電梯維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量管理手冊范本

1、電梯維修質(zhì)量管理手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號0.1版本一個修改狀態(tài)0主題文件更改記錄頁碼第 1 頁，共 1 頁更改文檔的記錄建議部門頁碼章節(jié)修改通知編號/修改標(biāo)記/名額修改日期/日期質(zhì)量手冊章節(jié)號0.2版本號一個修改狀態(tài)0主題目錄頁碼第 1 頁，共 4 頁目錄0.1 文件變更記錄 . 10.2 目錄. 20.3 企業(yè)簡介 . 60.4 下達(dá)指令 . 70.5 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 . 86 質(zhì)量目標(biāo)分解 . 90.7 聘書 . 100.8 質(zhì)量管理體系圖 . 110.9 質(zhì)量手冊管理 . 121 圍 . 151.1 概述 . 151.2 應(yīng)用 . 152 參考標(biāo)準(zhǔn) . 163 術(shù)語和定義 . 174

2、 質(zhì)量管理體系 . 184.1 一般要求 . 184.2 文件要求 . 184.2.1一般. 194.2.2質(zhì)量手冊 . 194.2.3控制的文件、法律、法規(guī)和其他要求 . 204.2.4記錄. 215 管理職責(zé) . 23質(zhì)量手冊章節(jié)號0.2版本號一個修改狀態(tài)0主題目錄頁碼第 2 頁，共 4 頁5.1 管理承諾. 235.2 以客戶為中心的法律要求 . 235.3 質(zhì)量方針 . 245.4 規(guī)劃 . 245.4.1質(zhì)量管理體系規(guī)劃 . 255.4.2質(zhì)量管理體系所需過程的識別和評估 . 255.4.3質(zhì)量目標(biāo) . 265.4.4質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）. 275.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通. 285

3、.5.1職責(zé)和權(quán)限 . 285.5.2質(zhì)量保證總監(jiān)的職責(zé). 315.5.3各負(fù)責(zé)人的職責(zé)和崗位要求. 325.5.4外部溝通 . 395.6 管理評審 . 415.6.1概述 . 415.6.2輸入評論 . 415.6.3回顧 . 426 資源管理 . 436.1 為 . 43 提供資源6.2 人力資源 . 436.2.1概述 . 436.2.2意識和培訓(xùn) . 436.3 基礎(chǔ)設(shè)施 . 446.4 工作環(huán)境 . 45質(zhì)量手冊章節(jié)號0.2版本號一個修改狀態(tài)0主題目錄頁碼第 3 頁，共 4 頁7 產(chǎn)品實現(xiàn) . 477.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃 . 477.2 與客戶相關(guān)的流程 . 487.2.1產(chǎn)品相關(guān)

4、要求的確定 . 487.2.2產(chǎn)品相關(guān)要求的審查 . 487.2.3客戶溝通 . 497.3 設(shè)計和開發(fā) . 497.4 材料（零件）的采購與管理 . 497.4.1采購流程 . 497.4.2購買信息 . 517.4.3購買產(chǎn)品的驗證 . 517.4.4材料（備件）的管理和分配 . 527.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 . 537.5.1過程控制 . 537.5.2焊接控制 . 547.5.3施工過程控制 . 547.5.4生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) . 577.5.5以及標(biāo)識可追溯性. 52.7.5.6客戶財產(chǎn) . 597.5.7產(chǎn)品保護(hù) . 597.6 監(jiān)控和測量設(shè)備控制 . 598 測量、分析和改

5、進(jìn) . 628.1 概述 . 628.2 監(jiān)測和測量 . 62質(zhì)量手冊章節(jié)號0.2版本號一個修改狀態(tài)0主題目錄頁碼第 4 頁，共 4 頁8.2.1滿意的客戶 . 628.2.2審計部 . 638.2.3過程監(jiān)控和測量 . 648.2.4產(chǎn)品監(jiān)控和測量. 648.3 不合格品的控制 . 668.3.1不合格品的控制 . 668.4 數(shù)據(jù)分析 . 678.5 改進(jìn). 688.5.1持續(xù)改進(jìn). 688.5.2以及糾正和預(yù)防措施 . 69質(zhì)量手冊章節(jié)號0.3版本號一個修改狀態(tài)0主題企業(yè)簡介頁碼第 1 頁，共 1 頁企業(yè)簡介某電梯XX公司成立于2007年10月，致力于電梯的安裝、改造、維修、保養(yǎng)。公司擁

6、有強(qiáng)大的專業(yè)扶梯安裝維修技術(shù)團(tuán)隊。公司下設(shè)三個部門。現(xiàn)有員工；其中，高級工程師、工程師和持證安裝維修人員。為確保施工質(zhì)量，公司建立了質(zhì)量保證體系，編制了質(zhì)量體系文件，制定了施工工藝文件。科學(xué)的管理方法和完善的管理制度是我們成立和發(fā)展的基礎(chǔ)。我公司將以“安全第一、質(zhì)量第一”為企業(yè)方針，確保安裝和維護(hù)的電梯“快捷、舒適、安全、可靠”。電話：傳真：網(wǎng)絡(luò)地址：電子郵件：質(zhì)量手冊章節(jié)號0.4版本號一個修改狀態(tài)0主題發(fā)布訂單頁碼第 1 頁，共 1 頁 為保證我公司電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)的質(zhì)量和管理水平，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，滿足客戶的需求和期望，我公司編制了質(zhì)量管理規(guī)范根據(jù)機(jī)電

7、特種設(shè)備安裝、改造、維修許可規(guī)則（試行），參照ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系-要求，結(jié)合實際情況的手冊和程序文件。2007年8月18日起質(zhì)量手冊是確認(rèn)和描述公司質(zhì)量管理體系的主要文件。適用于電梯安裝、改造、維修。它是公司質(zhì)量管理的法規(guī)和程序文件。其他質(zhì)量文件與質(zhì)量手冊的作用相同。所有員工都必須遵守。總經(jīng)理：20 xx 年 8 月 7 日質(zhì)量手冊章節(jié)號0.5版本號一個修改狀態(tài)0主題政策、質(zhì)量和目標(biāo)發(fā)布令頁碼第 1 頁，共 1 頁政策、質(zhì)量和目標(biāo)發(fā)布令為使質(zhì)量管理體系充分、有效、恰當(dāng)?shù)剡\(yùn)行，真正以客戶為中心，持續(xù)改進(jìn)，特發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量方針：安全第一，質(zhì)量第一。質(zhì)量目標(biāo)：人員安

