的為規(guī)范IQC僉驗員日常工作中的操作，確保來料檢驗工作能夠符合公司質(zhì)量保證要求適用范圍適用于我司采購的各類生產(chǎn)材料，輔料的監(jiān)視和測量。職責(zé)IQC檢驗員負(fù)責(zé)對來料采用美國軍用標(biāo)準(zhǔn) MIL-STD-105E正常抽樣II級檢驗水準(zhǔn)，以及依 據(jù)相關(guān)物料技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、原材料物料承認(rèn)書、IQC!料檢驗規(guī)范要求進(jìn)行檢驗 抽查，檢驗結(jié)果的符合性判斷，入廠檢驗報告中檢驗數(shù)據(jù)的記錄，物料的區(qū)分與標(biāo)識，

2、生產(chǎn)線退回的物料進(jìn)行復(fù)檢確認(rèn)。檢驗員在檢驗物料時，必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；必要時參照 BOM 、工程技術(shù)性文件進(jìn)行輔助檢查；抽檢覆蓋面均勻，要杜絕漏檢、錯檢，抽檢產(chǎn)品覆蓋率應(yīng)達(dá)包裝的物料或產(chǎn)品80%以上，以保證抽檢結(jié)果準(zhǔn)確與公正性。測量、檢測儀器是IQC在執(zhí)行料檢作業(yè)時重要輔助設(shè)備，檢驗員在使用過程要嚴(yán)格參照 設(shè) 備操作規(guī)程作業(yè)，禁止誤操作，以確保其檢測儀器設(shè)備的精確度。IQC抽檢過程中要對不合格品做好標(biāo)識與隔離， 發(fā)現(xiàn)物料相關(guān)不良問題應(yīng)及時通知上級管 理人員確認(rèn)或處理，對評審?fù)戤叺牟缓细裎锪?，IQC應(yīng)及時依照評審結(jié)果對物料做好相應(yīng)標(biāo) 識。IQC 負(fù)責(zé)對儲存在倉庫時間過長的物料，定期進(jìn)

3、行復(fù)檢并出具復(fù)檢報告。IQC需對每月來料不良品數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計，并依供應(yīng)商管理辦法內(nèi)容對供應(yīng)商貨業(yè)績進(jìn)行 評估打分，為公司所選供方提供依據(jù)。IQC ROHS驗員對所有提出環(huán)保檢驗申請的物料進(jìn)行環(huán)保有害物質(zhì)含量的化驗并判定是 否符合環(huán)保要求。IQC主管：供應(yīng)商來料品質(zhì)的評估、不良信息的收集、統(tǒng)計、反饋及協(xié)助供應(yīng)商改善與提升，品質(zhì)報表的統(tǒng)計及維護(hù)，來料異常的適用性判斷，制程物料異常的確認(rèn)及規(guī)范后期異常的防范對策方案，IQC僉驗資料的管理，檢驗標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)化、宣導(dǎo)，標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時的監(jiān)督與指導(dǎo)， 檢驗設(shè)備裝置的設(shè)計/制作/維護(hù)并為IQCI供技術(shù)上支持，IQC日常工作安排、樣品確認(rèn)工作 的安排 / 指導(dǎo)與結(jié)果審核。4

4、、工作程序來料檢驗流程IQC僉驗員收到倉庫送檢單采購入庫單后，需在采購入庫單上簽名并記上簽收時間，簽收時間應(yīng)精確，采購入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由倉管員保留，第二聯(lián)交倉庫錄單人員，第三聯(lián)由品質(zhì)IQC存檔，并確認(rèn)以下內(nèi)容記入到IQC檢驗報告來料單號： 應(yīng)有來料單號。供應(yīng)商或代理商 ：必須為合格供應(yīng)商，且與對應(yīng)物料編碼建立的承認(rèn)書的供應(yīng)商一致；代理商則必須是已提供代理證并在IQC備案的，且代理品牌與對應(yīng)物料編碼建立的承認(rèn)書 的代理品牌一致，否則拒收。物料編碼：采購入庫單、外包裝箱標(biāo)貼、內(nèi)包裝箱標(biāo)貼、均應(yīng)有相應(yīng)物料編碼，且必須一致、正確。物料型號：來料需核對物料規(guī)格型號是否與承認(rèn)書中供應(yīng)商的型號相對應(yīng)。

