三體系程序文件

1、程序文件匯編受控編號版次/修訂狀態(tài)A/0編制各職能部門審批他要求符合性檢查記錄。4. 2. 2遵循情況評價綜合部定期（每半年至少一次）對法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評價，評價時依據(jù)日常 檢查結(jié)果和外部檢測情況進(jìn)行，編制評價報告，填寫法律、法規(guī)及其他要求遵循情 況評價報告，該結(jié)果還應(yīng)作為管理評審的輸入之一。分公司各施工工程部在工程施工 過程中至少一次對工程的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行評價，并將評價結(jié)果反 饋到綜合部。4. 3其他要求遵循情況評價4. 3.1遵循情況監(jiān)控綜合部將識別出的其他要求適用條款進(jìn)行匯編，下發(fā)公司各部門、崗位，在編制培訓(xùn) 計劃時要包括其他要求內(nèi)容的培訓(xùn)。每季度綜合部組織有關(guān)

2、部門對其他要求在各部門的實施情況進(jìn)行檢查，主要查看其他 要求是否落實、通過何種方式，并填寫法律、法規(guī)及其他要求符合性檢查表。綜合部定期（每半年至少一次）對其他要求的遵循情況進(jìn)行評價，評價時依據(jù)日常檢 查結(jié)果和外部檢測情況進(jìn)行，編制評價報告，填寫法律法規(guī)符合性報告，該結(jié)果還 應(yīng)作為管理評審的輸入之一。法律法規(guī)和其他要求符合性檢查記錄環(huán)境因素識別與評價控制程序編號：DLHC-CX04-20151、目的通過建立和保持此程序，最大限度地識別出組織在活動、施工或服務(wù)中能控制或可望 施加影響的環(huán)境因素，同時評價出重要環(huán)境因素，并根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律、 法規(guī)和其他要求的變化，及時更新環(huán)境因素，實

3、現(xiàn)對環(huán)境污染的預(yù)防和有效控制。2、適用范圍適用于公司各部門和各施工工程部環(huán)境因素的識別與評價。3、職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素清單。綜合部負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的監(jiān)督管理，編制公司重要環(huán)境因素及目標(biāo)指標(biāo)一覽表。3其它各部門負(fù)責(zé)本部門所涉及的環(huán)境因素的識別與評價，并報綜合部。3.4施工工程部負(fù)責(zé)本工程的環(huán)境因素識別與評價，確定重要環(huán)境因素，將結(jié)果上報 公司綜合部。4、工作程序4.1環(huán)境因素的識別應(yīng)對在公司辦公和施工生產(chǎn)活動中存在或可能對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素進(jìn) 行識別、確認(rèn)。識別范圍包括“能夠控制”和“可望施加影響”的環(huán)境因素。其中“能 夠控制”的環(huán)境因素指的是本公司可以直接控制的環(huán)境因素，

4、多指內(nèi)部施工現(xiàn)場、施 工過程、采購、材料運輸、辦公等工作中發(fā)生的影響環(huán)境因素，例如原料的消耗；“可 望施加影響”的環(huán)境因素主要指相關(guān)方在與本公司業(yè)務(wù)關(guān)連環(huán)節(jié)產(chǎn)生的需加以控制的 環(huán)境因素，例如：原料供應(yīng)商所送原料中帶來的影響環(huán)境因素。識別環(huán)境因素時應(yīng)充 分關(guān)注正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)。應(yīng)從公司各種產(chǎn)品實現(xiàn)過程提供的生命周期信息出發(fā)，對環(huán)境因素進(jìn)行全面識 別，以“預(yù)防為主、防治結(jié)合”為指導(dǎo)思想，采用產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖分析、統(tǒng)計分 析及問卷調(diào)查等方式，對本公司涉及到的所有環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查，找出與空氣、水體、 噪音、固體廢棄物及輻射污染有關(guān)的環(huán)境因素。在上述調(diào)查的基礎(chǔ)上，各相

5、關(guān)部門應(yīng)編制環(huán)境因素識別及評價記錄，上報 綜合部。根據(jù)環(huán)境因素識別及評價記錄，綜合部依據(jù)重要環(huán)境因素評價方法，組成 重要環(huán)境因素評價小組，對環(huán)境因素進(jìn)行評價打分，將評價出的重要環(huán)境因素編制成重要環(huán)境因素清單，報管理者代表批準(zhǔn)。當(dāng)辦公環(huán)境發(fā)生變化、施工階段發(fā)生變化或新接工程時，由該部門及施工工程部對發(fā) 生變化的環(huán)境因素進(jìn)行補充識別。調(diào)查、分析影響環(huán)境的辨識一評價環(huán)境因素對環(huán)境的影響程度f確定重要環(huán)境因素。4.1影響全球范圍、社區(qū)強烈關(guān)注、不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都應(yīng) 確定為重要環(huán)境因素。4. 2其他情況下確定重要環(huán)境因素時應(yīng)考慮以下情況：a、影響范圍；b、影響程度；c、發(fā)生頻次；d、

6、法規(guī)符合性；e、社區(qū)關(guān)注程度；f、 可節(jié)約程度5. 1影響的范圍： TOC o 1-5 h z 1）超出社區(qū)a=52 ）周圍社區(qū)a=33）場界內(nèi)a=l1）嚴(yán)重b = 52） 一般b = 33）輕微b = l1）持續(xù)發(fā)生d = 52）間歇發(fā)生d = 33）偶然發(fā)生d = l1）超標(biāo)e = 52）接近標(biāo)準(zhǔn)e = 33）達(dá)標(biāo)e = l1）強f=52）一般f=33）弱f=l4. 5. 6可節(jié)約程度（能源資源評價方法） TOC o 1-5 h z 1）加強管理可明顯見效g = 52）改造工藝可明顯見效g = 33）較難節(jié)約g=l6.1對污染物及噪聲排放的評價為：當(dāng)2 N14評價為重要環(huán)境因素；當(dāng)a或b或

7、d=5 時，亦評價為重要環(huán)境因素。6. 2對能源、資源消耗的評價為：當(dāng)g=5確定為重要環(huán)境因素。當(dāng)作業(yè)環(huán)境變化后，應(yīng)對環(huán)境因素重新識別、更新。8.1相關(guān)部門對環(huán)境因素進(jìn)行識別，填寫環(huán)境因素識別及評價記錄上報綜合部。 綜合部依據(jù)各職能部門、施工工程部上報的環(huán)境因素識別及評價記錄組織公司領(lǐng) 導(dǎo)小組進(jìn)行評價，編制公司重要環(huán)境因素清單。綜合部每年一次，將重要環(huán)境因素及目標(biāo)指標(biāo)一覽表報公司管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā) 到體系覆蓋的各部門和各施工工程部。5、相關(guān)文件6、記錄環(huán)境因素識別評及價記錄危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序編號：DLHC-CX05-20151、目的通過對危險辯識、風(fēng)險評價并對其進(jìn)行有效控制

