質(zhì)量環(huán)境信息交流控制程序(含記錄)

1、文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號(hào)制/修訂內(nèi)容版本頁(yè)次12021-07-01新制訂A0核準(zhǔn)審核制訂L0目的為保證內(nèi)、外的環(huán)境管理信息能及時(shí)、暢通地傳遞和交流，掌握公司內(nèi)部環(huán)境 管理動(dòng)態(tài)與相關(guān)方要求，確保本公司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，特 制定本程序。2.0適用范圍本程序適用于內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流、傳遞和處理。0職責(zé)3.1人力資源部文控中心是信息交流的歸口人力資源部門，負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部質(zhì) 量/環(huán)境信息交流的全面管理。及與總經(jīng)理間的質(zhì)量/環(huán)境信息的溝通。2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境信息的傳遞、交流和處理。0程序要求1內(nèi)部信息的交流1. 1交流的內(nèi)容a）質(zhì)量/環(huán)境方針的貫徹與執(zhí)行情況

2、；b）質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指針和環(huán)境管理方案實(shí)施情況；c）顧客要求的產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)控制的效果及存在的問(wèn)題；d）質(zhì)量過(guò)程控制和環(huán)境運(yùn)行控制的效果及存在的問(wèn)題；e）質(zhì)量環(huán)保法律、法規(guī)及其更新的信息；f）質(zhì)量/環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量；g）不符合、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤、驗(yàn)證情況；h）內(nèi)審、外審、管理評(píng)審信息；i）緊急信息，如質(zhì)量事故、環(huán)境事故、環(huán)境緊急事態(tài)；j）其它信息，如員工的合理化建議等。內(nèi)部信息交流與處理方式信息可采用書面數(shù)據(jù)，記錄、通告、會(huì)議、電 子媒體、音像、通訊等工具、方式。（1）質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)、指針以文件、簡(jiǎn)報(bào)、墻報(bào)、卡片、會(huì)議等形式傳 到達(dá)全體員工。（2）更新的法律法規(guī)、目標(biāo)、指針、管理

3、方案，技術(shù)部以文件形式下發(fā)各部門, 各部門及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員。(3)發(fā)生質(zhì)量/環(huán)境事故生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)組織召開(kāi)事故分析會(huì)，調(diào)查事故原因， 分析事故責(zé)任，并將事故情況及時(shí)向管理者代表報(bào)告和內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，使廣大 員工從中吸取教訓(xùn)，防止類似事故重復(fù)發(fā)生。(4)生產(chǎn)部編制“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)”及“生產(chǎn)月報(bào)”，對(duì)每日、每月的產(chǎn)品的產(chǎn)量及 質(zhì)量情況進(jìn)行內(nèi)部通報(bào)。(5)公司每月定期或不定期組織召開(kāi)生產(chǎn)質(zhì)量/環(huán)境工作例會(huì)，由總經(jīng)理或經(jīng) 理指定的人選將生產(chǎn)、質(zhì)量/環(huán)境工作情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，指出存在的問(wèn)題，提出近 期工作的重點(diǎn)，并作好會(huì)議記錄。(6)品管每年應(yīng)編制質(zhì)量/環(huán)境改進(jìn)計(jì)劃，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境體系運(yùn)行工作作出全面 安排，經(jīng)管理者

4、代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成文件下發(fā)各部門。(7)對(duì)審核、管理評(píng)審中的不符合，人力資源部文控中心以糾正預(yù)防措施報(bào) 告形式下發(fā)相關(guān)部門。(8)對(duì)審核與管理評(píng)審情況由人力資源部文控中心形成文件經(jīng)管理者代表審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門。(9)公司建立墻報(bào)、宣傳欄，根據(jù)不同時(shí)期的質(zhì)量/環(huán)境工作需要，宣傳有關(guān) 質(zhì)量/環(huán)境法規(guī)，介紹質(zhì)量/環(huán)境管理知識(shí)，介紹顧客對(duì)產(chǎn)品的環(huán)境要求，通報(bào)公 司內(nèi)部和外部環(huán)境信息。(10)其它內(nèi)部信息，提供者可將信息聯(lián)絡(luò)單回饋給相關(guān)部門。4. 2外部信息交流4.2. 1交流內(nèi)容：(1)上級(jí)部門、環(huán)保機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)的有關(guān)信息；(2)相關(guān)方信息(如顧客、供方

