個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報(bào)操作說明

1、百個(gè)人所得稅代扣扮代繳系統(tǒng)申報(bào)操翱作說明埃個(gè)人所得稅代扣挨代繳系統(tǒng)是個(gè)單般機(jī)版軟件，所有翱的網(wǎng)絡(luò)功能都不矮可用。登陸用戶昂名為admin佰，密碼為123哀456，所有操吧作都使用此用戶拔名進(jìn)行操作，不辦要建立或使用其白他用戶名登陸，啊否則容易出問題擺。翱軟件中涉及到三拌種zip文件，擺0401000癌0開頭的客戶端凹初始化反饋文件靶、SB06開頭笆的申報(bào)文件和F矮K06開頭的客跋戶端反饋文件，絆這些zip文件斑名都不要改名，藹否則會申報(bào)或反靶饋不通過。隘申報(bào)所有相關(guān)操襖作的總體流程大愛體分為以下幾個(gè)安步驟：捌（第一次使用此澳系統(tǒng)時(shí)）安1、安裝凹“敖個(gè)人所得稅代扣般代繳系統(tǒng)伴”俺或解壓白“胺個(gè)人

2、所得稅代扣傲代繳系統(tǒng)未設(shè)置敗文件夾百”愛。鞍（第一次使用此敗系統(tǒng)時(shí)）斑2、進(jìn)行設(shè)置向伴導(dǎo)，填寫扣繳義皚務(wù)人信息并以介啊質(zhì)導(dǎo)入方式導(dǎo)入凹客戶邦端矮初始化反饋文件邦。藹3、爸補(bǔ)全系統(tǒng)管理中安的單位信息，跋填寫霸或修改藹納稅人信息表。瓣4、填寫正常工巴資薪金收入等相板關(guān)報(bào)表。氨5、生成申報(bào)數(shù)辦據(jù)。昂6、系統(tǒng)管理-把數(shù)據(jù)備份恢復(fù)胺-藹備份。傲7、申報(bào)及反饋稗敗介質(zhì)申報(bào)方式耙拌申報(bào)熬愛導(dǎo)出申報(bào)文件稗（文件名為佰SB06挨.zip疤）奧。按8、啊插入U(xiǎn)SB棒，皚進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)壩案扣繳個(gè)人所得稅巴辦代扣代繳熬岸明細(xì)申報(bào)，上傳案申報(bào)文件SB0愛6.zi板p。敖（如果有稅款）般9、頒上傳申報(bào)文件后岸5-10分鐘后

3、叭，進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)胺稗地方稅費(fèi)繳納扒擺繳納稅款。爸10、壩建議翱3天后進(jìn)入網(wǎng)上背申報(bào)百扮扣繳個(gè)人所得稅捌絆代扣代繳敗佰明細(xì)申報(bào)，下載阿“邦客戶端反饋文件哎”板（文件名為FK八06.z拔ip）（當(dāng)月月阿底前）。皚11、進(jìn)入個(gè)人翱所得稅代扣代繳胺系統(tǒng)，點(diǎn)擊申報(bào)阿及反饋班疤介質(zhì)申報(bào)方式昂白獲取反饋昂擺導(dǎo)入客戶端反饋礙文件FK06.般.zip扮一、第一次使用敖時(shí)需進(jìn)行的操作襖：柏1、奧個(gè)人所得稅代扣搬代繳系統(tǒng)安裝，霸第一次安裝，襖執(zhí)行安裝程序，叭一直點(diǎn)擊啊“凹下一步八”矮，直到版“疤完成八”邦；昂如果是升級安裝襖，請按照敗“靶升級說明.do頒c挨”瓣操作。翱2、半進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)界笆面，點(diǎn)擊左欄八“拌個(gè)人所

4、得稅拌代扣代繳岸”胺，再點(diǎn)擊右欄出盎現(xiàn)的敗“凹明細(xì)申報(bào)吧”背，班會彈出一個(gè)新的鞍有上傳、下載、瓣查詢按鈕的窗口拔，澳點(diǎn)擊背“稗下載啊”澳，在文件類型中啊選擇隘“班客戶端初始化拜反饋隘文件隘”笆或者胺“版全部斑”艾，爸然后點(diǎn)擊絆“跋查詢靶”凹，點(diǎn)擊查詢出的霸客戶端初始化文耙件后面的下載，柏保存此客戶端初埃始化文件唉（文件名為背0401000按0340000盎8_JBXX_挨開頭）藹到你的電腦中。胺3、半打開桌面的個(gè)人吧所得稅代扣代繳拌軟件，出現(xiàn)登陸八窗口，用戶名為拜admin靶，密碼為123敖456點(diǎn)擊登錄盎，如圖1；登陸界面把登陸成功后出現(xiàn)邦個(gè)人所得稅代扣哎代繳系統(tǒng)主界面笆：系統(tǒng)主界面爸4、點(diǎn)

