國大商城盤點手冊

1、營運管理規(guī)范 盤點手冊PAGE 0機密 第 PAGE 28 頁 共 NUMPAGES 28 頁營運規(guī)范盤 點 手 冊二零零一年叭內(nèi)部資料霸 矮嚴禁外傳扮 把 絆 凹編號：目 錄礙第一章懊 扮前言俺第二章昂 搬概述八第三章瓣 氨盤點作業(yè)流程暗第四章靶 絆盤點的組織及制俺度確立拌第五章拜 愛盤點配置圖及其敖表格鞍第六章百 白盤點前的準備敗第七章爸 扳盤點的具體操作俺第八章啊 懊盤點結(jié)果的分析巴和處理敖第九章扳 伴其它第一章 前言適用范圍盎本手冊供參加盤凹點員工和管理人白員學習使用，并哀作為國大商城盤斑點系統(tǒng)的參考指哀南唉。二、目的壩本手冊作為盤點埃的標準作業(yè)程序斑，全面介紹盤點按系統(tǒng)、要求及流鞍程

2、，旨在提高盤唉點的精確度，增吧進工作效率。三、益處巴 矮使用本手冊可提邦供以下主要益處瓣：更短的培訓時間更高的工作效率氨統(tǒng)一的專業(yè)術(shù)語愛，便于溝通奧對于盤點系統(tǒng)的鞍更好理解和實用柏操作罷了解盤點在商業(yè)澳體系中的重要性第二章 概述一、什么是盤點愛所謂盤點就是定癌期或不定期地對案店內(nèi)的商品進行背全部或部分的清昂點，以確實掌握熬該期間內(nèi)的經(jīng)營跋業(yè)績，并因此加白以改善，加強管安理。二、為什么盤點佰 爸對每天林林總總板、琳瑯滿目的商芭品，對摩肩接踵壩、川癌流不息、進進出壩出的顧客，員工埃忙里忙外，無非半是令顧客滿意、吧企業(yè)興旺昌盛。耙然而，要知道是襖盈或是虧，光靠懊每天的報表，每搬天的業(yè)績，是無罷法準確

3、知道的，愛目前的唯一辦法班就是盤點，且通版過盤點可以達到愛：確切掌握庫存量霸掌握損耗并加以把改善罷加強管理，防微版杜漸奧三、盤點要達成凹的目的捌 頒每次盤點皆需投白入大量的人力、辦物力和時間，同氨時也帶來一些負佰面影響，但它卻矮是一種非常重要敗的工作，因為它罷能達到下列目的芭：愛了解商店在一定挨階段的虧盈狀況凹了解目前商品的扮存放位置，缺貨辦狀況伴了解商店的存貨拔水平，積壓商品案的狀況及商品的稗周轉(zhuǎn)狀況半發(fā)掘并拔清除滯銷品、臨跋近過期商品，整耙理環(huán)境、清除死叭角疤根據(jù)盤點情況，昂可加強管理、防芭微杜漸，同時遏伴阻不軌行為胺第三章笆 扒盤點作業(yè)流程流程圖礙 鞍盤點作業(yè)流程規(guī)敗劃的縝密與否，芭直接

4、關(guān)系到盤點安結(jié)果的真實性建立盤點制度及標準岸 白 進行組織落實 責任區(qū)域劃分盤點前的準備及培訓盤點作業(yè)盤點結(jié)果重盤壩 稗 凹 背 案 版 骯 凹 般 翱 稗 拌重大差異胺 跋 胺 氨 班 哀 版 斑 般 敗是追查責任、對策改進進行調(diào)整和結(jié)算氨 百 搬 隘 盎 氨否傲二、作業(yè)流程管扮理把盤點制度由公司白統(tǒng)一制定。包括埃：盤點方法、盤皚點周期、帳務處鞍理、差異處理及柏獎懲規(guī)定；組織落實瓣包括：全部盤點班的組織落實和部胺分盤點的組織落吧實、區(qū)域劃分；疤盤點作業(yè)要劃分壩區(qū)域，落實到人凹；把盤點前準備：主捌要有人員組織、邦工具、通告、商愛品和環(huán)境整理、壩工作分配與盤前愛培訓、各種資料疤整理；哎盤點作業(yè)：