8、及持續(xù)改進(jìn)，提高職業(yè)健康平安績效。2、適用范圍適用于公司在施工生產(chǎn)過程及生活、辦公場所的危險辨識及風(fēng)險評價與更新。3、職責(zé)最高管理者中的被認(rèn)命者負(fù)責(zé)審批公司不可接受風(fēng)險及目標(biāo)指標(biāo)一覽表。各部門負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域內(nèi)的危險源辨識與評價，并報綜合部。施工工程部負(fù)責(zé)確定本工程的危險源辨識及風(fēng)險評價臺帳和不可接受風(fēng)險及目 標(biāo)指標(biāo)一覽表，上報綜合部。5各職能部門負(fù)責(zé)對本工作崗位的危險源進(jìn)行辨識，并上報綜合部。綜合部負(fù)責(zé)公司不可接受風(fēng)險的匯總、評價、確認(rèn)、更新，建立危險源辨識及風(fēng)險 評價臺帳和不可接受風(fēng)險及目標(biāo)指標(biāo)一覽表。4、工作程序a.物體打擊；b.車輛傷害；c.機械傷害；d.起重傷害；e.觸電；f.燙傷；

9、g.火災(zāi)；h.高處墜落；i.化學(xué)爆炸；j.物理爆炸；k.中毒和窒息；1.其他。(1)危險源的存在范圍A、辦公區(qū)域B、生活區(qū)域C、生產(chǎn)區(qū)域(2)危險源辨識應(yīng)考慮a、危險源存在過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。b、常規(guī)和非常規(guī)活動c、所有進(jìn)入工作場所的人員(包括承包方人員和訪問者)的活動。d、人的行為、能力和其他人的因素。e、已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康平安產(chǎn)生不 利影響的危險源；f、在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；g、由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；h、公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更，產(chǎn)生的危險源：i、職業(yè)健康平安

10、管理體系的更改包括臨時性變更等，產(chǎn)生的危險源；j、與公司相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。(3)危險源辨識方法及途徑。a、平安檢查b、查閱有關(guān)記錄c、現(xiàn)場觀察d、詢問、交談e、獲取外部信息（4）危險源識別的步驟a、綜合部組織各部門持續(xù)做好危險源識別與風(fēng)險評價工作。b、各施工工程部在開工前對危險源進(jìn)行識別，實施風(fēng)險評價并記錄，并報送綜合部。c、綜合部每年對各部門的危險源進(jìn)行匯總、評價并記錄。（5）危險源的識別應(yīng)在活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中隨時評價，及時補充發(fā)現(xiàn)的新的危險 源。D=LECD危險源帶來的風(fēng)險值L發(fā)生事故的可能性大小E人員暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度C旦發(fā)生事故會造成的損失后果發(fā)生事故的可能性（L

11、）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）4. 2.2風(fēng)險的評估分級和控制分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡402-9人死亡151人死亡7傷殘3重傷1輕傷a、根據(jù)風(fēng)險的嚴(yán)重后果和可能性將風(fēng)險劃分為五級，分級的劃分見下表。風(fēng)險分級劃分（D）分?jǐn)?shù)值風(fēng)險級別危險程度320五級及其危險160-320四級高度危險70160三級顯著危險2070

12、二級一般危險20一級稍有危險b、風(fēng)險的分級控制一級：毋須采取措施且不必保存文件記錄。二級：是指風(fēng)險減低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效 果更佳的解決方案或不增加額外本錢的改進(jìn)措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。 三級：有顯著的危險源應(yīng)努力降低風(fēng)險，需要及時整改。四級：直至風(fēng)險降低后才開始工作，為降低風(fēng)險有時必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險涉及 正在進(jìn)行中的工作時，就應(yīng)采用應(yīng)急措施，應(yīng)在方案和規(guī)章制度中制定控制方法，并對其實施監(jiān)控。五級：環(huán)境非常危險，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判定為不可接受風(fēng)險。分?jǐn)?shù)70分以上的全部判定為不可接受風(fēng)

13、險。根據(jù)定量評價法的結(jié)果，確定不可接受風(fēng)險及目標(biāo)指標(biāo)一覽表a、由綜合部編制發(fā)放危險源辨識及風(fēng)險評價臺帳，施工工程部根據(jù)本工程的工程 特點，進(jìn)行本工程危險源的識別、確認(rèn)，建立危險源辨識及風(fēng)險評價表臺帳， 經(jīng)工程經(jīng)理審批后，報綜合部備案。b、綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行辦公區(qū)域內(nèi)危險源的識別、評價、確認(rèn)，報綜合部備案。c、綜合部對施工工程部、職能部門上報材料進(jìn)行匯總、評價、確認(rèn)，形成公司危險 源辨識及風(fēng)險評價臺帳和不可接受風(fēng)險及其控制措施清單，報最高管理者中的被 認(rèn)命者審批，下發(fā)至職能部門、施工工程部。1根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，提出風(fēng)險控制措施。凡無法制定控制措施的不可接受風(fēng)險 為無法控制危險源，必須停止相應(yīng)作業(yè)過程

14、。3. 2在確定風(fēng)險控制措施時，應(yīng)按以下順序考慮控制和降低風(fēng)險。a、消除;b、替代；c、工程控制措施；d、標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e、個體防護設(shè)備。風(fēng)險控制措施可以是職業(yè)健康平安管理方案、施工方案、平安技術(shù)交底或程序 文件，假設(shè)找不到控制風(fēng)險的措施，該項活動予以放棄。風(fēng)險控制措施在實施前應(yīng)予以評審，評審是否使風(fēng)險控制到可接受水平，評審 是否產(chǎn)生新的危險源，評審風(fēng)險控制措施的可行性。綜合部填寫“不可接受風(fēng)險清單”，報最高管理者中的被認(rèn)命者審批后下發(fā)。公司應(yīng)對風(fēng)險控制措施持續(xù)進(jìn)行監(jiān)視，以確保控制措施的充分性和有效性得到 保持。1各部門隨時識別、評價危險源，綜合部每年年初組織各部門進(jìn)行一次危

15、險源識 別、風(fēng)險評價工作。工程經(jīng)理在新工程開工前組織一次危險源識別、風(fēng)險評價工作以 確保其適用性和有效性。2為保證危險源識別、風(fēng)險評價的有效性，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)及時對危險源進(jìn) 行更新。4. 2.1公司目標(biāo)、要求發(fā)生變化時；4. 2. 2公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化（生產(chǎn)新產(chǎn)品、增加新設(shè)備、采用新 材料、新技術(shù)、新工藝等）；2. 3有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時；4. 4. 2. 4相關(guān)方提出合理抱怨和要求時。當(dāng)施工環(huán)境、施工工藝、以及法律法規(guī)等發(fā)生重大變化時，工程經(jīng)理應(yīng)組織相 關(guān)人員重新識別危險源，并將危險源辨識及風(fēng)險評價臺帳立即反應(yīng)給綜合部更新。由綜合部組織對危險源辨識及風(fēng)險評價

