新編2015版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件

1、*公司*有限責(zé)任公司*L CO. LTD質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 程序文件 （依據(jù)管理于冊編制）發(fā)放編號(hào):受控標(biāo)識(shí):2017-07-01 實(shí)施2017-06-30 發(fā)布程序文件審批頁現(xiàn)行版本：修改狀態(tài)：編制：審核：批準(zhǔn)：*2017 年 06 月 30 日2017 年 06 月 30 日 TOC o 1-5 h z 文件控制程序 4記錄控制程序 7環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序 9危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 14法律法規(guī)和其他要求控制程序 20方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 23信息交流與溝通控制程序 27管理評(píng)審控制程序 31人力資源控制程序 34基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程

2、序 37環(huán)境、安全、能源管理運(yùn)行控制程序 40合同評(píng)審控制程序 43外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序 45產(chǎn)品和服務(wù)提供過程控制程序 48標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 51危險(xiǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 54應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 56監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序58消防管理控制程序 62顧客和相關(guān)方滿意度測量控制程序 64內(nèi)部審核控制程序 67過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序 70績效監(jiān)視和測量控制程序 72合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 75不合格不符合項(xiàng)控制程序 76事故、事件、不符合控制程序 79數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序 82糾正措施控制程序 85應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施控制程序 88文件控制程序QG

3、/HN40001-2017文件控制程序QG/HN40001-20171目的對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的文件的分類、編號(hào)、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā) 放、保管和更改進(jìn)行管理和控制，確保體系文件的充分性和適宜性，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本，防止失效文件的非預(yù)期使用。2范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系相關(guān)的文件的控制和管理。3職責(zé)經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的批準(zhǔn)、發(fā)布。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的審核，批準(zhǔn)、發(fā)布程序文件，組織有關(guān) 人員對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合

4、管理手冊、程序文件、技術(shù)文件的發(fā)放、更改、 回收、銷毀。黨政辦公室負(fù)責(zé)所有管理文件的發(fā)放、銷毀以及原稿的保存和控制。各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的使用、收集、保管、整理及 歸檔，并負(fù)責(zé)建立本部門受控文件清單。4工作程序文件的分類及編號(hào)文件的分類a）管理手冊b）程序文件c）其它管理體系文件（管理文件、崗位責(zé)任制、技術(shù)文件、外來文件等）文件編號(hào)由安全生產(chǎn)部、黨政辦公室按制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)的一般規(guī)定執(zhí)行。文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布管理手冊由安全生產(chǎn)部組織相關(guān)人員編制，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件由安全生產(chǎn)部組織相關(guān)人員編制，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布

5、。技術(shù)文件由安全生產(chǎn)部組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行編制，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā) 布，必要時(shí)由生產(chǎn)經(jīng)理組織相關(guān)技術(shù)人員評(píng)審其適用性并做好記錄。其他管理文件由部門領(lǐng)導(dǎo)組織編制，分管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）審核，經(jīng)理（或其授權(quán) 人）批準(zhǔn)發(fā)布。文件審核過程中，需要會(huì)審的必須填寫“文件審批表”，參加審核人員簽字認(rèn)可。文件的發(fā)放和管理文件經(jīng)審批后，原版文件應(yīng)歸檔，并填寫“文件歸檔移交登記表”。管理體系文件由檔案室存檔。發(fā)放的文件必須是簽字生效后的文件，文件在發(fā)放前加蓋“受控”或“非受控”印章注明不同的分發(fā)號(hào)，由文件管理員填寫“文件資料發(fā)放明細(xì)表”，按管理者代表批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。作廢文件由文件管理員按原“文件資料發(fā)放

6、明細(xì)表”收回并記錄，并加蓋“作廢”印章，填寫“文件銷毀清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。對(duì)有保留價(jià)值的作廢文件的保留，由管理者代表批準(zhǔn)并加蓋“保留”印章標(biāo)識(shí)，存檔留用。為確保各個(gè)場所使用的文件是有效版本，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，并做好記錄。受控文件使用者不得隨意借給他人使用或復(fù)制、涂改。當(dāng)文件使用者的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)。文件管理員將破損文件銷毀。當(dāng)文件使用者將文件丟失，應(yīng)按4.3.3 條辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中說明具體情況。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)

7、作廢，并立即將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知相關(guān)部門，防止誤用。文件和資料的更改提出文件更改的部門，填寫文件更改申請，注明要求更改原因及內(nèi)容。對(duì)重要內(nèi)容（如技術(shù)參數(shù)）的更改應(yīng)附有充分的證據(jù)，由安全生產(chǎn)部統(tǒng)一下發(fā)更改通知單。文件的更改審核、批準(zhǔn)由原審核部門、原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，由接替其崗位的人員審批，文件管理員提供原文件的背景資料。文件更改申請經(jīng)批準(zhǔn)后，由安全生產(chǎn)部按文件資料發(fā)放明細(xì)表的名單發(fā)更改通知單，文件管理員實(shí)施更改，并注明更改標(biāo)識(shí)、更改人及更改生效日期。文件在實(shí)施過程中遇到組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、運(yùn)作流程、法律、法規(guī)等發(fā)生改變時(shí)，需要時(shí)對(duì)原文件進(jìn)行修改或更新，更新后的文件須經(jīng)再次批準(zhǔn)。外來文

8、件的控制直接引用的各類外部管理文件由管理者代表批準(zhǔn)后，文件應(yīng)填寫外來文件接收登記單存檔，與本公司的文件和資料同樣控制、管理。文件的換版文件資料內(nèi)容影響使用或依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，應(yīng)及時(shí)換版，按照4.2 執(zhí)行。文件的借閱文件借閱必須填寫文件借閱申請表，經(jīng)副經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，方可借閱，并在規(guī)定期限歸還。所有記錄按QG/HN40002-2017記錄控制程序執(zhí)行。5 相關(guān)支持性文件記錄控制程序制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)的一般規(guī)定5.2 相關(guān)記錄有效文件清單文件審批表文件借閱申請表文件資料發(fā)放明細(xì)表文件補(bǔ)發(fā)申請單文件更改通知單文件銷毀清單文件歸檔、移交登記表外來文件接收登記單環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序Q