5、E、物料描述：核對物料基本參數(shù)是否符合采購單物料描述的要求F、環(huán)保標(biāo)貼：環(huán)保物料的包裝上必須有規(guī)定的環(huán)保標(biāo)貼。4.1.2正常來料依據(jù)MIL-STD-105即準(zhǔn)“一般檢驗水平II級” “正常單次”進(jìn)行抽樣 （所有物料首次檢驗都按正常來料進(jìn)行抽樣。）4.1.3從抽樣表（見樣本量字碼表-附表1）中查出對應(yīng)的AQL（可接收質(zhì)量水準(zhǔn)）判定數(shù)量。AQIM量水準(zhǔn)：物料分類AQL （可接收質(zhì)量水準(zhǔn)）A類（致命缺陷）B類（重要缺陷）C類（輕微缺陷）電子類00.251.5五金/塑膠類00.651.5包材01.02.54.1.4 IQC僉驗員確定抽樣數(shù)量后到相應(yīng)待檢區(qū)找到對應(yīng)物料，從中隨機(jī)抽取相應(yīng)數(shù)量樣品， 找到對

6、應(yīng)物料編號、供應(yīng)商、規(guī)格型號的封樣、規(guī)格書及相關(guān)儀器 /測試夾具按物料技術(shù)質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)及IQC進(jìn)料檢驗規(guī)范中要求進(jìn)行逐項檢驗并將檢驗結(jié)果記入IQC僉驗報告。 檢驗完畢后將所檢驗物料/樣品/規(guī)格書歸位；并把測試完的儀器電源關(guān)閉。特殊試驗項目檢驗可靠性試驗評估：根據(jù)物料性能需求，填寫材料測試申請表，并根據(jù)IQC來料檢驗物料損耗表規(guī)定的數(shù)量隨機(jī)抽取對應(yīng)數(shù)量的物料送實驗室做相關(guān)可靠性試驗評估，試驗 員對所申請測試樣品試驗測試結(jié)束后將測試結(jié)果通知到對應(yīng)IQC并由試驗人員給出測試結(jié)果記錄數(shù)據(jù)可靠性試驗檢測報告。所有檢驗項目才僉完畢后，IQC僉驗員根據(jù)AQLS對所檢批次物料質(zhì)量進(jìn)行綜合判定， 并在采購入庫單上

7、確認(rèn)簽名及簽單時間。物料發(fā)生制程/客戶投訴時，IQC應(yīng)及時了解不良情況，當(dāng)確認(rèn)為物料來料不良時IQC 應(yīng)反查我司庫存是否還有該物料，并對庫存的物料重新加嚴(yán)檢驗給出結(jié)果，由IQC主管根據(jù)實 際生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品不良影響程度、不良比例對該物料做最終的判定處理，同時將不良詳細(xì)信 息填寫到物料品質(zhì)不良信息反饋單或8D艮告表格上，經(jīng)IQC主管審核并發(fā)給供應(yīng)商， 要求供應(yīng)商在兩個工作日內(nèi)給予回復(fù)報告。正常檢驗轉(zhuǎn)加嚴(yán)檢驗：來料異常造成制程/客戶投訴一次，且不良率達(dá)到3%Z上時，自 投訴之日起同一供應(yīng)商同一物料提交的檢驗批由正常檢驗轉(zhuǎn)移到加嚴(yán)檢驗。加嚴(yán)檢驗轉(zhuǎn)正常檢驗：當(dāng)正在采用加嚴(yán)檢驗時，初次檢驗的連續(xù)5批檢驗合