16、臺帳進(jìn)行評價，評價內(nèi)容包括識別風(fēng)險的 充分性、適宜性和符合性，評審發(fā)現(xiàn)問題時綜合部組織進(jìn)行現(xiàn)場風(fēng)險評價，確定不可 接受風(fēng)險。5、相關(guān)文件6、記錄信息溝通與交流、參與和協(xié)商控制程序編號：DLHC-CX06-20151、目的確保工作人員、承包方及外部相關(guān)方就相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康平安信息的溝通、交流和 對公司環(huán)境、職業(yè)健康平安事務(wù)的參與、協(xié)商。2、適用范圍適用于公司工作人員、承包方及外部相關(guān)方對各類信息的溝通交流和對公司環(huán)境、職 業(yè)健康平安事務(wù)的參與、協(xié)商。3、職責(zé)3.1公司經(jīng)營部為本程序主控部門，負(fù)責(zé)：3. 1.1負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)、審核和管理評審信息的傳遞和溝通。3. 1.2負(fù)責(zé)來自

17、內(nèi)部、外部環(huán)境信息、職業(yè)健康平安信息的接收、傳遞和管理；1.3負(fù)責(zé)對各部門、各施工工程部環(huán)境信息交流管理工作執(zhí)行狀況的監(jiān)督管理；經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織工作人員、承包方及外部相關(guān)方參與、協(xié)商公司環(huán)境、職業(yè)健康 平安事務(wù)；其他各部門及施工工程部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境及職業(yè)健康平安信息內(nèi)部及外部交 流。4、工作程序信息溝通與交流信息內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確。信息交流與協(xié)商的途徑可以是口頭、書面形式，或者其它可 以利用的通訊及宣傳工具，可分為內(nèi)部信息和外部信息。內(nèi)部溝通與交流綜合部負(fù)責(zé)將環(huán)境和職業(yè)健康平安的方針及管理體系運行情況及時傳到達(dá)公 司各部門及分公司的各施工工程部。綜合部及時收集、整理、匯總、傳遞來自各個方面的環(huán)

18、境信息、職業(yè)健康安 全信息，并將重要環(huán)境因素清單以及環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求的清單，以書面或局 域網(wǎng)的形式傳遞給各部門、各施工工程部公司職業(yè)健康平安事務(wù)代表負(fù)責(zé)向職工宣傳職業(yè)健康平安管理體系，員 工職業(yè)健康平安的意見和建議，傳遞至綜合部，由綜合部、職業(yè)健康平安事務(wù)代表、 總經(jīng)理共同協(xié)商并反應(yīng)信息。關(guān)于管理目標(biāo)和其他改進(jìn)活動的信息及可能對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全體系產(chǎn)生影響的變化的有關(guān)信息，由各部門按照職責(zé)劃分進(jìn)行公司內(nèi)部溝通與交流。緊急狀態(tài)、事故、事件，由產(chǎn)生單位立即上報公司相關(guān)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)，必 要時上報上級單位、政府部門，并作好記錄。不符合項糾正與預(yù)防措施實施的公司職能部門和單位必須

19、在整改過程中，將 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 文件和記錄控制程序4 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 法律法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)程序7 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 合規(guī)性評價控制程序9 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 環(huán)境因素識別與評價控制程序10 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險

20、控制程序13 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 信息溝通與交流、參與和協(xié)商控制程序18 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 人力資源控制程序21 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序24 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 與顧客有關(guān)要求控制程序29 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 工程設(shè)計更改控制程序31 HYPERLINK l

21、 bookmark16 o Current Document 采購控制程序32 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 施工和服務(wù)控制程序37 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 環(huán)境運行控制程序41 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 相關(guān)方管理控制程序48 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 易燃易爆品控制程序50 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 職業(yè)健

22、康平安運行控制程序52 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 勞動保護及平安防護用品控制程序57 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 施工現(xiàn)場平安防護控制程序58 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 環(huán)境、職業(yè)健康平安監(jiān)視與測量控制程序60 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序63 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 顧客滿意度測量控制程

23、序65 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 內(nèi)部審核控制程序68信息傳遞到公司相關(guān)職能部門，并作好記錄。管理體系運行中的重要信息，由產(chǎn)生部門傳遞到公司綜合部，綜合部做好記 錄，要求答復(fù)的，必須限期予以答復(fù)。2與承包方和其他訪問者的溝通與交流對于執(zhí)行特定任務(wù)或開展工作的區(qū)域相關(guān)的運行控制措施的信息，應(yīng)在承包 方進(jìn)入現(xiàn)場前予以傳達(dá)；1. 2. 2與承包方的溝通和交流內(nèi)容（1）與承包方相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境因素和危險源控制要求；（2）與承包方相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安法律法規(guī)；（3）以往的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理經(jīng)驗；（4）工作現(xiàn)場多個承包方的合作要

24、求；（5）承包方中執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安活動的人員的要求；（6）與承包方相關(guān)的應(yīng)急響應(yīng)要求；（7）對于執(zhí)行高風(fēng)險任務(wù)人員的要求；（8）對承包方確定的環(huán)境及職業(yè)健康平安績效的準(zhǔn)那么符合性的評價要求；（9）不符合和糾正措施的報告要求；（10）其他相關(guān)信息。與承包方和外部相關(guān)方關(guān)于施工具體的信息的溝通和交流內(nèi)容見顧客和相 關(guān)方滿意度測量控制程序。1. 2. 4與訪問者的溝通和交流內(nèi)容（1）與訪問者相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康平安要求；（2）與訪問者相關(guān)的應(yīng)急響應(yīng)要求；（3）交通控制措施；（4）準(zhǔn)入控制措施和陪同要求；（5）任何所需穿戴的防護裝備要求。2. 5與外部相關(guān)方的溝通和交流內(nèi)容（1）外部相關(guān)方

25、提出的與公司相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康平安信息，應(yīng)將這些信息形成文 件并作出回應(yīng)；（2）公司的管理方針和目標(biāo)、重大環(huán)境因素及其他環(huán)境和職業(yè)健康平安信息；（3）其他相關(guān)信息。4. 2參與和協(xié)商1工作人員的參與和協(xié)商（1）適當(dāng)參與環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確實定；（2）適當(dāng)參與事件調(diào)查；（3）參與管理方針和目標(biāo)的制定和評審；（4）對影響他們職業(yè)健康平安的任何變更進(jìn)行協(xié)商；（5）對環(huán)境、職業(yè)健康平安事務(wù)發(fā)表意見；（6）清楚關(guān)于他們參與的安排，包括誰是他們的職業(yè)健康平安事務(wù)代表。2. 2承包方和外部相關(guān)方的參與和協(xié)商（1）與承包方相關(guān)的新的或不熟悉的危險源;（2）重組;（3）新的或改進(jìn)的控制措