5、、服務(wù)商、計(jì)量部門、小區(qū)部門及居民回饋的 信息或投訴)，特別是顧客對(duì)產(chǎn)品的環(huán)境性能要求的信息；(3)內(nèi)部需向外部傳遞的信息。(4)其它外部信息，如各部門直接從外部獲取的質(zhì)量/環(huán)境改進(jìn)技術(shù)及管理方 面的信息。4. 2. 2外部信息交流與處理方式：(1)人力資源部與地方環(huán)保部門和技術(shù)監(jiān)督局長(zhǎng)期、經(jīng)常建立與保持質(zhì)量/環(huán) 境信息的聯(lián)絡(luò)與交流，并長(zhǎng)期訂閱相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境刊物，隨時(shí)了解、掌握環(huán)境法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更，環(huán)境工作新的要求與動(dòng)態(tài)及其它相關(guān)環(huán)境信息，并予以記錄, 根據(jù)新的信息及要求，作出新的環(huán)境管理決策。(2)對(duì)于顧客要求的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的信息收到時(shí)，由收到部門及時(shí)匯報(bào)給公司 總經(jīng)理和管理者代表,并以最

6、快的文式，由文控中心將顧客的有關(guān)環(huán)境要求是否 傳達(dá)給各職能部門，并按顧客要求執(zhí)行環(huán)境物質(zhì)控制的要求。公司內(nèi)部各部門應(yīng) 組織對(duì)顧客產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)控制要求知識(shí)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。也可以用4. 1.2(1)、(2) 的方式向公司各級(jí)員工宣傳和貫徹。(3)對(duì)上級(jí)部門下發(fā)的質(zhì)量/環(huán)境工作文件，根據(jù)文件傳達(dá)范圍的要求，由文 控中心及時(shí)組織傳達(dá)與傳閱。(4)公司建立環(huán)境投訴管理制度，人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)小區(qū)人員及相關(guān)方的 環(huán)境投訴的接待，對(duì)投訴的內(nèi)容作好詳細(xì)記錄，并作出必要與合理的答復(fù)。(5)人力資源部應(yīng)將接到投訴的情況及時(shí)向管理者代表匯報(bào)，并對(duì)投訴情況組 織調(diào)查，分析事態(tài)原因，了解事態(tài)影響范圍和程度。(6)人力資源部

7、應(yīng)根據(jù)調(diào)查情況組織相關(guān)部門及時(shí)制定對(duì)策，采取有效處理措 施，并跟蹤處理結(jié)果。(7)人力資源部應(yīng)及時(shí)收集環(huán)保部門各個(gè)時(shí)間對(duì)公司工業(yè)污染排放的監(jiān)測(cè)信息 數(shù)據(jù)，掌握污染排放動(dòng)態(tài)，并根據(jù)需要調(diào)整控制手段。(8)人力資源部應(yīng)按環(huán)保部門要求，及時(shí)、認(rèn)真、準(zhǔn)確編寫、上報(bào)各項(xiàng)環(huán)境報(bào) 表和數(shù)據(jù)，讓其及時(shí)了解和掌握公司環(huán)境動(dòng)態(tài)。(9)公司對(duì)相關(guān)方的環(huán)境控制要求，相關(guān)部門應(yīng)以 、走訪、 等形式傳 遞給相關(guān)方。(10)發(fā)生環(huán)境事故，對(duì)周圍小區(qū)可能造成影響時(shí)，人力資源部應(yīng)及時(shí)對(duì)小區(qū) 部門、居民進(jìn)行走訪，了解小區(qū)人員的反映，并作好相關(guān)記錄。(11)資材負(fù)責(zé)與原材料供方進(jìn)行信息溝通，對(duì)其提供的產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境因素 控制施加影

8、響。(12)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通，按照與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序?qū)?顧客產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量的投訴信息及時(shí)進(jìn)行收集、處理和評(píng)價(jià)。3緊急事態(tài)環(huán)境信息的傳遞3. 1交流內(nèi)容(1)事故泄漏(2)火警(3)產(chǎn)品環(huán)境禁止物質(zhì)嚴(yán)重超標(biāo)3. 2傳遞與處理方式(1)如重要環(huán)境因素發(fā)生緊急事態(tài)，所在部門、崗位人員應(yīng)以最快捷方法報(bào)告 管理者代表。(2)如果事態(tài)嚴(yán)重，人力資源部文控中心應(yīng)以最快捷方法傳遞給在廠應(yīng)急指揮 小組成員，按相關(guān)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序采取相應(yīng)緊急對(duì)策。(3)如果事態(tài)造成人員傷亡，或可能給小區(qū)環(huán)境造成嚴(yán)重影響，應(yīng)急指揮小組 迅速報(bào)告地方政府相關(guān)部門，以便上級(jí)部門采取及時(shí)有效對(duì)策。(4)如果事態(tài)可能給小區(qū)部門與居民造成危害，指揮小組應(yīng)將信息及時(shí)傳遞給 小區(qū)部門及居民，以便作出有效對(duì)策。0相關(guān)文件1應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序2信息交流控制程序0相關(guān)記錄投訴記錄/處理表信息交流投訴一覽表(2).xls6.