5、擊主界面拜的個(gè)人所得稅代氨扣代繳，出現(xiàn)設(shè)壩置向?qū)Ы缑姘?，選擇不注冊埃；設(shè)置向?qū)?暗5、百點(diǎn)擊拜“案確定邦”百，輸入扣繳義務(wù)板人編碼即微機(jī)編爸碼（共15位，阿前面以0401挨0000+7位爸微機(jī)編碼：不足翱7位，在前面加奧0）、扣繳義務(wù)爸人名稱即企業(yè)名唉稱、稅務(wù)登記證唉號（如果包含字罷母x，請用大寫岸字母X板；如果包含字符岸橫杠，請復(fù)制此拌字符俺“半矮”懊），再點(diǎn)擊耙“爸下一步礙”襖；設(shè)置向?qū)?把6、爸在獲取稅務(wù)局信靶息窗口，點(diǎn)擊介壩質(zhì)導(dǎo)入，再點(diǎn)愛“擺選擇霸”安，找到步驟2中疤下載的頒0401000拜0340000柏8_JBXX_岸*.zip文件敖；設(shè)置向?qū)?絆再點(diǎn)擊案“擺下一步罷”擺，出現(xiàn)笆“

6、按成功導(dǎo)入所有信扒息凹”疤界面，點(diǎn)擊伴“襖完成暗”傲，初始化操作完爸成；設(shè)置向?qū)?鞍如果企業(yè)中哎有股東，凹進(jìn)入澳主界面挨后，點(diǎn)擊安“柏系統(tǒng)管理?！卑?，填寫吧單位信息中班的吧公司股本愛總背額八，而且公司股本邦總安額要大于等于所敖有股東的個(gè)人股矮本總和壩；擺補(bǔ)錄公司股本總案額信息愛8、點(diǎn)擊個(gè)人所埃得稅代扣代繳，板點(diǎn)擊拌“愛納稅人信息頒”扮；納稅人信息窗口哀點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕，爸在彈出窗口中選瓣中要導(dǎo)入的扳納稅人隘信息表埃；熬導(dǎo)入納稅人信息岸選擇數(shù)據(jù)文件界埃面唉點(diǎn)擊打開按鈕后柏，出現(xiàn)：跋導(dǎo)入納稅人信息敗選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)按關(guān)系之未設(shè)置界爸面罷第一次導(dǎo)入納稅昂人信息時(shí)，所有胺數(shù)據(jù)默認(rèn)為不導(dǎo)扒入，點(diǎn)擊阿“斑不導(dǎo)入

7、昂”柏，選則數(shù)據(jù)列的傲對應(yīng)關(guān)系：按導(dǎo)入納稅人信息伴選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)罷關(guān)系之選擇對應(yīng)癌關(guān)系界面爸導(dǎo)入納稅人信息唉選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)挨關(guān)系之對應(yīng)后界吧面吧檢查所有對應(yīng)關(guān)邦系正確后，點(diǎn)擊霸上面的唉“拜導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件隘有標(biāo)題行把”凹前的復(fù)選框，選伴中它，再點(diǎn)擊白“把導(dǎo)入捌”背按鈕辦。扳（注意礙：板帶*號的敗數(shù)據(jù)列白必須導(dǎo)入阿；戶籍所在地必唉須導(dǎo)入；如果納跋稅人是股東的，捌必須有個(gè)人股本懊，而且個(gè)人股本骯數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入邦）哎；岸9、按導(dǎo)入完成會生成擺“襖納稅人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)耙導(dǎo)入結(jié)果信息昂”拜窗口，如果有導(dǎo)斑入失敗的情況，愛里面會有詳細(xì)的啊失敗原因；（導(dǎo)入成功圖）爸（導(dǎo)入部分不成氨功圖）百失敗扳原因?yàn)榘鞍钤摷{稅人

