云南某公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告書(shū)

1、 . . 185/185 HYPERLINK :/ 地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)自評(píng)報(bào)告企業(yè)名稱(chēng)：錫業(yè)老廠分公司自評(píng)起始日期：2010年11月2011年4月目 錄TOC o 1-3 h z uHYPERLINK l _Toc291410229目錄 PAGEREF _Toc291410229 h 2HYPERLINK l _Toc2914102301企業(yè)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc291410230 h 5HYPERLINK l _Toc2914102312安全管理機(jī)構(gòu)與人員設(shè)置情況 PAGEREF _Toc291410231 h 5HYPERLINK l _Toc2914102323安全生產(chǎn)責(zé)

2、任制和安全生產(chǎn)管理制度建立情況 PAGEREF _Toc291410232 h 5HYPERLINK l _Toc2914102334安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的計(jì)劃、檔案和容等 PAGEREF _Toc291410233 h 5HYPERLINK l _Toc2914102345安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時(shí)”履行情況 PAGEREF _Toc291410234 h 5HYPERLINK l _Toc2914102356風(fēng)險(xiǎn)管理（風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施）情況 PAGEREF _Toc291410235 h 5HYPERLINK l _Toc2914102367應(yīng)急管理情況 PAGEREF _

3、Toc291410236 h 5HYPERLINK l _Toc2914102378職業(yè)衛(wèi)生管理（職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、危害控制）情況 PAGEREF _Toc291410237 h 5HYPERLINK l _Toc2914102389安全生產(chǎn)績(jī)效（近三年事故情況） PAGEREF _Toc291410238 h 5HYPERLINK l _Toc29141023910自評(píng)結(jié)論與申請(qǐng)考評(píng)等級(jí)PAGEREF _Toc291410239 h 5HYPERLINK l _Toc29141024010.1百萬(wàn)工時(shí)傷亡率 PAGEREF _Toc291410240 h 5HYPERLINK l _Toc291

4、41024110.2百萬(wàn)工時(shí)傷害率 PAGEREF _Toc291410241 h 6HYPERLINK l _Toc29141024210.3自評(píng)分得分率 PAGEREF _Toc291410242 h 6HYPERLINK l _Toc29141024310.4否決項(xiàng)情況說(shuō)明 PAGEREF _Toc291410243 h 6HYPERLINK l _Toc29141024410.5自評(píng)結(jié)論 PAGEREF _Toc291410244 h 6HYPERLINK l _Toc29141024510.6安全標(biāo)準(zhǔn)化申請(qǐng)等級(jí) PAGEREF _Toc291410245 h 6HYPERLINK l

5、 _Toc291410246附件一：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)分匯總表與扣分說(shuō)明 PAGEREF _Toc291410246 h 6HYPERLINK l _Toc291410247附件二：安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)分表 PAGEREF _Toc291410247 h 12HYPERLINK l _Toc2914102481安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)（167） PAGEREF _Toc291410248 h 12HYPERLINK l _Toc2914102491.1 方針（80分） PAGEREF _Toc291410249 h 12HYPERLINK l _Toc2914102501.2 目標(biāo)（87分） PAGERE

6、F _Toc291410250 h 14HYPERLINK l _Toc2914102512安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（184） PAGEREF _Toc291410251 h 17HYPERLINK l _Toc2914102522.1 法律法規(guī)意識(shí)（44分） PAGEREF _Toc291410252 h 17HYPERLINK l _Toc2914102532.2需求識(shí)別與獲?。?8分） PAGEREF _Toc291410253 h 18HYPERLINK l _Toc2914102542.3融入（73分） PAGEREF _Toc291410254 h 20HYPERLINK l _

7、Toc2914102552.4 評(píng)審與更新（19分） PAGEREF _Toc291410255 h 22HYPERLINK l _Toc2914102563安全生產(chǎn)組織保障（729） PAGEREF _Toc291410256 h 23HYPERLINK l _Toc2914102573.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制（139分） PAGEREF _Toc291410257 h 23HYPERLINK l _Toc2914102583.2 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（101分） PAGEREF _Toc291410258 h 27HYPERLINK l _Toc2914102593.3 員工參與（84分）

8、PAGEREF _Toc291410259 h 31HYPERLINK l _Toc2914102603.4 文件與資料控制（74分） PAGEREF _Toc291410260 h 34HYPERLINK l _Toc2914102613.5 外部聯(lián)系與部溝通（72分） PAGEREF _Toc291410261 h 37HYPERLINK l _Toc2914102623.6 系統(tǒng)管理評(píng)審(67分) PAGEREF _Toc291410262 h 41HYPERLINK l _Toc2914102633.7 供應(yīng)商與承包商管理（77分） PAGEREF _Toc291410263 h 43

9、HYPERLINK l _Toc2914102643.8 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（70分） PAGEREF _Toc291410264 h 46HYPERLINK l _Toc2914102653.9 工余安全管理（45分） PAGEREF _Toc291410265 h 48HYPERLINK l _Toc2914102664. 風(fēng)險(xiǎn)管理（526.5） PAGEREF _Toc291410266 h 49HYPERLINK l _Toc2914102674.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(98分) PAGEREF _Toc291410267 h 49HYPERLINK l _Toc2914102684

