業(yè)務(wù)計劃書模板

1、業(yè)務(wù)計劃模板計劃書目錄與索引1綜述（ 12 頁） .71.1產(chǎn)品概要 .71.2市場機遇 .71.3產(chǎn)品策略一致性 .72市場分析與市場策略（46 頁）. 72.1市場概觀 .72.2目標市場 .82.3市場策略 .92.3.1產(chǎn)品策略： .92.3.2銷售策略： .92.3.3價格策略： .92.3.4競爭策略： .92.3.5產(chǎn)品發(fā)布、公關(guān)與宣傳策略： .92.3.6產(chǎn)品生命周期與服務(wù)策略： .92.3.7產(chǎn)品組合銷售策略 .93競爭分析（ 34 頁） .93.1市場競爭概況 .94產(chǎn)品概述（ 57 頁） .104.1目前我司開發(fā)或市場銷售版本情況.104.2產(chǎn)品需求 / 特性及其優(yōu)先級定

2、義 .104.3產(chǎn)品需求分析 .104.4獨特的公司內(nèi)部需求 .104.5技術(shù)需求和對策 .105生產(chǎn)和供貨計劃（ 12 頁） .115.1產(chǎn)品的制造策略 .115.2集成供應(yīng)鏈的概述 .115.3生產(chǎn)測試概述 .115.4關(guān)鍵產(chǎn)品成本跟蹤流程（物料比例、制造成本）.115.5產(chǎn)品需要的新的制造技術(shù)與流程說明.126市場計劃（ 12 頁） .126.1銷售人員計劃 .126.2生命周期內(nèi)目標銷售收入（份額、覆蓋率、增長率）.126.3按銷售渠道的行銷與營銷計劃：詳細的銷售生命周期.126.4為支持各個渠道的銷售計劃，每個渠道的營銷與行銷所需要的資源：.126.5制訂初步的行業(yè)及市場準入需求和計

3、劃.127用戶服務(wù)策略（ 12 頁） .138項目進度及資源（ 23 頁） .138.1項目進度概要 .13計劃書8.2到下一階段決策評審的計劃.138.38.3 建議的 PDT 組織結(jié)構(gòu)及成員 .138.4人員總體需求 .138.5預(yù)算 /分配（可選） .139風險評估和風險管理（ 1 頁） .1410財務(wù)概述（ 23 頁） .1410.1產(chǎn)品投入 .1410.1.1開發(fā)期研發(fā)投入估算 .1410.1.2前期市場投入 .1410.1.3總投入計算 .1410.2產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 .1410.3產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本預(yù)計 .1510.3.1量產(chǎn)點產(chǎn)品設(shè)計料本預(yù)計 .1510.3.2產(chǎn)品生命周期內(nèi)生產(chǎn)

4、制造成本預(yù)計 .1510.4期間費用 .1510.4.1期間費用預(yù)算方案一： .1510.4.2期間費用預(yù)算方案二： .1610.5收益分析 .1610.6敏感性分析 .1710.6.1盈虧平衡點 .1710.6.2敏感性分析 .1711建議（ 1 頁） .1711.1選擇方案及建議 .1711.2項目變化范圍 .18計劃書計劃書請輸入文檔名稱Please enter name of the document關(guān)鍵詞 Key words ：無摘 要 Abstract ： （產(chǎn)品業(yè)務(wù)計劃屬于產(chǎn)品概念/計劃決策評審的核心部分，主要針對產(chǎn)品概念/計劃決策評審點提供市場、技術(shù)、采購、計劃和經(jīng)濟依據(jù)，并對