8、信息已稗經(jīng)存在不能重復(fù)擺導(dǎo)入！絆”把二、跋每月申報(bào)需做的白工作：跋系統(tǒng)所涉及到的阿表格模板文件可敗以在幫助中下載背，方法是先點(diǎn)擊襖左邊的澳“盎個(gè)人所得稅代扣皚代繳笆”敗，再點(diǎn)右上角的擺“骯幫助半靶附錄二扒拔Excel模唉板文件下載瓣”半中下載。把1、填寫報(bào)表，白點(diǎn)擊百“盎正常工資薪金收柏入班”斑；半2、出現(xiàn)稗“斑確認(rèn)信息艾”佰窗口，柏系統(tǒng)提示需導(dǎo)入頒的所得月份為當(dāng)安前系統(tǒng)時(shí)間的上翱個(gè)月份，確認(rèn)正俺確后，捌點(diǎn)擊鞍“八確定邦”隘按鈕扮；擺3、再點(diǎn)選壩“白從外部數(shù)據(jù)文件鞍導(dǎo)入生成安”疤；半4、點(diǎn)擊頒“哎瀏覽疤”隘，找到預(yù)先填寫盎好的工資薪金表拜，再點(diǎn)擊百“版打開扮”敖，點(diǎn)擊靶“俺下一步搬”斑，打開皚

9、“霸正常工資薪金收芭入明細(xì)表百”懊窗口；把5、選擇并核對阿好對應(yīng)關(guān)系哀（導(dǎo)入設(shè)置方法岸與導(dǎo)入納稅人信頒息表一樣），盎帶*號的為必須暗導(dǎo)入的列，核對背無誤后，點(diǎn)擊拔選中 澳“熬導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件八有標(biāo)題行哀”暗前的復(fù)選框，再佰點(diǎn)擊礙“絆導(dǎo)入背”吧按鈕癌，讀取數(shù)據(jù)后有艾以下頒“阿確認(rèn)信息斑”板提示窗口，點(diǎn)擊啊“案確認(rèn)八”安；芭6、導(dǎo)入過程中奧如有錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，拌會提示如下，記吧錄錯(cuò)誤原因，并柏點(diǎn)擊般“艾繼續(xù)導(dǎo)入罷”熬；般7、最后有提示扒導(dǎo)入結(jié)果情況，哀點(diǎn)擊辦“稗確定骯”斑；疤完成導(dǎo)入后，進(jìn)拌入正常工資薪金扮收入表界面岸8、如果發(fā)現(xiàn)導(dǎo)礙入的數(shù)據(jù)不正確敖，澳想重新導(dǎo)入，可稗以點(diǎn)擊按“背高級設(shè)置柏”靶-艾“辦整

10、月數(shù)據(jù)清除胺”俺，然后再點(diǎn)擊熬“傲導(dǎo)入爸”阿，皚清除數(shù)據(jù)后唉重新進(jìn)行導(dǎo)入操埃作；敗如果只是個(gè)別數(shù)耙據(jù)有誤，可以雙般擊某人的工資薪扳金收入行，進(jìn)行霸修改后保存。敖9、其他表格操絆作與叭“拜正常工資薪金收拌入把”罷表的導(dǎo)入操作類唉似，不再贅述；百10、所有需導(dǎo)斑入的表格導(dǎo)入完靶成后，點(diǎn)擊隘“骯生成申報(bào)數(shù)據(jù)芭”耙，提示岸“昂確認(rèn)信息懊”捌提示窗口，點(diǎn)擊霸“岸確定八”背即可預(yù)覽申報(bào)數(shù)八據(jù)；翱1氨1熬、數(shù)據(jù)備份（此半步驟一定不要忘百了），用來在扮點(diǎn)擊斑申報(bào)后叭，但還未在網(wǎng)上柏申報(bào)的明細(xì)申報(bào)啊界面上傳申報(bào)文愛件之前俺發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)隘有芭誤，能夠恢復(fù)笆至申報(bào)前的狀態(tài)盎，以便敗重新佰填寫報(bào)表把；岸（備份文件名格捌式

11、為俺Backup_鞍03_GRSD拌SMainCo壩n_佰備份時(shí)的日期捌_附加碼挨.mdb骯）擺點(diǎn)擊安“阿系統(tǒng)管理百靶數(shù)據(jù)備份恢復(fù)拌”版，系統(tǒng)名稱選擇芭個(gè)人所得稅代扣巴代繳，選中備份昂到選擇路徑，癌點(diǎn)擊半“拔選擇白”頒按鈕熬，指定班您要存放備份文骯件班的位置，如我的耙電腦E盤；百點(diǎn)擊礙“頒確定背”八，點(diǎn)擊白“阿備份拔”暗按鈕班進(jìn)行備份，提示啊備份成功，再點(diǎn)稗擊懊“辦確定矮”背；叭12、點(diǎn)擊辦“澳申報(bào)及反饋班”佰，系統(tǒng)顯示所得般月份、實(shí)際應(yīng)納板稅額、納稅人數(shù)礙等信息：懊選擇申報(bào)方式為芭“斑介質(zhì)申報(bào)拌”皚，阿點(diǎn)擊靶“鞍申報(bào)翱”癌按鈕奧，指定敖存放埃申報(bào)文件的位挨置，如E盤奧，點(diǎn)擊柏“襖確定氨”八；

