煤礦管理人員崗位危險源及管控措施

1、.：.； - 29 -煤礦管理人員崗位危險源及管控措施處指點崗位危險源辨識崗位：處長危險源:1.未做好全處平安管理任務(wù)。2.未嚴厲簽發(fā)、審核處各類文件及平安管理制度。3.未嚴厲執(zhí)行值班、帶班制度。4.礦井發(fā)生緊急情況時，未及時啟動應(yīng)急預案。5.未按規(guī)定召開平安辦公會等會議。6.未成立本單位風險預控指點小組。 管控措施：1.嚴厲執(zhí)行黨和國家的平安方針、政策、法律法規(guī)、集團公司平安規(guī)章制度，研討處理艱苦平安消費問題。2.嚴厲審核、簽發(fā)將各類平安管理制度及文件。3.嚴厲執(zhí)行值班、帶班制度。4.在發(fā)生緊急情況時，處長應(yīng)及時啟動應(yīng)急預案，最大限制的控制事故的擴展與蔓延。5.處平安辦公會每周召開一次，會議

2、由處長主持，相關(guān)處指點、各單位主要擔任參與。6.按要求成立本單位風險預控指點小組并明確小組職責。辨識人：崗位：黨委書記危險源：1.未做好全處平安管理任務(wù)。2.未嚴厲簽發(fā)、審核處各類文件及平安管理制度。3.未嚴厲執(zhí)行值班、帶班制度。4.未做好全處黨建、思想政治任務(wù)、黨風廉政及紀檢監(jiān)察任務(wù)和社會治安綜合治理等任務(wù)。5.未支持工會、共青團等群眾任務(wù)，未指定相關(guān)單位按照法律法規(guī)開展各項任務(wù)。管控措施：1.嚴厲執(zhí)行黨和國家的平安方針、政策、法律法規(guī)、集團公司平安規(guī)章制度，研討處理艱苦平安消費問題。2.未嚴厲簽發(fā)、審核處各類文件及平安管理制度。3.未嚴厲執(zhí)行值班、帶班制度。4.擔任抓益處內(nèi)的各項黨建、思想

3、政治任務(wù)、構(gòu)建黨風監(jiān)視懲治和預防腐敗體系，真實轉(zhuǎn)變黨員干部作風。5.擔任全處團組織、工會任務(wù)，加強團員青年培育、工會溫馨之家的建立任務(wù)。辨識人：崗位：黨委副書記危險源：1.未做好全處平安管理任務(wù)。2.未嚴厲簽發(fā)、審核處各類文件及平安管理制度。3.未嚴厲執(zhí)行值班、帶班制度。4.未做好全處黨建、思想政治任務(wù)、黨風廉政及紀檢監(jiān)察任務(wù)和社會治安綜合治理等任務(wù)。5.未支持工會、共青團等群眾任務(wù)，未指定相關(guān)單位按照法律法規(guī)開展各項任務(wù)。管控措施：1.嚴厲執(zhí)行黨和國家的平安方針、政策、法律法規(guī)、集團公司平安規(guī)章制度，研討處理艱苦平安消費問題。2.未嚴厲簽發(fā)、審核處各類文件及平安管理制度。3.未嚴厲執(zhí)行值班、

4、帶班制度。4.擔任抓益處內(nèi)的各項黨建、思想政治任務(wù)、構(gòu)建黨風監(jiān)視懲治和預防腐敗體系，真實轉(zhuǎn)變黨員干部作風。5.擔任全處團組織、工會任務(wù)，加強團員青年培育、工會溫馨之家的建立任務(wù)。辨識人：崗位：平安消費副處長危險源：1.未協(xié)助處長抓好礦井平安消費管理任務(wù)。2.未嚴厲簽發(fā)、審核處內(nèi)各類平安消費文件及管理制度。3.未嚴厲執(zhí)行值班、帶班制度。4.未做好分管范圍內(nèi)各部門任務(wù)及本單位的風險預控管理任務(wù)。5.未主持召開平安消費調(diào)度平衡會議、平安例會。管控措施：1.協(xié)助處長抓好全處平安消費任務(wù)，貫徹執(zhí)行平安消費方面的法律法規(guī)、研討處理艱苦平安消費問題。2.嚴厲審核、簽發(fā)各類平安消費文件、管理制度。3.嚴厲執(zhí)行

5、值班、帶班制度。4.擔任組織消費活動中的危險源辨識，針對人、機、環(huán)、管四個方面的不平安要素，制定有效的管理規(guī)范和管理措施并組織實施。5.必需定期召開相關(guān)平安消費會議，及時平衡和處理消費過程中出現(xiàn)的各類問題。辨識人：崗位：機電副處長危險源：1.未協(xié)助處長抓好礦井機電、運輸平安消費管理等任務(wù)。2.未嚴厲審核、簽發(fā)平安消費文件及管理制度。3.未做好分管范圍內(nèi)各部門任務(wù)及本單位的風險預控管理任務(wù)。4.未嚴厲執(zhí)行值班、帶班制度。5.未按要求參與平安消費調(diào)度平衡會議、平安例會及方案會。管控措施：1.協(xié)助處長抓好礦井機電、運輸平安管理任務(wù)，貫徹執(zhí)行平安消費方面的法律、法規(guī)，研討處理艱苦平安消費問題。2.嚴厲

6、審核、簽發(fā)各類平安消費文件、管理制度。3.擔任組織消費活動中的危險源辨識，針對人、機、環(huán)、管四個方面的不平安要素，制定有效的管理規(guī)范和管理措施并組織實施。4.未嚴厲執(zhí)行值班、帶班制度。5.必需定期召開機電例會，及時平衡和處理消費過程中出現(xiàn)的各類問題。辨識人：崗位：運營副處長危險源：1.未協(xié)助處長抓好礦井平安消費、運營管理等任務(wù)。2.未嚴厲簽發(fā)、審核企業(yè)各類文件及管理制度。3.未做好分管范圍內(nèi)各部門任務(wù)及本單位的風險預控管理任務(wù)。4.未嚴厲執(zhí)行值班、帶班制度。5.未做好平安消費運營管理任務(wù)。管控措施：1.協(xié)助處長做好消費運營管理，研討處理艱苦平安消費問題。2.嚴厲按照要求將各類文件、管理制度發(fā)布

7、。3.擔任組織運營活動中的危險源辨識，針對人、機、環(huán)、管四個方面的不平安要素，制定有效的管理規(guī)范和管理措施。4.嚴厲執(zhí)行值班、帶班制度。5.擔任落實好平安消費運營活動中風險預控任務(wù)，完成運營管理重點任務(wù)。崗位：總工程師危險源：1.未協(xié)助處長抓好礦井平安消費技術(shù)管理任務(wù)。2.未嚴厲簽發(fā)、審核處各類文件及管理制度。3.未做好分管范圍內(nèi)各部門任務(wù)及本單位的風險預控管理任務(wù)。4.未嚴厲執(zhí)行值班、帶班制度。5.未做好全處技術(shù)管理、“一通三防任務(wù)。管控措施：1.協(xié)助處長抓好礦井技術(shù)管理任務(wù)，貫徹執(zhí)行平安消費方面的法律、法規(guī)，研討處理艱苦平安消費問題。2.嚴厲按照要求將各類文件、管理制度發(fā)布。3.擔任組織消