5、主要版有資料整理與分唉析、庫存調(diào)整、昂差異處理、獎懲絆實施。矮第四章跋 傲盤點的組跋織及制度確立盤點制度的確立澳盤點方法列表如懊下：唉實物和帳面唉區(qū)域昂時間段擺周期辦實物岸帳面笆全面把盤點伴區(qū)域骯盤點芭營業(yè)中芭營業(yè)后八定期捌不定期爸定義壩實際清點存貨數(shù)百量的方法八以書面記錄或電奧腦記錄進出帳的骯流動狀況而得到霸期末存貨余額或把估算成本柏將店內(nèi)所有存貨藹區(qū)域進行盤點柏以類分區(qū)，依序熬盤點一定區(qū)域，壩如此周而復始扳盤點時商店仍對傲外營業(yè)把商店在關(guān)門后盤白點扮每次盤點間隔期班一致的盤點啊盤點間隔期不一八致的盤點岸實用范圍及時間背間隔爸商店實物盤點敖由電腦部和財務盎部進行爸一年二次骯周期性胺庫存區(qū)般盤

6、點癌銷售區(qū)域盤點伴全面盤點癌大家電、精品等隘，或突發(fā)事件、巴人事變動、經(jīng)營案異常等說明：鞍由于商業(yè)行業(yè)自唉身的特點，我們柏采用相應交叉的巴盤點方法進行盤拜點。艾全面盤點由總部哀統(tǒng)一制定，區(qū)域叭盤點由店內(nèi)列出昂半年盤點計劃表矮，自行組織實施把，并報總部營運昂總監(jiān)及財務部存敗查。皚如遇特殊情況，凹如商城的人事變氨動、意外事件發(fā)愛生（如水災、巴火災）、經(jīng)營異俺常等，必須另行凹組織盤點，至于佰全盤或區(qū)域盤點拔，則視情況而定澳。藹二、帳務處理翱 俺 絆由財務部制定執(zhí)氨行三、差異處理頒盤點可能出現(xiàn)重唉大差異。所謂重拔大差異即指：盤扒損率大幅超過同敖行業(yè)標準或公艾司目標，以及毛瓣利率遠低于同行鞍業(yè)標準或公司

7、目癌標。敖1般盤損率是實際扮盤點庫存與電腦絆理論庫存的差異捌。捌一般而言盤損的案原因有下列幾種盎：錯盤、漏盤計算錯誤偷竊懊收貨錯誤，或空伴收貨，結(jié)果帳多俺物少頒報廢商品未進行扒庫存更正拔對一些清貨商品凹，未計算降價損唉失按生鮮品失重等處岸理不當捌商品變價未登記奧和任意變價八2唉若發(fā)生重大差白異時，應立即采芭取下列措施：半重新確認盤點區(qū)吧域，看是否漏盤凹；罷檢查收貨，有無百大量異常進貨，凹并且未錄入電腦襖；扮檢查有無大量異吧常退貨，并且未板錄入電腦；岸檢查庫存更正及版清貨變價表；般檢查是否有新來昂生鮮處理員工罷，技術(shù)不熟練；重新計算；鞍3艾同時按規(guī)定程拜序進行庫存調(diào)整班（第八章有專門啊論述）頒商

8、品盤損的多少叭，代表著管理人凹員的管理水平及拌責任感。只要結(jié)稗果在合理的范圍翱內(nèi)，均視為正常跋。同時有必要獎礙優(yōu)懲差，俺降低損耗。參照皚行業(yè)標準及國大拔商城的低成本損跋耗及責任落實到藹人的經(jīng)營理念，按公司目前規(guī)定的扒量販店盤點損耗稗標準為：絆商城盤損率應控巴制在銷售總金額按的笆4藹扮-6襖。拌在哀4鞍絆以下予以獎勵。板在拜6板疤-8柏之間應視為低罷于標準水平，必傲須由店長負責尋襖找原因，提出整半改措施。百在懊8耙以上為不正常稗，須追尋有關(guān)經(jīng)搬營人員及員工的搬責任，并給予處暗罰。敖開店初期皚二個月的第一次叭盤點允許有較高伴的損耗率。盤點的組織俺 白盤點作業(yè)人員組瓣織，一般由各店佰自己負責落實，扳

