煤礦管理人員崗位危險(xiǎn)源及管控措施

1、.：.； - 29 -煤礦管理人員崗位危險(xiǎn)源及管控措施處指點(diǎn)崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)崗位：處長危險(xiǎn)源:1.未做好全處平安管理任務(wù)。2.未嚴(yán)厲簽發(fā)、審核處各類文件及平安管理制度。3.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班制度。4.礦井發(fā)生緊急情況時(shí)，未及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。5.未按規(guī)定召開平安辦公會(huì)等會(huì)議。6.未成立本單位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控指點(diǎn)小組。 管控措施：1.嚴(yán)厲執(zhí)行黨和國家的平安方針、政策、法律法規(guī)、集團(tuán)公司平安規(guī)章制度，研討處理艱苦平安消費(fèi)問題。2.嚴(yán)厲審核、簽發(fā)將各類平安管理制度及文件。3.嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班制度。4.在發(fā)生緊急情況時(shí)，處長應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，最大限制的控制事故的擴(kuò)展與蔓延。5.處平安辦公會(huì)每周召開一次，會(huì)議

2、由處長主持，相關(guān)處指點(diǎn)、各單位主要擔(dān)任參與。6.按要求成立本單位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控指點(diǎn)小組并明確小組職責(zé)。辨識(shí)人：崗位：黨委書記危險(xiǎn)源：1.未做好全處平安管理任務(wù)。2.未嚴(yán)厲簽發(fā)、審核處各類文件及平安管理制度。3.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班制度。4.未做好全處黨建、思想政治任務(wù)、黨風(fēng)廉政及紀(jì)檢監(jiān)察任務(wù)和社會(huì)治安綜合治理等任務(wù)。5.未支持工會(huì)、共青團(tuán)等群眾任務(wù)，未指定相關(guān)單位按照法律法規(guī)開展各項(xiàng)任務(wù)。管控措施：1.嚴(yán)厲執(zhí)行黨和國家的平安方針、政策、法律法規(guī)、集團(tuán)公司平安規(guī)章制度，研討處理艱苦平安消費(fèi)問題。2.未嚴(yán)厲簽發(fā)、審核處各類文件及平安管理制度。3.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班制度。4.擔(dān)任抓益處內(nèi)的各項(xiàng)黨建、思想

3、政治任務(wù)、構(gòu)建黨風(fēng)監(jiān)視懲治和預(yù)防腐敗體系，真實(shí)轉(zhuǎn)變黨員干部作風(fēng)。5.擔(dān)任全處團(tuán)組織、工會(huì)任務(wù)，加強(qiáng)團(tuán)員青年培育、工會(huì)溫馨之家的建立任務(wù)。辨識(shí)人：崗位：黨委副書記危險(xiǎn)源：1.未做好全處平安管理任務(wù)。2.未嚴(yán)厲簽發(fā)、審核處各類文件及平安管理制度。3.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班制度。4.未做好全處黨建、思想政治任務(wù)、黨風(fēng)廉政及紀(jì)檢監(jiān)察任務(wù)和社會(huì)治安綜合治理等任務(wù)。5.未支持工會(huì)、共青團(tuán)等群眾任務(wù)，未指定相關(guān)單位按照法律法規(guī)開展各項(xiàng)任務(wù)。管控措施：1.嚴(yán)厲執(zhí)行黨和國家的平安方針、政策、法律法規(guī)、集團(tuán)公司平安規(guī)章制度，研討處理艱苦平安消費(fèi)問題。2.未嚴(yán)厲簽發(fā)、審核處各類文件及平安管理制度。3.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、

4、帶班制度。4.擔(dān)任抓益處內(nèi)的各項(xiàng)黨建、思想政治任務(wù)、構(gòu)建黨風(fēng)監(jiān)視懲治和預(yù)防腐敗體系，真實(shí)轉(zhuǎn)變黨員干部作風(fēng)。5.擔(dān)任全處團(tuán)組織、工會(huì)任務(wù)，加強(qiáng)團(tuán)員青年培育、工會(huì)溫馨之家的建立任務(wù)。辨識(shí)人：崗位：平安消費(fèi)副處長危險(xiǎn)源：1.未協(xié)助處長抓好礦井平安消費(fèi)管理任務(wù)。2.未嚴(yán)厲簽發(fā)、審核處內(nèi)各類平安消費(fèi)文件及管理制度。3.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班制度。4.未做好分管范圍內(nèi)各部門任務(wù)及本單位的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理任務(wù)。5.未主持召開平安消費(fèi)調(diào)度平衡會(huì)議、平安例會(huì)。管控措施：1.協(xié)助處長抓好全處平安消費(fèi)任務(wù)，貫徹執(zhí)行平安消費(fèi)方面的法律法規(guī)、研討處理艱苦平安消費(fèi)問題。2.嚴(yán)厲審核、簽發(fā)各類平安消費(fèi)文件、管理制度。3.嚴(yán)厲執(zhí)行

5、值班、帶班制度。4.擔(dān)任組織消費(fèi)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)，針對(duì)人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面的不平安要素，制定有效的管理規(guī)范和管理措施并組織實(shí)施。5.必需定期召開相關(guān)平安消費(fèi)會(huì)議，及時(shí)平衡和處理消費(fèi)過程中出現(xiàn)的各類問題。辨識(shí)人：崗位：機(jī)電副處長危險(xiǎn)源：1.未協(xié)助處長抓好礦井機(jī)電、運(yùn)輸平安消費(fèi)管理等任務(wù)。2.未嚴(yán)厲審核、簽發(fā)平安消費(fèi)文件及管理制度。3.未做好分管范圍內(nèi)各部門任務(wù)及本單位的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理任務(wù)。4.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班制度。5.未按要求參與平安消費(fèi)調(diào)度平衡會(huì)議、平安例會(huì)及方案會(huì)。管控措施：1.協(xié)助處長抓好礦井機(jī)電、運(yùn)輸平安管理任務(wù)，貫徹執(zhí)行平安消費(fèi)方面的法律、法規(guī)，研討處理艱苦平安消費(fèi)問題。2.嚴(yán)厲

6、審核、簽發(fā)各類平安消費(fèi)文件、管理制度。3.擔(dān)任組織消費(fèi)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)，針對(duì)人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面的不平安要素，制定有效的管理規(guī)范和管理措施并組織實(shí)施。4.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班制度。5.必需定期召開機(jī)電例會(huì)，及時(shí)平衡和處理消費(fèi)過程中出現(xiàn)的各類問題。辨識(shí)人：崗位：運(yùn)營副處長危險(xiǎn)源：1.未協(xié)助處長抓好礦井平安消費(fèi)、運(yùn)營管理等任務(wù)。2.未嚴(yán)厲簽發(fā)、審核企業(yè)各類文件及管理制度。3.未做好分管范圍內(nèi)各部門任務(wù)及本單位的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理任務(wù)。4.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班制度。5.未做好平安消費(fèi)運(yùn)營管理任務(wù)。管控措施：1.協(xié)助處長做好消費(fèi)運(yùn)營管理，研討處理艱苦平安消費(fèi)問題。2.嚴(yán)厲按照要求將各類文件、管理制度發(fā)布

7、。3.擔(dān)任組織運(yùn)營活動(dòng)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)，針對(duì)人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面的不平安要素，制定有效的管理規(guī)范和管理措施。4.嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班制度。5.擔(dān)任落實(shí)好平安消費(fèi)運(yùn)營活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控任務(wù)，完成運(yùn)營管理重點(diǎn)任務(wù)。崗位：總工程師危險(xiǎn)源：1.未協(xié)助處長抓好礦井平安消費(fèi)技術(shù)管理任務(wù)。2.未嚴(yán)厲簽發(fā)、審核處各類文件及管理制度。3.未做好分管范圍內(nèi)各部門任務(wù)及本單位的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理任務(wù)。4.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班制度。5.未做好全處技術(shù)管理、“一通三防任務(wù)。管控措施：1.協(xié)助處長抓好礦井技術(shù)管理任務(wù)，貫徹執(zhí)行平安消費(fèi)方面的法律、法規(guī)，研討處理艱苦平安消費(fèi)問題。2.嚴(yán)厲按照要求將各類文件、管理制度發(fā)布。3.擔(dān)任組織消

8、費(fèi)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)，針對(duì)人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面的不平安要素，制定有效的管理規(guī)范和管理措施。4.嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班制度。5.擔(dān)任礦井技術(shù)提高、科技攻關(guān)、技術(shù)革新晉級(jí)，擔(dān)任礦井“一通三防平安管理任務(wù)。崗位：組宣科副科長工會(huì)危險(xiǎn)源：1.未做好全處平安管理任務(wù)。2.未做好上級(jí)工會(huì)和處黨政的指示及要求，部署安排日程任務(wù)。3.未做好全處工會(huì)組織建立。4.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班制度。5.未做好企業(yè)民主管理和“送暖和任務(wù)。管控措施：1.仔細(xì)貫徹執(zhí)行黨和國家的平安方針、政策、法律法規(guī)、集團(tuán)公司各項(xiàng)平安規(guī)章制度，研討處理艱苦平安消費(fèi)問題，實(shí)現(xiàn)平安消費(fèi)。2.圍繞處中心任務(wù)和工會(huì)建立任務(wù)義務(wù)，擔(dān)任辦好員工文化教育、體