8、全保障率100%；施工設(shè)備安全保障率為95%；客戶滿意率為95%；工程檢驗合格率100%一次錄取率為95%；平均維修到達(dá)時間：市區(qū)平均不超過40分鐘；修復(fù)時間一般不超過12小時；改進(jìn)的持續(xù)有效實施率為100%。質(zhì)量手冊章節(jié)號0.6版本號一個修改狀態(tài)0主題質(zhì)量目標(biāo)分解頁碼第 1 頁，共 1 頁質(zhì)量目標(biāo)分解：業(yè)務(wù)部：合同審核率100%進(jìn)行半年度客戶滿意度調(diào)查。工程技術(shù)部：保障人員人身安全，工傷事故率0。確保項目一次性交接驗收合格率為95%。確?？蛻舴?wù)滿意率不低于95%。確保在施工現(xiàn)場使用足夠有效的文件。產(chǎn)品按規(guī)定檢驗執(zhí)行率100%。綜合部：施工設(shè)備完好率不低于90%。確保各部門使用的質(zhì)量體系文件

9、為有效版本。持續(xù)改進(jìn)執(zhí)行率100%確保施工人員持證率100%。確保培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到90%以上。采購物資平均合格率達(dá)97%?？偨?jīng)理：20 xx 年 8 月 7 日質(zhì)量手冊章節(jié)號0.7版本號一個修改狀態(tài)0主題那次約會頁碼第 1 頁，共 1 頁聘書為貫徹落實國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局TSG Z004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的要求，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)鑒于質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，特聘同志為我公司經(jīng)營管理代表。經(jīng)理的職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體系過程的建立、實施和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進(jìn)的需要；促進(jìn)整個組織內(nèi)客戶需求意識的形成；就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與國外聯(lián)絡(luò)。

10、總經(jīng)理：20XX 年 8 月 7 日質(zhì)量手冊章節(jié)號0.8版本號一個修改狀態(tài)0主題質(zhì)量管理組織圖頁碼第 1 頁，共 1 頁General managerQuality assurance managerIntegrated Departmentbusiness departmentEngineering technology department質(zhì)量管理組織圖Process ownerMaterial ownerInspection responsible personConstruction responsible personLifting responsible personWelding

11、 responsible personGeneral managerQuality assurance managerComprehensive person in chargeTechnical directorproject directorPurchasing ownerFile ownerResponsible person of instrument measurementPerson in charge of training質(zhì)量管理體系圖質(zhì)量手冊章節(jié)號0.9版本號一個修改狀態(tài)0主題質(zhì)量手冊管理頁碼第 1 頁，共 3 頁質(zhì)量手冊管理1。目的控制公司質(zhì)量手冊的編制、分發(fā)、使用和變更，

12、確?，F(xiàn)場使用的質(zhì)量手冊有效。2 偉適用于本公司質(zhì)量手冊的控制。3 責(zé)任3.1 綜合部是質(zhì)量手冊的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編制、分發(fā)、使用、修改和修訂。3.2 各用戶部門和人員有責(zé)任按照本規(guī)定正確使用和保存質(zhì)量手冊。 3.3 質(zhì)量手冊由質(zhì)量保證總監(jiān)編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 設(shè)立4.1 根據(jù)機(jī)電特種設(shè)備安裝改造維修許可證制度（試行）、ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我公司特點和實際情況，確保系統(tǒng)化、先進(jìn)化、質(zhì)量手冊的可行性和協(xié)調(diào)性。4.2 質(zhì)量手冊由質(zhì)量保證總監(jiān)組織有關(guān)部門人員編寫，由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人編寫?？偨?jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊章節(jié)號0.9版本號一個修改狀態(tài)0主題質(zhì)量手冊管

13、理頁碼第 2 頁，共 3 頁5、分發(fā)、使用和管理5.1 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定質(zhì)量手冊的分發(fā)范圍，綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的分發(fā)、使用、保管和實施，并填寫分發(fā)記錄。5.2 根據(jù)使用環(huán)境的不同，質(zhì)量手冊可分為受控文本和非受控文本。公司部門只允許使用管制文，管制文標(biāo)有管制編號，供崗位和人員使用，嚴(yán)格管理。不受控制的文本僅限于投標(biāo)和其他場合。5.3 各部門、各崗位應(yīng)保持有效版本。5.4 質(zhì)量手冊遺失或損毀的，應(yīng)及時向綜合部報告，并按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定處理。6 對質(zhì)量手冊持有人的要求6.1 嚴(yán)格執(zhí)行公司文件控制程序和質(zhì)量手冊管理的相關(guān)規(guī)定，正確使用質(zhì)量手冊，妥善保管，保密，不得轉(zhuǎn)傳、出借。6.2 不得抄

14、襲、抄襲、抄襲，不得讓他人擅自攜帶本質(zhì)量手冊，以防丟失。如有遺失，請立即向綜合部報告。6.3 質(zhì)量手冊持有人必須正確使用質(zhì)量手冊，不得擅自使用。質(zhì)量手冊章節(jié)號0.9版本號一個修改狀態(tài)0主題質(zhì)量手冊管理頁碼第 3 頁，共 3 頁使用場所不得分解使用，未經(jīng)質(zhì)量手冊不得隨意解釋。6.4 質(zhì)量手冊持有人不得擅自更改，以保證質(zhì)量手冊現(xiàn)行有效，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊管理規(guī)定。如因故被調(diào)離原崗位，應(yīng)同時退回原收件人文件，并重新申請新的工作部門管理質(zhì)量手冊。公司因各種原因調(diào)出的，質(zhì)量手冊應(yīng)退還綜合部。7 質(zhì)量手冊的修訂7.1 質(zhì)量手冊如發(fā)現(xiàn)錯誤和不合理之處，可申請修改，審核通過后予以修改。修改應(yīng)由修改人記錄在文件變

15、更記錄中。修改狀態(tài)為：01,02,03,.10。一般10次修改后才可以更改。新版本的版本號為：B、C、D、。質(zhì)量手冊章節(jié)號一版本號一個修改狀態(tài)0主題環(huán)繞頁碼第 1 頁，共 1 頁1魏1.1 一般規(guī)定本手冊適用于某電梯XX公司，且：證明組織有能力穩(wěn)定地滿足顧客要求和適用法律法規(guī)的能力，并在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品。B 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括管理體系的持續(xù)改進(jìn)，確保其滿足顧客的要求和適用的法律法規(guī)，從而為顧客提供滿意的產(chǎn)品，實現(xiàn)公司確定的質(zhì)量方針組織。2 應(yīng)用1.2.1 適用范圍適用于本公司電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)。1.2.2 刪除我公司所進(jìn)行的電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)工作，依