8、費活動中的危險源辨識，針對人、機、環(huán)、管四個方面的不平安要素，制定有效的管理規(guī)范和管理措施。4.嚴厲執(zhí)行值班、帶班制度。5.擔任礦井技術(shù)提高、科技攻關(guān)、技術(shù)革新晉級，擔任礦井“一通三防平安管理任務(wù)。崗位：組宣科副科長工會危險源：1.未做好全處平安管理任務(wù)。2.未做好上級工會和處黨政的指示及要求，部署安排日程任務(wù)。3.未做好全處工會組織建立。4.未嚴厲執(zhí)行值班、帶班制度。5.未做好企業(yè)民主管理和“送暖和任務(wù)。管控措施：1.仔細貫徹執(zhí)行黨和國家的平安方針、政策、法律法規(guī)、集團公司各項平安規(guī)章制度，研討處理艱苦平安消費問題，實現(xiàn)平安消費。2.圍繞處中心任務(wù)和工會建立任務(wù)義務(wù)，擔任辦好員工文化教育、體

9、育事業(yè)、開展安康的文體活動。3.擔任抓益處內(nèi)的各項任務(wù)決策和部署的宣傳教育任務(wù)，班組建立、思想政治任務(wù)及各區(qū)隊工會的建立任務(wù)。4.嚴厲執(zhí)行值班、帶班制度。5.擔任監(jiān)視企業(yè)做好勞動報酬、有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，辦好困難員工幫扶救助任務(wù)。辨識人：副總工程師崗位危險源辨識崗位：掘進副總工程師危險源：1.未貫徹落實煤礦平安消費法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。2.未嚴厲執(zhí)行跟班帶班管理制度，帶班時間不夠或未現(xiàn)場交接班。3.未對掘進任務(wù)面的技術(shù)管理任務(wù)進展把關(guān)。4.未及時研討掘進任務(wù)面支護方式和掘進工藝的改良任務(wù)。5.未深化現(xiàn)場進展技術(shù)指點。管控措施：1、仔細貫徹落實國家有關(guān)煤礦平安消費法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范、

10、規(guī)定。2、嚴厲執(zhí)行跟班帶班制度，現(xiàn)場進展交接班。3、對掘進任務(wù)面的技術(shù)管理任務(wù)進展嚴厲把關(guān)，檢查采掘任務(wù)面工程質(zhì)量和規(guī)程、措施的執(zhí)行情況。4、及時研討掘進任務(wù)面支護方式和采掘工藝的改良任務(wù)，不斷提高采掘機械化程度。5、當掘進任務(wù)面過斷層、破碎帶、含水層等及時深化現(xiàn)場進展技術(shù)指點。辨識人：崗位：機電副總工程師危險源：1.未貫徹落實煤礦平安消費法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定。2.未嚴厲執(zhí)行跟班帶班管理制度，帶班時間不夠或未現(xiàn)場交接班3.未制定礦井的機電的更新、維修方案。4.未進展機電艱苦隱患排查和治理措施的制定。5.未對機電設(shè)備的選型、進貨質(zhì)量驗收等進展技術(shù)把關(guān)。6.未進展機電的防爆性能等技術(shù)檢查。管控措施

11、：1.及時配合總工程師貫徹落實煤礦平安消費有關(guān)規(guī)定。2.嚴厲執(zhí)行跟班帶班制度，現(xiàn)場進展交接班。 3.協(xié)助總工程師組織制定礦井的機電設(shè)備的更新、維修方案，確保機電、運輸系統(tǒng)正常、平安運轉(zhuǎn)。4.協(xié)助總工程師進展機電、運輸艱苦隱患排查和治理措施的制定。5.嚴厲對機電設(shè)備的選型、進貨質(zhì)量驗收等進展技術(shù)把關(guān)。6.及時組織進展機電、運輸設(shè)備的防爆性能等技術(shù)檢查。辨識人：崗位：通風副總工程師危險源：1.未執(zhí)行有關(guān)平安消費的規(guī)定。2.未嚴厲執(zhí)行跟班帶班管理制度，帶班時間不夠或未現(xiàn)場交接班。3.“一通三防管理和監(jiān)察任務(wù)未做到位。4.未及時組織召開“一通三防專題會議。5.未及時開展各種平安檢查活動。管控措施：1.

12、仔細貫徹執(zhí)行有關(guān)“一通三防任務(wù)的規(guī)定。2.嚴厲執(zhí)行跟班帶班制度，現(xiàn)場進展交接班。3.仔細擔任“一通三防管理和平安監(jiān)察任務(wù)。4.協(xié)助總工程師組織召開“一通三防會議，及時總結(jié)分析平安消費動態(tài)。5.及時組織平安檢查和平安抽查，監(jiān)視、檢查礦井事故隱患的排查和整改。辨識人：崗位：平安副總工程師危險源：1.未執(zhí)行有關(guān)平安消費的指示。2.未嚴厲執(zhí)行值班、帶班管理制度。2.平安管理和監(jiān)察任務(wù)未做到位。3.未及時組織召開平安辦公會議。4.未及時開展各種平安檢查活動。6.未及時對發(fā)生的事故清查和處置。 管控措施：1.仔細貫徹執(zhí)行國家的平安消費方針、政策、法律、法規(guī)及有關(guān)平安消費的指示。2.嚴厲執(zhí)行值班、帶班制度。

13、2.全面擔任平安管理和平安監(jiān)察任務(wù)。3.協(xié)助平安副礦長組織召開平安辦公會議，及時總結(jié)分析平安消費動態(tài)。4.及時組織平安檢查和平安抽查，發(fā)現(xiàn)隱患問題及時督促整改。6.當?shù)V井發(fā)生艱苦事故時，及時趕赴事故現(xiàn)場對礦井事故清查和處置。 辨識人：崗位：基建副總工程師危險源：1.未對土建工程進展定期平安檢查。2.未嚴厲執(zhí)行及相關(guān)規(guī)章制度。3.未掌握土建立備運轉(zhuǎn)情況，設(shè)備帶病作業(yè)。4.未對發(fā)生的土建事故制定防備措施。5.未嚴厲執(zhí)行值班、帶班管理制度。6.帶班期間未深化任務(wù)現(xiàn)場，未及時了解和處置消費過程中出現(xiàn)的各類問題。管控措施：1.在處指點下，對全處的土建工程做平安檢查。2.嚴厲執(zhí)行和操作規(guī)程及相關(guān)規(guī)章制度，

14、保證土建工程平安消費。3.深化現(xiàn)場，檢查土建工程平安情況，保證平安作業(yè)。4.及時落實土建事故的清查，制定防備措施，督促落實。5.嚴厲執(zhí)行值班、帶班管理制度。6.帶班期間深化任務(wù)現(xiàn)場，及時了解和處置消費過程中出現(xiàn)的各類問題。辨識人：平安管文科崗位危險源辨識崗位：平安管文科科長危險源：1.未貫徹執(zhí)行黨的平安消費方針、政策及有關(guān)法律、法規(guī)，違章指揮消費。2.未嚴厲審批作業(yè)規(guī)程、平安技術(shù)措施。3.未檢查班前危險源辨識及風險評價情況，未強調(diào)平安本卷須知及提出針對性管控措施4.未嚴厲執(zhí)行值班、帶班管理制度，。5.未及時了解和處置平安消費過程中出現(xiàn)的各類問題。6.對現(xiàn)場重點工程及重點環(huán)節(jié)掌握不清、未現(xiàn)場監(jiān)視