9、育事業(yè)、開展安康的文體活動(dòng)。3.擔(dān)任抓益處內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù)決策和部署的宣傳教育任務(wù)，班組建立、思想政治任務(wù)及各區(qū)隊(duì)工會(huì)的建立任務(wù)。4.嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班制度。5.擔(dān)任監(jiān)視企業(yè)做好勞動(dòng)報(bào)酬、有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，辦好困難員工幫扶救助任務(wù)。辨識(shí)人：副總工程師崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)崗位：掘進(jìn)副總工程師危險(xiǎn)源：1.未貫徹落實(shí)煤礦平安消費(fèi)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。2.未嚴(yán)厲執(zhí)行跟班帶班管理制度，帶班時(shí)間不夠或未現(xiàn)場交接班。3.未對(duì)掘進(jìn)任務(wù)面的技術(shù)管理任務(wù)進(jìn)展把關(guān)。4.未及時(shí)研討掘進(jìn)任務(wù)面支護(hù)方式和掘進(jìn)工藝的改良任務(wù)。5.未深化現(xiàn)場進(jìn)展技術(shù)指點(diǎn)。管控措施：1、仔細(xì)貫徹落實(shí)國家有關(guān)煤礦平安消費(fèi)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范、

10、規(guī)定。2、嚴(yán)厲執(zhí)行跟班帶班制度，現(xiàn)場進(jìn)展交接班。3、對(duì)掘進(jìn)任務(wù)面的技術(shù)管理任務(wù)進(jìn)展嚴(yán)厲把關(guān)，檢查采掘任務(wù)面工程質(zhì)量和規(guī)程、措施的執(zhí)行情況。4、及時(shí)研討掘進(jìn)任務(wù)面支護(hù)方式和采掘工藝的改良任務(wù)，不斷提高采掘機(jī)械化程度。5、當(dāng)掘進(jìn)任務(wù)面過斷層、破碎帶、含水層等及時(shí)深化現(xiàn)場進(jìn)展技術(shù)指點(diǎn)。辨識(shí)人：崗位：機(jī)電副總工程師危險(xiǎn)源：1.未貫徹落實(shí)煤礦平安消費(fèi)法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定。2.未嚴(yán)厲執(zhí)行跟班帶班管理制度，帶班時(shí)間不夠或未現(xiàn)場交接班3.未制定礦井的機(jī)電的更新、維修方案。4.未進(jìn)展機(jī)電艱苦隱患排查和治理措施的制定。5.未對(duì)機(jī)電設(shè)備的選型、進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)收等進(jìn)展技術(shù)把關(guān)。6.未進(jìn)展機(jī)電的防爆性能等技術(shù)檢查。管控措施

11、：1.及時(shí)配合總工程師貫徹落實(shí)煤礦平安消費(fèi)有關(guān)規(guī)定。2.嚴(yán)厲執(zhí)行跟班帶班制度，現(xiàn)場進(jìn)展交接班。 3.協(xié)助總工程師組織制定礦井的機(jī)電設(shè)備的更新、維修方案，確保機(jī)電、運(yùn)輸系統(tǒng)正常、平安運(yùn)轉(zhuǎn)。4.協(xié)助總工程師進(jìn)展機(jī)電、運(yùn)輸艱苦隱患排查和治理措施的制定。5.嚴(yán)厲對(duì)機(jī)電設(shè)備的選型、進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)收等進(jìn)展技術(shù)把關(guān)。6.及時(shí)組織進(jìn)展機(jī)電、運(yùn)輸設(shè)備的防爆性能等技術(shù)檢查。辨識(shí)人：崗位：通風(fēng)副總工程師危險(xiǎn)源：1.未執(zhí)行有關(guān)平安消費(fèi)的規(guī)定。2.未嚴(yán)厲執(zhí)行跟班帶班管理制度，帶班時(shí)間不夠或未現(xiàn)場交接班。3.“一通三防管理和監(jiān)察任務(wù)未做到位。4.未及時(shí)組織召開“一通三防專題會(huì)議。5.未及時(shí)開展各種平安檢查活動(dòng)。管控措施：1.

12、仔細(xì)貫徹執(zhí)行有關(guān)“一通三防任務(wù)的規(guī)定。2.嚴(yán)厲執(zhí)行跟班帶班制度，現(xiàn)場進(jìn)展交接班。3.仔細(xì)擔(dān)任“一通三防管理和平安監(jiān)察任務(wù)。4.協(xié)助總工程師組織召開“一通三防會(huì)議，及時(shí)總結(jié)分析平安消費(fèi)動(dòng)態(tài)。5.及時(shí)組織平安檢查和平安抽查，監(jiān)視、檢查礦井事故隱患的排查和整改。辨識(shí)人：崗位：平安副總工程師危險(xiǎn)源：1.未執(zhí)行有關(guān)平安消費(fèi)的指示。2.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班管理制度。2.平安管理和監(jiān)察任務(wù)未做到位。3.未及時(shí)組織召開平安辦公會(huì)議。4.未及時(shí)開展各種平安檢查活動(dòng)。6.未及時(shí)對(duì)發(fā)生的事故清查和處置。 管控措施：1.仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家的平安消費(fèi)方針、政策、法律、法規(guī)及有關(guān)平安消費(fèi)的指示。2.嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班制度。

13、2.全面擔(dān)任平安管理和平安監(jiān)察任務(wù)。3.協(xié)助平安副礦長組織召開平安辦公會(huì)議，及時(shí)總結(jié)分析平安消費(fèi)動(dòng)態(tài)。4.及時(shí)組織平安檢查和平安抽查，發(fā)現(xiàn)隱患問題及時(shí)督促整改。6.當(dāng)?shù)V井發(fā)生艱苦事故時(shí)，及時(shí)趕赴事故現(xiàn)場對(duì)礦井事故清查和處置。 辨識(shí)人：崗位：基建副總工程師危險(xiǎn)源：1.未對(duì)土建工程進(jìn)展定期平安檢查。2.未嚴(yán)厲執(zhí)行及相關(guān)規(guī)章制度。3.未掌握土建立備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，設(shè)備帶病作業(yè)。4.未對(duì)發(fā)生的土建事故制定防備措施。5.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班管理制度。6.帶班期間未深化任務(wù)現(xiàn)場，未及時(shí)了解和處置消費(fèi)過程中出現(xiàn)的各類問題。管控措施：1.在處指點(diǎn)下，對(duì)全處的土建工程做平安檢查。2.嚴(yán)厲執(zhí)行和操作規(guī)程及相關(guān)規(guī)章制度，

14、保證土建工程平安消費(fèi)。3.深化現(xiàn)場，檢查土建工程平安情況，保證平安作業(yè)。4.及時(shí)落實(shí)土建事故的清查，制定防備措施，督促落實(shí)。5.嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班管理制度。6.帶班期間深化任務(wù)現(xiàn)場，及時(shí)了解和處置消費(fèi)過程中出現(xiàn)的各類問題。辨識(shí)人：平安管文科崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)崗位：平安管文科科長危險(xiǎn)源：1.未貫徹執(zhí)行黨的平安消費(fèi)方針、政策及有關(guān)法律、法規(guī)，違章指揮消費(fèi)。2.未嚴(yán)厲審批作業(yè)規(guī)程、平安技術(shù)措施。3.未檢查班前危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況，未強(qiáng)調(diào)平安本卷須知及提出針對(duì)性管控措施4.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班管理制度，。5.未及時(shí)了解和處置平安消費(fèi)過程中出現(xiàn)的各類問題。6.對(duì)現(xiàn)場重點(diǎn)工程及重點(diǎn)環(huán)節(jié)掌握不清、未現(xiàn)場監(jiān)視

15、把關(guān)。管控措施：1.仔細(xì)貫徹執(zhí)行黨的平安消費(fèi)方針、政策及有關(guān)法律、法規(guī)，按章指揮消費(fèi)。2.嚴(yán)厲審批作業(yè)規(guī)程、平安技術(shù)措施。3.仔細(xì)檢查班前危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況，強(qiáng)調(diào)平安本卷須知及提出針對(duì)性管控措施4.嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班管理制度。5.帶班期間深化任務(wù)現(xiàn)場，及時(shí)了解和處置消費(fèi)過程中出現(xiàn)的各類問題。6.對(duì)現(xiàn)場重點(diǎn)工程及重點(diǎn)環(huán)節(jié)要掌握清楚，并現(xiàn)場監(jiān)視把關(guān)。辨識(shí)人：崗位：平安管文科技術(shù)員危險(xiǎn)源：1.未掌握本崗位存在的危險(xiǎn)源。2.發(fā)現(xiàn)不平安行為不制止。3.平安檢查任務(wù)不仔細(xì)。3.查出問題隱患未督促整改。4.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題未處置或不匯報(bào)。管控措施：1.熟知本崗位存在的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)。2.發(fā)現(xiàn)不平安行為立刻制