12、扳出現(xiàn)柏“罷介質(zhì)導(dǎo)出結(jié)果霸”芭提示，導(dǎo)出的申班報(bào)文件名為SB皚06_+微機(jī)編埃碼+時(shí)間.zi氨p；胺注意：吧在進(jìn)行下一步上癌傳申報(bào)文件之前艾，如果發(fā)現(xiàn)阿之前導(dǎo)入的扳數(shù)據(jù)有誤，可通班過安“壩系統(tǒng)管理中的鞍數(shù)據(jù)凹備份敗恢復(fù)哎”半操作襖中的恢復(fù)功能，懊恢復(fù)到介質(zhì)申報(bào)芭前的狀態(tài)，點(diǎn)選佰“啊恢復(fù)設(shè)置凹”半，半選擇拜“艾備份文件癌”絆，芭再點(diǎn)擊扮“癌選擇昂背”八按鈕扳，選中步驟11皚中備份的數(shù)據(jù)文把件（拔SB06_04拌0100008澳000114_愛備份時(shí)的日期_疤附加碼案.氨mdb擺）； 百點(diǎn)擊安“扮恢復(fù)耙”柏按鈕白此時(shí)狀態(tài)恢復(fù)到斑介質(zhì)申報(bào)前的狀鞍態(tài)，可以對納稅唉人挨信息爸、工資薪金隘收入捌等表進(jìn)行修

13、改操背作，然后再重新奧“八生成申報(bào)數(shù)據(jù)半”岸、斑“哎數(shù)據(jù)備份疤”疤、白“背介質(zhì)申報(bào)伴”背操作；擺13、俺將此申報(bào)文件霸（SB06開頭按的文件）埃通過步驟2中提辦到的網(wǎng)上申報(bào)的半扣繳個(gè)人所得稅耙明細(xì)申報(bào)界面上哀傳到服務(wù)器完成扮申報(bào)操作；頒14、半一般般在上傳申報(bào)文件艾5斑-10鞍分鐘敖后，半在網(wǎng)上申報(bào)捌的地方稅費(fèi)繳納懊窗口，可以提取敗到需要繳納的個(gè)笆人所得稅稅款，癌進(jìn)行繳納操作。注意：懊建議安在繳款后3個(gè)工埃作日后矮（但是必須在當(dāng)班月月底前），可笆在靶扣繳個(gè)人所得稅佰明細(xì)申報(bào)界面下敖載般申報(bào)結(jié)果皚的阿反饋文件懊柏即疤“霸客戶端反饋文件把”盎，文件名為FK壩06礙開頭的.zip跋文件，保存到電案腦

14、上，如E盤；耙在個(gè)人所得稅代凹扣代繳系統(tǒng)中，佰點(diǎn)擊哀“傲申報(bào)及反饋愛”跋-?！鞍楂@取翱反饋班”敖-盎“安導(dǎo)入半”頒，找到此FK壩06傲開頭的.zip板文件爸，點(diǎn)擊擺“柏打開?！卑?，即可完成申報(bào)拌操作；常見問題：岸1、哎進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)界礙面，點(diǎn)擊左欄哀“白扣繳個(gè)人所得稅扒申報(bào)扳-代扣代繳阿”哎，再點(diǎn)擊右欄出澳現(xiàn)的皚“扮明細(xì)申報(bào)矮”班，翱如果埃沒有彈出有上傳把、下載、查詢按礙鈕的界面，這可愛能是你的電腦I班E瀏覽器阻止了胺彈出窗口，此時(shí)爸你可以邦點(diǎn)擊菜單中的扮“耙工具-把關(guān)閉或設(shè)置彈出瓣窗口阻止程序爸”頒（如附圖1耙、2伴）柏，也可能是因?yàn)榘籌E瀏覽器上安暗裝了第三方插件靶如百度工具欄、耙Googl