10、.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（228.5分） PAGEREF _Toc291410268 h 51HYPERLINK l _Toc2914102694.3 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析（200分） PAGEREF _Toc291410269 h 58HYPERLINK l _Toc2914102705安全教育與培訓(xùn)（270.5分） PAGEREF _Toc291410270 h 64HYPERLINK l _Toc2914102715.1 員工安全意識(shí)（119.5分） PAGEREF _Toc291410271 h 64HYPERLINK l _Toc2914102725.2 培訓(xùn)（151分） PAGEREF _To

11、c291410272 h 68HYPERLINK l _Toc2914102736. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理（346） PAGEREF _Toc291410273 h 72HYPERLINK l _Toc2914102746.1 設(shè)計(jì)要求(76.5分) PAGEREF _Toc291410274 h 72HYPERLINK l _Toc2914102756.2 采礦工藝（96分） PAGEREF _Toc291410275 h 74HYPERLINK l _Toc2914102766.3 生產(chǎn)保障系統(tǒng)（99分） PAGEREF _Toc291410276 h 77HYPERLINK l _Toc

12、2914102776.4 變化管理（74.5分） PAGEREF _Toc291410277 h 81HYPERLINK l _Toc2914102787.設(shè)備設(shè)施安全管理（256） PAGEREF _Toc291410278 h 85HYPERLINK l _Toc2914102797.1 基本要求(93分) PAGEREF _Toc291410279 h 85HYPERLINK l _Toc2914102807.2 設(shè)備設(shè)施維護(hù)（163分） PAGEREF _Toc291410280 h 88HYPERLINK l _Toc2914102818作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理（339.5） PAGEREF

13、 _Toc291410281 h 95HYPERLINK l _Toc2914102828.1 作業(yè)環(huán)境（125分） PAGEREF _Toc291410282 h 95HYPERLINK l _Toc2914102838.2 作業(yè)過(guò)程（120分） PAGEREF _Toc291410283 h 99HYPERLINK l _Toc2914102848.3 勞動(dòng)防護(hù)用品（94.5分） PAGEREF _Toc291410284 h 103HYPERLINK l _Toc2914102859職業(yè)衛(wèi)生管理（307.5） PAGEREF _Toc291410285 h 106HYPERLINK l

14、_Toc2914102869.1 健康監(jiān)護(hù)（72.5分） PAGEREF _Toc291410286 h 106HYPERLINK l _Toc2914102879.2 職業(yè)危害控制（93分） PAGEREF _Toc291410287 h 111HYPERLINK l _Toc2914102889.3 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)（77分） PAGEREF _Toc291410288 h 114HYPERLINK l _Toc2914102899.4 人機(jī)工效（65分） PAGEREF _Toc291410289 h 117HYPERLINK l _Toc29141029010安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)（

15、197） PAGEREF _Toc291410290 h 118HYPERLINK l _Toc29141029110.1 安全投入（104分） PAGEREF _Toc291410291 h 118HYPERLINK l _Toc29141029210.2 安全科技(46分) PAGEREF _Toc291410292 h 121HYPERLINK l _Toc29141029310.3 工傷保險(xiǎn)（47分） PAGEREF _Toc291410293 h 122HYPERLINK l _Toc29141029411檢查（414） PAGEREF _Toc291410294 h 124HYPE

16、RLINK l _Toc29141029511.1一般要求(65分) PAGEREF _Toc291410295 h 124HYPERLINK l _Toc29141029611.2巡回檢查(65分) PAGEREF _Toc291410296 h 127HYPERLINK l _Toc29141029711.3 例行檢查（69分） PAGEREF _Toc291410297 h 129HYPERLINK l _Toc29141029811.4 專(zhuān)業(yè)檢查（63分） PAGEREF _Toc291410298 h 132HYPERLINK l _Toc29141029911.5 綜合檢查（60分

17、） PAGEREF _Toc291410299 h 135HYPERLINK l _Toc29141030011.6 糾正和預(yù)防措施（92分） PAGEREF _Toc291410300 h 137HYPERLINK l _Toc29141030112應(yīng)急管理（421） PAGEREF _Toc291410301 h 140HYPERLINK l _Toc29141030212.1 應(yīng)急準(zhǔn)備(71分) PAGEREF _Toc291410302 h 140HYPERLINK l _Toc29141030312.2 應(yīng)急計(jì)劃（110分） PAGEREF _Toc291410303 h 143HY

18、PERLINK l _Toc29141030412.3 應(yīng)急響應(yīng)(80分) PAGEREF _Toc291410304 h 146HYPERLINK l _Toc29141030512.4 應(yīng)急保障(86分) PAGEREF _Toc291410305 h 148HYPERLINK l _Toc29141030612.5 應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)(74分) PAGEREF _Toc291410306 h 152HYPERLINK l _Toc29141030713事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析（426） PAGEREF _Toc291410307 h 155HYPERLINK l _Toc291410308

19、13.1 報(bào)告（86分） PAGEREF _Toc291410308 h 155HYPERLINK l _Toc29141030913.2 調(diào)查（195分） PAGEREF _Toc291410309 h 157HYPERLINK l _Toc29141031013.3 統(tǒng)計(jì)與分析（145分） PAGEREF _Toc291410310 h 161HYPERLINK l _Toc29141031113.4 事故、事件回顧（77分） PAGEREF _Toc291410311 h 164HYPERLINK l _Toc29141031214績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)（165） PAGEREF _Toc291

