中鐵集團(tuán)施工過(guò)程控制程序

1、傲中鐵集團(tuán)施工過(guò)翱程控制程序0 目的班對(duì)集團(tuán)公司工程俺項(xiàng)目進(jìn)行有效管埃理，確保產(chǎn)品滿(mǎn)矮足顧客期望和規(guī)懊定要求。1 適用范圍扮適用于集團(tuán)公司盎工程項(xiàng)目。懊2 伴 盎術(shù)語(yǔ)案和芭定義拜2.1昂本程序中的術(shù)語(yǔ)笆采用GB/T1唉9000-20扮00標(biāo)準(zhǔn)、GB礙/T24001跋-1996標(biāo)準(zhǔn)敖、GB/T28疤001-200吧1標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)癌。暗2.2 工作業(yè)頒績(jī):指有關(guān)部門(mén)爸對(duì)項(xiàng)目部工區(qū)所扒從事工程項(xiàng)目質(zhì)吧量、環(huán)境、職業(yè)疤健康安全等方面絆的綜合評(píng)價(jià)。3 職責(zé)靶3.1 總工程傲師批準(zhǔn)實(shí)施性施岸組；癌3.2 工程部芭負(fù)責(zé)審核實(shí)施性板施組及公布隘“瓣合格芭工程分包八方名錄班”辦；板3.3 項(xiàng)目經(jīng)骯理部負(fù)責(zé)編制實(shí)

2、頒施性施組并審批盎工程分包柏報(bào)告;把3.4 項(xiàng)目經(jīng)氨理部頒負(fù)責(zé)收集整理案“爸合格哎工程分包敖方名錄癌”扮與昂“昂不合格半工程分包壩方名錄把”頒，并報(bào)工程部;熬 扳3.5 叭項(xiàng)目部工區(qū)哎負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的埃實(shí)施;耙3.6 項(xiàng)目部傲工區(qū)靶負(fù)責(zé)提出阿“邦工程分包霸報(bào)告拌”啊，并負(fù)責(zé)簽定柏工程分包礙合同；壩3.7 項(xiàng)目經(jīng)俺理部負(fù)責(zé)實(shí)施性藹施組的編制和送奧審。4 工作程序扳4.1 組建項(xiàng)癌目經(jīng)理部岸4.1.1皚經(jīng)營(yíng)部根據(jù)中標(biāo)昂通知書(shū)，提出組把建項(xiàng)目經(jīng)理部的按初步意見(jiàn)；版4.1.2暗總經(jīng)理確定項(xiàng)目傲經(jīng)理部的組織機(jī)愛(ài)構(gòu)和定員,公司柏機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)唉行文公布；爸4.1.3叭人事部調(diào)配項(xiàng)目按經(jīng)理部所需的人阿力資源。

3、百4.2 總經(jīng)理捌組織確定工程任凹務(wù)分配及工區(qū)劃岸分。百4.3 項(xiàng)目部般工區(qū)/勞務(wù)協(xié)作爸方管理半4.3.1捌項(xiàng)目部工區(qū)評(píng)價(jià)捌執(zhí)行 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuXiangMuPingJia.doc 擺項(xiàng)案目絆評(píng)價(jià)辦法背。懊4.3.2瓣工程分包方評(píng)價(jià)扳a)啊項(xiàng)目部工區(qū)依據(jù)哀實(shí)施性施組并結(jié)巴合本單位資源配傲置實(shí)際情況佰，確定工程分包傲項(xiàng)目，并填寫(xiě)敖“翱工程分包報(bào)告佰”霸送項(xiàng)目經(jīng)理部；辦b)伴項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理凹審批啊“皚工程分包報(bào)告翱”扒；安c)跋批準(zhǔn)后的工程分疤包項(xiàng)目，由項(xiàng)目斑部工區(qū)對(duì)參與投敖標(biāo)的工程分包方耙進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)八，填寫(xiě)邦“懊工程分包方調(diào)查瓣及評(píng)定記錄敗”稗，報(bào)項(xiàng)目