8、格，則可恢復(fù)到正常檢驗。合格物料當(dāng)IQC僉驗員將所檢驗物料所有項目都驗證完后，將IQC僉驗報告填寫完整交上級 審批，抽檢的樣品按原包裝復(fù)原，同時在來料外包裝箱及最小包裝上 貼合格標(biāo)貼或蓋IQC僉驗 合格章作合格狀態(tài)標(biāo)識（做特殊試驗所損耗的物料須在原拆開包裝上注明損耗的數(shù)量）。IQC 檢驗員須在采購入庫單“質(zhì)檢”處注明 “合格”并簽名確認(rèn)后，在采購入庫單上備注欄注明做特殊實驗所損耗的數(shù)量個數(shù)，依據(jù) 采購入庫單 備注流程交單（ 采購入庫單第一聯(lián)由倉管員保留，第二聯(lián)交倉庫錄單人員，第三聯(lián)由品質(zhì)IQC芋檔）。不合格物料：IQC依據(jù)生產(chǎn)制令單、BOM圖紙、物料承認(rèn)書、樣品等檢查供應(yīng)商的來料，檢查不良時，

9、填寫不合格物料評審報告 （共四聯(lián)） ，經(jīng)品質(zhì)部主管確認(rèn)后轉(zhuǎn)交采購部、計劃部評審會簽，最后由總經(jīng)理核準(zhǔn)。核準(zhǔn)完成后第一聯(lián)由倉庫倉管員保留，第二聯(lián)交計劃部，第三聯(lián)交采購部，第四聯(lián)由品質(zhì)IQC保存。采購部緊急通知供應(yīng)商并要求改善，確保下批來料能滿足我司的要求。計劃部根據(jù)生產(chǎn)訂單的緊急程度，確定是否退貨：如不急用則判定退貨，通知采購按退貨處理，采購?fù)▓蠊?yīng)商緊急補(bǔ)貨。如急用則召集生產(chǎn)、工程、品質(zhì)和采購進(jìn)行MRBi審，根據(jù)不良的影響程度，評審結(jié)果分為 特采、挑選、加工和退貨。特采 ： IQC 在物料的外箱表面張貼黃顏色的特采標(biāo)簽，注明特采的項目，以便于生產(chǎn)線投入過程重點跟進(jìn)，如發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品外觀與功能，則

10、重新按制程原材料不良處理。挑選或加工 ：a 供應(yīng)商安排人員挑選或加工 :原則上，供應(yīng)商原材料不良由采購部通知供應(yīng)商安排人員到我司挑選或加工，挑選或加工前，IQC需將不良的樣品與標(biāo)準(zhǔn)給到供應(yīng)商，在挑選或加工的過程中，IQC每2小時確認(rèn)供應(yīng) 商挑選或加工的方法以及對供應(yīng)商已挑選或加工的良品進(jìn)行抽檢, 發(fā)現(xiàn)問題及時通報供應(yīng)商,必要時通報采購。供應(yīng)商挑選或加工完成后立即通知IQC進(jìn)行抽檢判定，在供應(yīng)商離開公司之 前,IQC需將抽檢的結(jié)果告知供應(yīng)商，有問題通知供應(yīng)商及時處理，直到IQC抽檢無異常為止， 如果該物料上線仍然發(fā)生不良但未超出IQC AQL允收的范圍，則該不良視為可以接收，如果超出IQC AQ

11、L允收的范圍，則由IQC重新主導(dǎo)該不良的處理。b 我司安排人員挑選或加工 :如生產(chǎn)緊急 , 供應(yīng)商無法在第一時間安排人員、 供應(yīng)商離我司距離較遠(yuǎn)無法安排、 合作次數(shù)少、 供應(yīng)商出費用請人挑選以及供應(yīng)商的不配合等原因 , 由我司安排人員對原材料不良進(jìn)行挑選或加工，在挑選或加工的過程中，由品質(zhì)IQC進(jìn)行主導(dǎo)，生產(chǎn)部協(xié)助安排挑選或加工人員， 最新范本 ,供參考！挑選的不良樣品及標(biāo)準(zhǔn)由品質(zhì)IQC提供，加工的方法由工程部制定，加工后產(chǎn)線QC行確認(rèn)， 在挑選或加工的過程中，IQC每小時進(jìn)行巡查，確認(rèn)挑選或加工的方法及效果，另外 IPQC對 產(chǎn)線QCB選工作進(jìn)行再確認(rèn)。確保IQC、產(chǎn)線QC?口 IPQC的標(biāo)