9、G/HN40003-2017記錄控制程序QG/HN40002-20171目的對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求記錄記錄進(jìn)行控制，以提供對(duì)產(chǎn)品（服務(wù)）、活動(dòng)、過程、場所、設(shè)施和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2范圍適用于為證明產(chǎn)品（服務(wù)）、活動(dòng)、過程、場所、設(shè)施、體系符合要求和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)安全生產(chǎn)部為公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行及評(píng)價(jià)情況的記錄控制主管部門。 公司各部門的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系記錄自行保存。企業(yè)管理部為公司環(huán)境管理體系的記錄情況的控制、監(jiān)督主管部門。黨群工作部為公司職業(yè)健康安全管理體系的記錄情況的控制、監(jiān)督主管

10、部門。公司各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄。公司各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄。4工作程序記錄的編制各部門根據(jù)工作需要，可自行編制記錄，并編制記錄清單。新編制的記錄，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)安全生產(chǎn)部備案。各部門根據(jù)體系運(yùn)行情況，經(jīng)安全生產(chǎn)部批準(zhǔn)后，可增減記錄。記錄可以以文字、磁盤、照片、微機(jī)數(shù)據(jù)等形式保存。記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管 理標(biāo)準(zhǔn)的一股定執(zhí)行。記錄填寫按規(guī)范化格式填寫，一般用鋼筆、簽字筆或圓珠筆填寫，做到內(nèi)容真實(shí)，字跡清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，簽字完整。記錄填寫人對(duì)記錄的真實(shí)

11、性負(fù)責(zé)，并根據(jù)實(shí)際情況填寫記錄順序號(hào)。記錄人應(yīng)保證填寫完整，傳遞及時(shí)。記錄更改記錄不得隨意涂改。記錄確需更改時(shí)，應(yīng)采用單杠劃掉原來填寫的內(nèi)容，將更改內(nèi)容寫在原內(nèi)容上方空白處，由更改人簽名或蓋章。更改后必須清楚表明記錄內(nèi)容。記錄保管各部門應(yīng)定期進(jìn)行記錄的收集、整理、裝訂、歸檔，并按編號(hào)順序裝訂成冊，檢查填寫內(nèi)容，保證歸檔記錄的完整發(fā)性和真實(shí)性。記錄在規(guī)定保存期內(nèi)，應(yīng)妥善保管，便于索取與查閱。各部門記錄保存應(yīng)專人專柜，應(yīng)有防火、防盜、防潮、防蟲鼠環(huán)境條件。記錄的保存期體系運(yùn)行記錄、管理評(píng)審記錄保存期不少于三年。其它記錄保存期不少于一年。記錄的借閱與復(fù)制按照合同要求或商定期內(nèi)可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)

12、、查閱，但要經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，履行借閱手續(xù)。已歸檔的記錄原件原則上不外借，因特殊情況需要借閱時(shí)，需經(jīng)保管部門和公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可在保管部門查閱。歸還時(shí)記錄管理人員應(yīng)認(rèn)真檢查，查對(duì)有無涂改、丟失或損壞。對(duì)借閱時(shí)出現(xiàn)丟失、涂改、損壞的記錄，管理人員應(yīng)及時(shí)要求借閱者寫出原因，能及時(shí)更正、修復(fù)的應(yīng)及時(shí)更正、修復(fù)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。需要復(fù)制記錄時(shí)，經(jīng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，履行借閱手續(xù)后，在管理人員的監(jiān)視下進(jìn)行復(fù)制，原件及時(shí)歸檔。記錄的銷毀超過規(guī)定保存期限需銷毀的記錄，由管理人員填寫文件銷毀申請表，公司各部經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)總工程師批準(zhǔn)，生產(chǎn)分廠由分廠廠長批準(zhǔn)，隔離存放兩個(gè)月，確認(rèn)無利用價(jià)值后由保管負(fù)責(zé)人

13、監(jiān)督銷毀處理。具體執(zhí)行文件控制程序。相關(guān)支持性文件文件控制程序記錄記錄清單1目的對(duì)公司各部門在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中相關(guān)的能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，確保重要環(huán)境因素得到必要的控制和更新。2范圍本程序規(guī)定了環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)方法，適用于公司各部門在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中相關(guān)的能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。3職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制策劃的領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)組織企業(yè)管理部和各部門環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)小組實(shí)施環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)工作， 負(fù)責(zé)公司所評(píng)價(jià)的“重要環(huán)境因素清單”的批準(zhǔn)。企業(yè)管理部 企業(yè)管理部為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)：a）本程

14、序的制定、實(shí)施和修改；b）負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)小組對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行 識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新；c）負(fù)責(zé)公司所識(shí)別評(píng)價(jià)出的“重要環(huán)境因素清單”的匯總評(píng)價(jià)，并報(bào)公 司管理者代表批準(zhǔn)；d）負(fù)責(zé)收集與環(huán)境因素相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)清單，負(fù)責(zé)督促、檢查、 驗(yàn)證各部門對(duì)環(huán)境因 素所采取措施的實(shí)施完成情況。安全生產(chǎn)部協(xié)助企業(yè)管理部完成環(huán)境因素的評(píng)價(jià)和更新工作。3.5各部門負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織本部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作，批準(zhǔn)本部門“環(huán)境因素 排查、識(shí)別、評(píng)價(jià)策劃表”；將所識(shí)別出的“重要環(huán)境因素清單”報(bào)公司企業(yè)管理部；并負(fù)責(zé)本部門重要 環(huán)境因素所采取措施的實(shí)施。4工作程序采用“過程方法”的思路確定：活動(dòng)/產(chǎn)品

