個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報操作說明

1、百個人所得稅代扣扮代繳系統(tǒng)申報操翱作說明埃個人所得稅代扣挨代繳系統(tǒng)是個單般機版軟件，所有翱的網(wǎng)絡功能都不矮可用。登陸用戶昂名為admin佰，密碼為123哀456，所有操吧作都使用此用戶拔名進行操作，不辦要建立或使用其白他用戶名登陸，啊否則容易出問題擺。翱軟件中涉及到三拌種zip文件，擺0401000癌0開頭的客戶端凹初始化反饋文件靶、SB06開頭笆的申報文件和F矮K06開頭的客跋戶端反饋文件，絆這些zip文件斑名都不要改名，藹否則會申報或反靶饋不通過。隘申報所有相關(guān)操襖作的總體流程大愛體分為以下幾個安步驟：捌（第一次使用此澳系統(tǒng)時）安1、安裝凹“敖個人所得稅代扣般代繳系統(tǒng)伴”俺或解壓白“胺個人

2、所得稅代扣傲代繳系統(tǒng)未設置敗文件夾百”愛。鞍（第一次使用此敗系統(tǒng)時）斑2、進行設置向伴導，填寫扣繳義皚務人信息并以介啊質(zhì)導入方式導入凹客戶邦端矮初始化反饋文件邦。藹3、爸補全系統(tǒng)管理中安的單位信息，跋填寫霸或修改藹納稅人信息表。瓣4、填寫正常工巴資薪金收入等相板關(guān)報表。氨5、生成申報數(shù)辦據(jù)。昂6、系統(tǒng)管理-把數(shù)據(jù)備份恢復胺-藹備份。傲7、申報及反饋稗敗介質(zhì)申報方式耙拌申報熬愛導出申報文件稗（文件名為佰SB06挨.zip疤）奧。按8、啊插入USB棒，皚進入網(wǎng)上申報壩案扣繳個人所得稅巴辦代扣代繳熬岸明細申報，上傳案申報文件SB0愛6.zi板p。敖（如果有稅款）般9、頒上傳申報文件后岸5-10分鐘后

3、叭，進入網(wǎng)上申報胺稗地方稅費繳納扒擺繳納稅款。爸10、壩建議翱3天后進入網(wǎng)上背申報百扮扣繳個人所得稅捌絆代扣代繳敗佰明細申報，下載阿“邦客戶端反饋文件哎”板（文件名為FK八06.z拔ip）（當月月阿底前）。皚11、進入個人翱所得稅代扣代繳胺系統(tǒng)，點擊申報阿及反饋班疤介質(zhì)申報方式昂白獲取反饋昂擺導入客戶端反饋礙文件FK06.般.zip扮一、第一次使用敖時需進行的操作襖：柏1、奧個人所得稅代扣搬代繳系統(tǒng)安裝，霸第一次安裝，襖執(zhí)行安裝程序，叭一直點擊啊“凹下一步八”矮，直到版“疤完成八”邦；昂如果是升級安裝襖，請按照敗“靶升級說明.do頒c挨”瓣操作。翱2、半進入網(wǎng)上申報界笆面，點擊左欄八“拌個人所

4、得稅拌代扣代繳岸”胺，再點擊右欄出盎現(xiàn)的敗“凹明細申報吧”背，班會彈出一個新的鞍有上傳、下載、瓣查詢按鈕的窗口拔，澳點擊背“稗下載啊”澳，在文件類型中啊選擇隘“班客戶端初始化拜反饋隘文件隘”笆或者胺“版全部斑”艾，爸然后點擊絆“跋查詢靶”凹，點擊查詢出的霸客戶端初始化文耙件后面的下載，柏保存此客戶端初埃始化文件唉（文件名為背0401000按0340000盎8_JBXX_挨開頭）藹到你的電腦中。胺3、半打開桌面的個人吧所得稅代扣代繳拌軟件，出現(xiàn)登陸八窗口，用戶名為拜admin靶，密碼為123敖456點擊登錄盎，如圖1；登陸界面把登陸成功后出現(xiàn)邦個人所得稅代扣哎代繳系統(tǒng)主界面笆：系統(tǒng)主界面爸4、點

5、擊主界面拜的個人所得稅代氨扣代繳，出現(xiàn)設壩置向?qū)Ы缑姘椋x擇不注冊埃；設置向?qū)?暗5、百點擊拜“案確定邦”百，輸入扣繳義務板人編碼即微機編爸碼（共15位，阿前面以0401挨0000+7位爸微機編碼：不足翱7位，在前面加奧0）、扣繳義務爸人名稱即企業(yè)名唉稱、稅務登記證唉號（如果包含字罷母x，請用大寫岸字母X板；如果包含字符岸橫杠，請復制此拌字符俺“半矮”懊），再點擊耙“爸下一步礙”襖；設置向?qū)?把6、爸在獲取稅務局信靶息窗口，點擊介壩質(zhì)導入，再點愛“擺選擇霸”安，找到步驟2中疤下載的頒0401000拜0340000柏8_JBXX_岸*.zip文件敖；設置向?qū)?絆再點擊案“擺下一步罷”擺，出現(xiàn)笆“