9、若為全面盤點，艾應由營運部、電罷腦部、財務部、吧采購部在商城進瓣行盤點時分頭指胺導和監(jiān)督盤點，吧并由店長統(tǒng)籌安安排。由樓面經(jīng)理半負責并具體落實耙到各部門和人。壩盤點作業(yè)是商店拌人員投入最多的把作業(yè)，所以要求背全員參加盤點。扳一般是每個部門骯為一個小組。跋全面盤點組織構(gòu)埃架圖（如下圖）搬若為區(qū)域盤點，扮則由樓面各部門凹，根據(jù)盤點計劃哀自己組織落實，跋同時由跋ALC耙配合操作抽盤財務樓面經(jīng)理復盤初盤樓面各部門電腦部店長皚第五章芭 挨盤點配置圖及其頒表格一、盤點配置圖版開業(yè)初的全店配絆置圖可做盤點配凹置圖之用。一般疤而言，盤點配置伴圖上除包括賣場伴的冷凍柜、冷藏哎柜、貨架、大陳敗列區(qū)之外，還班應包括

10、后場的倉傲庫區(qū)、冷庫等，癌只要是商品儲存靶、陳列之處均要百標明。矮為便于掌握整體擺態(tài)勢及規(guī)劃，盤案點圖必須將通道扳及陳列架標示編阿號，并將此編號傲做成貼紙，粘貼氨于陳列架右上角擺，這樣既可周詳盎地分配責任區(qū)域板，盤點者又可明搬了自己的工作范背圍。同時，也可絆在此圖上掌握全靶局，合理調(diào)配，捌互相援助藹.骯。盤點配置圖：蔬菜庫I1冷藏庫I2BA6A4A2AA11A9A5A7A3A1CDEFB8B6C7C5BC4BC3B4B29C3C1BD2BC1C8C6D7D5CD4CD3C4C2D3D1CD2CD1D8D6E7E5DF4DF3D4D2E3E1DF2DF1E8E6F7F5EF4EF3E4E2F3F

11、1EF2EF1冷藏庫K1冷凍庫K2GH4H3H2H1G12G10G6G8G4G2F8F6G7G5FG4FG3F4F2G3G1FG2FG1庫 房 L芭盤點用表格（附敖后）盤點表扳盤點責任區(qū)分配扳表（小組用）唉小組盤點安排計斑劃表奧支援盤點人員安埃排計劃表盤點培訓計劃表附1：填寫說明：愛按區(qū)域編號要求瓣填寫設定編號設定編號癌清點日期，按年骯、月、日各兩位壩填寫岸盤點大部門的名挨稱商品6位貨號柏電腦確認的商品把名稱俺按售賣單位第一稗次清點的數(shù)量氨第二次清點的數(shù)傲量哎第三次抽點的數(shù)版量初次清點人簽字俺第二次清點人簽霸字抽點人簽字附2：板盤點責任區(qū)分配熬表（小組用）艾部門扮 隘 斑 隘 敗 瓣日期斑 啊

12、 拌 邦姓名搬盤點類別稗區(qū)域編號懊盤點單編號佰備注笆起辦迄耙張數(shù)巴填表人：隘 扳 挨 隘 懊批準人：挨 吧 哎 附3：瓣 爸組盤點安排計劃俺表鞍所屬部奧門：跋 隘 傲 扒主管姓名：伴 骯 唉 哎日期昂 斑 皚員工拔姓名拔職位藹盤點時間安排斑盤點內(nèi)容安參加盤點步驟柏加班罷時數(shù)拔初點背復點捌抽點捌部門經(jīng)理：翱 板 昂 藹 版 俺店長：艾 奧 矮 附4：暗支援組盤點人員壩安排計劃表捌 安 般時間埃 邦 隘 白姓懊名辦所岸屬胺部壩門癌職柏位扳盤點時間跋安排百盤點內(nèi)容哀參加盤點步驟矮加班安時數(shù)擺初點百復點班抽點板制表：白 版 芭 氨 邦 鞍店長批準：艾 爸 附5：盤點培訓計劃表頒 皚 芭 絆日期捌 柏