15、/服務(wù) 識(shí)別環(huán)境因素 一確定環(huán)境影響 評(píng)價(jià)環(huán)境因素 確定重要環(huán)境因素。環(huán)境因素的識(shí)別識(shí)別環(huán)境因素的要求識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：a) 對(duì)環(huán)境的影響。b) 適用的法律法規(guī)要求。相關(guān)方的關(guān)注和要求。不同狀態(tài)、不同時(shí)態(tài)和不同類型時(shí)的情況。 不同狀態(tài)：正常、異常、緊急三種狀態(tài)； 不同時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)； 不同類型的七個(gè)方面：大氣、水體、土地、噪聲、固體廢棄物、原料和資源等相關(guān)方 七個(gè)方面。識(shí)別環(huán)境因素可采用的方法過程分析判斷法；排查法；產(chǎn)品生命周期分析法；現(xiàn)場觀察法；專家咨詢等方法；物料平衡法；生產(chǎn)流程圖法。上述方法可以單獨(dú)使用，也可聯(lián)合使用。識(shí)別環(huán)境因素的步驟a) 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，各部門首先

16、將本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析，將各方面的環(huán)境因素全面識(shí)別出來。b) 各部門根據(jù)識(shí)別出的環(huán)境因素填寫“環(huán)境因素識(shí)別、排查、評(píng)價(jià)策劃表”相關(guān)內(nèi)容。 c) 根據(jù)“環(huán)境因素識(shí)別、排查、評(píng)價(jià)策劃表”對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行分類、登記、核定，并建立“環(huán) 境 因素臺(tái)賬”，作為環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù)。d) 對(duì)公司新建、改建、擴(kuò)建重大技改項(xiàng)目，在可行性研究或試運(yùn)行階段，由公司負(fù)責(zé)外請有關(guān)環(huán)保評(píng)價(jià)單位對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，并作出環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告。環(huán)境因素的評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)原則直接判斷法有下列情況存在的，可直接定為重要環(huán)境因素，不必進(jìn)行定量計(jì)算：不符合或潛在不符合(低于標(biāo)準(zhǔn)允許限值5%以內(nèi))有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它規(guī)定的；相關(guān)方嚴(yán)重投

17、訴、上級(jí)主管環(huán)保部門提出警告或必須整改的；可能引起火災(zāi)爆炸和污染事故的；排放的污染廢物屬于國家危險(xiǎn)廢物名錄中規(guī)定的且具有一定數(shù)量的。其它情況應(yīng)考慮下列因素：發(fā)生頻次；影響程度；影響范圍；超標(biāo)倍數(shù)；資源能源消耗。評(píng)價(jià)方法采用單因子打分和多因子綜合打分相結(jié)合的方法。確定環(huán)境影響因子：發(fā)生頻次因子；影響程度因子；影響范圍因子；超標(biāo)倍數(shù)因子；資源能源消耗因子。環(huán)境因素重要性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) TOC o 1-5 h z 發(fā)生頻次(a)每周一次a=1每周二次a=2連續(xù)發(fā)生a=3影響程度( b)對(duì)環(huán)境或健康影響較小的b=1對(duì)環(huán)境或健康影響一般的b=2對(duì)環(huán)境健康影響較大的b=3影響范圍( c)影響本車間、本部門c=1

18、c=3影響本公司c=2影響公司周邊區(qū)域d)d) 超標(biāo)倍數(shù)超標(biāo)倍數(shù)320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)5160 320高度危險(xiǎn)，要立即整改470 160顯著危險(xiǎn)，需要整改320 70一般危險(xiǎn)，需要注意220稍有危險(xiǎn)，可以接受1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的一般過程a）分析、調(diào)查發(fā)生危害事件的可能性和后果；b）評(píng)價(jià)并確定這種可能性和后果所帶來的風(fēng)險(xiǎn)程度;c）確認(rèn)重大風(fēng)險(xiǎn)和不可承受風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)公司識(shí)別評(píng)價(jià)組根據(jù)危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定危險(xiǎn)等級(jí)和重大危險(xiǎn)源，填寫 “危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃表”、“重大危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源清單”。風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮消除危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)的原則，其次考慮風(fēng)險(xiǎn)降低措施（降低風(fēng)

19、險(xiǎn) 概率、降低傷害或財(cái)產(chǎn)的潛在嚴(yán)重程度），將使用個(gè)體防護(hù)設(shè)備為最后手段。一般危險(xiǎn)源分 別由各相關(guān)部門制定措施并予以控制；重大危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源應(yīng)根據(jù)實(shí)際評(píng)價(jià)情況單獨(dú)制 定應(yīng)急預(yù)案或管理方案，并報(bào)公司安全生產(chǎn)部備案，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 驗(yàn)證。風(fēng)險(xiǎn)控制原則風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)按表5給出的原則進(jìn)行表5風(fēng)險(xiǎn)控制原則危險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)程度控制原則是否監(jiān)控稍有危險(xiǎn)可忽略的不需采取措施且不必保留文件記錄否一般危險(xiǎn)可容許的不需另外措施，需要確?？刂拼胧┑挠行缘靡跃S持否顯著危險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)必須采取消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的措施是高度危險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)必須制定職業(yè)健康管理方案和（或）應(yīng)急預(yù)案，并按 其要求進(jìn)行控制是極其危險(xiǎn)/、可承

20、受風(fēng)險(xiǎn)禁止工作，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)才能開始工作是4.7危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的更新當(dāng)發(fā)生下列情況，對(duì)危險(xiǎn)源應(yīng)進(jìn)行及時(shí)更新，確保發(fā)生變化后的危險(xiǎn)源得以及時(shí)控制。a）本公司職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；b）本公司職業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化；c）管理評(píng)審、內(nèi)外審的要求；d）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更；e）事故、事件不符合整改要求；f）引用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備；g）其他情況需要時(shí)。符合更新條件的單位應(yīng)按本程序?qū)Πl(fā)生變化的活動(dòng)、過程和設(shè)施的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和 評(píng)價(jià)，嚴(yán)格按照4.4、4.5、4.6條款確定是否存在重大危險(xiǎn)源，將識(shí)別結(jié)果報(bào)送安全生產(chǎn)部 并將“重大危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源清單”補(bǔ)充完整危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和