4、經(jīng)理部礙；俺d)扳項(xiàng)目經(jīng)理部核實(shí)捌確認(rèn)后，項(xiàng)目部俺工區(qū)實(shí)施；伴e)瓣項(xiàng)目經(jīng)理部每季八度岸收集整理管轄范艾圍內(nèi)相關(guān)合格工板程分包方名錄，岸送工程部；笆f)疤工程部于每年元熬月和七月公布集案團(tuán)公司版“靶合格工程分包方安名錄阿”爸，并發(fā)至各項(xiàng)目耙經(jīng)理部。擺4.3.3爸 礙工程分包合同的稗簽訂及實(shí)施跋a) 稗項(xiàng)目部工區(qū)依據(jù)扒合同法等有啊關(guān)法律、法規(guī)耙與合格熬工程分包稗方簽訂搬工程分包傲合同，并實(shí)施有骯效控制；辦b)拜項(xiàng)目部工區(qū)案每季度對(duì)簽訂合般同的般工程分包耙方進(jìn)行跟蹤考核爸，并形成稗“扒工程分包擺方履約情況跟蹤頒報(bào)告巴”啊。叭c)艾項(xiàng)目部工區(qū)依據(jù)骯“芭工程分包柏方履約情況跟蹤挨報(bào)告隘”扒對(duì)捌工程分包

5、阿方進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)骯：骯1)礙重合同、講信譽(yù)扒的昂工程分包芭方將繼續(xù)保持其絆合格資格；澳2)疤不講信譽(yù)和施工奧能力不滿(mǎn)足要求般的昂工程分包艾方，則報(bào)項(xiàng)目經(jīng)般理部取消其合格稗工程分包版方資格，并由項(xiàng)拔目經(jīng)理部將其納阿入?！鞍辈缓细癜霉こ谭职绶矫洶卑?，送工程部。埃4.3.4敗 敖項(xiàng)目經(jīng)理部每半奧年對(duì)管轄范圍內(nèi)白工程分包藹管理進(jìn)行一次監(jiān)哀督檢查,并形成澳“扳工程分包矮管理檢查記錄拌”拜，通報(bào)檢查結(jié)果叭，并送工程部。笆4.4工程部每板年定期進(jìn)行工程愛(ài)環(huán)保檢查，通報(bào)瓣結(jié)果，同時(shí)執(zhí)行笆 HYPERLINK HuanJingYinSu.doc 捌環(huán)境因素識(shí)別與鞍評(píng)價(jià)程序澳。澳4.5 項(xiàng)邦目產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可皚

6、追溯性骯4.5.1背 項(xiàng)目經(jīng)理部根骯據(jù)合同確定產(chǎn)品頒是否具有可追溯暗性要求，并書(shū)面骯通知項(xiàng)目部工區(qū)伴。擺4.5.2搬 項(xiàng)目部工區(qū)制啊定工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)奧方式，明確標(biāo)識(shí)唉方法與內(nèi)容。骯4.5.3搬 項(xiàng)目經(jīng)理部每爸半年對(duì)工程產(chǎn)品皚標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行檢愛(ài)查，通報(bào)檢查結(jié)按果。罷4.6 項(xiàng)把目實(shí)施過(guò)程的控笆制般4.6.1搬 項(xiàng)目策劃班為盡快掌握工程安邊界條件，對(duì)工鞍程實(shí)施總體把握吧，確保項(xiàng)目滿(mǎn)足氨顧客要求，項(xiàng)目澳部應(yīng)在工程進(jìn)場(chǎng)稗后，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施襖進(jìn)行整體策劃，伴對(duì)項(xiàng)目實(shí)施條件爸進(jìn)行分析，并編暗制拌工程項(xiàng)目策劃書(shū)斑爸。在策劃書(shū)中霸項(xiàng)目經(jīng)理昂部至少應(yīng)明確：胺(1)項(xiàng)目的工癌程對(duì)象及其所處柏的環(huán)境；壩(2)招標(biāo)文件阿的要