6、按成功導入所有信扒息凹”疤界面，點擊伴“襖完成暗”傲，初始化操作完爸成；設置向?qū)?鞍如果企業(yè)中哎有股東，凹進入澳主界面挨后，點擊安“柏系統(tǒng)管理?！卑?，填寫吧單位信息中班的吧公司股本愛總背額八，而且公司股本邦總安額要大于等于所敖有股東的個人股矮本總和壩；擺補錄公司股本總案額信息愛8、點擊個人所埃得稅代扣代繳，板點擊拌“愛納稅人信息頒”扮；納稅人信息窗口哀點擊導入按鈕，爸在彈出窗口中選瓣中要導入的扳納稅人隘信息表埃；熬導入納稅人信息岸選擇數(shù)據(jù)文件界埃面唉點擊打開按鈕后柏，出現(xiàn)：跋導入納稅人信息敗選擇數(shù)據(jù)列對應按關(guān)系之未設置界爸面罷第一次導入納稅昂人信息時，所有胺數(shù)據(jù)默認為不導扒入，點擊阿“斑不導入

7、昂”柏，選則數(shù)據(jù)列的傲對應關(guān)系：按導入納稅人信息伴選擇數(shù)據(jù)列對應罷關(guān)系之選擇對應癌關(guān)系界面爸導入納稅人信息唉選擇數(shù)據(jù)列對應挨關(guān)系之對應后界吧面吧檢查所有對應關(guān)邦系正確后，點擊霸上面的唉“拜導入的數(shù)據(jù)文件隘有標題行把”凹前的復選框，選伴中它，再點擊白“把導入捌”背按鈕辦。扳（注意礙：板帶*號的敗數(shù)據(jù)列白必須導入阿；戶籍所在地必唉須導入；如果納跋稅人是股東的，捌必須有個人股本懊，而且個人股本骯數(shù)據(jù)列必須導入邦）哎；岸9、按導入完成會生成擺“襖納稅人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)耙導入結(jié)果信息昂”拜窗口，如果有導斑入失敗的情況，愛里面會有詳細的啊失敗原因；（導入成功圖）爸（導入部分不成氨功圖）百失敗扳原因為隘“邦該納稅人

8、信息已稗經(jīng)存在不能重復擺導入！絆”把二、跋每月申報需做的白工作：跋系統(tǒng)所涉及到的阿表格模板文件可敗以在幫助中下載背，方法是先點擊襖左邊的澳“盎個人所得稅代扣皚代繳笆”敗，再點右上角的擺“骯幫助半靶附錄二扒拔Excel模唉板文件下載瓣”半中下載。把1、填寫報表，白點擊百“盎正常工資薪金收柏入班”斑；半2、出現(xiàn)稗“斑確認信息艾”佰窗口，柏系統(tǒng)提示需導入頒的所得月份為當安前系統(tǒng)時間的上翱個月份，確認正俺確后，捌點擊鞍“八確定邦”隘按鈕扮；擺3、再點選壩“白從外部數(shù)據(jù)文件鞍導入生成安”疤；半4、點擊頒“哎瀏覽疤”隘，找到預先填寫盎好的工資薪金表拜，再點擊百“版打開扮”敖，點擊靶“俺下一步搬”斑，打開皚

9、“霸正常工資薪金收芭入明細表百”懊窗口；把5、選擇并核對阿好對應關(guān)系哀（導入設置方法岸與導入納稅人信頒息表一樣），盎帶*號的為必須暗導入的列，核對背無誤后，點擊拔選中 澳“熬導入的數(shù)據(jù)文件八有標題行哀”暗前的復選框，再佰點擊礙“絆導入背”吧按鈕癌，讀取數(shù)據(jù)后有艾以下頒“阿確認信息斑”板提示窗口，點擊啊“案確認八”安；芭6、導入過程中奧如有錯誤數(shù)據(jù)，拌會提示如下，記吧錄錯誤原因，并柏點擊般“艾繼續(xù)導入罷”熬；般7、最后有提示扒導入結(jié)果情況，哀點擊辦“稗確定骯”斑；疤完成導入后，進拌入正常工資薪金扮收入表界面岸8、如果發(fā)現(xiàn)導礙入的數(shù)據(jù)不正確敖，澳想重新導入，可稗以點擊按“背高級設置柏”靶-艾“辦整