5、是否立項或進入開發(fā)作出綜合建議。本文部分內(nèi)容在概念決策評審時可能還不能確定或還比較粗略，可在計劃決策評審時確定或細化。 在計劃階段對概念決策時制定的業(yè)務(wù)計劃進行細化，并對概念決策時未能確定的內(nèi)容進行定義。）縮略語清單 List of abbreviations ： 無.計劃書修訂記錄Revision record日期 Date修訂版 Revision version描述 Description作者 Author.計劃書1綜述（ 12 頁）（綜述包含了業(yè)務(wù)計劃的主旨：市場機遇、產(chǎn)品概念和產(chǎn)品盈利情況。這一節(jié)應(yīng)該強調(diào)整個業(yè)務(wù)計劃最重要的部分，包括目標、進度、利益、風險和必要的承諾。這一節(jié)是最后寫成

6、，措辭應(yīng)緊湊能夠統(tǒng)領(lǐng)全文，而不是細節(jié)情況。 ）1.1產(chǎn)品概要提議的產(chǎn)品是什么（產(chǎn)品功能、用途）？它的關(guān)鍵部分及原理是什么?產(chǎn)品的獨特之處與主要賣點是什么?產(chǎn)品成功的關(guān)鍵要素是什么? 我司在產(chǎn)品成功的關(guān)鍵要素上采取何種策略？（如假設(shè)手機成功的關(guān)鍵要素中有外觀、低成本。公司通過合作解決外觀設(shè)計，通過自己做ASIC 降低成本。）產(chǎn)品階段劃分及推向市場時間。1.2市場機遇說明機會在哪里或該產(chǎn)品創(chuàng)造了什么市場機會? 產(chǎn)品解決客戶的什么需求或業(yè)務(wù)問題?客戶怎樣通過該產(chǎn)品受益?該產(chǎn)品的盈利分析綜述（預(yù)計產(chǎn)品的投入和產(chǎn)出）1.3產(chǎn)品策略一致性與產(chǎn)品線及公司的產(chǎn)品策略是否一致?產(chǎn)品怎樣與當前和未來的公司產(chǎn)品及服

7、務(wù)相吻合?產(chǎn)品的后續(xù)路標是什么?市場分析與市場策略（ 46 頁）（這部分是市場概述，描述了市場和策略。）2.1市場概觀市場機遇分析（從全球和國內(nèi)兩方面說明市場機遇、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、產(chǎn)品生命周期、市場機會窗和主要競爭對手對市場機遇的反應(yīng)。 ）國家行業(yè)政策及其發(fā)展趨勢（國家及行業(yè)管理部門在政策上對本產(chǎn)品領(lǐng)域的態(tài)度。）主要客戶 ( 說明產(chǎn)品主要的購買者及其消費特征如購買方式、購買準則、付款方式（現(xiàn)金、買方信貸）、購買習(xí)慣、購買頻次、購買流程等。)規(guī)模及增長率 （預(yù)測產(chǎn)品的生命周期是多少， 在產(chǎn)品生命周期內(nèi)市場需求量發(fā)展趨勢如何，以及最近三年內(nèi)的市場容量預(yù)估。 ）表 1規(guī)模及增長率時第一年第二年第三年間

8、預(yù) 計 市場容量價格及價格發(fā)展趨勢預(yù)測（預(yù)測產(chǎn)品生命周期內(nèi)的價格變化趨勢，給出最近三年的價格發(fā)展趨勢。）計劃書時第一年第二年第三年間預(yù) 計 市場價格2.2目標市場（利用以下框架，從潛在市場中選擇目標市場：）市場細分及目標市場（對整個市場進行細分，細分的標準可以有多種，如按地域分，按客戶類型分，按銷售方式分，按網(wǎng)絡(luò)層次分等。確定我們的目標市場及客戶群。說明每個目標市場的相對重要性。 ）每個目標市場客戶的喜好及特殊需求是什么？市場需求和客戶喜好的優(yōu)先級是怎樣的？每個目標市場公司當前和期望的市場定位及市場份額？表 2目標市場目標市場第一年第二年第三年總?cè)萘磕繕耸袌?公司預(yù)期的份額預(yù)計銷售價格目標市場