20、410312 h 167HYPERLINK l _Toc29141031314.1 績(jī)效測(cè)量(80分) PAGEREF _Toc291410313 h 167HYPERLINK l _Toc29141031414.2 系統(tǒng)評(píng)價(jià)（85分） PAGEREF _Toc291410314 h 1711企業(yè)簡(jiǎn)介（企業(yè)性質(zhì)、地理位置和交通、生產(chǎn)能力和規(guī)模、從業(yè)人員情況、地下礦山概況、工藝流程和主要設(shè)備設(shè)施）；2安全管理機(jī)構(gòu)與人員設(shè)置情況3安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度建立情況4安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的計(jì)劃、檔案和容等5安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時(shí)”履行情況6風(fēng)險(xiǎn)管理（風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施）情況7

21、應(yīng)急管理情況8職業(yè)衛(wèi)生管理（職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、危害控制）情況9安全生產(chǎn)績(jī)效（近三年事故情況）10自評(píng)結(jié)論與申請(qǐng)考評(píng)等級(jí)10.1百萬(wàn)工時(shí)傷亡率10.2百萬(wàn)工時(shí)傷害率10.3自評(píng)分得分率10.4否決項(xiàng)情況說(shuō)明10.5自評(píng)結(jié)論10.6安全標(biāo)準(zhǔn)化申請(qǐng)等級(jí)附件一：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)分匯總表與扣分說(shuō)明序號(hào)元素子元素項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值扣分說(shuō)明實(shí)得分值小計(jì)1安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)方針（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32目標(biāo)（100）策劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40180合計(jì)2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求法律法規(guī)意識(shí)（50）策劃5執(zhí)行10符合性15績(jī)效20需求識(shí)別與獲?。?0）策劃5執(zhí)行10符合性15績(jī)效20融入（70）

22、策劃7執(zhí)行14符合性21績(jī)效28評(píng)審與更新（30）策劃3執(zhí)行6符合性9績(jī)效12200合計(jì)3安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)責(zé)任制（150）策劃15執(zhí)行30符合性45績(jī)效60安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（115）策劃11.5執(zhí)行23符合性34.5績(jī)效46員工參與（110）策劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44文件與資料控制（105）策劃10.5執(zhí)行21符合性31.5績(jī)效42外部聯(lián)系與部溝通（100）策劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40系統(tǒng)管理評(píng)審（85）策劃8.5執(zhí)行17符合性25.5績(jī)效34供應(yīng)商與承包商管理（100）策劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（90）策劃9執(zhí)行18符合性27績(jī)效36工余安全

23、管理（50）策劃5執(zhí)行10符合性15績(jī)效20905合計(jì)4風(fēng)險(xiǎn)管理危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求（100）策劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（230）策劃23執(zhí)行46符合性69績(jī)效92關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析（200）策劃20執(zhí)行40符合性60績(jī)效805305教育與培訓(xùn)員工安全意識(shí)（145）策劃14.5執(zhí)行29符合性43.5績(jī)效58培訓(xùn)（200）策劃20執(zhí)行40符合性60績(jī)效80345合計(jì)6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理設(shè)計(jì)要求（85）策劃8.5執(zhí)行17符合性25.5績(jī)效34采礦工藝（120）策劃12執(zhí)行24符合性26績(jī)效48生產(chǎn)保障系統(tǒng)（120）策劃12執(zhí)行24符合性36績(jī)效48變化管理（105）策劃10.

24、5執(zhí)行21符合性31.5績(jī)效42430合計(jì)7設(shè)備設(shè)施安全管理基本要求（120）策劃12執(zhí)行24符合性36績(jī)效48設(shè)備設(shè)施維護(hù)（200）策劃20執(zhí)行40符合性60績(jī)效803208作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理作業(yè)環(huán)境（140）策劃14執(zhí)行28符合性42績(jī)效56作業(yè)過(guò)程（140）策劃14執(zhí)行28符合性42績(jī)效56勞動(dòng)保護(hù)用品（110）策劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44390合計(jì)9職業(yè)衛(wèi)生管理健康監(jiān)護(hù)（110）策劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44職業(yè)危害控制（110）策劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)（120）策劃12執(zhí)行24符合性36績(jī)效48人機(jī)工效（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32420合計(jì)1

25、0安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)安全投入（110）策劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44安全科技（50）策劃5執(zhí)行10符合性15績(jī)效20工傷保險(xiǎn)（50）策劃5執(zhí)行10符合性15績(jī)效20210合計(jì)11檢查一般要求（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32巡回檢查（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32例行檢查（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32專(zhuān)項(xiàng)檢查（110）策劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44綜合檢查（70）策劃7執(zhí)行14符合性21績(jī)效28糾正和預(yù)防措施（150）策劃15執(zhí)行30符合性45績(jī)效60570合計(jì)12應(yīng)急管理應(yīng)急準(zhǔn)備（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32應(yīng)急計(jì)劃（130）策劃13執(zhí)行2