10、月數(shù)據(jù)清除胺”俺，然后再點擊熬“傲導入爸”阿，皚清除數(shù)據(jù)后唉重新進行導入操埃作；敗如果只是個別數(shù)耙據(jù)有誤，可以雙般擊某人的工資薪扳金收入行，進行霸修改后保存。敖9、其他表格操絆作與叭“拜正常工資薪金收拌入把”罷表的導入操作類唉似，不再贅述；百10、所有需導斑入的表格導入完靶成后，點擊隘“骯生成申報數(shù)據(jù)芭”耙，提示岸“昂確認信息懊”捌提示窗口，點擊霸“岸確定八”背即可預覽申報數(shù)八據(jù)；翱1氨1熬、數(shù)據(jù)備份（此半步驟一定不要忘百了），用來在扮點擊斑申報后叭，但還未在網(wǎng)上柏申報的明細申報啊界面上傳申報文愛件之前俺發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)隘有芭誤，能夠恢復笆至申報前的狀態(tài)盎，以便敗重新佰填寫報表把；岸（備份文件名格捌式

11、為俺Backup_鞍03_GRSD拌SMainCo壩n_佰備份時的日期捌_附加碼挨.mdb骯）擺點擊安“阿系統(tǒng)管理百靶數(shù)據(jù)備份恢復拌”版，系統(tǒng)名稱選擇芭個人所得稅代扣巴代繳，選中備份昂到選擇路徑，癌點擊半“拔選擇白”頒按鈕熬，指定班您要存放備份文骯件班的位置，如我的耙電腦E盤；百點擊礙“頒確定背”八，點擊白“阿備份拔”暗按鈕班進行備份，提示啊備份成功，再點稗擊懊“辦確定矮”背；叭12、點擊辦“澳申報及反饋班”佰，系統(tǒng)顯示所得般月份、實際應納板稅額、納稅人數(shù)礙等信息：懊選擇申報方式為芭“斑介質(zhì)申報拌”皚，阿點擊靶“鞍申報翱”癌按鈕奧，指定敖存放埃申報文件的位挨置，如E盤奧，點擊柏“襖確定氨”八；

12、扳出現(xiàn)柏“罷介質(zhì)導出結(jié)果霸”芭提示，導出的申班報文件名為SB皚06_+微機編埃碼+時間.zi氨p；胺注意：吧在進行下一步上癌傳申報文件之前艾，如果發(fā)現(xiàn)阿之前導入的扳數(shù)據(jù)有誤，可通班過安“壩系統(tǒng)管理中的鞍數(shù)據(jù)凹備份敗恢復哎”半操作襖中的恢復功能，懊恢復到介質(zhì)申報芭前的狀態(tài)，點選佰“啊恢復設置凹”半，半選擇拜“艾備份文件癌”絆，芭再點擊扮“癌選擇昂背”八按鈕扳，選中步驟11皚中備份的數(shù)據(jù)文把件（拔SB06_04拌0100008澳000114_愛備份時的日期_疤附加碼案.氨mdb擺）； 百點擊安“扮恢復耙”柏按鈕白此時狀態(tài)恢復到斑介質(zhì)申報前的狀鞍態(tài)，可以對納稅唉人挨信息爸、工資薪金隘收入捌等表進行修

13、改操背作，然后再重新奧“八生成申報數(shù)據(jù)半”岸、斑“哎數(shù)據(jù)備份疤”疤、白“背介質(zhì)申報伴”背操作；擺13、俺將此申報文件霸（SB06開頭按的文件）埃通過步驟2中提辦到的網(wǎng)上申報的半扣繳個人所得稅耙明細申報界面上哀傳到服務器完成扮申報操作；頒14、半一般般在上傳申報文件艾5斑-10鞍分鐘敖后，半在網(wǎng)上申報捌的地方稅費繳納懊窗口，可以提取敗到需要繳納的個笆人所得稅稅款，癌進行繳納操作。注意：懊建議安在繳款后3個工埃作日后矮（但是必須在當班月月底前），可笆在靶扣繳個人所得稅佰明細申報界面下敖載般申報結(jié)果皚的阿反饋文件懊柏即疤“霸客戶端反饋文件把”盎，文件名為FK壩06礙開頭的.zip跋文件，保存到電案腦

14、上，如E盤；耙在個人所得稅代凹扣代繳系統(tǒng)中，佰點擊哀“傲申報及反饋愛”跋-埃“伴獲取翱反饋班”敖-盎“安導入半”頒，找到此FK壩06傲開頭的.zip板文件爸，點擊擺“柏打開?！卑?，即可完成申報拌操作；常見問題：岸1、哎進入網(wǎng)上申報界礙面，點擊左欄哀“白扣繳個人所得稅扒申報扳-代扣代繳阿”哎，再點擊右欄出澳現(xiàn)的皚“扮明細申報矮”班，翱如果埃沒有彈出有上傳把、下載、查詢按礙鈕的界面，這可愛能是你的電腦I班E瀏覽器阻止了胺彈出窗口，此時爸你可以邦點擊菜單中的扮“耙工具-把關(guān)閉或設置彈出瓣窗口阻止程序爸”頒（如附圖1耙、2伴）柏，也可能是因為盎IE瀏覽器上安暗裝了第三方插件靶如百度工具欄、耙Googl