16、止。3.仔細(xì)做好平安檢查任務(wù)。3.協(xié)助科長督促整改問題隱患。4.及時(shí)處置現(xiàn)場發(fā)生的問題并匯報(bào)調(diào)度室。辨識(shí)人：崗位：平安管文科培訓(xùn)主辦危險(xiǎn)源：1.未仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家及集團(tuán)公司平安培訓(xùn)相關(guān)管理制度。2.未仔細(xì)組織落實(shí)各項(xiàng)平安培訓(xùn)方案。3.沒有及時(shí)深化基層指點(diǎn)和督察員工平安教育培訓(xùn)任務(wù)。4.對(duì)崗位員工持證上崗情況了解不全面，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)無證上崗人員。5.未有效組織開展各類崗位練兵活動(dòng)。管控措施：1.仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家及集團(tuán)公司相關(guān)培訓(xùn)制度。2.仔細(xì)落實(shí)各項(xiàng)平安培訓(xùn)方案。3.深化基層進(jìn)展員工培訓(xùn)督導(dǎo)任務(wù)，不斷推進(jìn)基層員工培訓(xùn)任務(wù)的方式、方法。4.深化基層了解崗位員工持證情況，確保人人持證上崗。5.定期組

17、織員工開展“崗位練兵活動(dòng)，快速提升員工操作技藝。辨識(shí)人：崗位：平安管文科培訓(xùn)干事危險(xiǎn)源：1.未仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家及集團(tuán)公司平安培訓(xùn)相關(guān)管理制度。2.未結(jié)合單位消費(fèi)實(shí)踐需求制定月度培訓(xùn)方案，并組織實(shí)施。3.沒有及時(shí)深化基層指點(diǎn)和督察員工平安教育培訓(xùn)任務(wù)。4.未及時(shí)組織員工開展各類平安培訓(xùn)及技藝提升、素質(zhì)提升等培訓(xùn)。5.培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的管理和運(yùn)用不到位。管控措施：1.仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家及集團(tuán)公司相關(guān)培訓(xùn)制度。2.嚴(yán)厲按照培訓(xùn)方案組織實(shí)施。3.深化基層進(jìn)展員工培訓(xùn)督導(dǎo)任務(wù)，不斷推進(jìn)基層員工培訓(xùn)任務(wù)的方式、方法。4.及時(shí)開展各類平安消費(fèi)教育培訓(xùn)和技藝提升、素質(zhì)提升培訓(xùn)，加強(qiáng)員工平安消費(fèi)認(rèn)識(shí)，提升平安消費(fèi)才干，杜

18、絕各類平安事故。5.嚴(yán)厲按照規(guī)定對(duì)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理和運(yùn)用。辨識(shí)人：工程科科崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)崗位：工程科科科長危險(xiǎn)源：1.未嚴(yán)厲按井巷設(shè)計(jì)規(guī)范組織設(shè)計(jì)施工。2.各類工程開工前未對(duì)規(guī)程、措施嚴(yán)厲審批。3.未深化現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術(shù)質(zhì)量情況。4.未抓好消費(fèi)技術(shù)管理任務(wù)，未把好圖紙審核關(guān)口，下發(fā)施工技術(shù)要素通知單延誤。5.消費(fèi)現(xiàn)場過地質(zhì)構(gòu)造時(shí)，未超前采取相應(yīng)技術(shù)防備措施。6.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、跟班管理制度。管控措施：1.嚴(yán)厲按井巷設(shè)計(jì)規(guī)范組織設(shè)計(jì)施工。2.各類工程開工前嚴(yán)厲對(duì)規(guī)程、措施審批。3.及時(shí)深化現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術(shù)質(zhì)量情況。4.抓好消費(fèi)技術(shù)管理任務(wù)，把好圖紙審核關(guān)口，及時(shí)下發(fā)施工技術(shù)要素通

19、知單。5.消費(fèi)現(xiàn)場過地質(zhì)構(gòu)造時(shí)，提早采取相應(yīng)技術(shù)防備措施。6.嚴(yán)厲執(zhí)行值班、跟班管理制度。辨識(shí)人：崗位：工程科副科長危險(xiǎn)源：1.未嚴(yán)厲按井巷設(shè)計(jì)規(guī)范組織設(shè)計(jì)施工。2.各類工程開工前未對(duì)規(guī)程、措施嚴(yán)厲審批。3.未深化現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術(shù)質(zhì)量情況。4.未協(xié)助科長抓好消費(fèi)技術(shù)管理任務(wù)，未把好圖紙審核關(guān)口，下發(fā)施工技術(shù)要素通知單延誤。5.消費(fèi)現(xiàn)場過地質(zhì)構(gòu)造時(shí)，未超前采取相應(yīng)技術(shù)防備措施。6.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、跟班管理制度。管控措施：1.嚴(yán)厲按井巷設(shè)計(jì)規(guī)范組織設(shè)計(jì)施工。2.各類工程開工前嚴(yán)厲對(duì)規(guī)程、措施審批。3.及時(shí)深化現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術(shù)質(zhì)量情況。4.協(xié)助科長抓好消費(fèi)技術(shù)管理任務(wù)，把好圖紙審

20、核關(guān)口，及時(shí)下發(fā)施工技術(shù)要素通知單。5.消費(fèi)現(xiàn)場過地質(zhì)構(gòu)造時(shí)，提早采取相應(yīng)技術(shù)防備措施。6.嚴(yán)厲執(zhí)行值班、跟班管理制度。辨識(shí)人：崗位：工程科科技術(shù)員危險(xiǎn)源：1.未嚴(yán)厲按井巷設(shè)計(jì)規(guī)范組織設(shè)計(jì)施工。2.各類工程開工前未對(duì)規(guī)程措施嚴(yán)厲審批。3.未深化現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術(shù)質(zhì)量情況。4.消費(fèi)現(xiàn)場過地質(zhì)構(gòu)造，未超前采取相應(yīng)技術(shù)防備措施。5.對(duì)礦井消費(fèi)接續(xù)掌握不準(zhǔn)，導(dǎo)致礦井巷道設(shè)計(jì)圖紙、施工要素通知單下發(fā)延誤，影響施工。管控措施：1.嚴(yán)厲按井巷設(shè)計(jì)規(guī)范組織設(shè)計(jì)施工。2.各類工程開工前嚴(yán)厲對(duì)規(guī)程措施審批。3.及時(shí)深化現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術(shù)質(zhì)量情況。4.消費(fèi)現(xiàn)場過地質(zhì)構(gòu)造，提早采取相應(yīng)技術(shù)防備措施。5

21、.及時(shí)準(zhǔn)確掌握礦井消費(fèi)接續(xù)情況，確保各項(xiàng)任務(wù)順利完成。辨識(shí)人：調(diào)度室崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)崗位：調(diào)度室主任危險(xiǎn)源：1.未定期召開消費(fèi)調(diào)度會(huì)，下達(dá)消費(fèi)義務(wù)安排不明確、不合理。2.對(duì)消費(fèi)影響協(xié)調(diào)、平衡不及時(shí)。3.未經(jīng)常深化井下現(xiàn)場了解、掌握各類平安消費(fèi)等方面的信息。4.事故應(yīng)急預(yù)案編制不完善，未進(jìn)展應(yīng)急演練、未安排布置好夏季、冬季三防任務(wù)。5.發(fā)惹事故組織不力，匯報(bào)不及時(shí)，導(dǎo)致事故擴(kuò)展。6.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班管理制度。管控措施：1.根據(jù)籌建處全年消費(fèi)方案安排，定期召開消費(fèi)調(diào)度會(huì)，合理安排分解下達(dá)消費(fèi)義務(wù)。2.對(duì)出現(xiàn)消費(fèi)影響時(shí)，積極調(diào)度、協(xié)調(diào)、組織相關(guān)部門進(jìn)展處理。3.深化現(xiàn)場及時(shí)掌握井下消費(fèi)情況。4.按

22、時(shí)編制科學(xué)、合理的事故應(yīng)急預(yù)案并按要求組織演練，做好夏季、冬季三防任務(wù)。5.發(fā)惹事故時(shí)積極組織人員全力搶救，并按要求逐級(jí)進(jìn)展匯報(bào)。6.嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班管理制度。辨識(shí)人：崗位：調(diào)度室技術(shù)員危險(xiǎn)源：1.未全面掌握籌建處各區(qū)隊(duì)及施工單位平安消費(fèi)動(dòng)態(tài)、消費(fèi)方案目的完成情況。2.未按要求起草、上報(bào)平安消費(fèi)方面的通知、通報(bào)匯報(bào)資料。3.未按上級(jí)和調(diào)度室要求及時(shí)編寫、上報(bào)各類報(bào)表。4.未組織調(diào)度室員工進(jìn)展各類培訓(xùn)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。5.未經(jīng)常深化井下現(xiàn)場了解、掌握各類平安消費(fèi)等方面的信息。管控措施：1.及時(shí)掌握各施工單位平安消費(fèi)動(dòng)態(tài)，對(duì)消費(fèi)目的完成情況及時(shí)統(tǒng)計(jì)填報(bào)。2.按照上級(jí)單位、科室指點(diǎn)要求起草各類資料，經(jīng)科