16、據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和電梯生產(chǎn)廠家提供的圖紙和技術(shù)資料，不具備工程設(shè)計責(zé)任和能力，故設(shè)計開發(fā)條款刪去GB/T 19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的7.3。項目施工前，根據(jù)客戶要求和工程設(shè)備設(shè)計安裝要求進(jìn)行施工組織規(guī)劃，編制7.1中的施工組織規(guī)劃方案條款實施控制。客戶提供安裝圖紙，按條款實施控制。4.2.3質(zhì)量手冊章節(jié)號2、3版本號一個修改狀態(tài)0主題標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語的定義頁碼第 1 頁，共 2 頁2 參考標(biāo)準(zhǔn)本手冊參考以下標(biāo)準(zhǔn)：2.1 法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國總生產(chǎn)法中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法特種設(shè)備安全監(jiān)督管理規(guī)定2.2 規(guī)章制度特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督和安全監(jiān)督條例機(jī)電特種設(shè)備安裝、改造、維修許可規(guī)則（

17、試行）特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求電梯監(jiān)督檢查規(guī)定液壓電梯監(jiān)督檢查規(guī)定自動扶梯、自動人行道監(jiān)督檢查規(guī)定雜項電梯監(jiān)督檢查規(guī)程2.3 標(biāo)準(zhǔn)GB/T190002000質(zhì)量管理體系基本術(shù)語GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求GB182182000重大危險源識別質(zhì)量手冊章節(jié)號2、3版本號一個修改狀態(tài)0主題標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語的定義頁碼第 2 頁，共 2 頁GB7588-2003 電梯制造與安裝安全規(guī)程GB/T10058-1997 電梯技術(shù)條件GB/T10059-1997電梯試驗方法GB10060-93電梯安裝驗收規(guī)則GB50310-2002 電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范自動扶梯、自動人行道制造和安裝安全規(guī)程（GBl

18、6899-1997）電梯用鋼絲繩（GB89031988）電梯曳引機(jī)（GB/T 13435-1992）交流電梯電機(jī)通用技術(shù)條件（GB/t129741991）電梯層門耐火試驗方法（GBi091995）電梯導(dǎo)軌（JG/T5072.131996）；電梯、自動扶梯和自動人行道術(shù)語（GB/T 70241997）3 術(shù)語和定義本手冊采用特種設(shè)備安全監(jiān)督管理條例、機(jī)電特種設(shè)備安裝改造維修許可證制度（試行）、GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語、GB18218中的術(shù)語和定義。 2000重大危險源識別標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量手冊章節(jié)號四版本號一個修改狀態(tài)0主題質(zhì)量管理體系頁碼第 1 頁，共 5 頁4 質(zhì)量管理體系

19、4.1 一般要求我公司按照機(jī)電特種設(shè)備安裝改造維修許可證制度（試行）、特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求和GB/T 19001-2000標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系文件，并實施、維護(hù)并不斷改進(jìn)它們以保持其有效性。識別、確定、監(jiān)控和管理實施質(zhì)量管理體系所需的過程。 A 根據(jù)我公司的實際情況，通過鑒定，確定實施質(zhì)量管理體系的要求。流程為：直接流程設(shè)備安裝、改造、維修、保養(yǎng)的流程；間接過程五個主要過程，包括文件和記錄管理、管理責(zé)任、資源管理、測量、分析和改進(jìn)，包括它們相應(yīng)的子過程。B 我公司管理以客戶為中心，經(jīng)策劃后能有效運(yùn)行控制，實現(xiàn)客戶滿意，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)；C 為保證所需過程的有效運(yùn)行和控制，

20、在本企業(yè)建立的管理體系文件中規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)和控制要求；D 我們公司分配適合質(zhì)量的各種資源，以支持這些過程的操作和監(jiān)控要求；E 我公司應(yīng)建立相應(yīng)的信息系統(tǒng)，提供給相關(guān)部門人員或活動。質(zhì)量手冊章節(jié)號四版本號一個修改狀態(tài)0主題質(zhì)量管理體系頁碼第 2 頁，共 5 頁支持這些過程的操作和監(jiān)控要求的必要信息；F 對過程實施監(jiān)視、測量和分析，必要時采取措施以實現(xiàn)過程的計劃結(jié)果并實施持續(xù)改進(jìn)。4.2 文件要求4.2.1通用規(guī)則公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；B方案文件（管理體系）；C 作業(yè)文件（為確保所需過程的有效策劃、作業(yè)和控制而制定的文件，包括：施工組織設(shè)計方案（或質(zhì)

21、量計劃）、技術(shù)文件、管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）；D 適當(dāng)?shù)耐獠课募ǚ伞⒎ㄒ?guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖集、客戶圖紙）； E 質(zhì)量記錄表（卡）。4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的程序化文件。它描述了公司質(zhì)量管理體系相互關(guān)聯(lián)和相互作用的過程，旨在實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本手冊包括以下內(nèi)容：序言；質(zhì)量手冊章節(jié)號四版本號一個修改狀態(tài)0主題質(zhì)量管理體系頁碼第 3 頁，共 5 頁B 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；C 管理系統(tǒng)文件發(fā)布順序；D 任命書；E質(zhì)量管理體系圖；F目錄；G 手冊文本根據(jù)文件控制程序控制質(zhì)量文件的準(zhǔn)備、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改和撤回。4.2.3文件、法律、法規(guī)和其他文件的控制制定并實施文件控制程序，對公

22、司管理體系文件進(jìn)行控制，確保文件、法律法規(guī)的適宜性和有效性?？刂埔蟀ǎ篈 文件發(fā)布前，必須經(jīng)過授權(quán)人員的批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適當(dāng)性；B 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)定期進(jìn)行評審，評價其可操作性、一致性和適用性，需經(jīng)授權(quán)人員再次修訂和批準(zhǔn)。文件的修訂和版本變更，按照文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行；C 受控文件清單、文件版本號和文件變更審批表作為文件當(dāng)前修訂狀態(tài)的依據(jù)；D 根據(jù)受控文件清單和文件分發(fā)/恢復(fù)記錄控制文件。質(zhì)量手冊章節(jié)號四版本號一個修改狀態(tài)0主題質(zhì)量管理體系頁碼第 4 頁，共 5 頁并且公司指定專人負(fù)責(zé)本部門文件的管理；E 通過文件的名稱、編號、版本號、崗位編號和受控狀態(tài)標(biāo)識，確保文件保持清晰

23、、易于識別和檢索；F 公司應(yīng)控制收集法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的渠道并識別其有效性和適用性的管理過程。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)收集法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量技術(shù)要求文件。采集方式可以是新聞媒體。正文、網(wǎng)上資料、標(biāo)準(zhǔn)書店、上級文件等正常獲取方式。綜合部門應(yīng)識別其有效性和適用性，經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，備案并分發(fā)給有關(guān)方面。年底，綜合部組織對外文件有效性重新鑒定，確保各部門使用現(xiàn)行版本。適用文件：文件控制程序。G所有無效文件由綜合部門收回，統(tǒng)一處理；留存的無效文件應(yīng)由綜合部備案并標(biāo)注，防止誤用。4.2.4記錄控制包括質(zhì)量體系運(yùn)行的記錄和施工過程的記錄。為控制記錄的形成和管理，制定并實施了記錄控制程序，在存儲