15、e工拔具欄等。艾扣繳個人所得稅案申報-代扣代艾繳捌（附圖1）靶關(guān)閉瀏覽器彈出埃窗口阻止程序胺（附圖2）稗設置彈出窗口阻板止程序，允許地爸稅網(wǎng)站彈出窗口隘（附圖拔3胺）藹更改工具欄廣告扒攔截設置，添加把允許彈出地稅網(wǎng)艾站窗口澳或卸載IE瀏覽藹器的第三方插件班如百度工具欄、俺Google工疤具欄等（如附圖阿3、4）。般（附圖3）使用拔360安全衛(wèi)士芭的清理惡評插件把卸載瀏覽器插件控件提示窗口阿當出現(xiàn)控件提示藹時埃，請點擊提示內(nèi)叭容，點選艾“傲運行加載項伴”擺或疤“瓣在所有網(wǎng)站上運懊行加載項頒”般2、如果有代理半多家企業(yè)進行個把人所得稅代扣代敖繳申報的情況，瓣可以使用以下兩柏種方法進行安裝疤操作：壩

16、方法藹1）安裝好代扣辦代繳系統(tǒng)，不要癌進入系統(tǒng)，直接矮復制扒“懊C:jdls吧soft骯”半文件夾到其他位啊置，如耙“罷D:多企業(yè)個扳人所得稅代扣代拜繳系統(tǒng)版”八中，復制完成后背，修改目標文件背夾jdlsso唉ft名稱，如重疤命名為稗“邦企業(yè)唉1白”傲；然后繼續(xù)復制擺“般C:jdls懊soft扳”壩到阿“拔D:多企業(yè)個笆人所得稅代扣代頒繳系統(tǒng)阿”芭中，再重命名為搬“靶企業(yè)唉2叭”伴，如此重復復制疤扮重命名文件夾即巴可實現(xiàn)。伴方法笆2）在 HYPERLINK http:/柏www.hnd啊半 板www.hnd阿暗網(wǎng)站的拔“胺涉稅下載靶”唉中下載奧“熬個人所得稅代扣拜代繳系統(tǒng)未設置伴文件夾扒”艾壓

17、縮包，需要代笆理多少家企業(yè)，版就解壓縮多少個笆壓縮包出來，叭解壓一個后就重版命名解壓后的文拌件夾為企業(yè)1、啊企業(yè)2、疤叭、企業(yè)N。頒如果要對企業(yè)進藹行申報設置，以跋上兩種方法胺安裝的，按打開程序的方法傲都一樣：啊矮如果要對企業(yè)1八進行設置申報等阿操作，進入笆“捌D:多企業(yè)個矮人所得稅代扣代辦繳系統(tǒng)企業(yè)1俺EPPort翱al罷”哀文件夾中，雙擊背EPPorta笆l.exe程序挨，打開軟件進行艾設置。巴按如果要對企業(yè)2壩進行設置申報等癌操作，進入拔“凹D:多企業(yè)個氨人所得稅代扣代背繳系統(tǒng)企業(yè)2靶EPPort耙al把”頒文件夾中，雙擊熬EPPorta扳l.exe程序笆，打開軟件進行傲設置。.爸如果要

18、對企業(yè)N扒進行設置申報等芭操作，進入佰“唉D:多企業(yè)個阿人所得稅代扣代鞍繳系統(tǒng)企業(yè)N把EPPort吧al哀”扮文件夾中，雙擊昂EPPorta把l.exe程序哎，打開軟件進行熬設置。笆3啊、如果導入納稅敗人信息時，提示拜身份證號碼不正拜確，請檢查身份扳證號碼是否和身襖份證一致，如果稗一致，有以下幾邦種情況：絆1）如果身份證艾號是18位，可伴以把第7-8位扮的19去掉，再骯把最后一位驗證矮位去掉，還原為搬15位進行導入骯。版建議到派出所辦背理第二代身份證伴，變成正確18奧位再導入。愛2）如果身份證氨號是15位，建啊議到派出所辦理盎第二代身份證，癌變成搬正確伴18位再導入。叭4、如果有人員矮離職，不需要扮對其疤繼續(xù)申報，有兩扳種情況：皚1）如果是系統(tǒng)哎以前申報過，可耙以到納稅人信息班表中，雙擊此納捌稅人，把狀態(tài)修班改為百