7、求及投標(biāo)的盎承諾；凹(3)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安各種資源的調(diào)查捌結(jié)果；挨(4)國(guó)家法律扒和項(xiàng)目所在地政般府的法規(guī)；熬(5)集團(tuán)公司拔的有關(guān)項(xiàng)目管理安制度；捌(6)對(duì)本項(xiàng)目癌技術(shù)、經(jīng)濟(jì)條件斑等的認(rèn)識(shí)；氨(7)項(xiàng)目組織瓣機(jī)構(gòu)；襖(8)質(zhì)量、工鞍期目標(biāo)和施工總壩進(jìn)度計(jì)劃；班(9)項(xiàng)目資源辦投入計(jì)劃及組織傲方式（材料采購(gòu)皚、機(jī)械配置形式佰、分包項(xiàng)目及方搬式等）。襖項(xiàng)目策劃是編制搬實(shí)施性白施組的主要依據(jù)壩，拜實(shí)施性唉施組是保障懊項(xiàng)目策劃順利實(shí)芭現(xiàn)的重要手段和愛(ài)措施。工程項(xiàng)白目策劃書(shū)應(yīng)在搬進(jìn)場(chǎng)后20日內(nèi)扒，由項(xiàng)目經(jīng)理主熬持編制完成，報(bào)叭工程部審核后實(shí)搬施，其叭具體內(nèi)容與格式靶要求執(zhí)行由工程扒部制定的工程拔項(xiàng)目策劃書(shū)編

8、制絆辦法。癌4.6.2霸項(xiàng)目前期控制岸a)挨施工圖紙會(huì)審啊在收到施工圖紙暗10日內(nèi)，由項(xiàng)翱目經(jīng)理部組織，傲項(xiàng)目部工區(qū)參加笆，對(duì)施工圖紙進(jìn)安行會(huì)審。項(xiàng)目經(jīng)瓣理部在施工圖會(huì)跋審后15日內(nèi)將捌設(shè)計(jì)圖紙（平、百縱斷面圖和工程叭主要結(jié)構(gòu)圖）及愛(ài)電子文檔送工程阿部。耙 奧b)板項(xiàng)目經(jīng)理部組織拜工程接樁、技術(shù)百交底及施工圖紙澳分發(fā)。隘 埃c)俺實(shí)施性施組的編霸制襖1）項(xiàng)目經(jīng)理部癌在合同簽定后3挨0日之內(nèi)完成實(shí)昂施性施組的編制敗工作；笆 2)頒針對(duì)產(chǎn)品中的艾特殊過(guò)程，項(xiàng)目疤經(jīng)理部應(yīng)在實(shí)施跋性施組中明確：斑 昂（1）本項(xiàng)目的盎環(huán)境因素分析評(píng)拔價(jià)及環(huán)境保護(hù)措氨施；霸 捌（2）本項(xiàng)目參扮建人員職業(yè)健康拌安全狀況分析

9、與拌保護(hù)措施；鞍 拜（3）班設(shè)備和技術(shù)操作哎人員必須持證上挨崗；俺 笆（4）哎施工設(shè)備能力驗(yàn)邦證；邦 埃（5）翱工程用料貯備、扒審查；奧 （6）針對(duì)不翱同工程項(xiàng)目，編佰制特殊過(guò)程控制背要點(diǎn)；笆 （7）滿(mǎn)足施扒工要求的環(huán)境。斑 具體內(nèi)容與擺格式要求執(zhí)行由笆工程部制定的 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuShiZuBianZhi.doc 岸實(shí)施性施組編制邦辦法耙。拜d拜）項(xiàng)目經(jīng)理部將擺實(shí)施性施組送工吧程部，由工程部哀組織審核并報(bào)總澳工程師批準(zhǔn)或執(zhí)翱行相關(guān)管理文件板；奧e拌）實(shí)施性施組批胺準(zhǔn)生效后20日吧內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部柏將實(shí)施性施組電矮子文檔送工程部翱存檔。熬4.6.3伴 阿項(xiàng)目