21、風(fēng)險(xiǎn)控制執(zhí)行過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序。運(yùn)行控制應(yīng)保持記錄，執(zhí)行記錄控制程序。相關(guān)支持性文件GB18218-2009危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辯識(shí)GB50089-2007 民用爆破器材工廠設(shè)計(jì)安全規(guī)程過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序記錄控制程序職業(yè)健康安全法規(guī)工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)勞動(dòng)保護(hù)法記錄危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃表重大危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源清單法律法規(guī)和其他要求控制程序QG/HN40005-20171目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，確定公司管理體系運(yùn)行適用的法律法規(guī)及其他應(yīng) 遵守的要求，通過識(shí)別、實(shí)踐、更新，確保履行對(duì)法律法規(guī)和其他要求的承諾和義務(wù)。2范圍適用于公司獲取、識(shí)別、確認(rèn)與管理體

22、系有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，并及時(shí)傳至相關(guān) 部門。3職責(zé)黨政辦公室為本程序的歸口管理部門。a）負(fù)責(zé)本程序的制定和修訂，并對(duì)本程序的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；b）負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別、確認(rèn)和傳遞與公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并及時(shí)傳至 相關(guān)部門及期望對(duì)他施加影響的相關(guān)方；c）負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)使用與管理的監(jiān)督和檢查。d）負(fù)責(zé)識(shí)別、確認(rèn)與公司職業(yè)健康管理有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并對(duì)實(shí)施與管理進(jìn)行 監(jiān)督、檢查。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別、確認(rèn)與公司質(zhì)量、安全管理有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并對(duì)實(shí) 施與管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。企業(yè)管理部負(fù)責(zé)識(shí)別、確認(rèn)與公司環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，

23、并對(duì)實(shí)施與管 理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別、確認(rèn)與生產(chǎn)分廠生產(chǎn)技術(shù)有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求和標(biāo) 準(zhǔn)化管理有關(guān)的規(guī)范；負(fù)責(zé)生產(chǎn)分廠技術(shù)管理有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求使用與管理的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢 查。其他部門公司工會(huì)及相關(guān)部門通過各種方式，向全體員工和相關(guān)方宣傳、貫徹、落實(shí)法律法規(guī)和 其他要求。4工作程序法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別與獲取黨政辦公室負(fù)責(zé)對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別：a) 所應(yīng)遵守的法律法規(guī)及其他要求； b) 采用法律法規(guī)及其他要求的場所； c) 需獲取法律法規(guī)及其他要求的部門或人員； d) 獲取法律法規(guī)及其他要求信息的途徑。黨政辦公室確認(rèn)適用的法律法規(guī)和其他要求獲取途徑。

24、a) 上級(jí)主管部門和地方政府； b) 法律法規(guī)頒布、標(biāo)準(zhǔn)出版社； c) 民用爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)； d) 環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全專業(yè)機(jī)構(gòu)； e) 媒體。凡本公司適用的法律法規(guī)和其他要求均列入法律法規(guī)和要求清單，由黨政辦公室 保存。黨政辦公室及時(shí)將獲取的法律法規(guī)和其他要求經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后傳至相關(guān)部門。公司各部門應(yīng)及時(shí)將獲取的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)和其他要求，上 報(bào)黨政辦公室，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，傳至相關(guān)部門。法律法規(guī)和其他要求的更新與宣傳執(zhí)行黨政辦公室及相關(guān)部門應(yīng)密切關(guān)注法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化，保證獲取和執(zhí)行 的版本是最新的、有效的版本，法律法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)至少一年更新一次。法律

25、法規(guī)和其他要求的宣傳與執(zhí)行工會(huì)及相關(guān)部門通過文件、會(huì)議、培訓(xùn)、閉路電視、廣播、板報(bào)等方式，將法律法規(guī) 和其他要求的信息，傳達(dá)給全體員工和相關(guān)方；各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行適用的法律法規(guī)及其他要求；黨政辦公室及相關(guān)部門對(duì)法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查?？刂婆c管理公司員工均應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求。黨政辦公室等相關(guān)部門傳至各部門的法律法規(guī)及其他要求，各部門要妥善保存。黨政辦公室對(duì)有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，國家保密制度規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的受控 等級(jí)嚴(yán)格控制。需部門間協(xié)同執(zhí)行的法律法規(guī)及其他要求，應(yīng)由責(zé)任部門主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭與相關(guān)部門協(xié) 商、團(tuán)結(jié)協(xié)作、共同落實(shí)。相關(guān)支持性文件質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

26、安全管理手冊記錄法律法規(guī)及其他要求獲取登記表適用的法律法規(guī)及其他要求清單方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序QG/HN40006-2017方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序QG/HN40006-20171目的制定并實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高、安 全、環(huán)境污染事故的預(yù)防以及管理體系的持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)。2適用范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、更改和實(shí)施。3職責(zé)經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的批準(zhǔn)。管理者代表 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量目標(biāo)、管理方案。生產(chǎn)副經(jīng)理 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、

27、指標(biāo)和管理方案。黨政辦公室 負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，并監(jiān)督和檢驗(yàn)管理方針、目標(biāo)的頭。各部門負(fù)責(zé)分解制定部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。4工作程序質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的制定 經(jīng)理以提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理水平為目的，針對(duì)公司實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達(dá)至員工。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保：a）與組織的宗旨相適應(yīng)；b）適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；c）對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污

28、染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律和其他要求作出承諾；d）提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e）與公司的其他方針一致。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的更改每次管理評(píng)審均需對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保其適宜性；當(dāng)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針需要更改時(shí)，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新向全體員工傳達(dá)。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的管理方針的制定、修改、評(píng)審均需聽取員工的意見；通過文件分發(fā)、會(huì)議、宣傳欄等方式向全體員工宣貫質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針；黨群工作部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)質(zhì)量/ 環(huán)境職業(yè)健康安全方針的充分理解；以適當(dāng)?shù)姆绞较蚬姽_