15、把關(guān)。管控措施：1.仔細貫徹執(zhí)行黨的平安消費方針、政策及有關(guān)法律、法規(guī)，按章指揮消費。2.嚴厲審批作業(yè)規(guī)程、平安技術(shù)措施。3.仔細檢查班前危險源辨識及風險評價情況，強調(diào)平安本卷須知及提出針對性管控措施4.嚴厲執(zhí)行值班、帶班管理制度。5.帶班期間深化任務(wù)現(xiàn)場，及時了解和處置消費過程中出現(xiàn)的各類問題。6.對現(xiàn)場重點工程及重點環(huán)節(jié)要掌握清楚，并現(xiàn)場監(jiān)視把關(guān)。辨識人：崗位：平安管文科技術(shù)員危險源：1.未掌握本崗位存在的危險源。2.發(fā)現(xiàn)不平安行為不制止。3.平安檢查任務(wù)不仔細。3.查出問題隱患未督促整改。4.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題未處置或不匯報。管控措施：1.熟知本崗位存在的危險源及風險。2.發(fā)現(xiàn)不平安行為立刻制

16、止。3.仔細做好平安檢查任務(wù)。3.協(xié)助科長督促整改問題隱患。4.及時處置現(xiàn)場發(fā)生的問題并匯報調(diào)度室。辨識人：崗位：平安管文科培訓主辦危險源：1.未仔細貫徹執(zhí)行國家及集團公司平安培訓相關(guān)管理制度。2.未仔細組織落實各項平安培訓方案。3.沒有及時深化基層指點和督察員工平安教育培訓任務(wù)。4.對崗位員工持證上崗情況了解不全面，不能及時發(fā)現(xiàn)無證上崗人員。5.未有效組織開展各類崗位練兵活動。管控措施：1.仔細貫徹執(zhí)行國家及集團公司相關(guān)培訓制度。2.仔細落實各項平安培訓方案。3.深化基層進展員工培訓督導任務(wù)，不斷推進基層員工培訓任務(wù)的方式、方法。4.深化基層了解崗位員工持證情況，確保人人持證上崗。5.定期組

17、織員工開展“崗位練兵活動，快速提升員工操作技藝。辨識人：崗位：平安管文科培訓干事危險源：1.未仔細貫徹執(zhí)行國家及集團公司平安培訓相關(guān)管理制度。2.未結(jié)合單位消費實踐需求制定月度培訓方案，并組織實施。3.沒有及時深化基層指點和督察員工平安教育培訓任務(wù)。4.未及時組織員工開展各類平安培訓及技藝提升、素質(zhì)提升等培訓。5.培訓經(jīng)費的管理和運用不到位。管控措施：1.仔細貫徹執(zhí)行國家及集團公司相關(guān)培訓制度。2.嚴厲按照培訓方案組織實施。3.深化基層進展員工培訓督導任務(wù)，不斷推進基層員工培訓任務(wù)的方式、方法。4.及時開展各類平安消費教育培訓和技藝提升、素質(zhì)提升培訓，加強員工平安消費認識，提升平安消費才干，杜

18、絕各類平安事故。5.嚴厲按照規(guī)定對培訓經(jīng)費管理和運用。辨識人：工程科科崗位危險源辨識崗位：工程科科科長危險源：1.未嚴厲按井巷設(shè)計規(guī)范組織設(shè)計施工。2.各類工程開工前未對規(guī)程、措施嚴厲審批。3.未深化現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術(shù)質(zhì)量情況。4.未抓好消費技術(shù)管理任務(wù)，未把好圖紙審核關(guān)口，下發(fā)施工技術(shù)要素通知單延誤。5.消費現(xiàn)場過地質(zhì)構(gòu)造時，未超前采取相應(yīng)技術(shù)防備措施。6.未嚴厲執(zhí)行值班、跟班管理制度。管控措施：1.嚴厲按井巷設(shè)計規(guī)范組織設(shè)計施工。2.各類工程開工前嚴厲對規(guī)程、措施審批。3.及時深化現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術(shù)質(zhì)量情況。4.抓好消費技術(shù)管理任務(wù)，把好圖紙審核關(guān)口，及時下發(fā)施工技術(shù)要素通

19、知單。5.消費現(xiàn)場過地質(zhì)構(gòu)造時，提早采取相應(yīng)技術(shù)防備措施。6.嚴厲執(zhí)行值班、跟班管理制度。辨識人：崗位：工程科副科長危險源：1.未嚴厲按井巷設(shè)計規(guī)范組織設(shè)計施工。2.各類工程開工前未對規(guī)程、措施嚴厲審批。3.未深化現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術(shù)質(zhì)量情況。4.未協(xié)助科長抓好消費技術(shù)管理任務(wù)，未把好圖紙審核關(guān)口，下發(fā)施工技術(shù)要素通知單延誤。5.消費現(xiàn)場過地質(zhì)構(gòu)造時，未超前采取相應(yīng)技術(shù)防備措施。6.未嚴厲執(zhí)行值班、跟班管理制度。管控措施：1.嚴厲按井巷設(shè)計規(guī)范組織設(shè)計施工。2.各類工程開工前嚴厲對規(guī)程、措施審批。3.及時深化現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術(shù)質(zhì)量情況。4.協(xié)助科長抓好消費技術(shù)管理任務(wù)，把好圖紙審

20、核關(guān)口，及時下發(fā)施工技術(shù)要素通知單。5.消費現(xiàn)場過地質(zhì)構(gòu)造時，提早采取相應(yīng)技術(shù)防備措施。6.嚴厲執(zhí)行值班、跟班管理制度。辨識人：崗位：工程科科技術(shù)員危險源：1.未嚴厲按井巷設(shè)計規(guī)范組織設(shè)計施工。2.各類工程開工前未對規(guī)程措施嚴厲審批。3.未深化現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術(shù)質(zhì)量情況。4.消費現(xiàn)場過地質(zhì)構(gòu)造，未超前采取相應(yīng)技術(shù)防備措施。5.對礦井消費接續(xù)掌握不準，導致礦井巷道設(shè)計圖紙、施工要素通知單下發(fā)延誤，影響施工。管控措施：1.嚴厲按井巷設(shè)計規(guī)范組織設(shè)計施工。2.各類工程開工前嚴厲對規(guī)程措施審批。3.及時深化現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術(shù)質(zhì)量情況。4.消費現(xiàn)場過地質(zhì)構(gòu)造，提早采取相應(yīng)技術(shù)防備措施。5

21、.及時準確掌握礦井消費接續(xù)情況，確保各項任務(wù)順利完成。辨識人：調(diào)度室崗位危險源辨識崗位：調(diào)度室主任危險源：1.未定期召開消費調(diào)度會，下達消費義務(wù)安排不明確、不合理。2.對消費影響協(xié)調(diào)、平衡不及時。3.未經(jīng)常深化井下現(xiàn)場了解、掌握各類平安消費等方面的信息。4.事故應(yīng)急預案編制不完善，未進展應(yīng)急演練、未安排布置好夏季、冬季三防任務(wù)。5.發(fā)惹事故組織不力，匯報不及時，導致事故擴展。6.未嚴厲執(zhí)行值班、帶班管理制度。管控措施：1.根據(jù)籌建處全年消費方案安排，定期召開消費調(diào)度會，合理安排分解下達消費義務(wù)。2.對出現(xiàn)消費影響時，積極調(diào)度、協(xié)調(diào)、組織相關(guān)部門進展處理。3.深化現(xiàn)場及時掌握井下消費情況。4.按