23、室擔(dān)任人審核后及時(shí)上報(bào)。3.及時(shí)搜集、上報(bào)各類消費(fèi)信息及數(shù)據(jù)，確保消費(fèi)信息、數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。4.編制調(diào)度員培訓(xùn)學(xué)習(xí)方案；進(jìn)展培訓(xùn)、考核。5.深化現(xiàn)場入井及時(shí)掌握井下消費(fèi)情況。辨識(shí)人：地測科崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)崗位：地測科科長危險(xiǎn)源：1.未貫徹執(zhí)行礦有關(guān)規(guī)定。2.對(duì)井下現(xiàn)場情況不了解，任務(wù)安排不合理。3.未制定地測防治水相關(guān)事故預(yù)防措施。 4.地測防治水等相關(guān)業(yè)務(wù)的隱患排查任務(wù)落實(shí)不到位的。 5.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班管理制度。管控措施：1.仔細(xì)貫徹執(zhí)行礦有關(guān)規(guī)定。2.經(jīng)常深化井下，掌握現(xiàn)場情況，合理安排任務(wù)。3.嚴(yán)厲按制定水害應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。4.按時(shí)組織地測防治水業(yè)務(wù)的隱患排查任務(wù)，對(duì)檢查出

24、的問題以及時(shí)整改處置。 5.嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班制度。辨識(shí)人：崗位：地測科副科長危險(xiǎn)源：1.未做好地測防治水技術(shù)任務(wù)。2.未編制貫穿設(shè)計(jì)及貫穿施測方案。 3.未深化現(xiàn)場及時(shí)處置地測任務(wù)中存在問題的。 4.未掌握現(xiàn)場情況，違章指揮。5.未嚴(yán)厲執(zhí)行值班、帶班管理制度。. 管控措施：1.仔細(xì)做好地測防治水技術(shù)任務(wù)。2.大型貫穿必需編制貫穿設(shè)計(jì)及貫穿施測方案，確保巷道的準(zhǔn)確貫穿。3.經(jīng)常深化現(xiàn)場及時(shí)處置問題。4.深化現(xiàn)場掌握情況，合理安排任務(wù)。 5.嚴(yán)厲按照值班、帶班制度執(zhí)行。辨識(shí)人：崗位：地測科丈量技術(shù)員危險(xiǎn)源：1.未按照要求丈量。2.巷道中腰線標(biāo)定不及時(shí)3.未及時(shí)進(jìn)展井下導(dǎo)線點(diǎn)的測設(shè)、坐標(biāo)解算以及坐

25、標(biāo)的對(duì)算任務(wù)。 4.未及時(shí)準(zhǔn)確地將導(dǎo)線點(diǎn)坐標(biāo)填繪到采掘工程平面、井上下控制導(dǎo)線網(wǎng)圖上。 5.未按時(shí)檢修丈量儀器，影響施工放線。 管控措施：1.嚴(yán)厲按照要求丈量。2.巷道中腰線標(biāo)定要準(zhǔn)確、及時(shí)，不影響掘進(jìn)隊(duì)的正常消費(fèi)。3.嚴(yán)厲按照操作規(guī)程及時(shí)進(jìn)展井下導(dǎo)線點(diǎn)的測設(shè)、坐標(biāo)解算以及坐標(biāo)的對(duì)算任務(wù)的。 4.及時(shí)準(zhǔn)確地將導(dǎo)線點(diǎn)坐標(biāo)填繪到采掘工程平面、井上下控制導(dǎo)線網(wǎng)圖上。 5.丈量人員要做好對(duì)儀器的管理任務(wù)，確保不影響施工放線。辨識(shí)人：崗位：地測科地質(zhì)技術(shù)員危險(xiǎn)源：1.未及時(shí)搜集、整理相關(guān)地質(zhì)資料以及繪制相關(guān)圖紙。2.未編制地質(zhì)預(yù)測預(yù)告或未及時(shí)向施工單位發(fā)放地質(zhì)預(yù)告。3.未測定礦井的涌水量或未及時(shí)編寫涌水

26、臺(tái)帳。4.未按時(shí)向施工單位提供消費(fèi)所需的地質(zhì)資料和圖紙。 5.未協(xié)助有關(guān)科室做好雨季“三防任務(wù)。 管控措施：1.及時(shí)下井搜集相關(guān)地質(zhì)資料，升井后應(yīng)及時(shí)整理并繪制相關(guān)圖紙。2.及時(shí)編制并向施工單位下發(fā)預(yù)告。3.及時(shí)對(duì)井下水觀測并提出合理的預(yù)防方案。4.應(yīng)按時(shí)向施工單位提供消費(fèi)所需的地質(zhì)資料和圖紙，確保數(shù)據(jù)、圖紙、資料真實(shí)、準(zhǔn)確，及時(shí)、有效。 5.應(yīng)協(xié)助有關(guān)科室做好雨季“三防任務(wù)，保證汛期礦井的正常平安消費(fèi)。辨識(shí)人：機(jī)電動(dòng)力科崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)崗位：機(jī)電動(dòng)力科科長危險(xiǎn)源：1.現(xiàn)場管理不到位。2.技術(shù)管理不到位。3.值班跟班未按規(guī)定執(zhí)行。4.未了解現(xiàn)場情況，違章指揮。5.機(jī)電設(shè)備出現(xiàn)缺點(diǎn)未及時(shí)處置。6.

27、對(duì)技術(shù)措施審核不嚴(yán)。管控措施：1.嚴(yán)厲按照現(xiàn)場管理規(guī)范和考核方法執(zhí)行。2.加強(qiáng)技術(shù)學(xué)習(xí)，提高技術(shù)程度和管理程度。 3.嚴(yán)厲按照值班跟班制度執(zhí)行。4.深化現(xiàn)場，全面掌握情況，合理安排任務(wù)義務(wù)。5.加強(qiáng)設(shè)備管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并制定維修方案。 6.提高本身技術(shù)程度，對(duì)技術(shù)措施嚴(yán)厲把關(guān)。辨識(shí)人：崗位：機(jī)電動(dòng)力科設(shè)備管理副科長危險(xiǎn)源：1.設(shè)備管理不到位。2.違章指揮。3.跟帶班未按規(guī)定執(zhí)行。4.庫房管理不到位，消防器材不全。5.設(shè)備吊裝、運(yùn)輸監(jiān)管不到位。管控措施：1.嚴(yán)厲按照設(shè)備管理規(guī)范和考核規(guī)范執(zhí)行。2.深化現(xiàn)場，全面掌握情況，合理安排任務(wù)義務(wù)。3.嚴(yán)厲按照跟帶班制度執(zhí)行。4.嚴(yán)厲按照消防管理制度執(zhí)行

28、。5.嚴(yán)厲按照設(shè)備吊、裝、運(yùn)的管理制度執(zhí)行。辨識(shí)人：崗位：機(jī)電動(dòng)力科信息化管理副科長危險(xiǎn)源： 1.信息化任務(wù)管理不到位。2.信息技術(shù)達(dá)不到規(guī)定要求。3.值班時(shí)未嚴(yán)厲按照值班制度執(zhí)行。4.未掌握現(xiàn)場情況，違章指揮。管控措施：1.加強(qiáng)現(xiàn)場管理，定期進(jìn)展隱患排查，超前預(yù)控。2.合理利用信息平臺(tái)，確保通訊、定位、信息暢通精準(zhǔn)。3.嚴(yán)厲按照值班制度執(zhí)行。4.深化現(xiàn)場了解情況，合理安排任務(wù)。辨識(shí)人：崗位：機(jī)電動(dòng)力科現(xiàn)場管理主辦科員危險(xiǎn)源：1.現(xiàn)場管理不到位。2.設(shè)備質(zhì)量規(guī)范達(dá)不到要求。3.水電暖現(xiàn)場管理不到位，存在平安隱患。4.重要設(shè)備、儀器未校驗(yàn)，帶病作業(yè)。5.未嚴(yán)厲按照值班帶班制度執(zhí)行。管控措施：1.