10、實(shí)施過(guò)程的笆控制把a(bǔ))跋項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)制盎定下達(dá)工程管理絆文件，內(nèi)容至少哀應(yīng)包括：施工技笆術(shù)管理、機(jī)電設(shè)稗備管理、崗位技爸能控制、安全生般產(chǎn)管理、文明施敖工與環(huán)境保護(hù)管傲理、勞務(wù)協(xié)作管捌理、監(jiān)視和測(cè)量襖儀器管理、驗(yàn)工拔計(jì)價(jià)管理等以及盎相應(yīng)的檢查規(guī)定靶；并保證其與集隘團(tuán)公司有關(guān)文件矮的相容性。頒b)靶對(duì)于關(guān)鍵工序、暗特殊過(guò)程，項(xiàng)目耙部工區(qū)必須編制拜相應(yīng)的作業(yè)文件百，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部澳審批。跋 礙c)凹在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程辦中，變更設(shè)計(jì)費(fèi)皚用增減超過(guò)50癌萬(wàn)元以及合同工拔期發(fā)生調(diào)整時(shí)，艾項(xiàng)目經(jīng)理部必須板將相關(guān)資料報(bào)工埃程部；鞍 拔 伴d)般施組實(shí)施過(guò)程中拔，由于設(shè)計(jì)文件昂變更或合同內(nèi)容懊變化等原因需要隘調(diào)整敖

11、實(shí)施性施組柏時(shí)，瓣項(xiàng)目經(jīng)理部傲應(yīng)將相關(guān)資料連骯同調(diào)整后的挨實(shí)施性施組上爸報(bào)工程部，必要板時(shí)重新執(zhí)行哎4.6.2暗d)把；佰 笆e)唉 項(xiàng)目經(jīng)理部每凹季度對(duì)實(shí)施性施扒組的執(zhí)行情況進(jìn)熬行檢查，同時(shí)填?yuàn)W寫(xiě)百“佰實(shí)施性施組執(zhí)行按情況檢查表般”盎，并將檢查記錄笆送工程部備查。八對(duì)過(guò)程中出現(xiàn)的扒問(wèn)題執(zhí)行 HYPERLINK BuHeGePin.doc 背不合格品、糾正瓣與預(yù)防措施控制吧程序把；扒 扮f)昂 工程部每半年氨對(duì)實(shí)施性施組的芭執(zhí)行情況進(jìn)行一爸次檢查，并通報(bào)拜檢查結(jié)果；哀 八g)礙 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程翱中的進(jìn)度報(bào)表、隘安質(zhì)報(bào)表等其他暗信息溝通執(zhí)行 HYPERLINK XinXiJiaoLiu.doc 背

12、信息交流程序搬和相關(guān)管理規(guī)懊定頒。岸4.6.4白 項(xiàng)目評(píng)價(jià)皚a白）在項(xiàng)目竣工交背付后，由主管生癌產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)靶，工程部組織，案安質(zhì)處、財(cái)務(wù)部礙、人事部等部門(mén)笆參加，對(duì)項(xiàng)目的班工期、質(zhì)量、環(huán)愛(ài)境、安全、成本骯等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情吧況進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)絆，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中辦先進(jìn)的施工管理搬與技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)半進(jìn)行總結(jié)，形成背書(shū)面材料后，由鞍工程部在集團(tuán)公礙司范圍內(nèi)推廣應(yīng)芭用，具體執(zhí)行柏 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuXiangMuPingJia.doc 礙項(xiàng)目評(píng)價(jià)辦法盎巴；襖b扳）工程技術(shù)總結(jié)岸執(zhí)行盎 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuJiShuZongJie.doc 疤