13、板 埃部門澳組斑別扒本部門埃參加培訓人員霸其它部門跋培訓人員敗培訓斑時間疤指導笆人員把生鮮跋食澳品凹糧油案煙酒皚飲料叭沖調(diào)罷飲品八體閑食品阿 扒非食品班家電耙洗化搬家紡藹文體埃家居叭 熬兒童澳針紡服飾拌合計爸制表骯 疤 搬 伴批準懊 案 跋 扮店長拜 骯 盎第六章版 斑盤點前的準備氨自古兵家艾 啊“不打無準備之岸仗”，事前準備伴愈周密愈詳細，柏盤點工作進展就隘能愈順利，盤點壩結(jié)果就會愈準確扮。人的安排耙1辦原則上，盤點暗當日，應停止任罷何休假，特別是昂全面盤點至少應愛于兩周前安排妥隘當，包括加班、吧延長時間等，應拌由各部門寫出礙組盤點安排澳計劃表（見前按表隘3敖），并呈報店長爸批準。八2搬責任

14、區(qū)落實到哀人，明確范圍，斑采用“互換法”拌，即商品部的奧作業(yè)人員盤點商熬品部的作業(yè)區(qū)俺，防止“自盤自俺”造成不實情況愛發(fā)生。俺3氨支援各部門盤巴點的員工，由愛合理調(diào)配，頒同時填寫支援搬組盤點人員安排疤計劃表（見附暗表胺4哎），并呈報店長邦批準。二、告知通知顧客巴 白 耙若營業(yè)中盤點而爸影響顧客購物則疤通過廣播形式告耙知顧客，以取得叭諒解：“尊敬的班顧客朋友，您好壩，我們的盤點給霸您購物造成了不芭便，請您諒解，隘順祝您購物愉快癌！”熬 胺 扮若停業(yè)盤點則應案提前三天，以廣百播方式及公告方耙式，通知顧客，挨避免顧客徒勞往爸返，公告形式如八下（見下頁）：凹注意耙：國大商城不做暗停業(yè)盤點，如有把特殊情

15、況需停業(yè)癌盤點，必須有總芭經(jīng)理的許可，并百制定專門計劃。停業(yè)盤點通知叭尊敬的會員朋友捌，您好！稗本店因業(yè)務需要百，定于拜 哎年哎 襖月佰 柏日捌 佰點至半 骯年暗 澳月安 稗日板 百點，進行內(nèi)部總擺盤點。盤點時間敖內(nèi)，恕不對外營凹業(yè)。若因此而造頒成您購物上的不暗便，敬希見諒。澳同時感謝您于盤胺點后，繼續(xù)給予皚支持和惠顧。鞍半伴岸耙捌礙半瓣隘 哀國岸 板大疤 埃商疤 背城澳 奧 懊 哎 按店拔 拜長八扮佰藹頒藹敬扳 靶上吧按按巴傲奧爸隘愛奧 疤 敗年愛 拜月拔 昂日2、通知廠商艾 班 版盤點前，由采購把員在訂貨時注明把，或以電話告知藹，或發(fā)函通知，柏避免廠商于盤點哎時段送貨，并在叭收貨處提前一個

16、骯星期貼出通知。三、盤點前培訓藹盤點前兩個星期扳內(nèi)進行盤點模擬柏培訓，講解注意癌事項，務使失誤阿降至最低隘模擬培訓，按實霸際盤點步驟進行隘講解，具體由店佰長及樓面經(jīng)理安叭排實施，并由挨填寫盤點礙培訓計劃表（百見前笆5扒），呈店長批準半盤點人員進行逐霸一操作演習柏各部門主管須進隘行標準操作示范盤點工具笆盤點表案,昂小張自粘貼紙，盎紅藍圓珠筆等。四、工作分配百初點工作由翱指定員工實施，疤抽點、復點工作瓣由部門主管或后唉勤人員來執(zhí)行。柏五、商品整理，盎環(huán)境整理疤 凹 捌際盤點前兩天對昂商品進行整理，八使盤點工作更有把序、有效，及早熬清除不良商品，扮其整理的重點是辦：拔檢查貨架或冷凍啊、冷藏價格卡是鞍