29、加強(qiáng)現(xiàn)場管理，定期檢查，隱患限期整改并跟蹤落實(shí)。2.根據(jù)集團(tuán)規(guī)范制定現(xiàn)場規(guī)范，并經(jīng)過指點(diǎn)審核后下發(fā)到相關(guān)責(zé)任單位。3.加強(qiáng)水電暖現(xiàn)場管理，定期隱患排查，及時(shí)制定維修措施。4.按照質(zhì)量規(guī)范化要求，每年聯(lián)絡(luò)檢驗(yàn)單位對(duì)處內(nèi)設(shè)備和儀器進(jìn)展檢測。5.嚴(yán)厲執(zhí)行值班帶班制度。辨識(shí)人：崗位：機(jī)電動(dòng)力科技術(shù)管理主辦科員危險(xiǎn)源：1. 技術(shù)管理不到位。2.未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)圖紙和設(shè)備存在的問題。3.井下設(shè)備出現(xiàn)缺點(diǎn)時(shí)未及時(shí)赴現(xiàn)場進(jìn)展技術(shù)指點(diǎn)。4.未嚴(yán)厲按照值班帶班制度執(zhí)行。管控措施：1.加強(qiáng)技術(shù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)厲按照技術(shù)要求執(zhí)行。2.嚴(yán)厲圖紙的審核和設(shè)備的驗(yàn)收任務(wù)。3.深化井下進(jìn)展隱患排查，超前預(yù)控。4.嚴(yán)厲按照值班帶班制度執(zhí)行

30、。辨識(shí)人：崗位：機(jī)電動(dòng)力科技術(shù)員危險(xiǎn)源：1.作業(yè)規(guī)程及平安技術(shù)措施的制定和審批不規(guī)范。2.技術(shù)圖紙編寫、更新不及時(shí)，與實(shí)踐不符。3.對(duì)現(xiàn)場環(huán)境不熟習(xí)，未及時(shí)的完成技術(shù)管理任務(wù)。4.未及時(shí)組織規(guī)程、制度、文件學(xué)習(xí)，呵斥員工不能及時(shí)掌握相關(guān)危險(xiǎn)源。 管控措施：1.嚴(yán)厲按照三大規(guī)程要求制定和審批。2.及時(shí)編寫、更新技術(shù)圖紙。3.經(jīng)常深化現(xiàn)場，掌握情況，做到實(shí)際與實(shí)踐相結(jié)合。4.嚴(yán)厲一工程，一措施，一向徹，一考核。辨識(shí)人：崗位：機(jī)電動(dòng)力科火工品管理員危險(xiǎn)源：1.穿化纖衣服進(jìn)入庫區(qū)。2.發(fā)放火工品不檢驗(yàn)領(lǐng)藥人證件，讓閑雜人員進(jìn)入庫區(qū)。3.發(fā)放火工品時(shí)，炸藥.雷管混發(fā)。4.搬運(yùn)、發(fā)放火工品未做到輕拿.輕放

31、。5.發(fā)放火工品時(shí)手持機(jī)操作出錯(cuò)。6.清退火工品未當(dāng)面清點(diǎn)確認(rèn)。7.火工品庫房存放未按規(guī)定碼放。管控措施：1.不允許穿化纖衣服進(jìn)入庫區(qū)。2.發(fā)放火工品必需檢驗(yàn)領(lǐng)藥人證件，不讓閑雜人員進(jìn)入庫區(qū)。3.發(fā)放火工品時(shí)，炸藥.雷管不能混發(fā)。4.搬運(yùn)、發(fā)放火工品要做到輕拿.輕放。5.發(fā)放火工品時(shí)手持機(jī)操作無誤。6.清退火工品必需當(dāng)面清點(diǎn)確認(rèn)。7.火工品庫房存放必需按規(guī)定碼放。辨識(shí)人：崗位：庫管員管控措施：1、不合格物資入庫；2、庫存物資保管、保養(yǎng)不好；3、物資的錯(cuò)誤發(fā)放；預(yù)控措施1、裝卸物資時(shí)班長監(jiān)視保管員換好任務(wù)服；2、驗(yàn)收員、業(yè)務(wù)員、保管員共同對(duì)到貨物資進(jìn)展驗(yàn)收，確保產(chǎn)質(zhì)量量；3、分管科長對(duì)庫房不定期

32、進(jìn)展檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處置。辨識(shí)人：機(jī)電隊(duì)崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)崗位：機(jī)電隊(duì)隊(duì)長危險(xiǎn)源：1、在入井前未組織開好班前會(huì)。2、未進(jìn)展班前會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，未強(qiáng)調(diào)平安本卷須知及提出針對(duì)性管控措施。3、未做好員工平安管理任務(wù)。4、未及時(shí)了解和處置設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的各類問題。5、違章指揮。6、未嚴(yán)厲執(zhí)行帶班管理制度，帶班時(shí)間不夠或未現(xiàn)場交接班。管控措施1、在入井前必需組織開展好班前會(huì)。2、在班前會(huì)上，必需進(jìn)展班前會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，強(qiáng)調(diào)平安注事項(xiàng)并提出針對(duì)性管控措施。3、做好員工平安管理。4、及時(shí)了解和處置設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的各類問題。5、深化現(xiàn)場掌握情況，合理安排任務(wù)。6、嚴(yán)厲執(zhí)行帶班制度，現(xiàn)場進(jìn)展交

33、接班。辨識(shí)人：崗位：機(jī)電隊(duì)支部書記危險(xiǎn)源：1.在入井前未組織開好班前會(huì)的。2.未進(jìn)展班前會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，未強(qiáng)調(diào)平安本卷須知及提出針對(duì)性管控措施的。3.未做好員工平安管理任務(wù)的。4.未及時(shí)了解員工的思想動(dòng)態(tài)。5.未做好本隊(duì)員工平安教育及技術(shù)培訓(xùn)的。6.違章指揮。7.未嚴(yán)厲執(zhí)行帶班管理制度，帶班時(shí)間不夠或未現(xiàn)場交接班的。管控措施1.在入井前必需組織開展好班前會(huì)。2.在班前會(huì)上，必需進(jìn)展班前會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，強(qiáng)調(diào)平安注事項(xiàng)并提出針對(duì)性管控措施。3.做好員工平安管理。4.及時(shí)和員工溝通，確保良好的精神形狀上崗。5.做好本隊(duì)員工的平安教育和技術(shù)培訓(xùn)任務(wù)。6.深化現(xiàn)場掌握情況，合理安排任務(wù)。7.

34、嚴(yán)厲執(zhí)行帶班制度，現(xiàn)場進(jìn)展交接班。辨識(shí)人：崗位：機(jī)電隊(duì)副隊(duì)長危險(xiǎn)源：1.機(jī)電設(shè)備檢修、維護(hù)不到位，帶病運(yùn)轉(zhuǎn)；2.員工管理松懈，操作隨意性大；3.為仔細(xì)組織召開班前會(huì)，任務(wù)安排不詳細(xì)，當(dāng)班平安隱患講解不清；4.違章指揮；5.未嚴(yán)厲執(zhí)行帶班管理制度，帶班時(shí)間不夠或未現(xiàn)場交接班。管控措施：1.加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2.加強(qiáng)員工的管理，規(guī)范員工現(xiàn)場施工操作工藝；3.開好班前會(huì)，安排任務(wù)詳細(xì)，并做好當(dāng)班危險(xiǎn)源辨識(shí)，及時(shí)排除平安隱患；4.深化現(xiàn)場掌握情況，合理安排任務(wù)；5.嚴(yán)厲執(zhí)行帶班制度，現(xiàn)場進(jìn)展交接班；辨識(shí)人：崗位：機(jī)電隊(duì)跟班副隊(duì)長危險(xiǎn)源：1.機(jī)電設(shè)備檢修、維護(hù)不到位，帶病運(yùn)轉(zhuǎn)；

35、2.員工管理松懈，操作隨意性大；3.為仔細(xì)組織召開班前會(huì)，任務(wù)安排不詳細(xì)，當(dāng)班平安隱患講解不清；4.違章指揮；5. 未嚴(yán)厲執(zhí)行帶班管理制度，帶班時(shí)間不夠或未現(xiàn)場交接班。管控措施：1.加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2.加強(qiáng)員工的管理，規(guī)范員工現(xiàn)場施工操作工藝；3.開好班前會(huì)，安排任務(wù)詳細(xì)，并做好當(dāng)班危險(xiǎn)源辨識(shí)，及時(shí)排除平安隱患；4.深化現(xiàn)場掌握情況，合理安排任務(wù)；5.嚴(yán)厲執(zhí)行帶班制度，現(xiàn)場進(jìn)展交接班；辨識(shí)人：崗位：機(jī)電隊(duì)主管技術(shù)員危險(xiǎn)源：1.沒有做好各類規(guī)程措施的審核，現(xiàn)場施工執(zhí)行監(jiān)視不到位；2.安裝工程技術(shù)措施沒有及時(shí)會(huì)審；3.未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)技術(shù)圖紙和設(shè)備存在的平安隱患；4.班前會(huì)

36、沒開或開的隨意，任務(wù)安排不詳細(xì)，平安隱患沒講到；5.違章指揮；6.未按跟班帶班制度執(zhí)行。管控措施：1.及時(shí)對(duì)各類規(guī)程措施進(jìn)展審核，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場施工規(guī)章措施執(zhí)行監(jiān)視；2.及時(shí)和隊(duì)長及其他相關(guān)部門進(jìn)展溝通；3.加強(qiáng)對(duì)各類技術(shù)圖紙的管理，及時(shí)要求更新相關(guān)圖紙；4. 開好班前會(huì)，安排任務(wù)詳細(xì)，并做好當(dāng)班危險(xiǎn)源辨識(shí)，及時(shí)排除平安隱患；.5.深化現(xiàn)場掌握情況，合理安排任務(wù)；6.嚴(yán)厲按照跟班帶班制度執(zhí)行；辨識(shí)人：崗位：機(jī)電隊(duì)技術(shù)員危險(xiǎn)源：1.各類規(guī)程措施編寫不及時(shí)，編寫內(nèi)容與現(xiàn)場不符；2.技術(shù)圖紙編寫、更新不及時(shí)，與實(shí)踐存在過失；3.班前會(huì)員工平安教育培訓(xùn)不到位，沒有對(duì)員工進(jìn)展平安知識(shí)及操作規(guī)程的考試；4.規(guī)