22、時編制科學、合理的事故應(yīng)急預案并按要求組織演練，做好夏季、冬季三防任務(wù)。5.發(fā)惹事故時積極組織人員全力搶救，并按要求逐級進展匯報。6.嚴厲執(zhí)行值班、帶班管理制度。辨識人：崗位：調(diào)度室技術(shù)員危險源：1.未全面掌握籌建處各區(qū)隊及施工單位平安消費動態(tài)、消費方案目的完成情況。2.未按要求起草、上報平安消費方面的通知、通報匯報資料。3.未按上級和調(diào)度室要求及時編寫、上報各類報表。4.未組織調(diào)度室員工進展各類培訓和業(yè)務(wù)學習。5.未經(jīng)常深化井下現(xiàn)場了解、掌握各類平安消費等方面的信息。管控措施：1.及時掌握各施工單位平安消費動態(tài)，對消費目的完成情況及時統(tǒng)計填報。2.按照上級單位、科室指點要求起草各類資料，經(jīng)科

23、室擔任人審核后及時上報。3.及時搜集、上報各類消費信息及數(shù)據(jù)，確保消費信息、數(shù)據(jù)的真實、準確。4.編制調(diào)度員培訓學習方案；進展培訓、考核。5.深化現(xiàn)場入井及時掌握井下消費情況。辨識人：地測科崗位危險源辨識崗位：地測科科長危險源：1.未貫徹執(zhí)行礦有關(guān)規(guī)定。2.對井下現(xiàn)場情況不了解，任務(wù)安排不合理。3.未制定地測防治水相關(guān)事故預防措施。 4.地測防治水等相關(guān)業(yè)務(wù)的隱患排查任務(wù)落實不到位的。 5.未嚴厲執(zhí)行值班、帶班管理制度。管控措施：1.仔細貫徹執(zhí)行礦有關(guān)規(guī)定。2.經(jīng)常深化井下，掌握現(xiàn)場情況，合理安排任務(wù)。3.嚴厲按制定水害應(yīng)急預案和現(xiàn)場處置方案。4.按時組織地測防治水業(yè)務(wù)的隱患排查任務(wù)，對檢查出

24、的問題以及時整改處置。 5.嚴厲執(zhí)行值班、帶班制度。辨識人：崗位：地測科副科長危險源：1.未做好地測防治水技術(shù)任務(wù)。2.未編制貫穿設(shè)計及貫穿施測方案。 3.未深化現(xiàn)場及時處置地測任務(wù)中存在問題的。 4.未掌握現(xiàn)場情況，違章指揮。5.未嚴厲執(zhí)行值班、帶班管理制度。. 管控措施：1.仔細做好地測防治水技術(shù)任務(wù)。2.大型貫穿必需編制貫穿設(shè)計及貫穿施測方案，確保巷道的準確貫穿。3.經(jīng)常深化現(xiàn)場及時處置問題。4.深化現(xiàn)場掌握情況，合理安排任務(wù)。 5.嚴厲按照值班、帶班制度執(zhí)行。辨識人：崗位：地測科丈量技術(shù)員危險源：1.未按照要求丈量。2.巷道中腰線標定不及時3.未及時進展井下導線點的測設(shè)、坐標解算以及坐

25、標的對算任務(wù)。 4.未及時準確地將導線點坐標填繪到采掘工程平面、井上下控制導線網(wǎng)圖上。 5.未按時檢修丈量儀器，影響施工放線。 管控措施：1.嚴厲按照要求丈量。2.巷道中腰線標定要準確、及時，不影響掘進隊的正常消費。3.嚴厲按照操作規(guī)程及時進展井下導線點的測設(shè)、坐標解算以及坐標的對算任務(wù)的。 4.及時準確地將導線點坐標填繪到采掘工程平面、井上下控制導線網(wǎng)圖上。 5.丈量人員要做好對儀器的管理任務(wù)，確保不影響施工放線。辨識人：崗位：地測科地質(zhì)技術(shù)員危險源：1.未及時搜集、整理相關(guān)地質(zhì)資料以及繪制相關(guān)圖紙。2.未編制地質(zhì)預測預告或未及時向施工單位發(fā)放地質(zhì)預告。3.未測定礦井的涌水量或未及時編寫涌水

26、臺帳。4.未按時向施工單位提供消費所需的地質(zhì)資料和圖紙。 5.未協(xié)助有關(guān)科室做好雨季“三防任務(wù)。 管控措施：1.及時下井搜集相關(guān)地質(zhì)資料，升井后應(yīng)及時整理并繪制相關(guān)圖紙。2.及時編制并向施工單位下發(fā)預告。3.及時對井下水觀測并提出合理的預防方案。4.應(yīng)按時向施工單位提供消費所需的地質(zhì)資料和圖紙，確保數(shù)據(jù)、圖紙、資料真實、準確，及時、有效。 5.應(yīng)協(xié)助有關(guān)科室做好雨季“三防任務(wù)，保證汛期礦井的正常平安消費。辨識人：機電動力科崗位危險源辨識崗位：機電動力科科長危險源：1.現(xiàn)場管理不到位。2.技術(shù)管理不到位。3.值班跟班未按規(guī)定執(zhí)行。4.未了解現(xiàn)場情況，違章指揮。5.機電設(shè)備出現(xiàn)缺點未及時處置。6.

27、對技術(shù)措施審核不嚴。管控措施：1.嚴厲按照現(xiàn)場管理規(guī)范和考核方法執(zhí)行。2.加強技術(shù)學習，提高技術(shù)程度和管理程度。 3.嚴厲按照值班跟班制度執(zhí)行。4.深化現(xiàn)場，全面掌握情況，合理安排任務(wù)義務(wù)。5.加強設(shè)備管理，及時發(fā)現(xiàn)問題并制定維修方案。 6.提高本身技術(shù)程度，對技術(shù)措施嚴厲把關(guān)。辨識人：崗位：機電動力科設(shè)備管理副科長危險源：1.設(shè)備管理不到位。2.違章指揮。3.跟帶班未按規(guī)定執(zhí)行。4.庫房管理不到位，消防器材不全。5.設(shè)備吊裝、運輸監(jiān)管不到位。管控措施：1.嚴厲按照設(shè)備管理規(guī)范和考核規(guī)范執(zhí)行。2.深化現(xiàn)場，全面掌握情況，合理安排任務(wù)義務(wù)。3.嚴厲按照跟帶班制度執(zhí)行。4.嚴厲按照消防管理制度執(zhí)行

28、。5.嚴厲按照設(shè)備吊、裝、運的管理制度執(zhí)行。辨識人：崗位：機電動力科信息化管理副科長危險源： 1.信息化任務(wù)管理不到位。2.信息技術(shù)達不到規(guī)定要求。3.值班時未嚴厲按照值班制度執(zhí)行。4.未掌握現(xiàn)場情況，違章指揮。管控措施：1.加強現(xiàn)場管理，定期進展隱患排查，超前預控。2.合理利用信息平臺，確保通訊、定位、信息暢通精準。3.嚴厲按照值班制度執(zhí)行。4.深化現(xiàn)場了解情況，合理安排任務(wù)。辨識人：崗位：機電動力科現(xiàn)場管理主辦科員危險源：1.現(xiàn)場管理不到位。2.設(shè)備質(zhì)量規(guī)范達不到要求。3.水電暖現(xiàn)場管理不到位，存在平安隱患。4.重要設(shè)備、儀器未校驗，帶病作業(yè)。5.未嚴厲按照值班帶班制度執(zhí)行。管控措施：1.