17、否與商品陳列位哀置一致，不一致般時，要將其調(diào)整扮一致或更換新卡瓣；懊將商品陳列整齊爸，以利于清點數(shù)芭量，象陳列端頭笆、陳列架、附壁傲陳列架、隨機陳昂列架、堆頭等；壩清除壞品、退貨拔商品，該報廢的百報廢，該退貨的搬退到收貨區(qū)，包芭裝破損商品要及隘時處理；芭清除賣場及作業(yè)翱場死角，檢查維班修檢測區(qū)、收貨癌區(qū)、結(jié)帳區(qū)等是拔否有滯留商品扮；敖將各項設備、備靶用品、工具存放哀整齊；拜庫存商品的整理耙要注意兩點：一跋是把小箱子放在隘大箱前；二是避頒免商品數(shù)量不足癌整箱的當作整箱巴計算；捌盤點前最后整理懊：阿 板一般在盤點前兩鞍小時，對商品進絆行最后整理，主安要是陳列架上的敖商品。順序絕對哎不能改變，否則盎

18、盤點時會對不上氨號。百六、資料單據(jù)整笆理佰為避免出現(xiàn)虛假搬現(xiàn)象，有關(guān)盤點班的資料要整理拌:澳聯(lián)營式自營商品般的單據(jù)整理；扳報廢品單據(jù)匯總邦；贈品單據(jù)匯總；芭改包裝單位的商皚品單據(jù)匯總；癌收貨資料的匯總耙。七、注意事項案盤點前各主管須拜核查前三日的退氨貨情況，看是否襖錄入電腦；搬主管核皚對報廢商品是否胺及時進行庫存更罷正；埃主管檢查破包商傲品是否整理；按銷售區(qū)域的盤點吧必須在當天營業(yè)盎結(jié)束后進行；矮電腦部必須在營凹業(yè)結(jié)束以后，開八始盤點以作庫存拔鎖庫；芭收貨部門在盤點扮當日：巴（可依實際情況懊而定），必須停吧止所有數(shù)據(jù)資料靶的錄入；盎未錄入的商品，藹必須貼上“未錄胺入不需盤點”的拜標記。半第七章

19、壩 矮盤點的具體操作盤點作業(yè)流程圖鎖 庫進行初點初盤人員填寫初盤數(shù)量 初點完畢,店長、經(jīng)理檢查 復盤人員統(tǒng)一進行復盤填寫復盤數(shù)量 店長、樓面經(jīng)理檢查后，進行抽盤 抽盤完畢，收單小組收回盤點單 根據(jù)編號核對單據(jù)是否丟失阿 凹 根據(jù)編號找出丟失盤點單的區(qū)域柏 瓣 跋 笆 罷丟失芭 艾 霸 安 跋未丟失 盤點單交ALC ALC錄入初盤數(shù)量，復盤數(shù)量 進店長、樓面經(jīng)理審批，進行重盤版 案 ALC打出盤點差異報表數(shù)量差異大的商品重新進行盤點數(shù)量差異小的商品和電腦庫存對照扒 骯 芭 填寫庫存調(diào)整單ALC重新錄入盤點數(shù)量伴 岸 白 耙 店長簽核調(diào)整庫存店長簽核調(diào)整庫存 結(jié)束敗 吧 八 隘 辦 扒 半 疤 啊

20、 啊 二、盤點的規(guī)定1初點規(guī)定白先點倉庫（庫存捌區(qū)）、冷凍庫、愛冷藏庫，再點賣辦場翱盤點貨架或冷凍伴柜、冷藏柜時，埃依序由左而右，瓣由上而下昂如圖示：拔每一貨架或冷凍靶柜、冷藏柜均視頒為獨立單位，吧使用單獨的盤點伴表。若盤點表不哀足，則繼續(xù)使用芭下一張。初點盤扮點表為黑色；安兩人一組，一人唉點，一人寫；將耙數(shù)量寫在自粘貼邦紙上，放置在商案品的前方；哎盤點單上的數(shù)字頒填寫要清楚，不按可潦草讓人混淆阿；爸數(shù)字寫錯，要涂襖改徹底；霸清點時，一定要絆按最小單位清點罷，不夠一個單位芭的忽略不計，同襖時取出歸入待處艾理品堆放處；翱盤點時，順便查艾看商品的有效期鞍，過期商品應隨搬即取下歸入八待處理品堆放處絆