9、2目標市場2分項各目標市場的差別，例如以下方面：規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的差別跨不同地域市場的差別計劃書不同目標市場的差別在產(chǎn)品中如何處理？2.3市場策略2.3.1 產(chǎn)品策略：（明確產(chǎn)品定位與主要功能、特性）2.3.2 銷售策略：（確定不同目標市場的銷售策略， 包括銷售渠道和技術(shù)支持渠道， 是采用直銷、 代銷還是分銷，銷售渠道的長短和寬窄。若不采用直銷或技術(shù)支援由其他方進行，請說明管理措施。渠道長短指產(chǎn)品經(jīng)過幾級批發(fā)和零售才能到達客戶手中，渠道寬窄指產(chǎn)品的銷售渠道的多少。是否利用原有銷售渠道，如果新建渠道，何時何地如何建立）2.3.3 價格策略：（根據(jù)價格發(fā)展趨勢預(yù)測分析明確我司產(chǎn)品的價格策略）2.3.

10、4 競爭策略：（針對國內(nèi)、國外不同層次或不同區(qū)域的競爭對手給出我司產(chǎn)品的競爭策略）2.3.5 產(chǎn)品發(fā)布、公關(guān)與宣傳策略：（發(fā)布策略：市場發(fā)布時間、地點、方式）（公關(guān)策略：主要是確定針對客戶、政府、行業(yè)主管部門、社會大眾開展那些公關(guān)活動，怎樣開展，步驟是什么） （宣傳策略：主要是宣傳內(nèi)容、宣傳思路、宣傳方式及何時啟動宣傳，宣傳要突出產(chǎn)品差異性，突出產(chǎn)品的獨特賣點）2.3.6 產(chǎn)品生命周期與服務(wù)策略：（生命周期策略：根據(jù)市場機會窗來繪制產(chǎn)品生命周期和設(shè)想的進入/退出的圖表。 說明生產(chǎn)結(jié)束、市場營銷結(jié)束、 服務(wù)結(jié)束的目標日期、 時間進度是什么時候？產(chǎn)品替換戰(zhàn)略是什么？） （服務(wù)策略：根據(jù)競爭對手的情

11、況確定我司產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)勢，給出相應(yīng)的服務(wù)策略）2.3.7 產(chǎn)品組合銷售策略（主要說明產(chǎn)品立項后與公司其他產(chǎn)品互相組合支持，提供整體解決方案從而提高綜合競爭力及可能對公司其他產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售造成的負面影響。確定捆綁銷售或拆分銷售策略。）競爭分析（ 34 頁）（按市場細分識別主要的競爭對手并了解其特點。 考慮目前及產(chǎn)品發(fā)布時預(yù)期的競爭對手的產(chǎn)品定位，包括：）3.1市場競爭概況（目前的市場競爭格局以及現(xiàn)有和潛在的主要競爭對手及其產(chǎn)品，他們已經(jīng)占領(lǐng)的市場份額、銷售量和取得的市場效應(yīng)。 ）競爭對手的強、弱勢比較分析產(chǎn)品功能、性能、價格及商務(wù)比較（與主要競爭對手功能、性能、價格、商務(wù)或性價比的比較，說明各自

12、的優(yōu)劣勢）銷售渠道、技術(shù)支持渠道比較分析（與主要競爭對手的銷售渠道和技術(shù)支持渠道的比較分析）公關(guān)宣傳及市場銷售能力比較分析（與主要競爭對手在公關(guān)宣傳手段、內(nèi)容特點和市場銷售能力的比較分析。）分析競爭對手對我司產(chǎn)品推出的反應(yīng)、競爭策略和產(chǎn)品發(fā)展方向從目標市場來看，公司的產(chǎn)品怎樣和競爭對手區(qū)分開來？我司產(chǎn)品的主要競爭能力是什計劃書么。4產(chǎn)品概述（ 57 頁）（這一部分包含產(chǎn)品的功能需求分析及系統(tǒng)規(guī)格書摘要（概念階段單獨的一步），這些內(nèi)容要在業(yè)務(wù)計劃的背景下考慮。目的是從概要層次將如下內(nèi)容告訴研發(fā)與行銷委員會和其它相關(guān)人員：產(chǎn)品是什么樣的（功能需求）；將如何設(shè)計這一產(chǎn)品（系統(tǒng)規(guī)格書）；開發(fā)任務(wù)的范圍