26、施；（4）材料、設(shè)備和有害暴露的變化；（5）應(yīng)急安排的變更；（6）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化。4. 2. 3與外部相關(guān)方協(xié)商，公司應(yīng)考慮下例因素外部相關(guān)方的參與和協(xié)商（1）應(yīng)急安排的變更；（2）可能影響相鄰單位或居民的危險源或來自他們的危險源；（3）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化。4. 3公司對信息交流溝通和參與協(xié)商情況應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫信息交流記錄表和重 點施加影響相關(guān)方一覽表。5、相關(guān)文件5.1顧客滿意度測量控制程序人力資源控制程序編號：DLHC-CX07-20151、目的對從事影響公司工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)的工作人員進(jìn) 行管理，確保本公司員工的能力和素質(zhì)滿足要求。2、

27、適用范圍該程序適用于所有對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運行產(chǎn)生影響的人員的 控制與管理。3、職責(zé)人資部負(fù)責(zé)人力資源的控制與管理；2各部門協(xié)助配合。4、工作程序人力資源的調(diào)配：如果出現(xiàn)以下情況之一，各部門根據(jù)崗位需求和任職條件擬定用人計劃報人資部：a）組織機構(gòu)調(diào)整與設(shè)置的需求；b）人員補充、更新的需求；c）崗位條件變化的需求；d）新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備應(yīng)用的需求。人資部根據(jù)各部門上報的用人需求，結(jié)合公司實際情況進(jìn)行調(diào)查、溝通。人力資源的來源分為：a）公司內(nèi)部調(diào)劑；b）人才市場招聘；c）勞動力市場招聘。各崗位人員能力要求執(zhí)行崗位職責(zé)及任職條件：人資部進(jìn)行人力資源配置時應(yīng)遵循的原那么應(yīng)堅

28、持：a）定員定崗的原那么；b）因崗設(shè)人的原那么；c）適人適位的原那么；d）公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原那么；e）德才兼?zhèn)?、任人唯賢的原那么。1.4人資部經(jīng)過充分調(diào)查研究，形成人員配備提案，呈報公司經(jīng)理研究決定。1.5人員配備提案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定后，由人資部負(fù)責(zé)組織實施。包括：a）高校畢業(yè)生年度需求計劃的制定和落實。b）干部的年度綜合考核，匯總考核情況呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審定。人資部負(fù)責(zé)組織專業(yè)管理崗位競聘工作。人資部負(fù)責(zé)組織制定公司的崗位職責(zé)及任職條件，公司的所有鹵位人員應(yīng)按照其職 權(quán)的規(guī)定開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理活動。2.1為了對公司人力資源進(jìn)行管理進(jìn)行評價和改進(jìn),確保各崗位員工能夠勝任工作需

29、要,人資部制定并實施了員工績效考核制度。職工的年度崗位考核，包括： 員工考核表的內(nèi)容是思想道德、工作績效、能力和工作態(tài)度。2. 2管理人員年度崗位考核，公司采取工作業(yè)績評價的方式進(jìn)行考核。職工作的人員應(yīng)給予培訓(xùn)的機會或采取其他的措施滿足其崗位任職要求。1培訓(xùn)的工作流程：計劃一實施一考核（有效性評價）一存檔。. 3. 2培訓(xùn)的類別：有內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。.3.3培訓(xùn)需求：人資部在每年年底根據(jù)培訓(xùn)需求確定培訓(xùn)內(nèi)容，制定下一年度培訓(xùn) 需求。培訓(xùn)需求包括：a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運行的需求；b）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求變化的培訓(xùn)需求；c）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)知識培訓(xùn)的需求；d）新崗位人員上崗的需求

30、；e）持證上崗的需求；f）崗位能力滿足的需求等。3.4培訓(xùn)計劃：人資部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實際，在每年的年初 制定本年度的公司培訓(xùn)計劃。年度培訓(xùn)計劃包含的內(nèi)容：承辦部門、負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)地 點、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人數(shù)。人資部將公司的年度培訓(xùn)計劃報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門及人員。由綜合部 組織實施，各個部門配合。3. 6送外培訓(xùn)的人員，人資部要落實場所、時間、地點、內(nèi)容及費用。培訓(xùn)有效性的評價：由人資部負(fù)責(zé)對公司員工培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價，并填寫 培訓(xùn)效果評價記錄評價的方式有：a）理論考試；b）現(xiàn)場操作；c）面談；d）考評等。培訓(xùn)檔案：所有參加培訓(xùn)人員的培訓(xùn)情況，記

31、入職工培訓(xùn)檔案，由人資部人 力資源崗負(fù)責(zé)存檔。人資部應(yīng)建立公司員工花名冊，準(zhǔn)確記錄每個員工的相關(guān)信息，包括姓名、出生口 期、文化程度、專業(yè)、參加工作時間、工作經(jīng)歷、身份證號碼、資格證件號碼及年檢 的信息。人資部負(fù)責(zé)對于特種作業(yè)人員（如焊工、電工等必須持證上崗）進(jìn)行分類登記，并建 立特種作業(yè)人員花名冊，內(nèi)容包括：姓名、年齡、文化程度、本崗位工作時間、工 種、發(fā)證單位、證件編號、有效期等。為了使公司的員工結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，長期適合公司開展的需要，使員工具有多崗位經(jīng) 驗，能夠根據(jù)工作需要，隨時可以適應(yīng)新崗位的要求，公司制定并實施了人力資源 開展規(guī)劃，對人才的需要，轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新思維，努力培養(yǎng)一支有遠(yuǎn)見、善管

32、理、懂 技術(shù)、素質(zhì)高、能打硬仗的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等多方面的人力資源。5、相關(guān)文件6、記錄6.2年度培訓(xùn)計劃6. 3培訓(xùn)記錄基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序編號：DLHC-CX08-20151、目的為使機械設(shè)備的能力滿足施工要求，確保工程質(zhì)量，最大限度地減少設(shè)備在運行 和維修過程中對環(huán)境造成的不良影響，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司工程施工工程過程中有關(guān)的設(shè)備管理。3、職責(zé)送變電工程分公司為本程序的主控制部門，主要負(fù)責(zé)：監(jiān)督設(shè)備“三定”制度的落實和機加工設(shè)備操作證的管理，負(fù)責(zé)建立公司設(shè) 備大修臺賬。負(fù)責(zé)所管機械設(shè)備的租賃、維修、保養(yǎng)與設(shè)備能力的認(rèn)可，為施工現(xiàn)場提供 完好設(shè)備。負(fù)責(zé)所管設(shè)備“

33、三定”制度的落實和機加工設(shè)備操作證的申報，建立所管設(shè) 備的維修臺賬和檔案。編制和落實設(shè)備維修計劃。3.1. 5負(fù)責(zé)工程施工工程所需機械設(shè)備的承租和設(shè)備能力的認(rèn)可以及設(shè)備的監(jiān)督、 檢查等管理工作和設(shè)備的管理、使用、保養(yǎng)、維修，確保設(shè)備的完好。送變電工程分公司的各施工工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場使用設(shè)備的日常維護工作。4.程序內(nèi)容4. 1定義1.1設(shè)備：指能夠在生產(chǎn)過程中長期（三年以上）使用而不改變原有實物形態(tài)，且價 值在2000元以上的生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。設(shè)備“三定”：定人、定機、定崗位責(zé)任制?！笆肿鳂I(yè)”：對設(shè)備進(jìn)行的“清潔、緊固、潤滑、調(diào)整、防腐”作業(yè)。日常保養(yǎng)：由操作人員在班前班后進(jìn)行的例行保養(yǎng)，主要為“十