29、加強現(xiàn)場管理，定期檢查，隱患限期整改并跟蹤落實。2.根據(jù)集團規(guī)范制定現(xiàn)場規(guī)范，并經(jīng)過指點審核后下發(fā)到相關(guān)責任單位。3.加強水電暖現(xiàn)場管理，定期隱患排查，及時制定維修措施。4.按照質(zhì)量規(guī)范化要求，每年聯(lián)絡(luò)檢驗單位對處內(nèi)設(shè)備和儀器進展檢測。5.嚴厲執(zhí)行值班帶班制度。辨識人：崗位：機電動力科技術(shù)管理主辦科員危險源：1. 技術(shù)管理不到位。2.未能及時發(fā)現(xiàn)圖紙和設(shè)備存在的問題。3.井下設(shè)備出現(xiàn)缺點時未及時赴現(xiàn)場進展技術(shù)指點。4.未嚴厲按照值班帶班制度執(zhí)行。管控措施：1.加強技術(shù)學習，嚴厲按照技術(shù)要求執(zhí)行。2.嚴厲圖紙的審核和設(shè)備的驗收任務(wù)。3.深化井下進展隱患排查，超前預控。4.嚴厲按照值班帶班制度執(zhí)行

30、。辨識人：崗位：機電動力科技術(shù)員危險源：1.作業(yè)規(guī)程及平安技術(shù)措施的制定和審批不規(guī)范。2.技術(shù)圖紙編寫、更新不及時，與實踐不符。3.對現(xiàn)場環(huán)境不熟習，未及時的完成技術(shù)管理任務(wù)。4.未及時組織規(guī)程、制度、文件學習，呵斥員工不能及時掌握相關(guān)危險源。 管控措施：1.嚴厲按照三大規(guī)程要求制定和審批。2.及時編寫、更新技術(shù)圖紙。3.經(jīng)常深化現(xiàn)場，掌握情況，做到實際與實踐相結(jié)合。4.嚴厲一工程，一措施，一向徹，一考核。辨識人：崗位：機電動力科火工品管理員危險源：1.穿化纖衣服進入庫區(qū)。2.發(fā)放火工品不檢驗領(lǐng)藥人證件，讓閑雜人員進入庫區(qū)。3.發(fā)放火工品時，炸藥.雷管混發(fā)。4.搬運、發(fā)放火工品未做到輕拿.輕放

31、。5.發(fā)放火工品時手持機操作出錯。6.清退火工品未當面清點確認。7.火工品庫房存放未按規(guī)定碼放。管控措施：1.不允許穿化纖衣服進入庫區(qū)。2.發(fā)放火工品必需檢驗領(lǐng)藥人證件，不讓閑雜人員進入庫區(qū)。3.發(fā)放火工品時，炸藥.雷管不能混發(fā)。4.搬運、發(fā)放火工品要做到輕拿.輕放。5.發(fā)放火工品時手持機操作無誤。6.清退火工品必需當面清點確認。7.火工品庫房存放必需按規(guī)定碼放。辨識人：崗位：庫管員管控措施：1、不合格物資入庫；2、庫存物資保管、保養(yǎng)不好；3、物資的錯誤發(fā)放；預控措施1、裝卸物資時班長監(jiān)視保管員換好任務(wù)服；2、驗收員、業(yè)務(wù)員、保管員共同對到貨物資進展驗收，確保產(chǎn)質(zhì)量量；3、分管科長對庫房不定期

32、進展檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處置。辨識人：機電隊崗位危險源辨識崗位：機電隊隊長危險源：1、在入井前未組織開好班前會。2、未進展班前會風險評價及風險預控，未強調(diào)平安本卷須知及提出針對性管控措施。3、未做好員工平安管理任務(wù)。4、未及時了解和處置設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的各類問題。5、違章指揮。6、未嚴厲執(zhí)行帶班管理制度，帶班時間不夠或未現(xiàn)場交接班。管控措施1、在入井前必需組織開展好班前會。2、在班前會上，必需進展班前會風險評價及風險預控，強調(diào)平安注事項并提出針對性管控措施。3、做好員工平安管理。4、及時了解和處置設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的各類問題。5、深化現(xiàn)場掌握情況，合理安排任務(wù)。6、嚴厲執(zhí)行帶班制度，現(xiàn)場進展交

33、接班。辨識人：崗位：機電隊支部書記危險源：1.在入井前未組織開好班前會的。2.未進展班前會風險評價及風險預控，未強調(diào)平安本卷須知及提出針對性管控措施的。3.未做好員工平安管理任務(wù)的。4.未及時了解員工的思想動態(tài)。5.未做好本隊員工平安教育及技術(shù)培訓的。6.違章指揮。7.未嚴厲執(zhí)行帶班管理制度，帶班時間不夠或未現(xiàn)場交接班的。管控措施1.在入井前必需組織開展好班前會。2.在班前會上，必需進展班前會風險評價及風險預控，強調(diào)平安注事項并提出針對性管控措施。3.做好員工平安管理。4.及時和員工溝通，確保良好的精神形狀上崗。5.做好本隊員工的平安教育和技術(shù)培訓任務(wù)。6.深化現(xiàn)場掌握情況，合理安排任務(wù)。7.

34、嚴厲執(zhí)行帶班制度，現(xiàn)場進展交接班。辨識人：崗位：機電隊副隊長危險源：1.機電設(shè)備檢修、維護不到位，帶病運轉(zhuǎn)；2.員工管理松懈，操作隨意性大；3.為仔細組織召開班前會，任務(wù)安排不詳細，當班平安隱患講解不清；4.違章指揮；5.未嚴厲執(zhí)行帶班管理制度，帶班時間不夠或未現(xiàn)場交接班。管控措施：1.加強設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；2.加強員工的管理，規(guī)范員工現(xiàn)場施工操作工藝；3.開好班前會，安排任務(wù)詳細，并做好當班危險源辨識，及時排除平安隱患；4.深化現(xiàn)場掌握情況，合理安排任務(wù)；5.嚴厲執(zhí)行帶班制度，現(xiàn)場進展交接班；辨識人：崗位：機電隊跟班副隊長危險源：1.機電設(shè)備檢修、維護不到位，帶病運轉(zhuǎn)；

35、2.員工管理松懈，操作隨意性大；3.為仔細組織召開班前會，任務(wù)安排不詳細，當班平安隱患講解不清；4.違章指揮；5. 未嚴厲執(zhí)行帶班管理制度，帶班時間不夠或未現(xiàn)場交接班。管控措施：1.加強設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；2.加強員工的管理，規(guī)范員工現(xiàn)場施工操作工藝；3.開好班前會，安排任務(wù)詳細，并做好當班危險源辨識，及時排除平安隱患；4.深化現(xiàn)場掌握情況，合理安排任務(wù)；5.嚴厲執(zhí)行帶班制度，現(xiàn)場進展交接班；辨識人：崗位：機電隊主管技術(shù)員危險源：1.沒有做好各類規(guī)程措施的審核，現(xiàn)場施工執(zhí)行監(jiān)視不到位；2.安裝工程技術(shù)措施沒有及時會審；3.未能及時發(fā)現(xiàn)技術(shù)圖紙和設(shè)備存在的平安隱患；4.班前會