24、、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等方面填寫控制記錄標(biāo)識。提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。質(zhì)量手冊章節(jié)號四版本號一個修改狀態(tài)0主題質(zhì)量管理體系頁碼第 5 頁，共 5 頁a) 記錄格式由各部門設(shè)計，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證總監(jiān)批準(zhǔn)。B) 綜合部負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄清單、編號和分配空白記錄，如需修改，按文件控制程序修改。c) 各部門應(yīng)按照有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求認(rèn)真、如實填寫質(zhì)量記錄，確保其清晰準(zhǔn)確，綜合部門每季度進(jìn)行一次檢查。D) 質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)按要求在記錄控制程序中規(guī)定，各部門要定期清理質(zhì)量記錄。e) 質(zhì)量記錄收集整理，綜合部門負(fù)責(zé)歸檔和銷毀管理，便于識別和檢索。4.3 相關(guān)文件文

25、件控制程序記錄控制程序4.5 記錄受控文件清單文件變更審批表文件分發(fā)/恢復(fù)記錄質(zhì)量記錄清單質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼第 1 頁，共 20 頁5 管理職責(zé)5.1 管理承諾通過以下活動，總經(jīng)理為他所建立的質(zhì)量管理體系及其對持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾提供了證據(jù)。A 向員工宣傳滿足客戶要求和法律、法規(guī)等要求的重要性；b) 制定并頒布公司的質(zhì)量方針；c 根據(jù)質(zhì)量方針，制定可衡量的質(zhì)量目標(biāo)，分解，下達(dá)質(zhì)量目標(biāo)；D 定期主持本體系的適宜性、充分性和有效性的管理評審，至少每年一次；E 為公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行分配適當(dāng)?shù)馁Y源。5.2 關(guān)注客戶和法規(guī)要求以提高客戶滿意度為目標(biāo)，總經(jīng)理應(yīng)指導(dǎo)

26、運(yùn)營部門通過與客戶直接溝通明確客戶需求，密切關(guān)注市場需求趨勢和客戶信息反饋，將客戶需求轉(zhuǎn)化為具體要求，與各層級溝通公司，并分配資源來滿足他們。公司的電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)活動，必須符合特種設(shè)備安全監(jiān)督管理條例及相關(guān)技術(shù)法規(guī)的要求，并接受監(jiān)督檢查。質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼第 2 頁，共 20 頁檢驗、施工質(zhì)量必須符合技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。使用文件中國特種設(shè)備行政許可制度實施條例5.3 質(zhì)量方針5.3.1 為確定公司總體質(zhì)量目標(biāo)和方向，實施和完善公司質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理主持制定、批準(zhǔn)和發(fā)布公司質(zhì)量方針。5.3.2 我公司質(zhì)量方針：安全第一，質(zhì)量第一。5.3.3 質(zhì)量

27、方針是評價質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)，它是建立，審查質(zhì)量目標(biāo)的框架?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的執(zhí)行。5.3.4 制定質(zhì)量方針的依據(jù)：A 的一般政策和規(guī)劃；B 質(zhì)量管理體系八項原則；C 客戶的要求和法律法規(guī)的要求；D 承諾持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；E 電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)的特點。5.3.5 為落實質(zhì)量方針，公司總經(jīng)理必須向員工傳達(dá)和解釋其含義，及時與有關(guān)方面溝通，爭取合作和支持。5.3.6 質(zhì)量方針的發(fā)布應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在定期管理評審中對方針的持續(xù)適用性進(jìn)行評審。5.4 規(guī)劃質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼第 3 頁，共 20 頁5.4.1質(zhì)量管理體系規(guī)劃總經(jīng)理應(yīng)確保：質(zhì)

28、量管理體系應(yīng)滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊第4.1條“一般要求”的要求；在計劃系統(tǒng)變更時，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，例如：編制質(zhì)量計劃、審查資源分配和文件符合時間，以保持系統(tǒng)的完整性和連續(xù)性。5.4.2質(zhì)量管理體系所需過程的識別和評價或總經(jīng)理委托質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織管理體系的策劃，確定質(zhì)量管理體系所需的過程、子過程和活動，以及質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)和要求。符合國家法律、法規(guī)等要求，按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合工程特點。在質(zhì)量體系活動中，對設(shè)備安裝工程的外包過程進(jìn)行識別、確定和控制。具體控制實施見項目合作方管理辦法。刪除質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的7.3條，在7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中控制實施。質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主

29、題管理責(zé)任頁碼第4頁，共20頁Customer satisfaction, employee satisfaction and social satisfactionContinuous improvementEquipment installation, modification, repair and maintenance process controlquality policyAnd control of monitoring measures.Performance measurementManagement reviewResource managementLaws and re

30、gulations, customer requirements and other requirements.Plan targets and indicators, and specify responsibilities and authority.Control of corrective and preventive measures管理系統(tǒng)活動圖：5.4.3質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)制定要求：A 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針相一致；B 目標(biāo)應(yīng)該是可衡量的；C 制定目標(biāo)時，應(yīng)包括滿足質(zhì)量要求、財務(wù)經(jīng)營管理要求，以滿足相關(guān)方的意見。質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼第 5 頁，共 20

31、 頁D 在公司相關(guān)職能和層級建立相應(yīng)的指標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)：人員安全保障率100%；施工設(shè)備安全保障率為95%；客戶滿意率為95%；工程檢驗合格率100%；一次錄取率為95%；市區(qū)平均維修到達(dá)時間平均小于40分鐘；修復(fù)時間一般不超過12小時；改進(jìn)的持續(xù)有效實施率為100%。5.4.4質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）質(zhì)量計劃的制定（施工組織設(shè)計）：為保證施工質(zhì)量管理，必要時公司應(yīng)編制專項活動質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）。質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）由責(zé)任部門編制，質(zhì)量保證總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部印發(fā)。組織有關(guān)部門對實施結(jié)果進(jìn)行核查，并將核查結(jié)果報管理評審。質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）應(yīng)包括：A 項目活動；B 達(dá)到目標(biāo)

32、值；C法；D 負(fù)責(zé)部門和職責(zé)；E 資源需求；F 計劃實施時間；G 實施具體方案。質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼第 6 頁，共 20 頁質(zhì)量計劃的修訂（施工組織設(shè)計）：質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）的實施涉及新的工程項目、活動和服務(wù)的變更時，責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)提出修改質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）的建議，并提交質(zhì)量保證總監(jiān)批準(zhǔn)，重大變更事項報總經(jīng)理批準(zhǔn)。綜合部將下發(fā)修訂后的質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計），確保質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）與項目相適應(yīng)。5.5 職責(zé)和權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限并制定實施崗位職責(zé)要求，確保公司各部門按照職責(zé)管理進(jìn)行溝通，做到職責(zé)與權(quán)限的一致性。組織結(jié)構(gòu)圖見附錄。一、總經(jīng)