13、。預(yù)期的衍生子版本需要單獨定義。）4.1目前我司開發(fā)或市場銷售版本情況（如果是新產(chǎn)品立項，此條可不寫。如果是升級版本的立項，則描述已開發(fā)或銷售版本的現(xiàn)狀及問題、局限性，如功能性能、物料、工程及維護、易生產(chǎn)性等方面存在的問題。指出哪些問題在本版本中可得到解決，哪些在后續(xù)版本中解決。）4.2產(chǎn)品需求 /特性及其優(yōu)先級定義（產(chǎn)品需求是基于現(xiàn)有和潛在客戶的需要和要求。按照以下三條分類給出產(chǎn)品主要需求列表。）產(chǎn)品必須具有的要素( 必須具有 )滿足特定客戶的要求( 與眾不同的地方)非必須特性(具備這些功能的話將是很不錯的)4.3產(chǎn)品需求分析（產(chǎn)品需求必須以“公司的術(shù)語”來描述，分析如下內(nèi)容：）產(chǎn)品主要需求

14、、特性在開發(fā)周期內(nèi)變更的風險公司對產(chǎn)品主要需求、特性的理解（可選。如公司對大屏幕彩電理解為34 英寸以上，而非29 英寸。）將交付什么？什么時候交付？（可選）完成產(chǎn)品需求須具備的基本條件（如技術(shù)手段、工藝、技能等）4.4獨特的公司內(nèi)部需求（要明確在要求的時間框架內(nèi)成功地開發(fā)產(chǎn)品、使產(chǎn)品上市及產(chǎn)品支持的獨特需求。需要哪些新能力或在當前條件下需要做哪些改變？）市場開發(fā)和測試采購/ 制造內(nèi)部及外部產(chǎn)品培訓(xùn)服務(wù)及支持其他4.5技術(shù)需求和對策（這一部分對產(chǎn)品技術(shù)因素進行充分的總結(jié)，使研發(fā)與行銷委員會能在所獲得的足夠信息的基礎(chǔ)上做出決策。 ）完成產(chǎn)品開發(fā)所需要的關(guān)鍵技術(shù)，這些關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)的途徑及可行性。這

15、些技術(shù)的使用計劃書是否符合公司的技術(shù)戰(zhàn)略？如果不符合，如何處理?關(guān)鍵技術(shù)生命周期及替代技術(shù)分析。在多種技術(shù)中選擇了哪種技術(shù)？為什么？（主要分析本產(chǎn)品賴以生存的關(guān)鍵技術(shù)的生命周期及存在或可能出現(xiàn)的替代技術(shù)，現(xiàn)已存在的替代技術(shù)或替代技術(shù)出現(xiàn)后對本產(chǎn)品競爭力的影響及相應(yīng)的對策。）描述特殊的工藝和特殊的工具需求（開發(fā)、測試、制造、運輸?shù)龋Ｃ枋鲈O(shè)計周期內(nèi)的主要的供應(yīng)商、合作方及戰(zhàn)略聯(lián)盟方的角色。說明技術(shù)共享方面將采取的措施（從是否借鑒了其他產(chǎn)品的開發(fā)成果、利用公司內(nèi)標準、貨架化或成熟技術(shù)等方面進行說明技術(shù)繼承； 從產(chǎn)品的開發(fā)成果是否標準化，可被公司其他產(chǎn)品重用、貨架化等方面進行說明技術(shù)重用。 ）公司自

