質(zhì)量管理體系建立推進計劃書

1、質(zhì)量管理體系建立推進計劃書一、質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀描述公司是初創(chuàng)公司，公司還沒有建立相關質(zhì)量管理體系文件，現(xiàn)場很多流程和作業(yè)存在缺失 和不規(guī)范。21世紀是質(zhì)量的年代，市場的競爭將歸結(jié)為人才的競爭、質(zhì)量的競爭、公司素 質(zhì)的競爭。公司貫徹新版GJB9001C-2017版質(zhì)量管理體系要求為生產(chǎn)保駕護航。文件化管理是體系運行的基礎，完整的文件結(jié)構(gòu)包括一階管理手冊、二階程序文件、三階 管理辦法（制度）、四階記錄表單。目前公司還沒有備案登記的質(zhì)量管理手冊、程序文件、 管理辦法（制度）和記錄表單。二、質(zhì)量管理體系推進目標1、凡事有標準；2、凡事有章可循；3、凡事有人負責；4、凡事有監(jiān)督；5、凡事有案可查；6、凡

2、事有改進（PDCA循環(huán)）。三、質(zhì)量管理體系建立工作計劃階段工作內(nèi)容完成時間輔導方1.調(diào)研分析對公司的管理現(xiàn)狀、業(yè)務流程、組織機構(gòu)、資源等進行分析； 對公司建立質(zhì)量管理體系巳具備了什么，還欠缺什么，做到心 中有數(shù)，為體系的建立做好充分準備。輔導2.體系策劃1、確定體系范圍及覆蓋的產(chǎn)品。2、任命管理者代表，確定組織機構(gòu)。3、配備充分而適宜的資源。4、總經(jīng)理確定質(zhì)量方針、目標。輔導5、成立質(zhì)量管理體系編寫小組3.培訓1、學習 GJB9001C-2017 標準。2、滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識培訓。3、質(zhì)量方針、目標的宣貫講解。4、體系文件的編寫方法。輔導4.文件編寫1、對組織的管理現(xiàn)狀、經(jīng)營、過

3、程等進行識別。2、收集各類法律法規(guī)、產(chǎn)品標準、操作規(guī)程等。3、編寫質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格等。輔導5.發(fā)布運行1、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格等的定稿、 會審、審批、發(fā)布。2、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格等的培訓講 解，并開始運行。輔導6.工作檢查1、檢查各部門文件執(zhí)行情況，記錄完善情況。2、供方調(diào)查、評價情況，顧客滿意調(diào)查情況。3、檢驗工作的執(zhí)行情況。4、過程控制及參數(shù)記錄的完整性與正確性。5、對運行中暴露出來的問題，采取糾正措施進行改進。輔導7.內(nèi)部審核1、按年度計劃編制內(nèi)部審核實施計劃。2、實施內(nèi)審。3、內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格認真整改輔導8.管理評審由

4、總經(jīng)理主持，各部門負責人參加，全面地對企業(yè)質(zhì)量體系 的有效性、質(zhì)量方針和目標、審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè) 績和產(chǎn)品的符合性、糾正和預防措施、內(nèi)外部環(huán)境等進行評審， 并提出改進的決定和措施。輔導9.正審準備對質(zhì)量管理體系的運行情況再作一次全面檢查，必要時進行一次符合性審核；做好現(xiàn)場審核前的各項準備工作。輔導10現(xiàn)場審配合審核組（長）完成現(xiàn)場審核的各項工作。輔導核11.整改取證對現(xiàn)場審核提出的不符合項分析原因，制訂糾正措施并實施，并將完成情況提交外審組驗證，確保按時取證。輔導四、文件體系編寫（一）質(zhì)量手冊；（二）程序文件及其記錄（見附件1）;（三）管理制度（見附件2）；五、質(zhì)量管理體系文件頒布實

5、施公司總經(jīng)理頒布，全公司貫徹執(zhí)行；六、內(nèi)部監(jiān)督審核，應用PDCA的方法持續(xù)改進七、申請外審、通過認證八、保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運行附件：1、需要編寫的程序文件及其記錄表單清單；2、需要編寫的管理制度清單;序程序文件名稱記錄表單編寫部門責任人完成時間1成文信息控制程序文件按目錄2文件發(fā)放、回收記錄3文件借閱、復印記錄4文件更改申請單5文件銷毀申請單6文件移交清單7外來文件目錄8文件、記錄檢查表9文件銷毀、保管記錄1管理評審控制程序管理評審計劃1管理評審記錄1管理評審簽到表1管理評審報告I管理評審改進措施1人力資源控制程序年度人員招聘計劃1人員需求申請表附件2 :需要編寫的管理制度清單序編號管

6、理制度名稱編寫部門責任人完成時間1招聘管理制度綜合部2培訓管理制度綜合部3績效考核管理制度綜合部4生產(chǎn)設備設施管理制綜合部5辦公設備與辦公用品管理制度綜合部6關鍵設備管理制度綜合部8危險源點管理制度綜合部9安全生產(chǎn)責任制綜合部1消防安全管理制度綜合部1安全生產(chǎn)教育制度綜合部1安全生產(chǎn)管理制度綜合部1安全生產(chǎn)檢查與隱患整改制度綜合部I勞動防護用品管理制度綜合部1相關方安全管理制度綜合部1工傷管理制度綜合部1安全生產(chǎn)應急救援預案綜合部1環(huán)境保護制度綜合部1環(huán)境突發(fā)事件應急預案綜合部2供方選擇與評價管理制度綜合部2供方質(zhì)量考核管理制度綜合部2器材保管與發(fā)放管理制度綜合部:產(chǎn)品交付管理制度綜合部2顧客

7、財產(chǎn)管理制度綜合部2風險評估管理制度綜合部2核心技術、關鍵技術管理制度綜合部2科研成果管理辦法綜合部2貨幣資金管理制度財務部3生產(chǎn)成本管理制度財務部3費用報銷制度財務部13固定資產(chǎn)管理制度財務部3存貨管理制度財務部:發(fā)票管理制度財務部3財務決算管理制度財務部3會計檔案管理制度財務部3預算管理制度財務部3債權(quán)債務管理制度財務部3財務電算化管理制度財務部4會計監(jiān)督管理制度財務部4財務報告管理制度財務部4財務內(nèi)部控制管理制度財務部44備用金及借款管理制度財務部4生產(chǎn)工藝管理制度工藝室4工藝文件管理制度工藝室4工裝管理制度工藝室4工藝紀律管理制度工藝室4特殊過程管理制度工藝室5關鍵過程管理制度工藝室5新技術、新器材、新工藝管理制度工藝室5檢驗印章管理制度檢驗部5試驗室管理制度檢驗部:首件檢驗制度檢驗部5質(zhì)量管理制度質(zhì)量部5質(zhì)量管理考核辦法質(zhì)量部5QC小組活動管理制度質(zhì)量部5科技檔案管理制度質(zhì)量部6企業(yè)標準化管理制度質(zhì)量部06生產(chǎn)技術文件管