26、6符合性39績(jī)效52應(yīng)急相應(yīng)（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32應(yīng)急保障（100）策劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32470合計(jì)13事故、事件報(bào)告調(diào)查與分析報(bào)告（90）策劃9執(zhí)行18符合性27績(jī)效36調(diào)查（200）策劃20執(zhí)行40符合性60績(jī)效80統(tǒng)計(jì)與分析（170）策劃17執(zhí)行34符合性51績(jī)效68事故、事件回顧（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32540合計(jì)14績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)績(jī)效測(cè)量（110）策劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44系統(tǒng)評(píng)價(jià)（100）策劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40210合計(jì)總計(jì)5720總計(jì)備注：附件二：安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)分

27、表1安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)（167）1.1 方針（80分）策劃（8分）是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)方針制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)的方針和目標(biāo)管理制度？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分4執(zhí)行公司項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法保飛龍字2010001號(hào)與市飛龍有色金屬XX公司安全生產(chǎn)責(zé)任狀中明確了對(duì)方針制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)明確規(guī)定。4方針和目標(biāo)管理制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分4在公司制定的項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法保飛龍字2010001號(hào)與職責(zé)匯編中，明確了責(zé)任部門(mén)、人員與其職責(zé)。4執(zhí)行(16分)是否有由最高管理者簽發(fā)的

28、文件化的安全生產(chǎn)方針？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分3由公司總經(jīng)理高茂興簽發(fā)的關(guān)于項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法的通知(2010001號(hào))中，明確有安全生產(chǎn)方針：“安全第一，預(yù)防為主綜合治理、全員參與、持續(xù)改進(jìn)?！?安全生產(chǎn)方針制定是否有員工參與并與相關(guān)方溝通?標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分3在公司制定的關(guān)于項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法的通知2010001號(hào)，明確規(guī)定：安全環(huán)保處依據(jù)前款要求制定公司安全生產(chǎn)方針，制定時(shí)邀請(qǐng)公司所屬各部門(mén)安全環(huán)?？崎L(zhǎng)、員工代表參加，制定后進(jìn)行初步審定。根據(jù)規(guī)定，公司在制定2010年安全方針過(guò)程中，有員工參與制定安全生產(chǎn)方針。3安全生產(chǎn)方針是

29、否已傳達(dá)至全體員工與相關(guān)方？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)關(guān)于項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法的通知與相關(guān)安全管理制度，組織各部門(mén)通過(guò)會(huì)議、安全活動(dòng)、培訓(xùn)、黑板報(bào)、等方式對(duì)員工進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)。2安全生產(chǎn)方針是否能被公眾獲取或已向公眾披露？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分2通過(guò)黑板報(bào)、文件資料、職工大會(huì)、班組會(huì)議或標(biāo)語(yǔ)等方式向公眾披露。2是否定期評(píng)審了安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分2結(jié)合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求，在公司每年不少于1次的年度管理評(píng)審中，對(duì)安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。2當(dāng)外部條件變化時(shí)，是否與時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)方針進(jìn)行修訂？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與

30、扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)公司關(guān)于項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法的通知與公司安全管理制度的相關(guān)要求，當(dāng)?shù)V外部條件變化時(shí)，對(duì)安全生產(chǎn)方針與時(shí)進(jìn)行修訂。根據(jù)2009年公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理評(píng)審，對(duì)2010年的安全方針進(jìn)行了修訂，并將于2010年執(zhí)行。2各部門(mén)是否保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分2公司以關(guān)于項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法的通知文件下發(fā)至各部門(mén)，要求各部門(mén)、各科室按照安全生產(chǎn)檔案管理制度與職工安全培訓(xùn)要求，做好文件的學(xué)習(xí)、收集、歸檔管理。2符合性(24分)安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)：遵守法律法規(guī)與其他要求；企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；預(yù)防傷害和疾??；預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；持續(xù)改

31、進(jìn)。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分15根據(jù)關(guān)于項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法的通知中明確：公司安全生產(chǎn)方針滿足以上要求。“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理，全員參與，持續(xù)改進(jìn)”，其中，“安全第一，預(yù)防為主”遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)，“綜合治理”體現(xiàn)安全隱患得到有效治理，努力達(dá)到本質(zhì)安全，“全員參與”體現(xiàn)安全生產(chǎn)，人人有責(zé)的理念，“持續(xù)改進(jìn)”是結(jié)合公司實(shí)際，從軟硬件方面全面提升安全管理水平，使之有效推動(dòng)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。15是否通過(guò)下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針：顯著位置貼；作為員工崗前培訓(xùn)與再教育的容；印刷在現(xiàn)場(chǎng)安全手冊(cè)中。 標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分9在辦公大樓、

32、人員密集區(qū)、主要生產(chǎn)車(chē)間貼懸掛，作為員工各類(lèi)培訓(xùn)的主要容，并印刷在公司下發(fā)的員工安全手冊(cè)中。9績(jī)效(32分)安全生產(chǎn)方針是否易于理解？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分5安全生產(chǎn)方針易于理解：“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理，全員參與，持續(xù)改”，文字簡(jiǎn)煉、通俗。5安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標(biāo)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分5根據(jù)安全生產(chǎn)方針“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理，全員參與，持續(xù)改”，其中“全員參與、持續(xù)改進(jìn)”體現(xiàn)公司所追求的安全管理目標(biāo)：1、無(wú)重傷以上安全事故；2、重傷2人次以下；3、輕傷4人次以下；4、6萬(wàn)元以上違章操作設(shè)備事故0起；5、員工培訓(xùn)率100%；6、特種