33、理1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的統(tǒng)籌規(guī)劃，建立、實施、維護(hù)和改進(jìn)管理體系；2、主持制定和頒布公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保完成；3、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審批和發(fā)布；4、向公司員工宣傳教育滿足客戶和法律法規(guī)等要求的重要性，并保證與相關(guān)方的信息溝通；質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼第 7 頁，共 20 頁5、主持管理評審；6、明確各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，保證溝通；7、為保證管理體系的有效運(yùn)行，提供必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等）；8、任命質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人和所有責(zé)任人；9、負(fù)責(zé)下屬部門相關(guān)管理體系過程活動的有效運(yùn)行；10、組織審查重大合同和標(biāo)書；1、負(fù)責(zé)審批采購計劃和年度培訓(xùn)計劃

34、，并監(jiān)督其實施。 B、綜合部1、組織編制系統(tǒng)文件及相關(guān)工作。2、負(fù)責(zé)編制各部門崗位職責(zé)和要求。 3、負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃。4.負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和程序文件。5、負(fù)責(zé)審核采購計劃。6、負(fù)責(zé)接收和下發(fā)上級文件，監(jiān)督檢查各部門、辦公室的工作完成情況；7、財務(wù)管理；8、負(fù)責(zé)人力資源的配置和員工能力意識的培訓(xùn)與考核；質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼第 8 頁，共 20 頁9、負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃并組織實施；10、負(fù)責(zé)公司的用工規(guī)劃，審核施工隊伍的資質(zhì)；11、負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督合同審查，做好合同審查記錄，建立臺賬；負(fù)責(zé)合同簽訂的管理；12、負(fù)責(zé)技術(shù)資料、文件和記錄的管理。C工程技術(shù)部1、負(fù)責(zé)施工

35、過程中系統(tǒng)性能的監(jiān)督檢查；2、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理工作，做好設(shè)備檔案管理工作，建立臺賬，負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗和計量器具的檢定；負(fù)責(zé)技術(shù)資料的收集與管理；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和追溯的控制和管理；4、負(fù)責(zé)制作檢驗流程和檢驗記錄卡；負(fù)責(zé)對施工過程進(jìn)行監(jiān)控和測量，并做好相應(yīng)的記錄；5、負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計（施工組織設(shè)計）的編制、應(yīng)急預(yù)案的制定和實施；6、負(fù)責(zé)項目預(yù)算；7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)招標(biāo)項目預(yù)結(jié)算過程中的管理工作；8、負(fù)責(zé)項目中設(shè)備、量具、計量器具的維護(hù)保養(yǎng)；質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼第9頁，共20頁9、負(fù)責(zé)項目中產(chǎn)品安全防護(hù)等標(biāo)志的實施與保護(hù)；10、保留客戶提供的圖紙和財物，出現(xiàn)問題時及時反饋

36、給相關(guān)部門； 11、安全防護(hù)和個人防護(hù)用品的配送；D銷售部1、負(fù)責(zé)組織合同評審；2、負(fù)責(zé)組織用戶回訪和客戶滿意度調(diào)查；3、負(fù)責(zé)市場開發(fā)和維護(hù)工作；4、處理來信、來電、來訪反映的工程質(zhì)量問題。對所有客戶投訴和登記進(jìn)行分類、分析和統(tǒng)計，制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。5、負(fù)責(zé)合同管理。對外合同必須完整，條款清晰，雙方權(quán)利義務(wù)明確。5.5.2質(zhì)量保證經(jīng)理A 負(fù)責(zé)策劃公司管理體系和管理體系文件的建立，確保公司管理體系過程的建立、實施和維護(hù)；B 向總經(jīng)理報告系統(tǒng)的運(yùn)行情況和需要改進(jìn)的地方；C在公司部門鼓勵員工形成質(zhì)量意識；D 負(fù)責(zé)與管理體系相關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)工作；質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁

37、碼第 10 頁，共 20 頁E 負(fù)責(zé)質(zhì)量績效、測量、分析和改進(jìn)過程的實施；F 負(fù)責(zé)組織實施系統(tǒng)部門的審計工作；G 負(fù)責(zé)方案文件的審批。5.5.3各負(fù)責(zé)人的職責(zé)及崗位要求5.5.3.1 技術(shù)總監(jiān)工作職責(zé)A負(fù)責(zé)審批作業(yè)指導(dǎo)書、記錄卡和施工組織設(shè)計；B 負(fù)責(zé)解決施工升降機(jī)安裝、維修、改造中的技術(shù)問題；C負(fù)責(zé)公司技術(shù)、工藝、檢驗等技術(shù)文件、圖紙、資料的審批；工作要求A具有機(jī)械或電氣工程師及以上職稱；B不得在其他單位兼職；C 熟悉相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)法規(guī)。5.5.3.2 業(yè)務(wù)部經(jīng)理：工作職責(zé)A 負(fù)責(zé)合同審查、銷售和客戶滿意度調(diào)查；B處理來信、來電、來訪反映的工程質(zhì)量問題。對所有客戶投訴和登記進(jìn)行分類

38、、分析和統(tǒng)計，制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼第 1 頁，第 1 頁，共 20 頁措施。C負(fù)責(zé)合同的管理。對外合同必須完整，條款清晰，雙方權(quán)利義務(wù)明確。工作要求中專以上學(xué)歷；B 3年以上銷售經(jīng)驗；C具有一定的管理和組織能力。5.5.3.3 工程技術(shù)部經(jīng)理（施工負(fù)責(zé)人）工作職責(zé)A 組織編制生產(chǎn)計劃，并執(zhí)行和檢查完成情況；編制電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)流程；編制施工組織設(shè)計、電梯施工技術(shù)公開、特種工程施工及驗收大綱；B監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場的安全設(shè)施和教育；C 負(fù)責(zé)電梯的安裝、改造、維護(hù)和質(zhì)量檢測；D 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全公示，確保其可行性和針對性，并隨時檢查

39、監(jiān)督執(zhí)行情況。直接領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)工作；E 對施工中涉及的技術(shù)問題，提出解決方案；F 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)管理的正確性，確保施工現(xiàn)場使用的技術(shù)資料完整，質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼第 1 頁、第 2 頁、共 20 頁完好無損，目前有效。工作要求中專以上學(xué)歷；B有專門的交易簿；C 5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。5.5.3.4 總經(jīng)理工作職責(zé)A 負(fù)責(zé)編制崗位職責(zé)和崗位要求；B 負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃的編制和監(jiān)督執(zhí)行；C 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理和分發(fā)；D 負(fù)責(zé)所有信息的收集和整理；E 負(fù)責(zé)電梯設(shè)備及備件的供應(yīng)管理；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的控制和管理；F 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評估，編制合格供應(yīng)商名錄，確保采購材料