37、程措施貫徹不到位，平安本卷須知沒講清，貫徹學(xué)習(xí)沒有組織考試并記錄；管控措施：1.及時(shí)編寫各類規(guī)程措施，內(nèi)容做到與現(xiàn)場符合，與規(guī)程符合；2.及時(shí)編寫、更新技術(shù)圖紙，做到與現(xiàn)場一致；3.加強(qiáng)班前會(huì)員工平安教育培訓(xùn)，及時(shí)組織員工考試；4.及時(shí)對(duì)規(guī)程措施進(jìn)展貫徹學(xué)習(xí)，講清重點(diǎn)平安事項(xiàng)，組織員工考試，并做好記錄；辨識(shí)人：崗位：鍋爐維修工危險(xiǎn)源：1、鍋爐本體帶壓，溫度過高； 2、相鄰運(yùn)轉(zhuǎn)鍋爐的任務(wù)介質(zhì)串入；3、不通風(fēng)換氣； 4、帶壓或高溫汽； 5、空間狹窄，空氣不流通； 6、誤操作帶電運(yùn)轉(zhuǎn)； 7、防護(hù)罩、接地線不齊全。 管控措施：1、設(shè)專人監(jiān)護(hù)、翻開平安閥泄壓，加強(qiáng)水循環(huán)、使水溫與給水溫度相近；2、加裝隔

38、離板、并由操作者與檢修擔(dān)任人檢查落實(shí)；3、設(shè)專人在外監(jiān)護(hù)，加強(qiáng)通風(fēng)換氣。4、鍋爐壓力為零、爐水溫度降低、加強(qiáng)水循環(huán)，設(shè)專人監(jiān)護(hù)；5、由擔(dān)任人確認(rèn)內(nèi)部空氣適宜方可進(jìn)入作業(yè)、施割時(shí)必需在外點(diǎn)火，設(shè)專人監(jiān)護(hù)；6、斷開操作開關(guān)并懸掛“有人任務(wù)，制止合閘警示牌；7、做好日常檢查和維護(hù)保養(yǎng)。辨識(shí)人：防治水隊(duì)管理人員崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)及管控措施崗位：防治水隊(duì)隊(duì)長危險(xiǎn)源：1. 沒有安排年季月施工方案2. 沒有按照作業(yè)規(guī)程、措施指揮作業(yè)3. 沒有對(duì)全隊(duì)本錢進(jìn)展核算4. 職工思想教育不到位管控措施：1. 按礦下達(dá)的消費(fèi)目的及時(shí)制定施工方案并進(jìn)展分解，組織人員傳達(dá)2. 嚴(yán)禁違章指揮，嚴(yán)厲按照作業(yè)規(guī)程、措施組織人員消費(fèi)3

39、. 根據(jù)消費(fèi)情況資料耗費(fèi)，及時(shí)計(jì)算本錢并分解到各班組，制定本錢管控制度4.加強(qiáng)員工隊(duì)伍建立，做好員工思想任務(wù)辨識(shí)人：崗位：防治水隊(duì)黨支部書記危險(xiǎn)源：1.不熟習(xí)黨的政策、方針、道路2. 沒能加強(qiáng)工會(huì)、共青團(tuán)的指點(diǎn)3. 沒有抓好職工思想教育任務(wù)4. 沒能抓好職工教育培訓(xùn)任務(wù)5. 沒有按時(shí)召開支部會(huì)議6. 沒有協(xié)助隊(duì)長抓好區(qū)對(duì)平安消費(fèi)7. 沒有抓好入黨積極分子的培育管控措施1. 熟習(xí)黨的根本知識(shí)、道路、方針2. 全面主持好隊(duì)內(nèi)工會(huì)及共青團(tuán)各項(xiàng)共組，對(duì)黨的道路方針政策和礦黨委各項(xiàng)決議執(zhí)行到位3. 定期組織員工進(jìn)展政治學(xué)習(xí)，及時(shí)將黨內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)，會(huì)議、指點(diǎn)講話精神進(jìn)展傳達(dá)4. 抓好隊(duì)內(nèi)“三個(gè)一培訓(xùn)及平安培

40、訓(xùn)任務(wù)5. 全面主持好本支部的黨務(wù)任務(wù)，定時(shí)召開支部會(huì)議，黨員民主生活會(huì)等6. 參與并決議本隊(duì)平安消費(fèi)，運(yùn)營管理，協(xié)助隊(duì)長抓好平安消費(fèi)，發(fā)現(xiàn)危及人身平安的艱苦隱患時(shí)要立刻停頓作業(yè)，撤出人員，并向調(diào)度室匯報(bào)7. 嚴(yán)厲按照入黨程序要求定期組織隊(duì)內(nèi)積極分子進(jìn)展政治學(xué)習(xí)，抓好積極分子思想教育任務(wù)辨識(shí)人：崗位：防治水隊(duì)副隊(duì)長危險(xiǎn)源：1. 沒有組織開好班前會(huì)2. 現(xiàn)場不能協(xié)調(diào)平衡存在問題3. 現(xiàn)場沒有按照作業(yè)規(guī)程指揮消費(fèi)4. 沒有做好職工思想任務(wù)5. 沒有做好獎(jiǎng)罰清楚6. 沒有協(xié)助好隊(duì)長任務(wù)管控措施：1. 副隊(duì)長在入井前組織開好班前會(huì)，將本班任務(wù)義務(wù)交代清楚，并強(qiáng)調(diào)平安本卷須知2. 堅(jiān)持跟班作業(yè)，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)

41、問題及時(shí)處置并通知下一班，如遇艱苦問題須及時(shí)向隊(duì)長及礦調(diào)度室匯報(bào)3. 嚴(yán)禁違章指揮，嚴(yán)厲按照作業(yè)規(guī)程組織人員消費(fèi)4. 加強(qiáng)員工隊(duì)伍建立，做好員工思想任務(wù)5. 對(duì)員工的獎(jiǎng)罰嚴(yán)厲按照隊(duì)內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行6. 服從隊(duì)長指揮，配合隊(duì)長抓好全隊(duì)平安消費(fèi)等任務(wù)辨識(shí)人：崗位：防治水隊(duì)技術(shù)員危險(xiǎn)源：1. 當(dāng)班沒有參與班前會(huì)2. 沒有嚴(yán)厲執(zhí)行值、跟班制度3. 各類規(guī)程、措施學(xué)習(xí)不到位4. 沒有嚴(yán)厲按照工程設(shè)計(jì)組織人員施工管控措施：1. 當(dāng)班必需參與班前會(huì)，并在班前會(huì)上對(duì)本班的消費(fèi)義務(wù)進(jìn)展詳細(xì)的安排，對(duì)各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)的變卦進(jìn)展及時(shí)傳達(dá)2. 嚴(yán)厲執(zhí)行跟、值班制度，并做好跟班、值班記錄，向隊(duì)長匯報(bào)3. 規(guī)程、措施制定后

42、及時(shí)組織員工進(jìn)展學(xué)習(xí)，做好培訓(xùn)記錄，對(duì)工期較長的規(guī)程措施要定期進(jìn)展穩(wěn)定學(xué)習(xí)4. 嚴(yán)禁違章指揮，嚴(yán)厲按照作業(yè)規(guī)程組織人員消費(fèi)辨識(shí)人：崗位：探放水工危險(xiǎn)源：1. 進(jìn)入施工地點(diǎn)未檢查有害氣體濃度或檢查不到位2. 鉆機(jī)工未檢查鉆場頂幫完好情況3. 鉆機(jī)壓柱松動(dòng)支護(hù)不穩(wěn)，柱頭絲未捆綁或捆綁不結(jié)實(shí)4. 鉆機(jī)各部件緊固螺絲松動(dòng)、鉆架松動(dòng)5. 鉆機(jī)機(jī)械護(hù)罩不完好6. 水路、液壓系統(tǒng)不完好7. 開孔鉆進(jìn)時(shí)精神不集中或鉆進(jìn)壓力過大8. 封孔后，孔口管裝設(shè)不結(jié)實(shí)9. 鉆機(jī)停鉆后，開關(guān)未停電閉鎖10. 搬運(yùn)鉆機(jī)時(shí)，人員配合不協(xié)調(diào)管控措施：1. 鉆機(jī)班長必需攜帶便攜式瓦檢儀，按規(guī)定檢查瓦斯情況，瓦檢員監(jiān)視運(yùn)用情況2.