29、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并保證相關(guān)方獲得質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)的制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)制定的時(shí)機(jī)黨政辦公室每年最后一次管理評(píng)審后組織各部門根據(jù)質(zhì)量方針，本年度質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全狀況以及其他外界因素的變更，制定新的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；管理體系建立之初的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)，由黨政辦公室根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀、初始狀態(tài)評(píng)審結(jié)果，組織各部門制定，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施；各部門依據(jù)公司總質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)分解制定部門的質(zhì)量/ 環(huán)

30、境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制定時(shí)應(yīng)考慮的事項(xiàng)本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針；產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；法律法規(guī)和其他要求；重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源；相關(guān)方要求，商業(yè)機(jī)會(huì)；技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性；預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神；應(yīng)盡可能量化，并設(shè)置可測量參數(shù)；將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次上；j) 為目標(biāo)和指標(biāo)珠實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的更改在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的進(jìn)度狀況以及其他內(nèi)外部因素(包括市場、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變化)等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂；質(zhì)量環(huán)

31、境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)由黨政辦公室組織進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的管理黨群工作部組織各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施；經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，可向相關(guān)方或公眾公開本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；按績效監(jiān)視和測量控制程序的要求，對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行檢查。要適時(shí)針對(duì)影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)達(dá)成的原因，采取糾正預(yù)防措施；每次管理評(píng)審時(shí)，均需對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的編制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

32、康安全管理方案編制的要求制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案時(shí)，應(yīng)考慮與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的作業(yè)場所、過程、設(shè)備、作業(yè)組織，包括人力資源。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容依據(jù)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；方法措施和技術(shù)手段；責(zé)任部門；預(yù)算經(jīng)費(fèi)、資源要求；開始時(shí)間和完成時(shí)間等。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門具體實(shí)施；安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和檢查，詳見過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序；企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和檢查，詳見績效監(jiān)視和測量控制程序；黨群工作部負(fù)責(zé)

33、對(duì)職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和檢查，詳見績效監(jiān)視和測量控制程序。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的更改當(dāng)由于措施發(fā)生變更、目標(biāo)和指標(biāo)變化或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件發(fā)生變化等情況需要更改質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案時(shí)，由更改申請者以“信息聯(lián)絡(luò)單”的形式交管理者代表審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由安全生產(chǎn)部按文件控制程序的要求進(jìn)行更改。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的評(píng)審每次管理評(píng)審時(shí)，均需對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。支持性文件文件控制程序績效監(jiān)視和測量控制程序質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案記錄信息聯(lián)絡(luò)單信息交流與溝通控制程序QG/HN40007-2017信息交流

34、與溝通控制程序QG/HN40007-20171目的保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理信息的收集、傳遞、分析、處理、歸檔按照規(guī)定的方法 和程序在受控的狀態(tài)下進(jìn)行，以確保公司管理體系正常有效運(yùn)行。2范圍適用于公司內(nèi)各部門之間以及公司與外部相關(guān)方之間的信息交流與協(xié)商。3職責(zé)管理者代表 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系信息的傳遞和處理進(jìn)行監(jiān)控，同時(shí)負(fù)責(zé)向經(jīng)理進(jìn)行信息交流和匯報(bào)。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量方面有關(guān)信息及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系信息（包括內(nèi)、外部信息）的收集、傳遞、協(xié)商與處理。企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)日常的環(huán)境（內(nèi)、外部）信息的收集、傳遞、協(xié)商與處理。黨群工作部負(fù)責(zé)日常的職業(yè)健康安全（內(nèi)、外部

35、）信息的收集、傳遞、協(xié)商與處理。公司各部門負(fù)責(zé)相關(guān)信息的收集、傳遞、處理、溝通和交流，重要信息報(bào)管理者代表處理。3.5工會(huì)負(fù)責(zé)收集員工對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的建議和要求，并與有關(guān)部門進(jìn)行溝通。4工作程序信息內(nèi)容內(nèi)部信息a）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理策劃的信息：環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的調(diào)查、識(shí)別、評(píng)價(jià)；b）有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及要求的執(zhí)行情況；c）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況和效果；d）內(nèi)部審核、外部審核、管理評(píng)審信息；e）監(jiān)測、測量、檢驗(yàn)結(jié)果；f）事件、事故、不符合糾正措施及預(yù)防措施的情況；g）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況；h) 日常監(jiān)督檢查； i) 采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的信息；

36、 j) 其他內(nèi)部信息。外部信息 a) 顧客和相關(guān)方的意見、投訴； b) 法律法規(guī)和其他要求的信息； c) 市場及顧客的信息； d) 來自上級(jí)行業(yè)主管部門的信息； e) 供方的信息； f) 上級(jí)行業(yè)主管部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的信息； g) 其他外部信息。交流和溝通的方式內(nèi)部交流和溝通的方式 a) 安全辦公會(huì)，質(zhì)量、環(huán)境分析會(huì)，生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議及有關(guān)專題會(huì)議； b) 書面文件或檢查表等，口頭傳達(dá)或匯報(bào)、通報(bào)； c) 電視、廣播、板報(bào)等。外部交流和溝通的方式 a) 網(wǎng)絡(luò)、電話、電子郵件、信函； b) 走訪、邀請； c) 投招標(biāo)文件、對(duì)外宣傳資料； d) 調(diào)查表等。傳遞途徑(見下頁網(wǎng)絡(luò)圖)公司信息交

37、流圖信息交流與溝通的實(shí)施內(nèi)部信息交流與溝通公司各部門對(duì)收集到的信息按工作途徑進(jìn)行傳遞并相互溝通。外部信息交流與溝通 各部門在經(jīng)營活動(dòng)中將公司的管理方針，有關(guān)要求及成果傳遞給 顧客及相關(guān)方。認(rèn)真收取積極處理顧客及相關(guān)方面的信息并傳遞給有關(guān)部門。當(dāng)信息傳遞發(fā)生間斷或阻礙時(shí)由相 關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行糾正、改進(jìn)。協(xié)商機(jī)制公司各部門在組織進(jìn)行以下活動(dòng)時(shí)，應(yīng)有員工或其代表以及相關(guān)方參與，同時(shí)應(yīng)充分考慮員工及相關(guān)方的關(guān)注。制定、修訂、評(píng)審管理方針、目標(biāo)時(shí)；制定、修訂、評(píng)審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件時(shí)； c) 識(shí)別和評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素或重要環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)； d) 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃過程； e