40、符合規(guī)定要求；G負(fù)責(zé)倉庫管理制度的編制和管理。職位要求中專以上學(xué)歷；質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼共 1、3、20 頁B 3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。5.5.3.5 設(shè)計過程負(fù)責(zé)人工作職責(zé)A 準(zhǔn)備安裝、改造、維修工藝、技術(shù)文件、圖紙資料；編制施工組織設(shè)計；B 解決銷售和施工中的技術(shù)問題。職位要求中專以上學(xué)歷；B 具有助理工程師及以上資格；C 3年以上電梯行業(yè)工作經(jīng)驗。5.5.3.6 材料所有者工作職責(zé)A 貫徹執(zhí)行公司采購控制程序、倉庫管理制度、物資及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，認(rèn)真填寫賬卡，做好物資和物資的驗收、入庫、配送工作，確保不合格的物資不入庫儲存或分發(fā)，并對材料分發(fā)的正確性負(fù)責(zé)；B

41、 保持庫房環(huán)境，保護(hù)材料，防止損壞、腐蝕和變質(zhì)，超過存放期需要做標(biāo)記的，隔離保存；C 對交付材料的正確性和質(zhì)量負(fù)責(zé)。質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼共第 1、4、20 頁工作要求中專以上學(xué)歷；B 2年以上倉庫管理工作經(jīng)驗。C 熟悉電梯行業(yè)相關(guān)知識；5.5.3.7 采購和供應(yīng)負(fù)責(zé)人職位要求根據(jù)采購計劃和采購訂單從合格供應(yīng)商處采購。進(jìn)貨檢驗合格后方可入庫，不合格材料退回。B負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商名單，年終對合格供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，并填寫年度供應(yīng)商績效評估表。工作要求中專以上學(xué)歷；B 熟悉電梯行業(yè)的相關(guān)知識。5.5.3.8 檢驗負(fù)責(zé)人工作職責(zé)A 負(fù)責(zé)電梯安裝、改造、維護(hù)、保養(yǎng)的驗收；

42、B 編制檢驗過程和檢驗的設(shè)備操作規(guī)程；C負(fù)責(zé)編制監(jiān)控計量器具管理制度。質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼共第 1、5、20 頁工作要求中專以上學(xué)歷；B具有特殊行業(yè)專職質(zhì)檢員證；C 3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。5.5.3.9 全職保安員工作職責(zé)A負(fù)責(zé)公司的安全教育和施工現(xiàn)場的安全披露管理；B 負(fù)責(zé)編制維修電梯年度安全檢查計劃，并逐一檢查；C負(fù)責(zé)編制安全教育制度、違反電梯安全操作規(guī)程處理制度、事故報告處理制度。組織d公司在施工過程中的安全檢查。工作要求中專以上學(xué)歷；B 具有特殊行業(yè)專職安全員證書；C 3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。15.5.3.10 項目負(fù)責(zé)人工作職責(zé)A 對建設(shè)項目的進(jìn)度和質(zhì)量

43、負(fù)責(zé)；質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼共第 1、6、20 頁B 對施工人員的安全和技術(shù)水平負(fù)責(zé)；C 配合各部門有效控制施工過程。工作要求初中及以上學(xué)歷；B 具有特殊行業(yè)經(jīng)營證書；C 5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。15.5.3.11 施工人員工作職責(zé)A 嚴(yán)格按照施工工藝施工，對產(chǎn)品安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)；將產(chǎn)品和安裝過程中的質(zhì)量問題反饋給B項項目負(fù)責(zé)人。工作要求初中及以上學(xué)歷；B特種設(shè)備操作員證及相應(yīng)項目；C 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。5.5.3.12檔案負(fù)責(zé)人工作職責(zé)A 負(fù)責(zé)收集、管理和發(fā)布相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件，確保現(xiàn)場使用的技術(shù)數(shù)據(jù)完整、完整、最新和有效，并對數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)，質(zhì)量手

44、冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼第 1 頁、第 7 頁、共 20 頁無效圖紙應(yīng)按要求回收、隔離、標(biāo)記或銷毀。B 按記錄控制程序收集和管理電梯施工記錄，并一一歸檔。工作要求中專以上學(xué)歷；B 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。5.5.3.13 焊接負(fù)責(zé)人工作職責(zé)A 負(fù)責(zé)編制焊接操作說明書，組織焊接工藝評定；B 監(jiān)督施工過程中的焊接工作。工作要求焊接專業(yè)中專以上學(xué)歷；B 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。5.5.4對外交流為促進(jìn)公司部門員工與外部各方的信息傳遞，增進(jìn)了解，協(xié)調(diào)行動，保證信息的及時性和準(zhǔn)確性，公司部門應(yīng)采取會議、文件、公告、談話等多種形式；外部各方可以通過文件、討論、回訪等形式對外就管理體系的有

45、效性進(jìn)行溝通。當(dāng)溝通過程或方法的效果不明顯時，應(yīng)隨時間改變溝通的渠道或方法。質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼第 1 頁、第 8 頁、共 20 頁溝通應(yīng)包括：A 年度目標(biāo)的分解、調(diào)整和執(zhí)行；客戶的要求、法律法規(guī)的要求以及新的國家標(biāo)準(zhǔn)的頒布；C 來自客戶和相關(guān)方的意見、投訴和反饋；D 改善信息；E 施工過程質(zhì)量信息。通訊方式：A 在明確客戶要求、進(jìn)行合同審查或合同修改時，如有必要，經(jīng)理應(yīng)與工程技術(shù)部、工程技術(shù)部進(jìn)行溝通；B 對供應(yīng)商進(jìn)行評估、選擇和控制，綜合部向總經(jīng)理匯報，必要時與工程技術(shù)部溝通；C 工程部將產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果向質(zhì)量保證主管報告；D客戶信息反饋，總經(jīng)理應(yīng)就相關(guān)信息

46、與各部門進(jìn)行溝通； e 整機(jī)或備件的不合格品信息，由工程技術(shù)部向質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人報告，并與綜合部溝通；F 將各部門的數(shù)據(jù)分析結(jié)果匯總到綜合部門；G 管理評審和審核的結(jié)果應(yīng)在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)；質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼共第 1、9、20 頁H 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)與有關(guān)部門就糾正預(yù)防措施的制定、實施和驗證結(jié)果進(jìn)行溝通。5.6 管理評審5.6.1通用規(guī)則為確?，F(xiàn)行管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理評審對管理方針、管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要進(jìn)行評審?？偨?jīng)理按計劃的時間間隔（兩次不超過12個月）主持管理評審。公司經(jīng)營活動發(fā)生重大調(diào)整、重大質(zhì)量安全事故、組