33、作業(yè)持證上崗率100%；7、職業(yè)病發(fā)生0起；8、重大火災(zāi)事故 0起；9、交通事故0起5安全生產(chǎn)方針是否與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分5公司是一個(gè)老礦山，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，所制定的目標(biāo)是合理的的。核心業(yè)務(wù)是鉛鋅礦石開(kāi)采，經(jīng)浮選脫水后，由公路運(yùn)輸外售精礦。作為礦山企業(yè)，“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理，全員參與，持續(xù)改進(jìn)，”的安全生產(chǎn)方針適宜公司，并能夠滿足安全生產(chǎn)管理需求。5安全生產(chǎn)方針是否清楚表達(dá)管理層對(duì)安全生產(chǎn)工作的承諾？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分5通過(guò)由公司總經(jīng)理高茂興簽發(fā)安全生產(chǎn)方針，表達(dá)管理層對(duì)安全生產(chǎn)工作的承諾，安全第一，當(dāng)安全與生產(chǎn)、速度、效益產(chǎn)生矛盾

34、時(shí)，必須確保安全優(yōu)先；預(yù)防為主，以保證人身安全為基本，做到全員參與，持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)建本質(zhì)安全。5全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分121、90%100%（12分）2、70%90%（8分）3、60%70%（6分）4、40%60%（4分）5、20%40%（2分）6、20%以下（0分）安全生產(chǎn)方針以行政文件進(jìn)行發(fā)布，各部門(mén)在方針發(fā)布后，通過(guò)安全生產(chǎn)分析會(huì)、車(chē)間安全調(diào)度會(huì)、班組各類(lèi)會(huì)議、安全活動(dòng)、教育培訓(xùn)等方式組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，同時(shí)各部門(mén)利用黑板報(bào)、音像播放、等對(duì)安全方針進(jìn)行宣傳，在顯眼位置懸掛安全生產(chǎn)方針標(biāo)，使全體員熟悉并理解。121.2 目標(biāo)（87分）策劃（10

35、分）是否針對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧等確定了人員與職責(zé)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分3執(zhí)行公司關(guān)于項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法的通知與安全管理制度中的相關(guān)要求，安全環(huán)?？婆c公司辦公室為制定目標(biāo)與指標(biāo)的責(zé)任部門(mén)，安全環(huán)?？乒ぷ魅藛T為責(zé)任人。3是否有對(duì)各級(jí)管理層的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià)制度？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分3按照公司關(guān)于項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法的通知規(guī)定，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，每月召開(kāi)不少于1次的安委會(huì)會(huì)議，對(duì)各級(jí)管理層的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行考評(píng)。3是否有完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得

36、分4按照關(guān)于項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法的通知、安全獎(jiǎng)懲制度等有關(guān)規(guī)定，建立安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，每月由安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行日?？己?，每底由安全生產(chǎn)委員會(huì)對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行考評(píng)4執(zhí)行(20分)是否每年都設(shè)立了文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分2礦每年出臺(tái)項(xiàng)目公司年度工作目標(biāo)考核辦法，根據(jù)公司目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解，明確各部門(mén)年度目標(biāo)和指標(biāo)。2是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源？人力資源；財(cái)力資源；物力資源；技術(shù)資源。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分8人力：設(shè)立礦安全生產(chǎn)委員會(huì)、設(shè)置安全環(huán)?？疲ㄓ?名安全

37、管理人員）、各部門(mén)成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組并配備專(zhuān)（兼）職安全員（全礦6名專(zhuān)職安全員，12名兼職安全員），全礦33名班組長(zhǎng)、班組安全員。財(cái)力：設(shè)立安全經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)科目，2010年計(jì)劃投入安措費(fèi)150萬(wàn)元，1月-11月，實(shí)際投入2485220.87元。物力：配備必要的安全設(shè)備設(shè)施、物資投入。對(duì)運(yùn)輸設(shè)備進(jìn)行升級(jí)，購(gòu)買(mǎi)了2臺(tái)蓄電池機(jī)車(chē)；配備2臺(tái)主扇風(fēng)機(jī)；改建井下臨時(shí)炸藥庫(kù)，配備井下有毒有害檢測(cè)儀器與風(fēng)表，配備消防器材；配備應(yīng)急救援物資。技術(shù)：通風(fēng)系統(tǒng)、斜井提升系統(tǒng)進(jìn)行改造；對(duì)柴油機(jī)車(chē)進(jìn)行消聲、排煙改造等，采礦過(guò)程中存在的技術(shù)難題，積極與科研院所進(jìn)行溝通，尋求技術(shù)支持。8安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)是否分解？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)

38、際情況與扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法保飛龍字2010001號(hào)，對(duì)公司目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)的分解，共有13個(gè)大項(xiàng)，50個(gè)小項(xiàng)，并明確完成目標(biāo)與指標(biāo)的部門(mén)、崗位人員職責(zé)。每月由安全環(huán)?？茖?duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。2是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分3項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法保飛龍字2010001號(hào)中明確實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、完成時(shí)間、資金投入、工作要求。3是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分3每月由安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)