16、主知識產(chǎn)權(quán)取得（如技術(shù)合作中的知識產(chǎn)權(quán)共享與歸屬）和保護（專利或商業(yè)秘密）策略；存在的專利權(quán)障礙對公司產(chǎn)品開發(fā)和銷售的影響及相應(yīng)的規(guī)避策略；商標申請策略（沿用公司原有商標還是申請新商標）。生產(chǎn)和供貨計劃（ 12 頁）5.1產(chǎn)品的制造策略（生產(chǎn)地及生產(chǎn)方式。 ）產(chǎn)品的哪些部件需要自制/ 外購的策略總體工藝路線（生產(chǎn)組織方式）描述5.2集成供應(yīng)鏈的概述（集成供應(yīng)鏈的含義是指為了降低發(fā)貨周期、減少庫存而對定單處理、供應(yīng)商管理、發(fā)貨管理等過程中的要素進行管理，因此理解此處的“集成供應(yīng)鏈的概述”是要描述從定單接收開始、到定單處理、組織生產(chǎn)、組織發(fā)貨、包括供應(yīng)商關(guān)系的整套生產(chǎn)和供貨工作計劃。）5.3生產(chǎn)測

17、試概述（哪些測試裝備需要開發(fā)、哪些可以繼承、外購，需要哪些自動化輔助設(shè)備、測試能力）5.4關(guān)鍵產(chǎn)品成本跟蹤流程（物料比例、制造成本）（此項的目的是強調(diào)對產(chǎn)品成本不僅要有預(yù)算和核算，還要了解產(chǎn)品成本從何而來，要對導(dǎo)致產(chǎn)品成本的關(guān)鍵過程進行控制，達到減低產(chǎn)品成本的目的。舉例：物料比例，有成熟物料占全部物料的百分比，同一產(chǎn)家器件的百分比等，一般情況下，鼓勵用成熟物料， 控制同一產(chǎn)家器件使用的百分比（即使質(zhì)量較佳， 也要避免獨家供應(yīng)商的現(xiàn)象出現(xiàn)），這可以由制造人員和采購人員共同確定。要重點關(guān)注關(guān)鍵高額器件、產(chǎn)品中成本較突出部分器件的加工。在概念階段，PDT 人員需要與制造人員、采購人員溝通，了解以往物

18、料廠家的質(zhì)量特點（好、壞） 、工藝特點（如封裝、貼片等） ，從而確定各種廠家物料選用的比例。 一般地，制造部門已積累了這方面的經(jīng)驗數(shù)據(jù)、可以提供 PDT參考并作出決定。制造成本，是產(chǎn)品成本的一部分，與產(chǎn)品庫存周期（廠房分攤） 、工藝路線、制造設(shè)備折舊、人工成本等有關(guān)，生產(chǎn)部有制造成本工程師這個角色。合理調(diào)整產(chǎn)品的工藝路線、減低產(chǎn)品庫存周期等措施都可以達到降低制造成本的目的。要重點關(guān)注高額制造部分的成本。）計劃書5.5產(chǎn)品需要的新的制造技術(shù)與流程說明市場計劃（ 12 頁）6.1銷售人員計劃直銷人員規(guī)模分銷商分布及規(guī)模經(jīng)銷商分布及規(guī)模6.2生命周期內(nèi)目標銷售收入（份額、覆蓋率、增長率）按年度的銷售

19、額按銷售渠道（直銷/ 分銷）的銷售額按區(qū)域（包括海外）的銷售額表 3生命周期內(nèi)目標銷售收入銷售量市場份額覆蓋率增長率時間 /渠道 /區(qū)域6.3按銷售渠道的行銷與營銷計劃：詳細的銷售生命周期啟動宣傳（宣傳準備）時間段預(yù)銷售（宣傳，推廣，卻不實際簽單）時間段受控簽單狀態(tài)（實驗局、市場發(fā)布階段）時間段合同狀態(tài)（銷售階段）時間段6.4為支持各個渠道的銷售計劃，每個渠道的營銷與行銷所需要的資源：新增的行銷人員（技術(shù)支持、電信設(shè)計）新增的營銷人員（客戶關(guān)系）新增的管理人員新增的組織機構(gòu)6.5制訂初步的行業(yè)及市場準入需求和計劃（如為了進入某特定市場所需要的入網(wǎng)證、指定機構(gòu)的測試報告、政府批準等。）廣告計劃以