38、) 在作業(yè)場所職業(yè)健康安全問題發(fā)生變化時(shí)。員工或其代表可以采用口頭或書面意見和建議、參加會(huì)議討論等方式參與。其他相關(guān)方可以采用座談、走訪、信訪或參加會(huì)議討論等方式參與。信息的利用安全生產(chǎn)部應(yīng)將產(chǎn)品質(zhì)量重要信息作為公司管理評(píng)審的輸入資料。企業(yè)管理部應(yīng)將環(huán)境重要信息作為公司管理評(píng)審輸入資料。黨群工作部應(yīng)將職業(yè)健康安全重要信息作為公司管理評(píng)審輸入資料。銷售公司應(yīng)將顧客及相關(guān)方質(zhì)量投訴、滿意度、售后服務(wù)等相關(guān)重要信息作為公司管理評(píng)審輸入資料。公司各部門應(yīng)充分利用信息作為實(shí)施糾正預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的依據(jù)。相關(guān)支持性文件文件控制程序記錄控制程序顧客與相關(guān)方滿意度測量控制程序記錄

39、信息聯(lián)絡(luò)單管理評(píng)審控制程序QG/HN4000820171目的確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的滿足GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安 全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求，不斷完善管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于公司經(jīng)理組織公司的最高管理層對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審， 包 括對(duì)管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實(shí)施效果的評(píng)審。3職責(zé)經(jīng)理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。管理者代表負(fù)責(zé)向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

40、管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議， 組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告（包括方針目標(biāo)的實(shí)施情況），對(duì)管理評(píng)審報(bào)告在所提出的糾正和預(yù)防 措施的實(shí)施完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。安全生產(chǎn)部 為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃，收集提供相關(guān)管理評(píng)審 資料和信息，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，并負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，將驗(yàn)證結(jié)果報(bào) 管理者代表。企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審所需環(huán)境資料的準(zhǔn)備和輸入。黨群工作部負(fù)責(zé)管理評(píng)審所需職業(yè)健康安全資料的準(zhǔn)備和輸入。銷售公司負(fù)責(zé)提供顧客滿意度信息相關(guān)資料的輸入。供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供采購相關(guān)資料的輸入。4工作程序評(píng)審頻次管理評(píng)審一般12個(gè)月進(jìn)行一次，當(dāng)發(fā)生

41、較大的產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境事故和內(nèi)外部環(huán)境、 法律法規(guī)發(fā)生變化、組織機(jī)構(gòu)或職能發(fā)生重大變化時(shí)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，可追加管理評(píng)審。評(píng)審人員評(píng)審組由以下人員組成：組成評(píng)審組人員包括經(jīng)理、管理者代表、副總以上領(lǐng)導(dǎo)，公司各部門主要負(fù)責(zé)人，公司內(nèi)部審核組組長；必要時(shí)可由經(jīng)理提議增加評(píng)審人員。每次參加管理評(píng)審的人員，應(yīng)在管理評(píng)審計(jì)劃中做出具體規(guī)定。管理評(píng)審計(jì)劃管理者代表根據(jù)評(píng)審的目的，在管理評(píng)審前三周內(nèi)組織安全生產(chǎn)部編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，其內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審范圍、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議議程、輸入資料的準(zhǔn)備等，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。管理評(píng)審輸入?yún)⒓庸芾碓u(píng)審的人員在收到管

42、理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審的目的和內(nèi)容，根 TOC o 1-5 h z 據(jù)有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境職業(yè)健康安全記錄和調(diào)查分析，在二周內(nèi)提交輸入資料。通常情況下，按公司職能分工情況，職能部門需提交資料如下：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報(bào)告（安全生產(chǎn)部、企業(yè)管理部、黨群工作部提供）；對(duì)顧客滿意度分析結(jié)果、顧客的意見、建議和要求及顧客反饋信息的揄結(jié)果。（銷售公司提供）；所需采取的糾正和預(yù)防措施及實(shí)施情況（環(huán)境方面所需采取措施及實(shí)施情況資料由企業(yè)管理部匯總提供，職業(yè)健康安全方面所需采取措施及實(shí)施情況資料由黨群工作部匯總提供，質(zhì)量方面所需采取措施及實(shí)施情況資料由安全生產(chǎn)部匯總提供）；可能影響管理體系的變更，包

43、括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等（安全生產(chǎn)部提供）；方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告（黨政辦公室提供）；管理體系改進(jìn)的建議（各部門提供）；環(huán)境、職業(yè)健康安全總體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（企業(yè)管理部、黨群工作部提供）；售后服務(wù)工作報(bào)告（銷售公司提供）；供方業(yè)績評(píng)價(jià)報(bào)告（供應(yīng)部提供）；資源配置與使用符合性、充分性狀況報(bào)告（機(jī)電科提供）；管理體系運(yùn)行情況報(bào)告、管理評(píng)審議題（管理者代表提供）。評(píng)審準(zhǔn)備各職能部門根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審輸入要求提交所需的管理體系評(píng)審資料，并將評(píng)審資料報(bào)管理者代表確認(rèn)。召開管理評(píng)審會(huì)議管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式召開，由公司經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備和協(xié)調(diào)工

44、作，內(nèi)審組長做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄并予以保存。參加管理評(píng)審會(huì)議的人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃的安排，對(duì)所提交的資料逐一進(jìn)行評(píng)審，對(duì)確定的改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行原因分析，并提出改進(jìn)建議，落實(shí)責(zé)任部門。管理評(píng)審輸出（評(píng)審結(jié)論）經(jīng)理在以上評(píng)審的基礎(chǔ)上作出評(píng)審結(jié)論，包括對(duì)管理方針、目標(biāo)及管理方案的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)性評(píng)價(jià)并對(duì)組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。管理評(píng)審報(bào)告會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表組織安全生產(chǎn)部根據(jù)管理評(píng)審內(nèi)容和提出的要求編制“管理評(píng)審報(bào)告”，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。改進(jìn)與糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證各部門依據(jù)糾正、預(yù)防措施對(duì)存在的問題進(jìn)行整改，由安全生產(chǎn)部、黨群工作部、企業(yè)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)證，具體執(zhí)行