39、完成情況進(jìn)行日常考核，每底由安全生產(chǎn)委員會(huì)對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行考評(píng)3在需要時(shí)是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行與時(shí)的修正或更新？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分2按照公司方針和目標(biāo)管理制度的要求，根據(jù)實(shí)際需要與時(shí)進(jìn)行修訂。比如10年對(duì)重傷、輕傷指標(biāo)進(jìn)行了修訂，增加了消防和道路交通指標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)完成情況，目前不需要對(duì)目標(biāo)進(jìn)行修改。2符合性(30分)安全生產(chǎn)目標(biāo)是否與安全生產(chǎn)方針一致？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分4根據(jù)安全生產(chǎn)方針與生產(chǎn)實(shí)際情況與扣分原因制定每年的安全生產(chǎn)目標(biāo)，保持安全生產(chǎn)目標(biāo)與安全生產(chǎn)方針一致。4設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)是否考慮：管理評(píng)審的結(jié)果；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果；生產(chǎn)和過(guò)程的

40、績(jī)效；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)的結(jié)果。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分8通過(guò)對(duì)2009年標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行自評(píng)，在制定2010年安全工作目標(biāo)與指標(biāo)的過(guò)程中，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、生產(chǎn)和過(guò)程的績(jī)效等結(jié)果，調(diào)整了10年目標(biāo)。8安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含：改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)；事故、事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分62010年安全生產(chǎn)目標(biāo)中體現(xiàn)了加大對(duì)員工的培訓(xùn)力度，提高員工安全意識(shí)；提高職業(yè)健康監(jiān)護(hù)力度；加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制；降低“千人負(fù)傷率”、設(shè)備損失價(jià)值等，改進(jìn)安全生產(chǎn)管理，降低事故事件的影響。6對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況監(jiān)測(cè)的比例？標(biāo)準(zhǔn)

41、分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分61、100%（6分）2、50%100%（3分）3、50%以下（0分）按照關(guān)于項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法的通知、安全獎(jiǎng)懲制度等有關(guān)規(guī)定，建立安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，每月由安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行日?？己?，每底由安全生產(chǎn)委員會(huì)對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行考評(píng)6安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)與其完成情況與員工進(jìn)行溝通的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分61、100%（6分）2、50%100%（3分）3、50%以下（0分）在各類(lèi)會(huì)議（每月一次的安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、車(chē)間半月安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)等）上對(duì)完成情況逐級(jí)進(jìn)行通報(bào)、傳達(dá)，或以文件形式下發(fā)

42、。3績(jī)效(40分)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的有效性如何？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分301、最佳（30分）2、較好（20分）3、中等（10分）4、一般（5分）5、最低（0分）通過(guò)定期考核與系統(tǒng)管理評(píng)審等結(jié)果表明，安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)按要求得到有效控制，目標(biāo)中7個(gè)大項(xiàng)、18個(gè)小項(xiàng)均在計(jì)劃控制圍。20員工是否理解其行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分101、是（10分）2、部分（5分）3、否（0分）通過(guò)各部門(mén)與礦長(zhǎng)簽訂安全責(zé)任書(shū)、所有員工與部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全承諾書(shū)，繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，并逐級(jí)進(jìn)行考核，讓員工明確其安全行為將直接影響本人、班組、部門(mén)的月安全績(jī)效考

43、核，明確職責(zé)與義務(wù)，員工能自覺(jué)履行其職責(zé)與義務(wù)。102安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（184）2.1 法律法規(guī)意識(shí)（44分）策劃（5分）是否對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤做出了規(guī)定？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分5在核桃坪鉛鋅礦員工安全教育培訓(xùn)管理制度BSFL-WJ-ZD-57-2010A.ZD. 10-2008中分別對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤做出了規(guī)定。5執(zhí)行(10分)是否對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行了調(diào)查？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分4不定期進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、安全活動(dòng)、調(diào)查問(wèn)卷等方式進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果納入安全績(jī)效考核中。今年共發(fā)出職工問(wèn)卷調(diào)查

44、150多份，調(diào)查問(wèn)卷其中包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的調(diào)查容。4是否根據(jù)調(diào)查情況制定了員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的提升計(jì)劃？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分3按公司核桃坪鉛鋅員工安全教育培訓(xùn)管理制度BSFL-WJ-ZD-57-2010A.規(guī)定與調(diào)查情況制定了年度員工安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，其中涵蓋了安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的提升。3是否對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃進(jìn)行了跟蹤？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分3根據(jù)公司核桃坪鉛鋅員工安全教育培訓(xùn)管理制度BSFL-WJ-ZD-57-2010A.執(zhí)行，各部門(mén)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況，由安全環(huán)保科、公司辦公室等相關(guān)部門(mén)對(duì)各部門(mén)

45、安全培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3符合性(15 分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況的調(diào)查是否涉與所有層面的員工？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分51、是（5分）2、部分（3分）3、否（0分）安全生產(chǎn)管理工作提倡“全員參與”，調(diào)查問(wèn)卷涉與安全管理人員、一般管理人員、生產(chǎn)崗位員工，涵蓋了每個(gè)層面員工。5按計(jì)劃實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分51、90%100%（5分）2、70%90%（3分）3、6070%（1分）4、60%以下（0）根據(jù)核桃坪鉛鋅員工安全教育培訓(xùn)管理制度BSFL-WJ-ZD-57-2010A與2010年度工作目標(biāo)，對(duì)制定的教育培訓(xùn)計(jì)劃全面實(shí)施，如全礦22