36、沒開或開的隨意，任務(wù)安排不詳細，平安隱患沒講到；5.違章指揮；6.未按跟班帶班制度執(zhí)行。管控措施：1.及時對各類規(guī)程措施進展審核，加強對現(xiàn)場施工規(guī)章措施執(zhí)行監(jiān)視；2.及時和隊長及其他相關(guān)部門進展溝通；3.加強對各類技術(shù)圖紙的管理，及時要求更新相關(guān)圖紙；4. 開好班前會，安排任務(wù)詳細，并做好當班危險源辨識，及時排除平安隱患；.5.深化現(xiàn)場掌握情況，合理安排任務(wù)；6.嚴厲按照跟班帶班制度執(zhí)行；辨識人：崗位：機電隊技術(shù)員危險源：1.各類規(guī)程措施編寫不及時，編寫內(nèi)容與現(xiàn)場不符；2.技術(shù)圖紙編寫、更新不及時，與實踐存在過失；3.班前會員工平安教育培訓不到位，沒有對員工進展平安知識及操作規(guī)程的考試；4.規(guī)

37、程措施貫徹不到位，平安本卷須知沒講清，貫徹學習沒有組織考試并記錄；管控措施：1.及時編寫各類規(guī)程措施，內(nèi)容做到與現(xiàn)場符合，與規(guī)程符合；2.及時編寫、更新技術(shù)圖紙，做到與現(xiàn)場一致；3.加強班前會員工平安教育培訓，及時組織員工考試；4.及時對規(guī)程措施進展貫徹學習，講清重點平安事項，組織員工考試，并做好記錄；辨識人：崗位：鍋爐維修工危險源：1、鍋爐本體帶壓，溫度過高； 2、相鄰運轉(zhuǎn)鍋爐的任務(wù)介質(zhì)串入；3、不通風換氣； 4、帶壓或高溫汽； 5、空間狹窄，空氣不流通； 6、誤操作帶電運轉(zhuǎn)； 7、防護罩、接地線不齊全。 管控措施：1、設(shè)專人監(jiān)護、翻開平安閥泄壓，加強水循環(huán)、使水溫與給水溫度相近；2、加裝隔

38、離板、并由操作者與檢修擔任人檢查落實；3、設(shè)專人在外監(jiān)護，加強通風換氣。4、鍋爐壓力為零、爐水溫度降低、加強水循環(huán)，設(shè)專人監(jiān)護；5、由擔任人確認內(nèi)部空氣適宜方可進入作業(yè)、施割時必需在外點火，設(shè)專人監(jiān)護；6、斷開操作開關(guān)并懸掛“有人任務(wù)，制止合閘警示牌；7、做好日常檢查和維護保養(yǎng)。辨識人：防治水隊管理人員崗位危險源辨識及管控措施崗位：防治水隊隊長危險源：1. 沒有安排年季月施工方案2. 沒有按照作業(yè)規(guī)程、措施指揮作業(yè)3. 沒有對全隊本錢進展核算4. 職工思想教育不到位管控措施：1. 按礦下達的消費目的及時制定施工方案并進展分解，組織人員傳達2. 嚴禁違章指揮，嚴厲按照作業(yè)規(guī)程、措施組織人員消費3

39、. 根據(jù)消費情況資料耗費，及時計算本錢并分解到各班組，制定本錢管控制度4.加強員工隊伍建立，做好員工思想任務(wù)辨識人：崗位：防治水隊黨支部書記危險源：1.不熟習黨的政策、方針、道路2. 沒能加強工會、共青團的指點3. 沒有抓好職工思想教育任務(wù)4. 沒能抓好職工教育培訓任務(wù)5. 沒有按時召開支部會議6. 沒有協(xié)助隊長抓好區(qū)對平安消費7. 沒有抓好入黨積極分子的培育管控措施1. 熟習黨的根本知識、道路、方針2. 全面主持好隊內(nèi)工會及共青團各項共組，對黨的道路方針政策和礦黨委各項決議執(zhí)行到位3. 定期組織員工進展政治學習，及時將黨內(nèi)各項任務(wù)，會議、指點講話精神進展傳達4. 抓好隊內(nèi)“三個一培訓及平安培

40、訓任務(wù)5. 全面主持好本支部的黨務(wù)任務(wù)，定時召開支部會議，黨員民主生活會等6. 參與并決議本隊平安消費，運營管理，協(xié)助隊長抓好平安消費，發(fā)現(xiàn)危及人身平安的艱苦隱患時要立刻停頓作業(yè)，撤出人員，并向調(diào)度室匯報7. 嚴厲按照入黨程序要求定期組織隊內(nèi)積極分子進展政治學習，抓好積極分子思想教育任務(wù)辨識人：崗位：防治水隊副隊長危險源：1. 沒有組織開好班前會2. 現(xiàn)場不能協(xié)調(diào)平衡存在問題3. 現(xiàn)場沒有按照作業(yè)規(guī)程指揮消費4. 沒有做好職工思想任務(wù)5. 沒有做好獎罰清楚6. 沒有協(xié)助好隊長任務(wù)管控措施：1. 副隊長在入井前組織開好班前會，將本班任務(wù)義務(wù)交代清楚，并強調(diào)平安本卷須知2. 堅持跟班作業(yè)，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)

41、問題及時處置并通知下一班，如遇艱苦問題須及時向隊長及礦調(diào)度室匯報3. 嚴禁違章指揮，嚴厲按照作業(yè)規(guī)程組織人員消費4. 加強員工隊伍建立，做好員工思想任務(wù)5. 對員工的獎罰嚴厲按照隊內(nèi)各項規(guī)章制度執(zhí)行6. 服從隊長指揮，配合隊長抓好全隊平安消費等任務(wù)辨識人：崗位：防治水隊技術(shù)員危險源：1. 當班沒有參與班前會2. 沒有嚴厲執(zhí)行值、跟班制度3. 各類規(guī)程、措施學習不到位4. 沒有嚴厲按照工程設(shè)計組織人員施工管控措施：1. 當班必需參與班前會，并在班前會上對本班的消費義務(wù)進展詳細的安排，對各項技術(shù)參數(shù)的變卦進展及時傳達2. 嚴厲執(zhí)行跟、值班制度，并做好跟班、值班記錄，向隊長匯報3. 規(guī)程、措施制定后

42、及時組織員工進展學習，做好培訓記錄，對工期較長的規(guī)程措施要定期進展穩(wěn)定學習4. 嚴禁違章指揮，嚴厲按照作業(yè)規(guī)程組織人員消費辨識人：崗位：探放水工危險源：1. 進入施工地點未檢查有害氣體濃度或檢查不到位2. 鉆機工未檢查鉆場頂幫完好情況3. 鉆機壓柱松動支護不穩(wěn)，柱頭絲未捆綁或捆綁不結(jié)實4. 鉆機各部件緊固螺絲松動、鉆架松動5. 鉆機機械護罩不完好6. 水路、液壓系統(tǒng)不完好7. 開孔鉆進時精神不集中或鉆進壓力過大8. 封孔后，孔口管裝設(shè)不結(jié)實9. 鉆機停鉆后，開關(guān)未停電閉鎖10. 搬運鉆機時，人員配合不協(xié)調(diào)管控措施：1. 鉆機班長必需攜帶便攜式瓦檢儀，按規(guī)定檢查瓦斯情況，瓦檢員監(jiān)視運用情況2.