45、糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序。管理評(píng)審記錄管理評(píng)審所形成的記錄，由安全生產(chǎn)部保存，具體執(zhí)行記錄控制程序，由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行文件控制程序。相關(guān)支持性文件記錄控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序文件控制程序記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議簽到表管理評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告人力資源控制程序QG/HN40009-2017人力資源控制程序QG/HN40009-20171目的提高員工的能力意識(shí)和水平，以確保滿足各崗位工作要求 .2范圍適用于公司人力資源的管理和培訓(xùn).3職責(zé)黨群工作部 是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)實(shí)施人力資源的管理和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織對(duì)員工的 教育培訓(xùn)，其他各相關(guān)部門配合，并按

46、職工教育培訓(xùn)管理辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)。各部門負(fù)責(zé)部門人力資源的管理和內(nèi)部培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)部門內(nèi)危險(xiǎn)品及特種作業(yè)人員的管理與 培訓(xùn)。4工作程序人力資源管理黨群工作部負(fù)責(zé)公司員工的調(diào)配。黨群工作部應(yīng)根據(jù)公司的發(fā)展需要，制定各崗位人員任職能力要求；從教育、培訓(xùn)、技 能、經(jīng)驗(yàn)（經(jīng)歷）四個(gè)方面對(duì)各類人員的任職資格做出規(guī)定，對(duì)各類人員進(jìn)行崗位能力測評(píng),對(duì)新上崗人員，也要從以上四個(gè)方面在員工上崗后三個(gè)月內(nèi)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)人員的上崗資格，以保證員工均能符合崗位任職資格的要求。意識(shí)、能力和培訓(xùn)意識(shí)、能力的培訓(xùn)內(nèi)容：a）國家相關(guān)的法律、法規(guī)；b）政府、上級(jí)主管部門的指令性要求；c）企業(yè)的管理方針、管理目標(biāo)；d）企

47、業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)變更的相關(guān)內(nèi)容；e）技術(shù)骨干和后備人才培養(yǎng)的需求；f）與本職工作有關(guān)的業(yè)務(wù)、技術(shù)、環(huán)境、職業(yè)健康安全知識(shí)的培訓(xùn);g）職業(yè)資格培訓(xùn)；h）學(xué)歷教育；i）其它培訓(xùn)需求。意識(shí)、能力和培訓(xùn)需求識(shí)別各部門進(jìn)行年度總結(jié)，分析各崗位現(xiàn)有人員意識(shí)、能力的實(shí)際狀況及需求，確定現(xiàn)有的與要求的意識(shí)、能力之間的差距?，F(xiàn)有意識(shí)、能力狀況的評(píng)價(jià)可按崗位類別進(jìn)行。每年 12 月 31 日前，各部門根據(jù)人員的意識(shí)、能力的評(píng)價(jià)結(jié)果提出培訓(xùn)需求申請報(bào)黨群工作部。培訓(xùn)計(jì)劃的制定黨群工作部根據(jù)上級(jí)部門下達(dá)的指令性要求、本公司發(fā)展的需求、各部門的培訓(xùn)需求和特種作業(yè)人員的情況等，結(jié)合當(dāng)年工作實(shí)際，制訂年度職工教育培訓(xùn)實(shí)施計(jì)

48、劃。并提交公司經(jīng)理審批。根據(jù)生產(chǎn)需要臨時(shí)性增加的培訓(xùn)，須分管副經(jīng)理審批，作為年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃的補(bǔ)充。政府部門和上級(jí)有關(guān)部門要求組織的外部培訓(xùn)，公司有關(guān)部門在接到此類文件后交經(jīng)理審批，經(jīng)經(jīng)理同意后到黨群工作部備案，審批文件作為職工教育培訓(xùn)計(jì)劃的補(bǔ)充。職工教育培訓(xùn)計(jì)劃要以正式文件的形式下發(fā)至公司各部門，計(jì)劃內(nèi)容包括培訓(xùn)的具體內(nèi)容、形式、要求、參加人員及時(shí)間安排。培訓(xùn)方法外部培訓(xùn)(包括各類短期培訓(xùn)與學(xué)歷教育)；內(nèi)部培訓(xùn)(包括中層管理人員與員工)；自我教育(公司統(tǒng)一組織和個(gè)人自發(fā)的自我教育、學(xué)習(xí))。培訓(xùn)的實(shí)施新員工培訓(xùn)凡公司新招員工均應(yīng)參加職前教育，由黨群工作部統(tǒng)一組織實(shí)施，職前教育的培訓(xùn)內(nèi)容：a

49、) 公司發(fā)展歷程；公司的企業(yè)文化、經(jīng)營理念；產(chǎn)品概要、質(zhì)量管理體系要求；環(huán)境保護(hù)管理；職業(yè)健康安全管理；規(guī)章制度。特種作業(yè)人員培訓(xùn)按照省、市、集團(tuán)公司的要求，由黨群工作部根據(jù)特種作業(yè)人員操作證規(guī)定的期限組織 實(shí)施；公司自培的，由黨群工作部按照培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施。內(nèi)部培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn)活動(dòng)按以下步驟實(shí)施：a) 根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容確定授課教師；b) 確定接受培訓(xùn)人員名單；進(jìn)行培訓(xùn)，作好考勤登記；進(jìn)行培訓(xùn)考核與總結(jié)，必要時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)評(píng)價(jià)。對(duì)培訓(xùn)的要求依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃所要達(dá)到的目的，應(yīng)選擇既有生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)又有理論水平的人員授課，必要時(shí)可以請專家授課。應(yīng)創(chuàng)造良好的培訓(xùn)條件，嚴(yán)格考勤和課堂紀(jì)律。培訓(xùn)后應(yīng)考試，并登記相應(yīng)的成績