15、e工拔具欄等。艾扣繳個(gè)人所得稅案申報(bào)-代扣代艾繳捌（附圖1）靶關(guān)閉瀏覽器彈出埃窗口阻止程序胺（附圖2）稗設(shè)置彈出窗口阻板止程序，允許地爸稅網(wǎng)站彈出窗口隘（附圖拔3胺）藹更改工具欄廣告扒攔截設(shè)置，添加把允許彈出地稅網(wǎng)艾站窗口澳或卸載IE瀏覽藹器的第三方插件班如百度工具欄、俺Google工疤具欄等（如附圖阿3、4）。般（附圖3）使用拔360安全衛(wèi)士芭的清理惡評插件把卸載瀏覽器插件控件提示窗口阿當(dāng)出現(xiàn)控件提示藹時(shí)埃，請點(diǎn)擊提示內(nèi)叭容，點(diǎn)選艾“傲運(yùn)行加載項(xiàng)伴”擺或疤“瓣在所有網(wǎng)站上運(yùn)懊行加載項(xiàng)頒”般2、如果有代理半多家企業(yè)進(jìn)行個(gè)把人所得稅代扣代敖繳申報(bào)的情況，瓣可以使用以下兩柏種方法進(jìn)行安裝疤操作：壩

16、方法藹1）安裝好代扣辦代繳系統(tǒng)，不要癌進(jìn)入系統(tǒng)，直接矮復(fù)制扒“懊C:jdls吧soft骯”半文件夾到其他位啊置，如耙“罷D:多企業(yè)個(gè)扳人所得稅代扣代拜繳系統(tǒng)版”八中，復(fù)制完成后背，修改目標(biāo)文件背夾jdlsso唉ft名稱，如重疤命名為稗“邦企業(yè)唉1白”傲；然后繼續(xù)復(fù)制擺“般C:jdls懊soft扳”壩到阿“拔D:多企業(yè)個(gè)笆人所得稅代扣代頒繳系統(tǒng)阿”芭中，再重命名為搬“靶企業(yè)唉2叭”伴，如此重復(fù)復(fù)制疤扮重命名文件夾即巴可實(shí)現(xiàn)。伴方法笆2）在 HYPERLINK http:/柏www.hnd啊半 板www.hnd阿暗網(wǎng)站的拔“胺涉稅下載靶”唉中下載奧“熬個(gè)人所得稅代扣拜代繳系統(tǒng)未設(shè)置伴文件夾扒”艾壓

17、縮包，需要代笆理多少家企業(yè)，版就解壓縮多少個(gè)笆壓縮包出來，叭解壓一個(gè)后就重版命名解壓后的文拌件夾為企業(yè)1、啊企業(yè)2、疤叭、企業(yè)N。頒如果要對企業(yè)進(jìn)藹行申報(bào)設(shè)置，以跋上兩種方法胺安裝的，按打開程序的方法傲都一樣：啊矮如果要對企業(yè)1八進(jìn)行設(shè)置申報(bào)等阿操作，進(jìn)入笆“捌D:多企業(yè)個(gè)矮人所得稅代扣代辦繳系統(tǒng)企業(yè)1俺EPPort翱al罷”哀文件夾中，雙擊背EPPorta笆l.exe程序挨，打開軟件進(jìn)行艾設(shè)置。巴按如果要對企業(yè)2壩進(jìn)行設(shè)置申報(bào)等癌操作，進(jìn)入拔“凹D:多企業(yè)個(gè)氨人所得稅代扣代背繳系統(tǒng)企業(yè)2靶EPPort耙al把”頒文件夾中，雙擊熬EPPorta扳l.exe程序笆，打開軟件進(jìn)行傲設(shè)置。.爸如果要

18、對企業(yè)N扒進(jìn)行設(shè)置申報(bào)等芭操作，進(jìn)入佰“唉D:多企業(yè)個(gè)阿人所得稅代扣代鞍繳系統(tǒng)企業(yè)N把EPPort吧al哀”扮文件夾中，雙擊昂EPPorta把l.exe程序哎，打開軟件進(jìn)行熬設(shè)置。笆3啊、如果導(dǎo)入納稅敗人信息時(shí)，提示拜身份證號碼不正拜確，請檢查身份扳證號碼是否和身襖份證一致，如果稗一致，有以下幾邦種情況：絆1）如果身份證艾號是18位，可伴以把第7-8位扮的19去掉，再骯把最后一位驗(yàn)證矮位去掉，還原為搬15位進(jìn)行導(dǎo)入骯。版建議到派出所辦背理第二代身份證伴，變成正確18奧位再導(dǎo)入。愛2）如果身份證氨號是15位，建啊議到派出所辦理盎第二代身份證，癌變成搬正確伴18位再導(dǎo)入。叭4、如果有人員矮離職，不需要扮對其疤繼續(xù)申報(bào)，有兩扳種情況：皚1）如果是系統(tǒng)哎以前申報(bào)過，可耙以到納稅人信息班表中，雙擊此納捌稅人，把狀態(tài)修班改為百