34、字作業(yè)”。“四會三懂”：會維修、會操作、會保養(yǎng)、會排除故障，懂構(gòu)造、懂原理、懂 性能?！叭环胚^”原那么：是指事故發(fā)生后必須遵守的：“事故原因沒分析清楚不放 過、職工沒受到教育不放過、沒有切實可行的糾正措施不放過”原那么。一級保養(yǎng)：由操作人員負(fù)責(zé)的以緊固、潤滑為重點，并進(jìn)行清洗、調(diào)整、排 除故障。二級保養(yǎng)（或小修）：由修理工負(fù)責(zé)以檢查、調(diào)整為重點的專業(yè)性保養(yǎng)。三級保養(yǎng)：對設(shè)備進(jìn)行全面的清洗、檢查、調(diào)整與清除隱患，是比二級保養(yǎng) 更高一級的保養(yǎng)作業(yè)。送變電工程分公司根據(jù)實際所需，提出配備計劃，應(yīng)寫明設(shè)備的名稱、型號、 規(guī)格、數(shù)量、使用時間，并經(jīng)經(jīng)營部負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后提出申請或外租。按主管審批的計劃

35、購置設(shè)備時，應(yīng)認(rèn)真選擇生產(chǎn)廠家，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、 平安性能要求；價格、運費、交貨及售后服務(wù)方式等多方面進(jìn)行衡量，經(jīng)營部擇優(yōu)選購。機械設(shè)備到貨后，必須按相關(guān)質(zhì)量檢驗方法、驗收標(biāo)準(zhǔn)及安裝、運輸?shù)确矫?要求，做好驗收工作。驗收內(nèi)容主要包括：機械設(shè)備的技術(shù)狀況及隨機附件、易損配件、專用工具、 有關(guān)技術(shù)資料的清點工作；根據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)參數(shù)，按照隨機說明書規(guī)定的操作程 序進(jìn)行驗收和檢驗。設(shè)備的標(biāo)識新購入的機械設(shè)備經(jīng)驗收合格后，建立設(shè)備檔案，由公司送變電工程分公司 負(fù)責(zé)保存。新購入的機械設(shè)備由送變電工程分公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號，每臺（部）機械設(shè)備的 編號均為唯一編號，并建立相應(yīng)的臺賬。設(shè)備的認(rèn)可進(jìn)入施工

36、現(xiàn)場的設(shè)備在進(jìn)場前要由送變電工程分公司對設(shè)備的機械性能、平安裝置、 環(huán)境要求等進(jìn)行檢查確保完好。設(shè)備的使用管理.1實行設(shè)備“三定”，操作人員要嚴(yán)格遵守平安技術(shù)操作規(guī)程，按照設(shè)備性能合 理安排，正確使用，充分發(fā)揮設(shè)備的效能。嚴(yán)禁違章或設(shè)備帶病作業(yè)；采取有效措施保護 環(huán)境，減少運輸揚塵，降低噪聲，杜絕漏油、漏氣、漏水現(xiàn)象的發(fā)生。.2在機械設(shè)備使用時應(yīng)加強計劃性，充分利用現(xiàn)有設(shè)備在保證施工（生產(chǎn)）任務(wù) 需要的前提下，提高利用率，盡量減少設(shè)備占用總數(shù)。同時機械設(shè)備的工作能力要與施工 量和環(huán)境條件相適應(yīng)，保證既節(jié)約動力又不超負(fù)荷作業(yè)。4.5 .3設(shè)備發(fā)生異常情況時，設(shè)備操作人員應(yīng)立即向送變電工程分公司主

37、管設(shè)備負(fù)責(zé)人報告，采取相應(yīng)處理措施。4.5 .4送變電工程分公司應(yīng)對設(shè)備產(chǎn)生的噪聲、廢油、廢氣等污染進(jìn)行有效控制， 對于超標(biāo)的施工設(shè)備應(yīng)責(zé)令采取措施或停止使用。機械設(shè)備的環(huán)保及平安要求(1)機械設(shè)備在使用過程中如發(fā)現(xiàn)環(huán)境及平安狀況超標(biāo)時應(yīng)及時進(jìn)行修理，經(jīng)修理后 仍達(dá)不到要求者，更換相關(guān)部件以至報廢。(2)機械設(shè)備退場時，相關(guān)人員應(yīng)對機械設(shè)備的環(huán)境及平安績效進(jìn)行分析，以便了解機 械設(shè)備的狀況。(3)對產(chǎn)生噪聲、振動的施工設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行，嚴(yán)禁違章操作，以減 輕噪聲。(4)機械設(shè)備在保養(yǎng)維修過程中所產(chǎn)生的廢棄油料及棉紗，必須及時清理、收集，嚴(yán)禁隨 意丟棄。(7)機械設(shè)備使用前和使用中

38、要隨時對其電路漏電、限位、平安裝置、傳動帶防護等設(shè)置 進(jìn)行檢查，以保護操作者的人身平安。4.6設(shè)備的維護、保養(yǎng)、修理4. 6. 1維護、保養(yǎng)、修理計劃(1)日常保養(yǎng)由操作工進(jìn)行；(2)二級保養(yǎng)由送變電工程分公司編制維護保養(yǎng)計劃；(3)設(shè)備大修由送變電工程分公司編制年度大修理計劃并聯(lián)系有資質(zhì)廠家。4. 6. 2檢查確認(rèn)。工程的設(shè)備故障修理，由送變電工程分公司機具員組織實施，并由修理人員負(fù)責(zé)填 寫施工機械與機具大中型修理記錄。4. 7廢充物的控制本程序僅對設(shè)備使用和維修過程中的廢機油、潤滑油(脂)等廢棄物進(jìn)行控制。4.8設(shè)備退庫4. 8.1工程竣工后，退回設(shè)備要保證其完好無損，要由送變電工程分公司

39、機具員共同進(jìn) 行檢驗認(rèn)可后，方能辦理退庫手續(xù)。4. 8.2對在使用過程中因管理不善而造成的設(shè)備損壞、脫保失修，應(yīng)修繕后退庫。來不 及修復(fù)的，其修理費應(yīng)同設(shè)備一起轉(zhuǎn)回設(shè)備所屬單位，由設(shè)備所屬單位組織力量修復(fù)。4. 9機械設(shè)備存放4. 9.1長期存放：長期存放前，應(yīng)按停放保養(yǎng)要求進(jìn)行檢查保養(yǎng)，放出燃油和冷卻水， 然后將油箱、管道洗凈，把所需潤滑處進(jìn)行潤滑。4. 9.2短期存放：短期存放（一般在45天以下）應(yīng)按停放保養(yǎng)要求進(jìn)行檢查保養(yǎng)，輪式機 械要懸置于專用支架上，要有必要的防雨覆蓋措施。4. 9.3在機械設(shè)備重新使用前，應(yīng)由維修人員對其進(jìn)行檢驗，確保機械設(shè)備能滿足使用要 求。4. 10設(shè)備的報廢.