46、名安全管理人員都已取得安全資格管理證并審證合格，全礦特種作業(yè)人員都已取證并持證上崗，每年對(duì)在職員工進(jìn)行不少于20學(xué)時(shí)的安全教育，定期或不定期進(jìn)行安全競(jìng)賽、應(yīng)急演練等方式進(jìn)行培訓(xùn)。 3安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升行動(dòng)得到有效跟蹤的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分51、100%（5分）2、50%100%（3分）3、50%以下（0分）根據(jù)核桃坪鉛鋅礦員工安全教育培訓(xùn)管理制度BSFL-WJ-ZD-57-2010A.中的“監(jiān)督管理”要求，通過(guò)檢查、考試、抽查、安全知識(shí)競(jìng)賽、問(wèn)卷調(diào)查等安全活動(dòng)，定期或不定期對(duì)安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行全面跟蹤。3績(jī)效(20分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查是否有效？標(biāo)準(zhǔn)

47、分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳（10分）2、較好（8分）3、中等（5分）4、一般（3分）5、最低（0分）通過(guò)安全環(huán)?？平M織，工會(huì)、公司辦公室等部門(mén)配合，不定期進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、安全知識(shí)競(jìng)賽、調(diào)查問(wèn)卷等方式對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)進(jìn)行調(diào)查，通過(guò)召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議、管理評(píng)審等方式對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并根據(jù)分析結(jié)果制定培訓(xùn)計(jì)劃。8安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的效果如何？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳（10分）2、較好（8分）3、中等（5分）4、一般（3分）5、最低（0分）根據(jù)調(diào)查結(jié)果分析，員工能自覺(jué)遵守安全相關(guān)法律法規(guī)、管理制度，能積極參與安全管理，提出合理化建議，參加各類(lèi)

48、安全活動(dòng)，規(guī)作業(yè)行為，杜絕“三違”，并能根據(jù)法律法規(guī)，維護(hù)自身合法權(quán)益，自覺(jué)履行相關(guān)義務(wù)，變要我安全為我要安全。102.2需求識(shí)別與獲取（48分）策劃（5分）是否建立了有效途徑，獲取員工和部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分1通過(guò)意見(jiàn)箱、問(wèn)卷調(diào)查、職工心聲、報(bào)告、申請(qǐng)、各類(lèi)會(huì)議、各類(lèi)檢查等途徑識(shí)別、獲取員工和部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求。1是否建立了識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分2在核桃坪鉛鋅礦變化管理制度BSFL-WJ-ZD-07-2010A 4.5法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程等

49、其他要求的識(shí)別與確認(rèn)、法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程等其他要求的獲取中明確規(guī)定了識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求。2是否確定了負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的部門(mén)、人員與其職責(zé)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分2在核桃坪鉛鋅礦變化管理制度BSFL-WJ-ZD-07-2010A已明確各部門(mén)相關(guān)職責(zé)。2執(zhí)行(10分)是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分4根據(jù)公司生產(chǎn)工藝、特點(diǎn)、存在的崗位、涉與的風(fēng)險(xiǎn)等，對(duì)公司安全管理過(guò)程中所需求的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行了識(shí)別。4是否建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠

50、道？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分3可通過(guò)同行業(yè)收集、書(shū)店購(gòu)買(mǎi)、報(bào)紙、媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取。b.地方：安監(jiān)局、經(jīng)貿(mào)委、環(huán)保局、相關(guān)行業(yè)的管理部門(mén)；c.其他各種渠道：同行業(yè)的收集，書(shū)店、報(bào)紙、媒體、網(wǎng)絡(luò)，參加相關(guān)部門(mén)與地區(qū)會(huì)議等。3部人員是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分3部人員可從文件、學(xué)習(xí)材料、書(shū)店購(gòu)買(mǎi)、安全培訓(xùn)、報(bào)刊等獲取或由辦公室、安全科統(tǒng)一匯編成冊(cè)下發(fā)到各部門(mén)或員工。 3符合性(15分)是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分6經(jīng)過(guò)識(shí)別和收集，適用于公司的安全法律法規(guī)與其他要求共有222個(gè)。由安全環(huán)

51、保部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取、收集適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。6已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要否包括：法律；行政法規(guī)；部門(mén)規(guī)章；地方法規(guī)；國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)性文件與其他要求。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分9（1.56）公司已識(shí)別的93個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括：法律8個(gè)、行政法規(guī)9個(gè)、地方法規(guī)21個(gè)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)38個(gè)、環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)與其他要求17個(gè)、其他48個(gè)。9績(jī)效(20分)識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳（10分）2、較好（8分）3、中等（5分）4、一般（3分）5、最低（0分）充分識(shí)別了適宜于公司的安

52、全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，公司現(xiàn)共識(shí)別93個(gè)，其中不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。10所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要否適用？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分51、是（5分）2、部分（3分）3、否（0分）根據(jù)核桃坪鉛鋅礦變化管理制度BSFL-WJ-ZD-07-2010A與借鑒同行業(yè)關(guān)于環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序的要求，通過(guò)部管理評(píng)審，定期對(duì)所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求適用性進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，通過(guò)評(píng)價(jià)結(jié)果表明所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求適用于公司。3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道是否暢通？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分5礦訂購(gòu)了相關(guān)報(bào)刊、雜