47、織機(jī)構(gòu)重大調(diào)整等情況，根據(jù)制度運(yùn)行情況確定增加管理評審頻次。5.6.2審查輸入A 或外部審計結(jié)果；實施糾正和預(yù)防措施以及改進(jìn)要求；以前的管理評審確定的改進(jìn)要求的實施結(jié)果。B 客戶反饋。C 過程性能和產(chǎn)品一致性。D 預(yù)防和糾正措施的狀況。E 以往管理評審的后續(xù)措施。質(zhì)量手冊章節(jié)號五版本號一個修改狀態(tài)0主題管理責(zé)任頁碼第20頁，共20頁F 影響質(zhì)量管理體系的變更。G 改進(jìn)建議。5.6.3管理評審輸出管理評審輸出采用管理評審報告的形式。其內(nèi)容應(yīng)包括：A、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價和改進(jìn)措施；B. 與客戶要求相關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)和措施；C、改進(jìn)建議；D. 資源需求。5.7 相關(guān)文件工作職責(zé)和要求管理評

48、審控制程序5.8 記錄采購計劃年度培訓(xùn)計劃管理評審記錄質(zhì)量手冊章節(jié)號六版本號一個修改狀態(tài)0主題資源管理頁碼第 1 頁，共 4 頁6 資源管理6.1 資源提供為保持管理體系運(yùn)行，持續(xù)提高有效性，滿足客戶滿意度，公司需要根據(jù)公司能力確定參與管理體系所需的人力、財力、物力、信息等資源。6.2 人力資源6.2.1通用規(guī)則制定公司人事管理制度，規(guī)定崗位人員的崗位要求，從學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、工作經(jīng)歷等方面對員工的崗位能力進(jìn)行考核評價，以選拔能力相適應(yīng)的員工與崗位職責(zé)。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)通過培訓(xùn)、教育、施工技術(shù)交底等方式，提高員工能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識，滿足管理體系運(yùn)行要求。在雙方的協(xié)議中，項目合作方人員

49、應(yīng)明確合作方人員的資質(zhì)培訓(xùn)條件。a 總務(wù)部以崗位職責(zé)和崗位要求的形式確定所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所需具備的能力，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；根據(jù)公司人事管理規(guī)定，確定選拔、招聘和聘用人員的條件；B 每年12月，綜合部進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查，結(jié)合公司發(fā)展需求質(zhì)量手冊章節(jié)號六版本號一個修改狀態(tài)0主題資源管理頁碼第 2 頁，共 4 頁每年12月底，制定下一年度年度培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)并實施；C 通過理論考試、操作考核等方式評價培訓(xùn)效果；D 通過培訓(xùn)教育等方式，提高員工的崗位質(zhì)量意識，讓員工認(rèn)識到自己的工作對實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的重要性，從而為完成自己的工作而積極努力。E 綜合部妥善保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗記錄，并

50、填寫培訓(xùn)和評估記錄。F對特種設(shè)備操作人員，綜合部門根據(jù)施工需要，派質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門參加培訓(xùn)考核，確保特種設(shè)備操作人員持證上崗。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程和安全運(yùn)行控制的要求，確定并提供必要的基礎(chǔ)，并定期進(jìn)行維護(hù)，確保滿足其運(yùn)行能力。基礎(chǔ)設(shè)施包括：公司的辦公空間、工作場所及相關(guān)設(shè)施；B 施工設(shè)備、檢測、監(jiān)測和測量設(shè)備及設(shè)施；C 交通設(shè)備等其他配套服務(wù)設(shè)施。施工設(shè)備、實施監(jiān)控設(shè)備等的購置、維修、使用和報廢，均按本機(jī)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量手冊章節(jié)號六版本號一個修改狀態(tài)0主題資源管理頁碼第 3 頁，共 4 頁設(shè)備管理系統(tǒng)”。6.4.工作環(huán)境為確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，在項目施工中滿足上述要求時，應(yīng)在施工組織

51、計劃中識別、管理和編制文明安全生產(chǎn)管理制度，并在施工期間控制施工現(xiàn)場。安裝和施工過程并據(jù)此實施。A 營造良好的工作氛圍，充分調(diào)動和發(fā)揮全體員工的工作潛力，確保安全生產(chǎn)；B 營造適宜的施工環(huán)境和規(guī)章制度，由工程部管理施工現(xiàn)場。6.5 相關(guān)文件工作職責(zé)和要求機(jī)械設(shè)備管理系統(tǒng)文明安全生產(chǎn)管理體系6.6 記錄年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)和評估記錄質(zhì)量手冊章節(jié)號六版本號一個修改狀態(tài)0主題資源管理頁碼第 4 頁，共 4 頁設(shè)備臺賬檢測儀器和計量器具臺賬驗證計劃質(zhì)量手冊章節(jié)號七版本號一個修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼第 1 頁，共 15 頁7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)劃合同簽訂后，工程開工前，工程技術(shù)部門應(yīng)對承接的工程進(jìn)

52、行規(guī)劃，規(guī)劃結(jié)果形成施工組織設(shè)計。施工組織設(shè)計至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：項目概況：包括項目名稱、地點、工程數(shù)量、工期要求、質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求等。B 施工準(zhǔn)備與部署：包括項目部的組織、用工需求計劃、主要施工機(jī)械設(shè)備、主要材料、進(jìn)度等。C 施工技術(shù)方案：包括施工工藝、主要施工方法、所需技術(shù)和操作規(guī)程、技術(shù)措施、具體檢驗方法和監(jiān)測方法、相應(yīng)的驗收標(biāo)準(zhǔn)、施工質(zhì)量記錄等。D 質(zhì)量保證措施；E 工程防護(hù)措施；F 工程安全保障措施；H施工圖等；質(zhì)量手冊章節(jié)號七版本號一個修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼第 2 頁，共 15 頁7.2 與客戶相關(guān)的流程7.2.1確定產(chǎn)品相關(guān)要求一個公司通過跟蹤市場需求，隨著時間的推移跟蹤和

53、了解來開發(fā)市場。信息化并積極參與投標(biāo)；B 客戶的要求通常以合同的形式最終確定；C 在合同執(zhí)行過程中，客戶的變更要求通常以談判記錄和變更通知的形式明確；D 公司在施工、安裝和服務(wù)過程中，應(yīng)遵守相應(yīng)國家、地區(qū)和行業(yè)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并在施工組織設(shè)計中明確這些要求。7.2.2審查產(chǎn)品相關(guān)要求公司在投標(biāo)前應(yīng)審閱招標(biāo)文件，中標(biāo)后簽訂合同前應(yīng)審閱合同。審查應(yīng)確保：A 客戶要求明確，公司有能力滿足客戶要求；B 任何與合同不符的要求均已解決；C 對施工中的所有變化，工程部應(yīng)做好驗收記錄并提供相關(guān)資料。質(zhì)量手冊章節(jié)號七版本號一個修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼第 3 頁，共 15 頁變更要求傳遞給相關(guān)人員。7.