40、 10. 1因設(shè)備使用周期限制，己到達(dá)報廢要求的，公司主管經(jīng)理同意辦理報廢手續(xù)，報 廢的設(shè)備應(yīng)及時從機械設(shè)備臺賬中刪除。.10.2凡因機械設(shè)備事故造成報廢者，除按“三不放過”原那么處理外，并應(yīng)及時報送變 電工程分公司設(shè)備負(fù)責(zé)人，從設(shè)備臺賬中刪除。4.11設(shè)備的租用機械設(shè)備的供方評審和選擇向社會有關(guān)部門租用機械設(shè)備時，應(yīng)對其進(jìn)行評審和選擇，主要評審內(nèi)容為機械設(shè)備的 完好率、磨損率情況，服務(wù)維護情況、服務(wù)價格、環(huán)保和平安意識等。與本公司屢次合作 且信譽較好者優(yōu)先選擇使用。需向社會租用機械設(shè)備時，由送變電工程分公司提出計劃，經(jīng)經(jīng)營部審核，總經(jīng) 理批準(zhǔn)后實施。所租用的機械設(shè)備要與工程施工對機械的性能、

41、技術(shù)參數(shù)的要求相符，要保證經(jīng) 濟適用，滿足施工要求。送變電工程分公司要與出租機械設(shè)備的單位簽訂租賃合同。5、相關(guān)文件管理手冊6、相關(guān)記錄施工機械與機具檢修計劃施工機械與機具驗收記錄施工機械與機具臺帳設(shè)4施工機械與機具大中型修理記錄施工機械與機具日常保養(yǎng)記錄施工機械與機具封存記錄施工機械與機具報廢申請表與顧客有關(guān)要求控制程序編號：DLHC-CX09-2015 1、目的對確保顧客需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，準(zhǔn)確理解和評審招標(biāo)文件與 合同，規(guī)范投標(biāo)及合同評審工作，并加以實施和保持。2、適用范圍適用于公司承接的所有工程施工工程合同簽訂前的評審及其合同的履行。3、職責(zé)經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客要求確實定，

42、組織對合同進(jìn)行評審，評審合同的合法性,完整性，明確 性，并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)，收集、反應(yīng)顧客信息。經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同交底及合同履約情況的監(jiān)督。3總工程師負(fù)責(zé)對擬施合同的技術(shù)、質(zhì)量要求進(jìn)行審核。送變電工程分公司負(fù)責(zé)對擬施合同的施工能力、工期保障、環(huán)境保護和勞動平安要求進(jìn)行 審核。4、工作程序1.1 一般合同：常規(guī)的工程工程。4. 1.2特殊合同：除一般合同外顧客有特殊要求的，國家重大工程工程的合同均為特殊合 同。4. 2工程工程要求確實定.經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求并識別顧客的潛在要求，包括習(xí)慣上隱含的，無需明示的 要求，必須履行的與電力工程工程有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)法律、法規(guī)、相關(guān)產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)的

43、要求，以及顧客對工程工程的其它要求.4. 2. 2在確定顧客要求的基礎(chǔ)上，與顧客簽定合同.4. 3合同評審由經(jīng)營部組織公司主要部門人員參加以會議的形式對投標(biāo)書有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評審。a、評投標(biāo)書的內(nèi)容、格式是否符合規(guī)定的要求； TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 工程質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程序70 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 事件調(diào)查、不符合控制程序73 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 不合格品控制程序76 HYPERLI

44、NK l bookmark50 o Current Document 糾正和預(yù)防措施控制程序78b、投標(biāo)書能否滿足招標(biāo)書的所有要求；C、應(yīng)向招標(biāo)單位提供的材料是否齊全；d、檢查標(biāo)書中印章，密封方式是否符合要求；4. 3. 2.1中標(biāo)后，按4. 3.1a范圍和方式進(jìn)行評審并記錄。合同的評審應(yīng)在合同簽定前進(jìn)行, 確保顧客的各項要求合理，明確，書面化且雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足。4. 3. 2. 2工程預(yù)算人員對所接工程圖紙進(jìn)行工程預(yù)算，并將預(yù)算結(jié)果做為合同評審的依據(jù) 之一。經(jīng)營部組織分公司負(fù)責(zé)人、工程負(fù)責(zé)人及財務(wù)部等相關(guān)部門人員以會議的形式進(jìn)行，由總 經(jīng)理制授權(quán)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行簽訂。經(jīng)營部保存合同評

45、審的有關(guān)記錄。. 1對于合同條款的任何修訂，都需征求原合同評審部門或顧客的意見，由經(jīng)營部及時 更改的信息傳遞給相關(guān)單位和部門。.2發(fā)生工程變更時，施匚工程部現(xiàn)場人員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地與顧客在工程現(xiàn)場辦理工程 洽商，確認(rèn)施工量；同時通知經(jīng)營部預(yù)算人員就工程洽商所認(rèn)定的工程量做出準(zhǔn)確的預(yù)算。 經(jīng)營部應(yīng)保存合同更改的記錄。5、相關(guān)文件管理手冊糾正/預(yù)防措施控制程序3顧客滿意度測量控制程序 6、相關(guān)記錄工程設(shè)計更改控制程序編號：DLHC-CX10-20151、目的為了對設(shè)計輸出文件批準(zhǔn)放行后發(fā)生的設(shè)計更改進(jìn)行評審、驗證、確認(rèn)和批準(zhǔn)，特制 定本程序。2、適用范圍適用于所有已交付的工程工程設(shè)計文件的設(shè)計修改變

46、更。3、職責(zé)配電工程分公司是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本程序的編制、實施和修訂；負(fù)責(zé) 更改的審核；總工程師負(fù)責(zé)重大設(shè)計更改的審批；工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對具體實施設(shè)計的更改。4程序識別設(shè)計更改的原因a）原始資料或顧客提出的設(shè)計條件發(fā)生變更；b）顧客對設(shè)計合同中規(guī)定的設(shè)計條件提出變更；c）施工過程中要求的設(shè)計變更；d）設(shè)計本身需要變更。當(dāng)原工程工程組得到更改要求信息后，應(yīng)對更改要求進(jìn)行識別和確認(rèn)，根據(jù)需要和 可能，及時進(jìn)行更改。更改可按其程度和難度分為圖紙更改和洽商更改。4. 2. 1圖紙更改4. 2. 1. 1當(dāng)顧客（業(yè)主）提出較大的設(shè)計變更、補充時，應(yīng)簽訂補充設(shè)計合同（或協(xié) 議書）。當(dāng)設(shè)計圖需要進(jìn)行