43、施工鉆機(jī)班出息展敲幫問頂，確認(rèn)平安后方可作業(yè)3. 作業(yè)前鉆機(jī)班長對(duì)鉆機(jī)壓柱進(jìn)展檢查，確保壓柱打設(shè)結(jié)實(shí)，柱頭絲可靠，方可作業(yè)4. 施工前鉆機(jī)班長對(duì)鉆機(jī)各部件緊固螺絲進(jìn)展檢查，確保緊固可靠5. 開機(jī)前鉆機(jī)班長對(duì)鉆機(jī)護(hù)罩的結(jié)實(shí)情況進(jìn)展檢查確維護(hù)罩齊全6. 鉆機(jī)工開機(jī)后，翻開供水截止閥檢查供水管路確保不漏液、不漏油方可作業(yè)7. 鉆機(jī)工操作鉆機(jī)開孔鉆進(jìn)時(shí)，精神要集中，手不離把手，眼不離鉆機(jī)8. 嚴(yán)厲按照設(shè)計(jì)和措施要求進(jìn)展施工9. 鉆機(jī)停鉆后，鉆機(jī)班長將開關(guān)停電閉鎖、機(jī)電檢查人員、帶班干部檢查10. 搬運(yùn)鉆機(jī)時(shí)，人員協(xié)調(diào)一致，同肩搬運(yùn)、步伐一致辨識(shí)人：辦公室崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)崗位：辦公室主任危險(xiǎn)源:1.未嚴(yán)厲

44、審核處各類平安消費(fèi)方面文件。 2.未及時(shí)轉(zhuǎn)辦集團(tuán)各類平安消費(fèi)方面文件。3.未做好平安辦公會(huì)議方面的組織協(xié)調(diào)任務(wù)。4.未做好行政車輛調(diào)度管理。5.未做好庫房消防平安管理。管控措施：1.嚴(yán)厲審核處各類平安消費(fèi)方面文件。2.及時(shí)轉(zhuǎn)辦集團(tuán)各類平安消費(fèi)方面文件，并督辦落實(shí)。3.仔細(xì)做好平安辦公會(huì)議的組織協(xié)調(diào)任務(wù)。4.做好行政車輛調(diào)度管理，確保車輛平安高效運(yùn)轉(zhuǎn)。5.做好庫房消防平安管理，做好防火、防盜任務(wù)。辨識(shí)人：崗位：辦公室副主任危險(xiǎn)源:1.未及時(shí)審核處各類平安消費(fèi)方面文件。 2.未及時(shí)督辦平安消費(fèi)方面的各項(xiàng)任務(wù)。3.未做好平安辦公會(huì)議的承辦任務(wù)。4.未做好平安消費(fèi)信息的傳達(dá)、嚴(yán)密任務(wù)。5.未參與各類平

45、安培訓(xùn)。管控措施：1.嚴(yán)厲審核處各類平安消費(fèi)方面文件。2.仔細(xì)督辦平安消費(fèi)方面的各項(xiàng)任務(wù)。3.仔細(xì)承辦各類平安消費(fèi)會(huì)議。4.及時(shí)傳達(dá)平安消費(fèi)信息，做好重要信息嚴(yán)密。5.積極參與各類平安培訓(xùn)。辨識(shí)人：崗位：辦公室秘書危險(xiǎn)源:1.未及時(shí)起草撰寫平安消費(fèi)方面的文件資料。2.未按時(shí)參與平安會(huì)議，及時(shí)出具會(huì)議紀(jì)要。3.未及時(shí)上報(bào)事故調(diào)查報(bào)告。4.未及時(shí)督辦平安消費(fèi)方面的各項(xiàng)任務(wù)。5.未參與各類平安培訓(xùn)。管控措施：1.及時(shí)起草撰寫平安消費(fèi)方面的文件資料。2.按時(shí)參與平安會(huì)議，并及時(shí)出具會(huì)議紀(jì)要。3.及時(shí)上報(bào)事故調(diào)查報(bào)告。4.仔細(xì)督辦平安消費(fèi)方面的各項(xiàng)任務(wù)。5.積極參與各類平安培訓(xùn)。辨識(shí)人：人力資源科崗位危

46、險(xiǎn)源辨識(shí)崗位：人力資源科科長危險(xiǎn)源：1.未貫徹執(zhí)行黨的平安消費(fèi)方針、政策及有關(guān)法律、法規(guī)。2.未嚴(yán)厲審查各類工資、獎(jiǎng)金的分配方案。3.未嚴(yán)厲審查每月計(jì)件工資審零售放數(shù)額。4.未對(duì)調(diào)入我處的員工信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性嚴(yán)厲核對(duì)。5.對(duì)職工反映的有關(guān)人事、薪酬等方面問題未及時(shí)處理或未給予合了解釋6.未嚴(yán)厲審核勞務(wù)派遣工的工資發(fā)放情況和各項(xiàng)社保交納情況。管控措施：1.仔細(xì)貫徹執(zhí)行黨的平安消費(fèi)方針、政策及有關(guān)法律、法規(guī)。2.嚴(yán)厲審查各類工資、獎(jiǎng)金的分配方案。3.嚴(yán)厲審查每月計(jì)件工資審零售放數(shù)額。4.嚴(yán)厲對(duì)調(diào)入我處的員工信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性核對(duì)。5.及時(shí)處理職工反映的有關(guān)人事、薪酬等方面問題及或給予合了解釋

47、。6.嚴(yán)厲審核勞務(wù)派遣工的工資發(fā)放情況和各項(xiàng)社保交納情況。辨識(shí)人：崗位：人力資源科副科長危險(xiǎn)源：1.未協(xié)助科長做好科內(nèi)人員的各項(xiàng)平安教育任務(wù)。2.未協(xié)助科長做好籌建處平安消費(fèi)方面資金方案的運(yùn)用任務(wù)。3.未協(xié)助科長配合教育中心搞好籌建處員工的平安教育培訓(xùn)任務(wù)。4.未對(duì)勞動(dòng)定額定員管理任務(wù)嚴(yán)厲把關(guān)。5.未做好籌建處工傷人員的待遇支付任務(wù)。管控措施：1.及時(shí)和員工溝通，確保良好的精神形狀上崗。2.協(xié)助科長確保平安消費(fèi)方面資金按方案運(yùn)用。3.及時(shí)了解員工的思想動(dòng)態(tài)，配合培訓(xùn)中心做好全員工的平安教育培訓(xùn)任務(wù)。4.深化現(xiàn)場調(diào)查研討做好勞動(dòng)定額定員管理任務(wù)。5.及時(shí)聯(lián)絡(luò)醫(yī)保中心工傷部門做好工傷人員的待遇支付

48、任務(wù)。辨識(shí)人：崗位：人力資源科薪酬干事危險(xiǎn)源：1.未貫徹黨的相關(guān)平安消費(fèi)方針、政策。 2.未按時(shí)、準(zhǔn)確的做好職工的薪酬發(fā)放任務(wù)。3.未按時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào)各類薪酬謝表。4.薪酬相關(guān)資料未及時(shí)存檔。管控措施：1.嚴(yán)厲執(zhí)行上級(jí)的決議和指示。2.嚴(yán)厲執(zhí)行集團(tuán)薪酬相關(guān)管理規(guī)定，做好薪酬發(fā)放任務(wù)。3.嚴(yán)厲按集團(tuán)規(guī)定及時(shí)上報(bào)各類薪酬謝表。4.嚴(yán)厲執(zhí)行集團(tuán)和籌建處規(guī)定將各類薪酬資料存檔。辨識(shí)人：崗位：人力資源科人事干事危險(xiǎn)源： 1.未貫徹黨的相關(guān)平安消費(fèi)方針、政策。 2.人員的調(diào)入、調(diào)出、辭職等流動(dòng)手續(xù)不完備。3.中層管理人員的考核程序不完善。4.未及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放勞保、登記勞保臺(tái)賬。5.未按相關(guān)要求保管好人事檔

49、案。管控措施：1.嚴(yán)厲執(zhí)行上級(jí)的決議和指示。2.嚴(yán)厲執(zhí)行集團(tuán)員工流動(dòng)的相關(guān)規(guī)定。3.嚴(yán)厲執(zhí)行中層管人員考核的相關(guān)制度。4.嚴(yán)厲執(zhí)行集團(tuán)和籌建處下發(fā)的相關(guān)勞保制度。辨識(shí)人：崗位：人力資源科社保業(yè)務(wù)干事危險(xiǎn)源：1.全員績效管理體系構(gòu)建不合理、各部門考核原始資料不全。2.社保交納，社?；鶖?shù)核對(duì)。3.部門會(huì)議記錄不完好。4.其它部門要求上報(bào)的資料未及時(shí)上報(bào)。5.年休假臺(tái)賬登記信息不準(zhǔn)確、不完好。管控措施：1.各部門在全員績效管理體系構(gòu)建過程中積極給予技術(shù)指點(diǎn)，同時(shí)督促各部門完善考核原始資料。2.對(duì)社保交納金額核對(duì)，并交納。3.仔細(xì)記錄部門會(huì)議內(nèi)容，確保會(huì)議內(nèi)容的完好準(zhǔn)確。4.按照其他相關(guān)部門的要求，按