20、下活動的初步時間和方案：（可選）新聞發(fā)布活動研討會計劃書技術(shù)合作入網(wǎng)測試樣板點展覽會軟性文章、媒體宣傳用戶服務(wù)策略（ 12 頁）（這一部分對成功的產(chǎn)品服務(wù)所需要的要素進行歸納。）服務(wù)策略（描述保修、維修、服務(wù)收費策略。）備件、服務(wù)響應(yīng)系統(tǒng)、呼叫中心或網(wǎng)上受理（描述提供服務(wù)的方式）服務(wù)培訓(xùn)（描述培訓(xùn)方式（現(xiàn)場或公司培訓(xùn)中心）服務(wù)收入估計服務(wù)的資源需求：新增的片區(qū)服務(wù)人員新增的技術(shù)支援人員（總部）新增的管理人員服務(wù)準備就緒計劃項目進度及資源（ 23 頁）（這一節(jié)列出產(chǎn)品開發(fā)中的總體過程，進度，里程牌及人員計劃。）8.1項目進度概要說明一級計劃并陳述相關(guān)的假設(shè)。（整個項目一級計劃的PERT圖見附件產(chǎn)

21、品開發(fā)計劃。）各個特性和重大活動（含里程碑及關(guān)鍵路徑上的任務(wù)）完成的先后時間和配合依賴關(guān)系。8.2到下一階段決策評審的計劃提供概念決策到計劃決策階段系統(tǒng)設(shè)計詳細活動（ WBS圖）及計劃（以附件形式表示） ； 或計劃決策到市場發(fā)布決策階段的詳細活動（WBS圖）及計劃（以附件形式） 。說明各步驟所需的時間及關(guān)鍵問題點。8.38.3 建議的 PDT 組織結(jié)構(gòu)及成員建議的 PDT組織結(jié)構(gòu)圖PDT及系統(tǒng)分析與設(shè)計組成員建議，產(chǎn)品開發(fā)成員建議在決策評審點前與適當?shù)难形瘯蓡T及相關(guān)資源部門經(jīng)理對這些列表進行溝通的結(jié)果8.4人員總體需求提供從概念點到量產(chǎn)點所需的各專業(yè)部門的資源需求對人員的資格要求，適當考慮替

22、代方案及意外情況8.5預(yù)算 /分配（可選）估計產(chǎn)品的預(yù)算及分配討論主要的未解決問題，包括資金投入的及時性及性質(zhì)。將實際日期的項目資源、成本和計劃書時間進度與估計的整個項目的資源、成本和時間進度進行比較。風險評估和風險管理（ 1 頁）存在哪些技術(shù)、市場和財務(wù)風險？已確認的風險和假設(shè)是否已解決？有無遺留問題？有無新的風險和假設(shè)？提供簡潔的風險管理計劃。為了減少風險，在各階段必需做些什么？如果在計劃的時間范圍內(nèi)，這些風險不能解決，有沒有準備其它的計劃？如果沒有這些風險，對項目會有哪些影響？財務(wù)概述（ 23 頁）（這是最重要的一部分，產(chǎn)品的銷售量、價格、收入的預(yù)測分別是多少，產(chǎn)品的成本和費用（研發(fā)費用