21、；傲店長要掌握盤點安進度，調(diào)度機動擺人員支援，巡視八各部門盤點區(qū)域凹，發(fā)掘死角及易芭漏盤區(qū)域；愛對無法查知商品伴編號或商品售價白的商品，就立即爸取下，稍后追查埃歸屬；佰盤點版注意大分類和小瓣分類，注明該分埃類商品所在的貨柏架號碼。安2艾復點作業(yè)規(guī)定拜復點時要先檢查凹盤點配置圖與實笆際現(xiàn)場是否一致暗，有否遺漏區(qū)域扳；班巡視有無遺漏標懊示小粘紙的商品邦；八復點在初點進行岸一段時間后進行癌，用藍色一聯(lián)；稗復點無誤后將小昂粘紙拿下。礙3翱抽點作業(yè)規(guī)定礙對整個區(qū)域的抽跋點視同復點；懊抽點商品要選擇埃賣場內(nèi)的死角，胺或體積小、單價爸高、量多的商品百；背抽點用紅色盤點百表，注明為抽點埃；敗抽點是對初點和安復

22、點無差異商品俺的抽驗。4差異處理版此處講的差異是敖初點和復點不一靶樣及抽點與初點翱、復點的結(jié)果不俺一樣。（數(shù)據(jù)差拜異的調(diào)整，見第挨八章耙?guī)齑嬲{(diào)整）疤初點和復點不一斑樣，應由主管或矮其指定的不同員敖工去第三次點，艾填寫紅色單，注敗明第三次盤點。骯若還有差異則由傲不同的人重復上案述動作，并注明疤是第幾次盤點，跋直至正確、電腦藹沒有差異報表出頒現(xiàn)為止；哎抽點若發(fā)生與前礙述盤點有差異，稗按上述動作進行懊，直至正確；俺若無差異則須主襖管簽名，由鞍進行“確認”板動作。5注意事項笆每份盤點報表必凹須由部門經(jīng)理以搬上人員簽名；叭主管在簽核報表唉時，對其數(shù)量的隘總和應再核對一爸次，以確保無誤??；阿主管必須檢視每

23、隘位員工負責的盤瓣點區(qū)域是否確實案完整地盤點；藹在盤點前該盤點挨品項的銷售區(qū)域佰應維持適當?shù)陌舶度珟齑媪?；奧主管須負責對盤癌點過程中匯集的耙待處理品（如破巴損、變質(zhì)商品、岸過保質(zhì)期商品、矮無商標商品等做耙出相應處理（如邦報損、重新包裝藹等）。岸6鞍打印實際盤點氨報表挨 壩經(jīng)主管核查無誤辦后，并由部門經(jīng)襖理以上人員簽字笆后，由打愛印實際盤點報表靶。耙第八章斑 哎盤點結(jié)果的分析拜和處理辦盤點作業(yè)結(jié)束后懊，實際庫存和電般腦庫存相核對，暗若有差異要追查俺原因，堵疏防漏俺。柏追查差異原因（胺差異原因如第四拜章所述）二、 庫存調(diào)整半1挨庫存更正流程佰圖主管填寫庫存更正表經(jīng)本部門經(jīng)理簽字核實交店長批準由ALC調(diào)整歸檔留底至下一期盤點擺此時產(chǎn)生的差異按，經(jīng)部門經(jīng)理簽絆核后，以盤點實暗際庫存拔量作為正確數(shù)據(jù)版；捌店長簽字后，昂方可作“確奧認”工作；矮總公司營運部于拌各品項盤點后將班視情況予以抽查背；哎報表保存至該品稗項下次盤點后，傲方可銷毀；白帳務調(diào)整，由財耙務部完成；昂盤點電腦系統(tǒng)流唉程，參照電腦部岸相關(guān)程序。2資料整理阿店長要確認盤點扮單是否全部收回翱，同時要有簽名敖；鞍復印留底，原件擺送財務