12、準(zhǔn)統(tǒng)一，挑選/加工2小時后， 由IPQC統(tǒng)計不良的結(jié)果通報計劃部人員，計劃部根據(jù)挑選的結(jié)果與采購確定補(bǔ)數(shù)。對于噴油、 電鍍和素材物料挑選，計劃部根據(jù)IPQC提報不良率提前安排備料。退貨 :通過MRB、組成員對供應(yīng)商來料不良進(jìn)行評審，初步評審的結(jié)果如是退貨，經(jīng)生產(chǎn)副總或 總經(jīng)理批準(zhǔn)后則按原材料不良退貨處理，倉庫需做好不良品的區(qū)分、標(biāo)示和隔離。對于供應(yīng)商來料不良，采購在第一時間通報供應(yīng)商并進(jìn)行改善，要求供應(yīng)商下批來料保證是良品。品質(zhì)跟蹤確認(rèn)供應(yīng)商的不良改善措施執(zhí)行的進(jìn)度及效果，必要時安排人員到供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)。IQC 對供應(yīng)商的來料不良改善后的 3 批進(jìn)行重點確認(rèn)之前的問題點是否改善，發(fā)現(xiàn)問題及

13、時通報供應(yīng)商再改善。環(huán)保工作管控:根據(jù)客戶需求采購物料是否需要環(huán)保物料，如果需要環(huán)保物料，在物料采購承認(rèn)前必須提供該物料環(huán)保測試報告（有效期 1年），并與供應(yīng)商簽訂環(huán)保協(xié)議，確保所采購的物料為環(huán)保物料。物料編碼修改規(guī)范：貨倉收貨時發(fā)現(xiàn)來料的標(biāo)簽或送貨單不符時，由收貨人員通知供應(yīng)商更改，且更改后簽供應(yīng)商的公司名稱方可有效。若來料檢驗時發(fā)現(xiàn)物料編碼與實物不相符或包裝箱之間的標(biāo)貼的物料編碼不符， IQC檢驗員需第一時間電話通知相關(guān)采購人員確認(rèn)正確的下單編碼，由采購人員更改；若是急料且采購人員不在的情況下，則由采購人員與倉庫收貨人員聯(lián)系，可由采購人員授權(quán)給收貨員更改物料編碼，且更改人必須同時簽上更改人

14、及授權(quán)人姓名。更改內(nèi)容必須清楚。更改完成后通知IQC僉驗員復(fù)核更改的正確性，確?？勺匪沸浴Ｎ锪暇幋a經(jīng)過更改但無人簽名確認(rèn)的IQC有權(quán)拒檢。物料檢驗時間規(guī)范：為明確IQC檢驗時間，正常物料自收到采購入庫單時算起，必須在24hfe內(nèi)完成檢驗, 急料須在21內(nèi)完成檢驗，特急料需0.5小時內(nèi)檢驗出結(jié)果，若有異常需及時反饋上級解決。晚上加班時間的急料單由采購人員在每天 17： 00前提交到IQC， 周六及周日的急料單由采購人員在周五17: 00前提交到IQC。收到急料單后IQCIa寸物料的承認(rèn)書與樣品是否齊備，若有異常需及時反饋上級管理人員處理。當(dāng)檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格物料異常時，需第一時間通知上級管理人員和