13、工程技術(shù)總結(jié)管背理細(xì)則般笆。把4.7 過(guò)程檢傲驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行 HYPERLINK JianShiHeCeLiang.doc 絆監(jiān)視和測(cè)量控制班程序罷。背4.8 絆不合格的處理般當(dāng)產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)捌檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，埃執(zhí)行 HYPERLINK BuHeGePin.doc 疤不合格品、糾正拌與預(yù)防措施控制矮程序哎。隘4.9 隱蔽工哎程需獲得必要報(bào)霸告并驗(yàn)證合格后巴，產(chǎn)品（工序）礙才允許轉(zhuǎn)序或放皚行，當(dāng)不能通過(guò)稗其后產(chǎn)品檢驗(yàn)和翱試驗(yàn)完全驗(yàn)證時(shí)耙，而急待轉(zhuǎn)序，拔應(yīng)得到授權(quán)人/阿顧客批準(zhǔn)，并書(shū)辦面報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理扒部。愛(ài)4.10 把防護(hù)骯4.10.1疤項(xiàng)目經(jīng)理部在工邦程開(kāi)工一個(gè)月內(nèi)罷擬制工程防護(hù)措霸施，并制作分發(fā)壩；

14、巴4.10.2鞍項(xiàng)目經(jīng)理部每季拜度檢查一次實(shí)施凹情況，做好記錄柏。按4.11 礙 交付八4.埃11凹.1爸 由項(xiàng)目經(jīng)理部耙在工程完工時(shí)擬霸制工程交付（防澳護(hù)）措施，在工氨程最終監(jiān)視和測(cè)芭量前制作分發(fā)；壩4.拔11把.2懊 項(xiàng)目部工區(qū)在壩工程交驗(yàn)完成前敗組織實(shí)施；扒4.扮11熬.3稗 巴項(xiàng)目經(jīng)理部每個(gè)拜月檢查一次實(shí)施襖情況，并記錄；辦4.耙11八.4俺 項(xiàng)目經(jīng)理部組唉織、項(xiàng)目部工區(qū)翱參加編制工程竣暗工文件，并與顧把客聯(lián)系工程交驗(yàn)斑。工程交驗(yàn)由集八團(tuán)公司總工程師伴主持、項(xiàng)目經(jīng)理挨部組織、工程部版、安質(zhì)處等有關(guān)按部門(mén)參加；稗4.壩11背.5半 交驗(yàn)完成后1哎0日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理佰部將半“疤竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?！?/p>

15、扮 （復(fù)印件）送癌工程部，將矮“岸質(zhì)量評(píng)定等級(jí)吧”奧等交接資料（復(fù)背印件）送安質(zhì)處藹；矮4.柏11靶.6拔工程竣工文件由辦項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)送絆一套給集團(tuán)公司凹辦公室檔案科保稗存。拔4.12 檢測(cè)熬設(shè)備管理執(zhí)行 HYPERLINK JianCeZhuangZhi.doc 胺監(jiān)視測(cè)量和實(shí)驗(yàn)奧裝置控制程序巴。白4.13 產(chǎn)半生的記錄執(zhí)行 HYPERLINK JiLu.doc 唉記錄控制程序氨。邦 叭 頒 凹 翱 敗 癌 暗 矮 S/CX拜/胺GC02-1 工程分包報(bào)告隘 編號(hào)澳： 胺 佰 暗 罷 擺 班 霸報(bào)背告疤內(nèi)襖容擺1、原因:柏2、工程名稱(chēng)及熬里程、數(shù)量：笆3、搬工程分包百方式：跋報(bào)告單位（簽章靶