23、、生產(chǎn)制造成本、采購成本、市場推廣成本、售后服務(wù)成本）是多少，財務(wù)人員將所有業(yè)務(wù)部門的承諾放到財務(wù)公式中進行詳細的分析，確定產(chǎn)品能否贏利，何時開始贏利。最重要的是要明確定位成本在哪里。明確提出產(chǎn)品的財務(wù)目標。敏感度分析，提出可以接受的偏差。 ）10.1 產(chǎn)品投入10.1.1開發(fā)期研發(fā)投入估算（包括從立項開始到產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)為止的全部研發(fā)投入，如果有產(chǎn)品預(yù)研，需加入預(yù)研費用。具體數(shù)據(jù)摘自研發(fā)預(yù)算書中“研發(fā)費用合計總計”欄）10.1.2前期市場投入（ 包括從產(chǎn)品立項開始到市場發(fā)布決策評審時的市場銷售投入。應(yīng)由市場系統(tǒng)部估計，如估計困難，可簡單估計投入的直接銷售人員。）10.1.3總投入計算（總投入 =開

24、發(fā)期研發(fā)投入+前期市場投入）10.2 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測( 此部分數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)計劃第二部分市場分析和產(chǎn)品策略部分引入，要包括產(chǎn)品生命周期內(nèi)按時間軸各目標市場的銷量、價格、銷售收入等)表 4產(chǎn)品銷售收入預(yù)測表序項目1999 年2000 年2001 年2002 年合計號1市 場 容0量2本 公 司市 場 占有率 (%)3本 公 司銷售量4市 場 銷售(含稅 )價格計劃書含 稅 銷售 收 入(3)*(4)6扣 除 增值 稅 及其它稅7凈 銷 售收入(5)-(6)10.3 產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本預(yù)計10.3.1量產(chǎn)點產(chǎn)品設(shè)計料本預(yù)計表 5產(chǎn)品設(shè)計成本計算表( 單件 )序部件單位材料成本配置數(shù)量材料成本總值號12

25、34合0計（概念階段設(shè)計成本可粗略一點，估算到部件級即可）10.3.2產(chǎn)品生命周期內(nèi)生產(chǎn)制造成本預(yù)計( 根據(jù)采購降價計劃預(yù)計以及考慮在產(chǎn)品后續(xù)的維護及優(yōu)化開發(fā)中，產(chǎn)品生產(chǎn)成本在生命周期內(nèi)的變化趨勢 )表 6產(chǎn)品生產(chǎn)成本預(yù)測表項1999 年2000 年2001 年2002 年目生產(chǎn)成本10.4 期間費用（期間費用包括銷售費用、管理費用、財務(wù)費用、用服費用）10.4.1期間費用預(yù)算方案一：期間費用按銷售凈收入的一定百分比計算。 百分比的確定可通過對公司在市場和技術(shù)等方面的相似產(chǎn)品的歷史數(shù)據(jù)進行分析得到。 （可與計劃財經(jīng)部接口人聯(lián)系，討論確定）計劃書10.4.2期間費用預(yù)算方案二：銷售費用應(yīng)讓市場系

26、統(tǒng)部經(jīng)理預(yù)計投入的直接銷售人員人數(shù)，按人. 月經(jīng)驗數(shù)據(jù)計算用服費用讓技術(shù)支援部產(chǎn)品經(jīng)理預(yù)計投入的直接用服人數(shù)，按經(jīng)驗數(shù)據(jù)計算管理費用按以上研發(fā)人數(shù)+銷售人數(shù) +用服人數(shù)總和計算財務(wù)費用可按凈銷售收入的百分比來計算。如果業(yè)務(wù)計劃中 7.10 及 8.4 可以提供市場銷售人員規(guī)劃及維護人員規(guī)劃和成本數(shù)據(jù)，可以直接引入或估算出銷售及用服費用，按產(chǎn)品生命周期進行估算并以表格形式給出。10.5 收益分析表 7利潤表單位：萬元序項目1999 年2000 年2001 年2002 年合計號凈 銷 售收入生 產(chǎn) 成本其中：料本（設(shè)計成本）4制 造 費用毛 利 潤1 ） -2）開 發(fā) 費用銷 售 費用管 理 費用財