53、志，可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體等渠道獲取。52.3融入（73分）策劃（ 7分）是否對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行了規(guī)定？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分4在核桃坪鉛鋅礦管理評(píng)審控制程序BSFL-WJ-ZD-19-2010A中對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行了相關(guān)規(guī)定。4上述規(guī)定是否明確了責(zé)任部門(mén)、人員與其職責(zé)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分3在制度與職責(zé)匯編中明確各職能部門(mén)起草、制訂、修改、完善、組織評(píng)審等工作，并規(guī)定了各部門(mén)與各種崗位安全生產(chǎn)職責(zé)3執(zhí)行(14分)是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分3將識(shí)別的法律法規(guī)融入到安全標(biāo)準(zhǔn)

54、化管理體系中，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。3是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別，制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)容包括法律法規(guī)與其他要求，按培訓(xùn)計(jì)劃組織職工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并組織考試等。今年，公司組織或參加公司組織的各類(lèi)培訓(xùn)共26次，受培訓(xùn)人員達(dá)1344人次，其中包括對(duì)150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)；對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)行取證審證培訓(xùn)；22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等。2培訓(xùn)時(shí)是否特別針對(duì)了下列與安全生產(chǎn)相關(guān)的要求

55、？培訓(xùn)要求；法律法規(guī)要求的員工測(cè)試；危害識(shí)別要求；個(gè)體防護(hù)用品要求；記錄保持和報(bào)告要求；許可要求；監(jiān)測(cè)要求。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分7（71）根據(jù)相關(guān)安全法律法規(guī)和對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別，制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，并明確培訓(xùn)時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、學(xué)時(shí)等，培訓(xùn)類(lèi)型有：三級(jí)安全教育、特殊工種培訓(xùn)、員工安全再教育等；培訓(xùn)容包括有法律法規(guī)與其他要求、規(guī)章制度、危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的識(shí)別與控制、危險(xiǎn)源控制、勞動(dòng)防護(hù)用品使用和維護(hù)、安全檔案記錄要求、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等。7員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分5員工可從文件、安全培訓(xùn)、報(bào)刊等獲取或由礦部統(tǒng)一匯編成

56、冊(cè)下發(fā)到各部門(mén)或員工。今年公司給每個(gè)員工發(fā)放了一本職工安全知識(shí)讀本。5符合性(21 分)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分91、90%100%（9分）2、70%90%（6分）3、60%70%（3分）4、40%60%（1分）5、40%以下（0分）將識(shí)別、收集的法律法規(guī)融入到安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中，通過(guò)每年的管理評(píng)審，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。9相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分121、90%100%（12分）2、70%90%（9分）3、60%70%（6分）4、40%60%（3分）5、

57、20%40%（1分）6、20%以下（0分）根據(jù)對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別，制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)容包括法律法規(guī)與其他要求，按培訓(xùn)計(jì)劃組織職工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并組織考試等。今年，公司組織或參加公司組織的各類(lèi)培訓(xùn)共26次，受培訓(xùn)人員達(dá)1010多人次（不包括員工安全再教育培訓(xùn)），其中包括對(duì)150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員、進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)；對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)行取證審證培訓(xùn)；22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等。12績(jī)效(28分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳（10分）2、較好（8分）

58、3、中等（5分）4、一般（3分）5、最低（0分）將識(shí)別、收集的法律法規(guī)融入到安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中，通過(guò)每年的管理評(píng)審，對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果表明，公司安全標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)符合相關(guān)法律法規(guī)與其他要求，并嚴(yán)格按法規(guī)執(zhí)行，有效保障員工權(quán)利，滿足公司安全管理需求。10對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對(duì)性？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分81、好（8分）2、一般（4分）3、差（0分）根據(jù)相關(guān)安全法律法規(guī)和對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別，制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，并明確培訓(xùn)時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、學(xué)時(shí)等，培訓(xùn)類(lèi)型有：三級(jí)安全教育、特殊工種培訓(xùn)、員工安全再教育等；培訓(xùn)容包括有法

59、律法規(guī)與其他要求、規(guī)章制度、危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的識(shí)別與控制、危險(xiǎn)源控制、勞動(dòng)防護(hù)用品使用和維護(hù)、安全檔案記錄要求、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等；并針對(duì)不同培訓(xùn)對(duì)象（主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特殊工種、新入礦員工、一般員工），編制不同的培訓(xùn)教材、大綱（入礦教育培訓(xùn)教材、金屬非金屬礦山安全規(guī)程教材等）,組織開(kāi)展針對(duì)性培訓(xùn)（包括法律法規(guī)與其他要求）。今年公司對(duì)150新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)；對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)行取證審證培訓(xùn)；22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等，并培訓(xùn)合格或取得書(shū)。8相關(guān)員工對(duì)培訓(xùn)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情

60、況與扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳（10分）2、較好（8分）3、中等（5分）4、一般（3分）5、最低（0分）今年公司對(duì)150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)；對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)行取證審證培訓(xùn)；22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等，并培訓(xùn)合格或取得書(shū)。102.4 評(píng)審與更新（19分）策劃（3分）是否有確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化得到識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新的制度？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況與扣分原因?qū)嶋H得分3執(zhí)行環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)控制程序、環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序、核桃坪鉛鋅礦變化管理制度、確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變