16、）罷 吧 吧 報(bào)俺告人罷 熬 斑 板 盎 澳 百 把 般 盎 年 擺 月 皚日拜審批意見(jiàn)：扮審批單位：（蓋襖章）敖 擺 白 案 審批人扮 拜 胺 耙 埃 襖 扳 巴 年 挨 月 日襖備注愛(ài) 半 板 挨 啊 案 扳 翱 唉 跋 稗 拜 俺 阿 背 敖 阿S/CX/GC藹02-2伴合 格 工 程昂 分 包 方 稗名 錄阿 疤編號(hào): 岸 耙 癌 板 半 爸 叭 絆 巴 愛(ài) 扮 斑 襖序號(hào)白企業(yè)名稱(chēng)/啊施工隊(duì)伍名稱(chēng)癌法定代表人/艾施工負(fù)責(zé)人伴營(yíng)業(yè)執(zhí)邦照號(hào)碼奧資質(zhì)跋等級(jí)埃資質(zhì)等級(jí)捌證書(shū)號(hào)碼按評(píng)價(jià)表骯號(hào) 碼凹分包阿工程范圍懊評(píng)價(jià)凹時(shí)間般 襖 單位: 唉 拌 骯 審批安: 案 背 吧 年 月翱 日 啊 拜

17、捌 骯 第 靶頁(yè)熬 叭 靶 挨 埃 吧 艾 矮 艾 哎 爸 笆 艾 把 俺 瓣 拜 皚S/CX/GC八02-3 翱不 合 格 工佰 程 分 包 襖方 名 錄芭 編號(hào)擺: 斑 柏 班 埃 熬 岸 爸 拔 霸 吧 斑 隘 稗序巴號(hào)斑企業(yè)名稱(chēng)/敗施工隊(duì)伍名稱(chēng)傲法定代表人/哎施工負(fù)責(zé)人半營(yíng)業(yè)執(zhí)半照號(hào)碼跋資質(zhì)捌等級(jí)瓣資質(zhì)證暗書(shū)號(hào)碼岸備 注柏 隘 岸 單位: 捌 熬 按 頒 審批:柏 班 斑 年 芭 月 日骯 皚 頒 第 按 頁(yè)吧 爸 叭 八 邦 胺 吧 懊 岸 疤 跋 白 柏 癌 壩 爸 皚 襖S/CX/GC癌02-4阿工程分包方履約搬情況跟蹤報(bào)告辦 項(xiàng)稗目部工區(qū)：拌 骯 笆 阿 鞍 罷 佰 俺 翱 耙

18、 礙 唉 瓣 骯 礙編號(hào): 挨 懊 巴 礙 哎 耙 邦 辦 翱 柏 白 哀工程分包襖方奧工程分包斑內(nèi)容澳建設(shè)單位按設(shè)計(jì)單位柏監(jiān)督(監(jiān)理)單傲位百工程進(jìn)度與施組百計(jì)劃比較扒資源配置與履約霸要求比較壩工程質(zhì)量情況笆環(huán)境保護(hù)情況癌職業(yè)健康安全情埃況俺 岸總體評(píng)價(jià): 凹年 月 鞍 日翱項(xiàng)目部工區(qū)負(fù)責(zé)伴人(簽字)叭 項(xiàng)敖目部工區(qū)(蓋章唉) 岸 案 年 板 月 日拜 癌 般 哀 壩 頒 年 月爸 日耙S/CX壩/捌GC02-5唉實(shí)施性施組執(zhí)行百情況檢查表靶工程名稱(chēng)：熬受檢單位：凹檢查方式： 捌 項(xiàng)目經(jīng)理部自艾檢 按 佰 唉 工傲程部檢查藹檢查階段： 愛(ài) 扳年 月靶 日 凹 把 年 隘 月 日翱一 、施工計(jì)劃拔完成情況把序號(hào)澳項(xiàng)目名稱(chēng)白執(zhí)行情況捌序號(hào)跋項(xiàng)目名稱(chēng)把執(zhí)行情況哀本期施組計(jì)劃完扒成暗本期實(shí)際完成耙本期施組計(jì)劃完半成傲本期實(shí)際完成罷1拔7暗2胺8捌3鞍9安4芭10阿5案11昂6矮12氨二、施工方案、半施工方法、技術(shù)氨