54、2.3客戶溝通綜合部負(fù)責(zé)與客戶的溝通。A 在招投標(biāo)和合同簽訂階段，主要以會議、會議等形式就招投標(biāo)和合同相關(guān)事宜進(jìn)行溝通。B 在合同履行階段，與客戶（或主管）就項目建設(shè)相關(guān)事宜進(jìn)行良好溝通。溝通形式包括現(xiàn)場例會、通知、會議紀(jì)要、督導(dǎo)通知、談判記錄等。C 服務(wù)階段完成后，主要就保修和服務(wù)相關(guān)事宜進(jìn)行溝通，一般采取上門服務(wù)的形式，回訪，派人聯(lián)系；7.3 設(shè)計開發(fā)控制（刪除）我公司設(shè)備安裝、改造、維修均按電梯廠家提供的相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和圖紙進(jìn)行，不具備工程設(shè)計責(zé)任和能力，故刪除GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的7.3條。其控制在手冊 1.2 中已有規(guī)定，本條列示為與標(biāo)準(zhǔn)一致。7.4 材料（件）控制7.4

55、.1收養(yǎng)過程質(zhì)量手冊章節(jié)號七版本號一個修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼第4頁，共15頁7.4.1.1 綜合部負(fù)責(zé)采購材料（備件）和其他材料，以確保采購的材料符合規(guī)定的要求。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購配件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和電梯配件分類表。7.4.1.2 供應(yīng)商的評估和選擇供應(yīng)商分類根據(jù)外購材料對產(chǎn)品的重要性，將供應(yīng)商分為A類和B類兩類：A類重要材料：產(chǎn)品中使用的材料，直接影響最終產(chǎn)品的性能或安全性能，并可能引起重大質(zhì)量或客戶嚴(yán)重投訴的材料。如授權(quán)銷售電梯設(shè)備、電梯安全配件等零配件。b類一般材料：不影響最終產(chǎn)品性能或有影響但可采取措施糾正的材料。B、調(diào)查方式：除材料授權(quán)產(chǎn)品外，對供應(yīng)商的產(chǎn)品采取現(xiàn)場檢查、調(diào)查、試

56、用等方式。C.調(diào)查能力：調(diào)查供應(yīng)商的資質(zhì)、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量和價格。D、根據(jù)滿足采購要求的能力正確評價和選擇供應(yīng)商，評價結(jié)果和評價引起的必要措施的記錄由綜合部門保存。E、在調(diào)查評估的基礎(chǔ)上建立合格供應(yīng)商名單，并報總經(jīng)理。質(zhì)量手冊章節(jié)號七版本號一個修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼第 5 頁，共 15 頁經(jīng)理批準(zhǔn)。F. 對合格供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理，定期重新評估，將不合格供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名單中剔除，并增加新的合格供應(yīng)商。7.4.1.3 綜合部應(yīng)為供應(yīng)商建立檔案，包括：合格供應(yīng)商名單、供貨協(xié)議（由供應(yīng)商提供）及其附件、以前的不合格記錄。安全附件包括：供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、生產(chǎn)許可證復(fù)印件、型式試驗報告、產(chǎn)品

57、質(zhì)量證明書等。7.4.1.4 綜合部門在每年年底對合格的供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，并填寫年度供應(yīng)商績效評估表。復(fù)評以營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證的年檢結(jié)果和不合格品記錄為依據(jù)。年檢不合格或質(zhì)量明顯下降的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消合格供應(yīng)商資格，并由綜合部妥善處理售后服務(wù)等相關(guān)事宜。7.4.2采購信息根據(jù)工程技術(shù)部提供的采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后向供應(yīng)商訂貨。采購計劃包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、單價、交貨日期、交貨地點、包裝要求等。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1 采購產(chǎn)品可通過以下方式進(jìn)行驗證：質(zhì)量手冊章節(jié)號七版本號一個修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼第 6 頁，共 15 頁a) 材料負(fù)責(zé)人、采購供應(yīng)負(fù)責(zé)人

58、和客戶共同開箱整機(jī)。確認(rèn);B) 材料負(fù)責(zé)人、采購供應(yīng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行備件的來料檢驗。證書;c) 由客戶在公司現(xiàn)場進(jìn)行驗證；D) 驗證由我司在供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行；e) 驗證由客戶在供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行。應(yīng)填寫材料及材料驗收記錄，以備核對。后兩種情況需要核實的，經(jīng)營部門應(yīng)當(dāng)在采購文件中明確核實安排和產(chǎn)品放行方式。7.4.3.2 驗證工作可包括檢驗、測量、觀察、過程檢查等不同驗證方法，并提供合格的證明文件。7.4.3.3 材料（件）的驗收應(yīng)遵守材料（件）驗收管理制度。7.4.4材料（零件）的管理和分配7.4.4.1 材料（備件）入庫后，材料管理員應(yīng)建立材料臺賬，做好原始記錄，并按規(guī)格和材料類別進(jìn)行登記，確保賬目一致

59、。記錄材料的分發(fā)和使用情況；質(zhì)量手冊章節(jié)號七版本號一個修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼第 7 頁，共 15 頁7.4.4.2 材料、焊接材料和標(biāo)準(zhǔn)件應(yīng)分別放置在不同的地方，并標(biāo)記存放； .3 包覆電極必須存放在干燥、通風(fēng)良好的室內(nèi)庫房內(nèi)，不允許有有害氣體和腐蝕性介質(zhì)進(jìn)入，室內(nèi)應(yīng)保持整潔。被覆蓋的電極應(yīng)存放在架子上，架子的高度不低于地面，與墻壁的距離不小于墻壁。干燥劑應(yīng)放置在擱板下方，以防止覆蓋的電極受潮。7.4.4300mm300mm7.4.4.4 原件（質(zhì)量保證書和復(fù)檢證書）應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的材料申請進(jìn)行核對，經(jīng)材料所有人確認(rèn)后交付。并在物料臺賬中做好記錄，記錄下發(fā)物料的數(shù)量、規(guī)格以及安裝、改造、維修工

60、程的名稱、編號、位置等。7.4.4.5 材料（備件）的管理和分配應(yīng)遵循材料（備件）驗收管理制度。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1技術(shù)控制某公司制定流程文件編制、分發(fā)、修改、審批的控制和有效實施；B 制定電梯安裝、改造、維修保養(yǎng)的工藝文件和工藝紀(jì)律管理制度。C制作工藝流程圖和工藝卡。質(zhì)量手冊章節(jié)號七版本號一個修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼第 8 頁，共 15 頁D 根據(jù)工藝流程圖、工藝卡片、工作指導(dǎo)書進(jìn)行技術(shù)交底。7.5.2焊接控制某公司制定焊接質(zhì)量控制管理體系；B 焊接人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考核，取得特種設(shè)備安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的相應(yīng)焊接項目的特種設(shè)備操作工證書，綜合部門建立焊工檔案，記錄焊工焊接質(zhì)量；C