50、時(shí)、按要求上報(bào)資料。辨識(shí)人：運(yùn)營科崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)崗位：運(yùn)營科科長危險(xiǎn)源：1.未及時(shí)了解本科室人員思想動(dòng)態(tài)。2.未做好本科室人員平安教育及培訓(xùn)任務(wù)。3.未及時(shí)了解本科室人員任務(wù)進(jìn)展情況，數(shù)據(jù)、嚴(yán)密任務(wù)不到位。4.未及時(shí)召開例會(huì)，協(xié)調(diào)本科室人員與相關(guān)業(yè)務(wù)部門開展任務(wù)。5.未仔細(xì)貫徹、落實(shí)相關(guān)法律，規(guī)章制度。6.未合理安排本科室運(yùn)營管理任務(wù)。7.未及時(shí)了解、執(zhí)行上級(jí)和指點(diǎn)下達(dá)的安排、指令。管控措施：1.及時(shí)與科室人員溝通，了解人員思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)處理存在的現(xiàn)實(shí)問題。2.及時(shí)做好本科室人員日常平安教育，了解本科室人員培訓(xùn)需求，積極上報(bào)方案。3.控制本部門數(shù)據(jù)信息嚴(yán)密。4.及時(shí)召開例會(huì)，協(xié)調(diào)安排本科室人員

51、與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的任務(wù)規(guī)劃。5.仔細(xì)貫徹、落實(shí)相關(guān)制度、規(guī)定，防止未遵守規(guī)章制度呵斥管理上的風(fēng)險(xiǎn)破綻。6.合理安排本科室運(yùn)營管理任務(wù)，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)高效順利開展。7.及時(shí)掌握上級(jí)和指點(diǎn)下達(dá)的安排、指令，防止因信息傳達(dá)滯后呵斥風(fēng)險(xiǎn)。辨識(shí)人：崗位：運(yùn)營科副科長危險(xiǎn)源：1.未及時(shí)了解本科室人員思想動(dòng)態(tài)。2.未做好本科室人員平安教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)指點(diǎn)任務(wù)。3.未及時(shí)按規(guī)定做好預(yù)算編審，招招標(biāo)合同審核。4.未仔細(xì)貫徹、落實(shí)相關(guān)法律，規(guī)章制度。5.未合理安排本科室與預(yù)算、招招標(biāo)合同相關(guān)的管理任務(wù)。管控措施：1.及時(shí)與科室人員溝通，了解人員思想動(dòng)態(tài)。2.及時(shí)做好本科室人員平安教育，了解本科室人員培訓(xùn)需求。3.及時(shí)、

52、按規(guī)定做好預(yù)算編審，招招標(biāo)合同的審核任務(wù)。4.仔細(xì)貫徹、落實(shí)相關(guān)制度、規(guī)定，防止未遵守規(guī)章制度呵斥管理上的風(fēng)險(xiǎn)破綻。5.合理、有序安排本科室與預(yù)算、招招標(biāo)合同相關(guān)的管理任務(wù)。辨識(shí)人：崗位：運(yùn)營科績效管理干事危險(xiǎn)源：1.未做好個(gè)人平安消費(fèi)任務(wù)。2.未及時(shí)組織編制開展戰(zhàn)略規(guī)劃、參與規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)視、檢查。3.未及時(shí)搜集全面風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)資料，對(duì)本年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)進(jìn)展總結(jié)、分析。4.未定期組織開展部門績效考評(píng)。5.未搜集、審核各考核部門編制的考核資料并進(jìn)展匯總、分析。管控措施：1.謹(jǐn)慎做好個(gè)人平安消費(fèi)任務(wù)。2.及時(shí)組織編制開展戰(zhàn)略規(guī)劃、參與規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)視、檢查。3.及時(shí)搜集全面風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)資料，對(duì)本年度

53、全面風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)進(jìn)展總結(jié)、分析。4.定期組織開展部門績效考評(píng)。5.及時(shí)搜集、審核各考核部門編制的考核資料并進(jìn)展匯總、分析。辨識(shí)人：崗位：運(yùn)營科合同、招招標(biāo)管理干事危險(xiǎn)源：1.未及時(shí)與合同相對(duì)方溝通合同條款。2.未報(bào)處內(nèi)相關(guān)部門及指點(diǎn)會(huì)簽。3.未根據(jù)相關(guān)部門及指點(diǎn)會(huì)簽修正意見進(jìn)展合同修正。4.未及時(shí)按上級(jí)要求做好合同歸檔任務(wù)。5.未做好個(gè)人平安消費(fèi)任務(wù)。管控措施：1.及時(shí)與合同相對(duì)方溝通合同條款。2.及時(shí)報(bào)處內(nèi)相關(guān)部門及指點(diǎn)會(huì)簽。3.嚴(yán)厲根據(jù)相關(guān)部門及指點(diǎn)會(huì)簽修正意見進(jìn)展合同修正。4.及時(shí)、準(zhǔn)確按上級(jí)要求做好合同歸檔任務(wù)。5.謹(jǐn)慎做好個(gè)人平安消費(fèi)任務(wù)。辨識(shí)人：財(cái)務(wù)科崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)崗位：財(cái)務(wù)科科長

54、危險(xiǎn)源：1.未嚴(yán)厲執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。2.未嚴(yán)厲執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算方法。3.未對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查指點(diǎn)和安排。4.未對(duì)資金的支付進(jìn)展審查把關(guān)。5.對(duì)網(wǎng)銀U盾保管不嚴(yán)及密碼的泄露。管控措施：1.嚴(yán)厲執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。2.嚴(yán)厲執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算方法。3.嚴(yán)厲對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查指點(diǎn)和安排。4.嚴(yán)厲對(duì)資金的支付進(jìn)展審查把關(guān)。5.嚴(yán)厲保管好網(wǎng)銀U盾和密碼。辨識(shí)人：崗位：財(cái)務(wù)科主辦科員危險(xiǎn)源：1.未嚴(yán)厲執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)2.未嚴(yán)厲執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算方法。3.對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核不嚴(yán)。4.對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)審查不嚴(yán)。5.對(duì)資金支付審核不嚴(yán)。6.對(duì)編制的資金預(yù)算審核不嚴(yán)。7.

55、對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查指點(diǎn)不嚴(yán)。管控措施：1.嚴(yán)厲執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)2.嚴(yán)厲執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算方法。3.嚴(yán)厲審核會(huì)計(jì)憑證。4.嚴(yán)厲審核應(yīng)付款項(xiàng)的掛賬。5.嚴(yán)厲審核資金的支付。6.嚴(yán)厲審核資金預(yù)算。7.嚴(yán)厲對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查指點(diǎn)。辨識(shí)人：崗位：財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)危險(xiǎn)源：1.未嚴(yán)厲執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算方法。2.未對(duì)原始會(huì)計(jì)憑證仔細(xì)進(jìn)展審核。3.未按審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。4.未按審核無誤的往來款項(xiàng)支付資金和收取資金。5.未對(duì)會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定保管。6.未對(duì)資產(chǎn)定期或不定期組織協(xié)調(diào)清點(diǎn)。7.未定期與銀行核對(duì)銀行存款賬，未定期編制銀行存款余額調(diào)理表。管控措施：1.嚴(yán)厲執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管

56、理制度和會(huì)計(jì)核算方法。2.對(duì)原始會(huì)計(jì)憑證仔細(xì)進(jìn)展審核。3.按審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。4.按審核無誤的往來款項(xiàng)支付資金和收取資金。5.對(duì)會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定保管。6.對(duì)資產(chǎn)定期或不定期組織協(xié)調(diào)清點(diǎn)。7.定期與銀行核對(duì)銀行存款賬，編制銀行存款余額調(diào)理表。辨識(shí)人：崗位：財(cái)務(wù)科出納危險(xiǎn)源： 1.未嚴(yán)厲執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算方法。2.對(duì)網(wǎng)銀U盾保管不嚴(yán)及密碼的泄露。3.未按審核無誤的會(huì)計(jì)憑證收取或支付貨幣資金。4.對(duì)收取的貨幣資金不能及時(shí)交存銀行。5.不及時(shí)和銀行核對(duì)存款余額。6.對(duì)各類票據(jù)和有價(jià)證劵保管不嚴(yán)。管控措施：1.嚴(yán)厲執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度。2.嚴(yán)厲保管好網(wǎng)銀U盾

57、及密碼。3.按審核無誤的會(huì)計(jì)憑證收取或支付貨幣資金。4.對(duì)收取的貨幣資金及時(shí)交到銀行。5.及時(shí)和銀行核對(duì)存款余額。6.按規(guī)定保管好各類票據(jù)和有價(jià)證劵。辨識(shí)人：組宣科崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)崗位：組宣科副科長危險(xiǎn)源:1.未貫徹黨的平安消費(fèi)方針和各類法規(guī)。2.未做好黨員、管理人員的法律、法規(guī)教育。3.未及時(shí)督導(dǎo)相關(guān)部門落實(shí)平安子文化建立。管控措施：1.充分利用現(xiàn)有的宣傳工具包括廣播、有線電視、報(bào)紙、櫥窗等，仔細(xì)宣傳黨的平安消費(fèi)方針和各類法規(guī)。2.加強(qiáng)對(duì)黨員、管理人員的法律、法規(guī)教育，使之自覺遵守規(guī)章制度，杜絕違章指揮，成為平安消費(fèi)的帶頭人。3.及時(shí)督導(dǎo)相關(guān)部門落實(shí)平安子文化建立，用文化管理的思想提升平安管理程度。辨識(shí)人：崗位：組宣科副科長工會(huì)危險(xiǎn)源