15、采購部門人員。需要特殊試驗驗證的物料無法在規(guī)定時間內(nèi)檢驗完成的，應(yīng)及時通知相關(guān)部門所需的完成時間。生產(chǎn)退料檢驗當(dāng)生產(chǎn)退料時，IQC人員必須根據(jù)生產(chǎn)部開具的生產(chǎn)退料單，依照4.1節(jié)“來料檢驗 流程”中常規(guī)物料檢查進(jìn)行抽檢確認(rèn)，如確認(rèn)屬實則IQC直接在生產(chǎn)退料單上簽字退料；若在檢查發(fā)現(xiàn)退料中良品超過5%或以上，IQC有權(quán)拒絕給與退料，應(yīng)由生產(chǎn)再做良品挑選。經(jīng)IQC驗證后，IQC人員需對不良物料進(jìn)行責(zé)任單位判定，并在生產(chǎn)部開具的生產(chǎn)退料單上注明責(zé)任單位，交由上級審核。上級審核判定結(jié)果為我司損壞的物料則按制程不良報廢處理或者作其它方式處理； 當(dāng)審核判定結(jié)果為供應(yīng)商來料不良時依照以上 4.3節(jié)“不合格

16、物料”控制程序操作。存?zhèn)}物料復(fù)檢當(dāng)庫存物料超過三個月以上，貨倉部發(fā)出復(fù)檢物料清單，IQC主管收到貨倉部發(fā)出的復(fù) 檢物料清單后應(yīng)及時安排IQC人員前往復(fù)檢檢驗。IQC 參照 4.1 節(jié)“來料檢驗流程”對庫存三個月以上物料進(jìn)行檢驗，檢驗合格的加貼重檢合格標(biāo)貼，并注明重檢日期；如檢驗出不合格物料由IQC寸不良物料開出IQC檢報告并判定檢驗結(jié)果，由IQC主管審核并向相關(guān)部門提出處理方案對不合格物料進(jìn)行處理（如： 退 供應(yīng)商、特采使用、加工使用、報廢處理等）。5、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商供貨環(huán)保協(xié)議物料技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6、相關(guān)記錄IQC僉驗報告不合格物料評審報告可靠性試驗檢測報告采購入庫單生產(chǎn)退料單物料品質(zhì)不

17、良信息反饋單7、附件表一、樣本量字碼批mt特殊檢蟹水平般檢-險水平S-1S-2S-3S41IIIl2TAAAAAAB9f 15AAAAABC16-25A ABBBCD26-5。ABBCCDE51r90BBCCCEF91750BBCDDFG151-280BCDEEGH281500B CDEFHJ501-1200CCErGJK12013200CDEGHKL3201- 10000CDFGJLM10001 T3 5000CDFHKMN3500175000?？?EGJLNP150001-500000DEGJMPQ500001及其以1DEHKNQR表二士正常檢驗一次抽樣方案樣本樣本偃收隨量限tAQL里字碼

18、ft口 mOD35au2；UM0 W5a.i 11Oil0 4演制ILS3.5-6;10n5地104倒4W4-JQD0OAc ?.tAt ReAi ReA工K-A: FieAv 7.tAl ReAc Re樂?.E.* ?.eAc FjeAlEjcAFleAcEtAc Re?J!A： ?J!Ai. Fwk乳sAc RtAc FLeAc yJtA: KeAc 7.eA2FFr1，忸FF1FF1白11TF*口 1JI1 22 33S d7 9IQ 114 1521 22JD 31B3q 1*3 1z J3 +5。1 61。|1+ 1523 2254 Jl制45C0 11 22 JJ事5 IS7 10 11：4 1521 22地31X 45JD8。1全1 12 3Ji 45 fi7 ID 9114 1521 222 5E F1320a i +1 21 12 Ji23J 45 6S 67 S? S10 1110 11】IS4 IS21 12j兌扣手I44JhG320 1*1 22 3j4S W7 SW 1314 H：1 J：JkH50g i*1 22 33 45 fl7艮1。U14 1521 22/J80D 1+1 22 13 45 07 B10 1114 1511 22jkK1：50 1*i 22 3J 4s e7 $U 1521