43、施工鉆機班出息展敲幫問頂，確認平安后方可作業(yè)3. 作業(yè)前鉆機班長對鉆機壓柱進展檢查，確保壓柱打設(shè)結(jié)實，柱頭絲可靠，方可作業(yè)4. 施工前鉆機班長對鉆機各部件緊固螺絲進展檢查，確保緊固可靠5. 開機前鉆機班長對鉆機護罩的結(jié)實情況進展檢查確維護罩齊全6. 鉆機工開機后，翻開供水截止閥檢查供水管路確保不漏液、不漏油方可作業(yè)7. 鉆機工操作鉆機開孔鉆進時，精神要集中，手不離把手，眼不離鉆機8. 嚴厲按照設(shè)計和措施要求進展施工9. 鉆機停鉆后，鉆機班長將開關(guān)停電閉鎖、機電檢查人員、帶班干部檢查10. 搬運鉆機時，人員協(xié)調(diào)一致，同肩搬運、步伐一致辨識人：辦公室崗位危險源辨識崗位：辦公室主任危險源:1.未嚴厲

44、審核處各類平安消費方面文件。 2.未及時轉(zhuǎn)辦集團各類平安消費方面文件。3.未做好平安辦公會議方面的組織協(xié)調(diào)任務(wù)。4.未做好行政車輛調(diào)度管理。5.未做好庫房消防平安管理。管控措施：1.嚴厲審核處各類平安消費方面文件。2.及時轉(zhuǎn)辦集團各類平安消費方面文件，并督辦落實。3.仔細做好平安辦公會議的組織協(xié)調(diào)任務(wù)。4.做好行政車輛調(diào)度管理，確保車輛平安高效運轉(zhuǎn)。5.做好庫房消防平安管理，做好防火、防盜任務(wù)。辨識人：崗位：辦公室副主任危險源:1.未及時審核處各類平安消費方面文件。 2.未及時督辦平安消費方面的各項任務(wù)。3.未做好平安辦公會議的承辦任務(wù)。4.未做好平安消費信息的傳達、嚴密任務(wù)。5.未參與各類平

45、安培訓。管控措施：1.嚴厲審核處各類平安消費方面文件。2.仔細督辦平安消費方面的各項任務(wù)。3.仔細承辦各類平安消費會議。4.及時傳達平安消費信息，做好重要信息嚴密。5.積極參與各類平安培訓。辨識人：崗位：辦公室秘書危險源:1.未及時起草撰寫平安消費方面的文件資料。2.未按時參與平安會議，及時出具會議紀要。3.未及時上報事故調(diào)查報告。4.未及時督辦平安消費方面的各項任務(wù)。5.未參與各類平安培訓。管控措施：1.及時起草撰寫平安消費方面的文件資料。2.按時參與平安會議，并及時出具會議紀要。3.及時上報事故調(diào)查報告。4.仔細督辦平安消費方面的各項任務(wù)。5.積極參與各類平安培訓。辨識人：人力資源科崗位危

46、險源辨識崗位：人力資源科科長危險源：1.未貫徹執(zhí)行黨的平安消費方針、政策及有關(guān)法律、法規(guī)。2.未嚴厲審查各類工資、獎金的分配方案。3.未嚴厲審查每月計件工資審零售放數(shù)額。4.未對調(diào)入我處的員工信息的真實性和準確性嚴厲核對。5.對職工反映的有關(guān)人事、薪酬等方面問題未及時處理或未給予合了解釋6.未嚴厲審核勞務(wù)派遣工的工資發(fā)放情況和各項社保交納情況。管控措施：1.仔細貫徹執(zhí)行黨的平安消費方針、政策及有關(guān)法律、法規(guī)。2.嚴厲審查各類工資、獎金的分配方案。3.嚴厲審查每月計件工資審零售放數(shù)額。4.嚴厲對調(diào)入我處的員工信息的真實性和準確性核對。5.及時處理職工反映的有關(guān)人事、薪酬等方面問題及或給予合了解釋

47、。6.嚴厲審核勞務(wù)派遣工的工資發(fā)放情況和各項社保交納情況。辨識人：崗位：人力資源科副科長危險源：1.未協(xié)助科長做好科內(nèi)人員的各項平安教育任務(wù)。2.未協(xié)助科長做好籌建處平安消費方面資金方案的運用任務(wù)。3.未協(xié)助科長配合教育中心搞好籌建處員工的平安教育培訓任務(wù)。4.未對勞動定額定員管理任務(wù)嚴厲把關(guān)。5.未做好籌建處工傷人員的待遇支付任務(wù)。管控措施：1.及時和員工溝通，確保良好的精神形狀上崗。2.協(xié)助科長確保平安消費方面資金按方案運用。3.及時了解員工的思想動態(tài)，配合培訓中心做好全員工的平安教育培訓任務(wù)。4.深化現(xiàn)場調(diào)查研討做好勞動定額定員管理任務(wù)。5.及時聯(lián)絡(luò)醫(yī)保中心工傷部門做好工傷人員的待遇支付

48、任務(wù)。辨識人：崗位：人力資源科薪酬干事危險源：1.未貫徹黨的相關(guān)平安消費方針、政策。 2.未按時、準確的做好職工的薪酬發(fā)放任務(wù)。3.未按時、準確的上報各類薪酬謝表。4.薪酬相關(guān)資料未及時存檔。管控措施：1.嚴厲執(zhí)行上級的決議和指示。2.嚴厲執(zhí)行集團薪酬相關(guān)管理規(guī)定，做好薪酬發(fā)放任務(wù)。3.嚴厲按集團規(guī)定及時上報各類薪酬謝表。4.嚴厲執(zhí)行集團和籌建處規(guī)定將各類薪酬資料存檔。辨識人：崗位：人力資源科人事干事危險源： 1.未貫徹黨的相關(guān)平安消費方針、政策。 2.人員的調(diào)入、調(diào)出、辭職等流動手續(xù)不完備。3.中層管理人員的考核程序不完善。4.未及時、準確發(fā)放勞保、登記勞保臺賬。5.未按相關(guān)要求保管好人事檔

49、案。管控措施：1.嚴厲執(zhí)行上級的決議和指示。2.嚴厲執(zhí)行集團員工流動的相關(guān)規(guī)定。3.嚴厲執(zhí)行中層管人員考核的相關(guān)制度。4.嚴厲執(zhí)行集團和籌建處下發(fā)的相關(guān)勞保制度。辨識人：崗位：人力資源科社保業(yè)務(wù)干事危險源：1.全員績效管理體系構(gòu)建不合理、各部門考核原始資料不全。2.社保交納，社?；鶖?shù)核對。3.部門會議記錄不完好。4.其它部門要求上報的資料未及時上報。5.年休假臺賬登記信息不準確、不完好。管控措施：1.各部門在全員績效管理體系構(gòu)建過程中積極給予技術(shù)指點，同時督促各部門完善考核原始資料。2.對社保交納金額核對，并交納。3.仔細記錄部門會議內(nèi)容，確保會議內(nèi)容的完好準確。4.按照其他相關(guān)部門的要求，按