47、較大修改或者作廢局部原圖時，應(yīng)重新出圖或補圖，不得在 歸檔后的原設(shè)計圖紙上修改。4.2. 1.3工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)專業(yè)，按工程設(shè)計流程進(jìn)行修改設(shè)計、驗證、放行，必 要時還應(yīng)經(jīng)過設(shè)計評審和確認(rèn)并記錄。新繪制的圖紙應(yīng)按設(shè)計管理規(guī)定編號，履行圖紙作廢、更改、增補手續(xù)。4. 2.1. 5變更通知單原件由工程負(fù)責(zé)人保存并隨修改圖紙一同歸檔。復(fù)印件隨交付顧 客的修改圖紙一同交付顧客，其份數(shù)同圖紙。4. 2.2施工洽商單在工程施工過程中，由于各種原因引起的局部修改變更或影響面較小的專業(yè)技術(shù)變更, 可由施工單位提出施工洽商單，由原設(shè)計專業(yè)負(fù)責(zé)人或工程負(fù)責(zé)人審核簽字，一并歸檔。 4.3凡有影響到合同條款的更

48、改時應(yīng)對有關(guān)條款進(jìn)行修訂，并于修訂前按與顧客有關(guān) 過程控制程序進(jìn)行評審。4. 4本程序的執(zhí)行情況由技術(shù)業(yè)務(wù)部門組織抽查監(jiān)督。5、支持文件與顧客有關(guān)過程控制程序5.2設(shè)計管理規(guī)定6、記錄6. 1變更通知單6. 2設(shè)計更改記錄采購控制程序編號:DLHC-CX11-20151目的通過對影響工程質(zhì)量、環(huán)境因素和職業(yè)健康平安的物資、勞保防護用品采購過程進(jìn)行 有效控制，保證采購的產(chǎn)品滿足要求。2適用范圍適用于工程分包、勞務(wù)分包、施工、生產(chǎn)所用施工機具、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備、 勞保防護用品的采購。3職責(zé)經(jīng)營部負(fù)責(zé)采購的歸口管理。主要負(fù)責(zé)：1.1施工機具、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備、工程勞保物資供方的調(diào)查和評價

49、、采購。2工程分包方的調(diào)查評價和控制管理。送變電工程分公司機械租賃供方、勞務(wù)分包的調(diào)查評價和管理。3. 2. 2業(yè)主提供物資及公司原材料物資的檢驗。2. 3各施工工程部負(fù)責(zé)勞務(wù)供方及設(shè)備租賃方在施工過程中的管理。3. 2. 4各施工工程部負(fù)責(zé)施工物資的現(xiàn)場管理控制。4工作程序A類為重要物資：直接影響最終工程使用或平安性能、環(huán)保性能，可能導(dǎo)致重大質(zhì)量、 環(huán)境及平安問題或顧客投訴的物資。B類為一般物資:其他物資公司采購實行分類管理，A類的采購執(zhí)行本程序，B類的采購在滿足使用要求及部門負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)的前提下，可直接到正規(guī)廠家或經(jīng)銷商處采購。經(jīng)營部組織各相關(guān)部門對滿足采購要求的供方進(jìn)行評價。評價結(jié)果由經(jīng)

50、理進(jìn)行審批。對施工機具供方進(jìn)行評價時考慮以下方面：a）經(jīng)營資格和信譽；b）產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；c）供貨能力；d）風(fēng)險因素。2.1. 2對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供方進(jìn)行評價時考慮以下方面：a）經(jīng)營資格和信譽；b）主要物資必須有銷售或生產(chǎn)許可證；c）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備必須滿足國家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、供貨時能夠提供有效 的合格證書及檢驗報告；d）供方有良好的售后服務(wù)，并能提供特殊材料的施工技術(shù)和操作方法，必要時能夠提 供技術(shù)支持；e）國家大型企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或獲國家免檢產(chǎn)品，免予評價可直接列入合格供方名單f）與本公司長期合作，信譽良好，并且有穩(wěn)定的貨源供方，應(yīng)優(yōu)先選擇列入合格供方 名單。g）供方具

51、備定的生產(chǎn)規(guī)模，能夠滿足本公司需要，并且有良好的質(zhì)量管理體系來確 保產(chǎn)品質(zhì)量。h）施工中使用的主要材料在選擇供方時，供方應(yīng)具備生產(chǎn)許可證及銷售許可證。1.3對工程、勞務(wù)分包方及設(shè)備租賃方的調(diào)查和評價，見分包管理制度。a）所提供的產(chǎn)品影響公司產(chǎn)品質(zhì)量的。b）履約不及時影響公司生產(chǎn)的。c）服務(wù)態(tài)度差，售后服務(wù)質(zhì)量低的。d）供方生產(chǎn)現(xiàn)場（二、三方）審核不合格的。上述情況的供方為不合格供方，應(yīng)從供方名冊中除去。2. 3各相關(guān)部門根據(jù)評價意見考察、評審、確定合格供方，經(jīng)經(jīng)理審批后建立合格供 方名冊。2. 4發(fā)包方指定的供方、分包方由發(fā)包提供資質(zhì)、業(yè)績資料。2. 5必要時，要求供方提供樣品，由經(jīng)營部會同施

52、工工程部對樣品進(jìn)行檢驗和驗證。2. 6.1各相關(guān)部門于每年12月對本年度發(fā)生過的采購供方、分包方和設(shè)備租賃方進(jìn) 行再評價。2. 6. 2當(dāng)面臨以下情況時適時對供方、分包方及設(shè)備租賃方進(jìn)行再評價：a）由于供方的原因?qū)е沦|(zhì)量問題時；b）需長期使用某一供方的重要產(chǎn)品和服務(wù)時；c）需要使用過去放棄的供方時。（1）對施工機具供方的再評價具體包括：a）技術(shù)更新水平；b）管理服務(wù)提升層次；c）應(yīng)急響應(yīng)能力；d）信息溝通渠道；e）風(fēng)險預(yù)防措施。（2）對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供方的再評價具體包括：a）質(zhì)量水平和相應(yīng)的穩(wěn)定性；b）服務(wù)的及時性和滿意度；c）技術(shù)更新的程度；d）質(zhì)量管理體系的變化情況；e）行業(yè)中的

53、信譽；f）滿足法規(guī)要求；g）風(fēng)險預(yù)防措施。經(jīng)營部綜合施工工程部對供方的評價意見，對合格供方的資格進(jìn)行再評審。刪除不合 格的供方，編制下年度合格供方名冊，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。送變電工程分公司在進(jìn)行施工籌劃時.，制定需求計劃，在施工過程中根據(jù)進(jìn)度制定需 求計劃表。a）施工機具的采購計劃應(yīng)明確名稱、性能、規(guī)格、數(shù)量、型號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、用途等； b）建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的采購計劃應(yīng)明確名稱、規(guī)格、等級、數(shù)量、型號、質(zhì)量 要求、用途等；c）分包方采購計劃應(yīng)明確：分包方類別、暫估造價、合同形式、對分包方的資質(zhì)要求、 付款方式、特殊要求、分包方的名稱、聯(lián)絡(luò)方式等。3. 2對于工程用物資，價格在一萬元以上（含

54、-萬元）由經(jīng)營部負(fù)責(zé)采購。一萬元以 下的分公司可自行采購。經(jīng)營部根據(jù)需求計劃表，編制采購合同，在合格供方 名冊中選擇供方、分包方實施采購，與供方、分包方簽訂合同或協(xié)議。合同的內(nèi)容一 般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所，標(biāo)的，數(shù)量，質(zhì)量，價款或者報酬，履行期限、 地點和方式，違約責(zé)任，解決爭議的方法。3. 3對確需采購的供方不在公司合格供方名冊中，按照“”的規(guī)定報經(jīng)理審批。3.4進(jìn)場施工機具、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明（包括廠名、 品種、出廠日期、出廠編號、試驗數(shù)據(jù)）或出廠合格證。合格證書、檢（試）驗報告為 復(fù)印件的必須加蓋供貨單位印章方為有效。經(jīng)營部的材料采購人員須經(jīng)培訓(xùn)。4.