50、時、按要求上報資料。辨識人：運營科崗位危險源辨識崗位：運營科科長危險源：1.未及時了解本科室人員思想動態(tài)。2.未做好本科室人員平安教育及培訓任務(wù)。3.未及時了解本科室人員任務(wù)進展情況，數(shù)據(jù)、嚴密任務(wù)不到位。4.未及時召開例會，協(xié)調(diào)本科室人員與相關(guān)業(yè)務(wù)部門開展任務(wù)。5.未仔細貫徹、落實相關(guān)法律，規(guī)章制度。6.未合理安排本科室運營管理任務(wù)。7.未及時了解、執(zhí)行上級和指點下達的安排、指令。管控措施：1.及時與科室人員溝通，了解人員思想動態(tài)，及時處理存在的現(xiàn)實問題。2.及時做好本科室人員日常平安教育，了解本科室人員培訓需求，積極上報方案。3.控制本部門數(shù)據(jù)信息嚴密。4.及時召開例會，協(xié)調(diào)安排本科室人員

51、與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的任務(wù)規(guī)劃。5.仔細貫徹、落實相關(guān)制度、規(guī)定，防止未遵守規(guī)章制度呵斥管理上的風險破綻。6.合理安排本科室運營管理任務(wù)，保證各項業(yè)務(wù)高效順利開展。7.及時掌握上級和指點下達的安排、指令，防止因信息傳達滯后呵斥風險。辨識人：崗位：運營科副科長危險源：1.未及時了解本科室人員思想動態(tài)。2.未做好本科室人員平安教育及業(yè)務(wù)培訓指點任務(wù)。3.未及時按規(guī)定做好預算編審，招招標合同審核。4.未仔細貫徹、落實相關(guān)法律，規(guī)章制度。5.未合理安排本科室與預算、招招標合同相關(guān)的管理任務(wù)。管控措施：1.及時與科室人員溝通，了解人員思想動態(tài)。2.及時做好本科室人員平安教育，了解本科室人員培訓需求。3.及時、

52、按規(guī)定做好預算編審，招招標合同的審核任務(wù)。4.仔細貫徹、落實相關(guān)制度、規(guī)定，防止未遵守規(guī)章制度呵斥管理上的風險破綻。5.合理、有序安排本科室與預算、招招標合同相關(guān)的管理任務(wù)。辨識人：崗位：運營科績效管理干事危險源：1.未做好個人平安消費任務(wù)。2.未及時組織編制開展戰(zhàn)略規(guī)劃、參與規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)視、檢查。3.未及時搜集全面風險管理相關(guān)資料，對本年度全面風險管理任務(wù)進展總結(jié)、分析。4.未定期組織開展部門績效考評。5.未搜集、審核各考核部門編制的考核資料并進展匯總、分析。管控措施：1.謹慎做好個人平安消費任務(wù)。2.及時組織編制開展戰(zhàn)略規(guī)劃、參與規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)視、檢查。3.及時搜集全面風險管理相關(guān)資料，對本年度

53、全面風險管理任務(wù)進展總結(jié)、分析。4.定期組織開展部門績效考評。5.及時搜集、審核各考核部門編制的考核資料并進展匯總、分析。辨識人：崗位：運營科合同、招招標管理干事危險源：1.未及時與合同相對方溝通合同條款。2.未報處內(nèi)相關(guān)部門及指點會簽。3.未根據(jù)相關(guān)部門及指點會簽修正意見進展合同修正。4.未及時按上級要求做好合同歸檔任務(wù)。5.未做好個人平安消費任務(wù)。管控措施：1.及時與合同相對方溝通合同條款。2.及時報處內(nèi)相關(guān)部門及指點會簽。3.嚴厲根據(jù)相關(guān)部門及指點會簽修正意見進展合同修正。4.及時、準確按上級要求做好合同歸檔任務(wù)。5.謹慎做好個人平安消費任務(wù)。辨識人：財務(wù)科崗位危險源辨識崗位：財務(wù)科科長

54、危險源：1.未嚴厲執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)。2.未嚴厲執(zhí)行集團公司財務(wù)管理制度和會計核算方法。3.未對會計業(yè)務(wù)檢查指點和安排。4.未對資金的支付進展審查把關(guān)。5.對網(wǎng)銀U盾保管不嚴及密碼的泄露。管控措施：1.嚴厲執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)。2.嚴厲執(zhí)行集團公司財務(wù)管理制度和會計核算方法。3.嚴厲對會計業(yè)務(wù)檢查指點和安排。4.嚴厲對資金的支付進展審查把關(guān)。5.嚴厲保管好網(wǎng)銀U盾和密碼。辨識人：崗位：財務(wù)科主辦科員危險源：1.未嚴厲執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)2.未嚴厲執(zhí)行集團公司財務(wù)管理制度和會計核算方法。3.對會計憑證的審核不嚴。4.對應(yīng)付款項審查不嚴。5.對資金支付審核不嚴。6.對編制的資金預算審核不嚴。7.

55、對會計業(yè)務(wù)檢查指點不嚴。管控措施：1.嚴厲執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)2.嚴厲執(zhí)行集團公司財務(wù)管理制度和會計核算方法。3.嚴厲審核會計憑證。4.嚴厲審核應(yīng)付款項的掛賬。5.嚴厲審核資金的支付。6.嚴厲審核資金預算。7.嚴厲對會計業(yè)務(wù)檢查指點。辨識人：崗位：財務(wù)科會計危險源：1.未嚴厲執(zhí)行集團公司財務(wù)管理制度和會計核算方法。2.未對原始會計憑證仔細進展審核。3.未按審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。4.未按審核無誤的往來款項支付資金和收取資金。5.未對會計檔案按規(guī)定保管。6.未對資產(chǎn)定期或不定期組織協(xié)調(diào)清點。7.未定期與銀行核對銀行存款賬，未定期編制銀行存款余額調(diào)理表。管控措施：1.嚴厲執(zhí)行集團公司財務(wù)管

56、理制度和會計核算方法。2.對原始會計憑證仔細進展審核。3.按審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。4.按審核無誤的往來款項支付資金和收取資金。5.對會計檔案按規(guī)定保管。6.對資產(chǎn)定期或不定期組織協(xié)調(diào)清點。7.定期與銀行核對銀行存款賬，編制銀行存款余額調(diào)理表。辨識人：崗位：財務(wù)科出納危險源： 1.未嚴厲執(zhí)行集團公司財務(wù)管理制度和會計核算方法。2.對網(wǎng)銀U盾保管不嚴及密碼的泄露。3.未按審核無誤的會計憑證收取或支付貨幣資金。4.對收取的貨幣資金不能及時交存銀行。5.不及時和銀行核對存款余額。6.對各類票據(jù)和有價證劵保管不嚴。管控措施：1.嚴厲執(zhí)行集團公司財務(wù)管理制度和會計核算制度。2.嚴厲保管好網(wǎng)銀U盾

57、及密碼。3.按審核無誤的會計憑證收取或支付貨幣資金。4.對收取的貨幣資金及時交到銀行。5.及時和銀行核對存款余額。6.按規(guī)定保管好各類票據(jù)和有價證劵。辨識人：組宣科崗位危險源辨識崗位：組宣科副科長危險源:1.未貫徹黨的平安消費方針和各類法規(guī)。2.未做好黨員、管理人員的法律、法規(guī)教育。3.未及時督導相關(guān)部門落實平安子文化建立。管控措施：1.充分利用現(xiàn)有的宣傳工具包括廣播、有線電視、報紙、櫥窗等，仔細宣傳黨的平安消費方針和各類法規(guī)。2.加強對黨員、管理人員的法律、法規(guī)教育，使之自覺遵守規(guī)章制度，杜絕違章指揮，成為平安消費的帶頭人。3.及時督導相關(guān)部門落實平安子文化建立，用文化管理的思想提升平安管理程度。辨識人：崗位：組宣科副科長工會危險源