55、 1施工機具到場后，采購人員會同施工工程部技術(shù)人員對進(jìn)場機具進(jìn)行驗收，必要 時，由其他職能科室共同參與。驗證內(nèi)容包括：a）數(shù)量；b）技術(shù)參數(shù)；c）平安防護裝置；d）使用手冊；e）維修說明；f）備用件及其他特殊要求。有些特殊施工機具如塔吊等按照有關(guān)規(guī)定實施專門驗收。經(jīng)驗證合格后方可入場，不 合格執(zhí)行不合格品控制程序。4. 2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備到場后，采購人員應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨驗證，內(nèi)容包括：a）品種、數(shù)量、等級、規(guī)格、型號等是否符合采購合同的規(guī)定：b）外包裝是否完好無損；c）質(zhì)保書、出廠檢測報告、合格證、說明書、有關(guān)技術(shù)資料是否齊全等；d）對于公司采購及業(yè)主提供的原材料的檢驗試驗，由送變電工程分公司

56、按原材料檢 驗規(guī)程規(guī)定進(jìn)行外觀、證明文件、數(shù)量、規(guī)定檢驗，其他的性能由業(yè)主委托有資格 的試驗單位進(jìn)行。e）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備與國家、行業(yè)和公司有關(guān)職業(yè)健康平安和環(huán)保的規(guī)定要求 的符合性。f）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備經(jīng)驗證和檢驗試驗合格后，方可由采購人員辦理入場入庫 手續(xù)，不合格執(zhí)行不合格品控制程序。4. 3凡使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的，應(yīng)有法定單位鑒定證明和生產(chǎn)許可 證，供方應(yīng)提供產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和工藝要求。4. 4. 4業(yè)主指定的供方，如其供貨質(zhì)量不能滿足要求時，采購單位與業(yè)主協(xié)調(diào)處理。應(yīng)從以下幾方面對采購進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保采購的施工機具、建筑材料、構(gòu)配件和 設(shè)備及分包

57、方滿足質(zhì)量和服務(wù)要求：a）對采購文件（采購信息）的控制，檢查施工工程部的采購合同是否規(guī)范；b）對供方的控制，檢查采購是否首先從合格供方名冊中選擇供方，對從非合格供方處 采購，報經(jīng)理批準(zhǔn)；c）采購產(chǎn)品的驗證控制，檢查對采購產(chǎn)品是否進(jìn)行了驗證、檢驗，對不合格材料的處 理是否符合規(guī)定；d）材料采購人員是否具備上崗資格。6應(yīng)保持采購過程中的所有記錄，作為采購追溯的依據(jù)。7公司對工程分包、勞務(wù)分包方和設(shè)備租賃方的控制詳見分包管理制度。5、支持文件5.1分包管理制度原材料檢驗規(guī)程6、記錄勞務(wù)供方評價表工程供方評價表需求計劃表施工和服務(wù)控制程序編號：DLHC-CX12-20151目的對工程施工進(jìn)行全過程管理

58、，確保工程質(zhì)量、工期、成木、環(huán)保和職業(yè)健康平安到達(dá) 規(guī)定要求，并對工程施工各個階段的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以實現(xiàn)可追溯性。2適用范圍適用于工程施工全過程的控制。3職責(zé)分配送變電工程分公司為此程序主控部門。主要負(fù)責(zé)：施工進(jìn)度和作業(yè)文件實施和工序施工和竣工工程的檢驗試驗、產(chǎn)品防護、驗收等 過程監(jiān)督管理。3. 1.2設(shè)備租賃、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收、產(chǎn)品防護等過程監(jiān)督管理。3勞務(wù)供方及設(shè)備租賃供方的調(diào)查評價及控制管理工作。各施工工程部負(fù)責(zé)工程施工全過程的自我控制及勞務(wù)供方的監(jiān)督管理。經(jīng)營部2.1負(fù)責(zé)施工過程中的本錢、合同管理及顧客溝通和滿意度測評。2. 2負(fù)責(zé)物資供方、工程、勞務(wù)供方及設(shè)備租賃供方的調(diào)

59、查評價。綜合部負(fù)責(zé)施工人員資格審查、施工機具、環(huán)保、職業(yè)健康平安和文明施工等過程監(jiān) 督管理。4、工作程序1施工準(zhǔn)備送變電工程分公司參加圖紙會審。送變電工程分公司工程經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制工程管理實施規(guī)劃，公司質(zhì)量、技術(shù) 及平安負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理審批，由各施工工程部負(fù)責(zé)存檔。施工中特殊工種作業(yè)人員必須執(zhí)有效證件上崗。施工中設(shè)備按基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序執(zhí)行，以保證在用設(shè)備始終處于 完好運行狀態(tài)。施工中送變電工程分公司嚴(yán)把材料驗收關(guān)，具體按采購控制程序?qū)嵤霈F(xiàn) 原材料不合格時執(zhí)行不合格品控制程序。. 5公司按計劃配備經(jīng)鑒定合格的監(jiān)視和測量設(shè)備。.6過程控制4. 6.1送變電工程分公司在編制工程管理

60、實施規(guī)劃時，應(yīng)依據(jù)施工圖、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 施工驗收規(guī)范、施工工藝流程圖以及合同要求，確定工程工程特殊過程及可能具有對于環(huán) 境、平安重大影響的相關(guān)過程。4. 6.2施工前由專業(yè)技術(shù)人員按照設(shè)計文件、國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其工藝標(biāo)準(zhǔn)對施 工班組進(jìn)行書面技術(shù)交底。特殊過程控制a.特殊過程是指那些工程中不宜檢驗，完工后又不能完全驗證，投入使用后又容易出 現(xiàn)問題的施工過程。如：焊接施工、防水施工、深坑支護、大體積混凝土工程及大型構(gòu)件 吊裝和噴涂過程過程。送變電工程分公司應(yīng)編制特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書。人資部組織送變電工程分公司對特殊過程作業(yè)人員進(jìn)行崗前技術(shù)技能培訓(xùn)，特殊工種 作業(yè)人員要持證上崗。d.在特殊過程施