50、。培訓(xùn)記錄的保存需保存的培訓(xùn)記錄包括：年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃、考試卷、職業(yè)考核登記表、特種作業(yè)人員培訓(xùn)考核登記表、崗位證書發(fā)放審核登記表等。外部培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)人員需到黨群工作部登記備案；公司統(tǒng)一組織的內(nèi)部培訓(xùn)由黨群工作部負(fù)責(zé)培訓(xùn)試卷與考核結(jié)果的保存，以備查閱。各部門內(nèi)部培訓(xùn)由本部門負(fù)責(zé)，考核成績報(bào)黨群工作部登記備案，由本部門保存記錄；特種作業(yè)人員培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)到黨群工作部和所在的部門登記備案；其它特殊作業(yè)人員培訓(xùn)后由所在部門進(jìn)行記錄；所有培訓(xùn)記錄的保存按記錄控制程序進(jìn)行。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)及改進(jìn)黨群工作部每年組織公司各部門對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)后對(duì)培訓(xùn)沒有達(dá)到效果的，要分析原因并報(bào)告公司經(jīng)理，

51、適時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。相關(guān)支持性文件記錄控制程序年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃記錄年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃表職工培訓(xùn)考核登記表新員工教育登記表外培人員登記表基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QG/HN40010-2017基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QG/HN40010-20171目的對(duì)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境進(jìn)行識(shí)別、控制，保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求，2范圍適用于公司所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的控制。3職責(zé)安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的策劃工作。負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的施工監(jiān)察。企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的符合性進(jìn)行監(jiān)督、檢查。黨政辦公室負(fù)責(zé)本公司公務(wù)用車的管理。銷售公司負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品

52、運(yùn)輸車輛和庫房設(shè)施的管理。生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的策劃。負(fù)責(zé)分廠所有生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境在運(yùn)行中的維修和管理。負(fù)責(zé)分廠水、電、汽等系統(tǒng)相關(guān)設(shè)施的管理。負(fù)責(zé)分廠監(jiān)視和測量裝置的管理及防靜電設(shè)施、電子儀器、儀表設(shè)備的檢測和檢修。負(fù)責(zé)分廠建筑物、工作場所的監(jiān)察和監(jiān)督。負(fù)責(zé)分廠變、配電運(yùn)行管理和維修。機(jī)電科負(fù)責(zé)公司設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的安裝、調(diào)試及維修的管理。供應(yīng)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的米購。武保部負(fù)責(zé)公司消防器材的管理、維護(hù)和使用。4工作程序建筑物的控制工程準(zhǔn)備安全生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品要求，按 GB50089-2007民用爆破器材工廠設(shè)計(jì)安全規(guī)范要求 對(duì)建筑物提出設(shè)計(jì)要求，并根據(jù)設(shè)計(jì)要求組

53、織工程設(shè)計(jì)，進(jìn)行工程預(yù)算。工程的實(shí)施安全生產(chǎn)部對(duì)工程的施工、監(jiān)督等進(jìn)行全過程控制。新建、改建、擴(kuò)建的建筑物必須執(zhí)行“三同時(shí)”的原則。工程的驗(yàn)收工程完工后，由安全生產(chǎn)部組織相關(guān)部門對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，合格后交使用部門使用、管理，相關(guān)資料交檔案室歸檔。生產(chǎn)設(shè)備的控制投入使用的條件新設(shè)備大修后執(zhí)行設(shè)備管理制度，對(duì)新設(shè)備的開箱驗(yàn)收，由購置單位組織，機(jī)電科、企管部、安全生產(chǎn)部、使用部門參加，對(duì)不合格設(shè)備由技術(shù)質(zhì)量部門提出處理方案并落實(shí)。新設(shè)備使用前，機(jī)電科組織相關(guān)部門制定操作規(guī)程和注意事項(xiàng)并納入工藝規(guī)程。設(shè)備的控制設(shè)備的使用、檢查、保養(yǎng)、檢修、退出使用，執(zhí)行機(jī)電設(shè)備管理制度匯編、專用設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)。交通、運(yùn)輸

54、設(shè)施的控制公司本部交通車輛，由黨政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配，并對(duì)相應(yīng)車輛設(shè)施進(jìn)行維護(hù)控制。銷售公司門車輛，由銷售公司負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)配，并對(duì)相應(yīng)車輛設(shè)施進(jìn)行維護(hù)控制。相關(guān)設(shè)施的控制機(jī)電科負(fù)責(zé)水、汽等相關(guān)設(shè)施的控制，具體執(zhí)行機(jī)電設(shè)備管理制度匯編及相關(guān)安 全操作規(guī)程。生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)電氣設(shè)施的控制，具體執(zhí)行機(jī)電設(shè)備管理制度匯編。各部門負(fù)責(zé)本區(qū)域相關(guān)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)，具體執(zhí)行機(jī)電設(shè)備管理制度匯編。消防設(shè)施的控制武保部對(duì)消防設(shè)施、器材進(jìn)行合理配置和管理，定期組織檢查，確保設(shè)施、器材完好、有效。具體執(zhí)行消防管理制度。防靜電、防雷設(shè)施的控制相關(guān)部門機(jī)電設(shè)備管理制度匯編有關(guān)規(guī)定對(duì)防靜電、防雷設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。監(jiān)視

55、和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置的控制執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置的控制程序。工作環(huán)境的控制作業(yè)場所作業(yè)場所應(yīng)符合工藝規(guī)定的溫度、濕度、防靜電等要求，關(guān)鍵工序應(yīng)保持相應(yīng)記錄。粉塵場所有粉塵的場所要定期監(jiān)測，并有良好的通風(fēng)、防護(hù)措施和配備必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，確保其濃度符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理環(huán)保設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、消防設(shè)施的使用和維護(hù)管理，各部門按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行技術(shù)質(zhì)量部門、安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。相關(guān)支持性文件GB50089-2007 民用爆破器材工廠設(shè)計(jì)安全規(guī)范機(jī)電設(shè)備管理制度匯編記錄控制程序監(jiān)視和測量裝置的控制程序消防管理制度專用設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、安全、能源管理運(yùn)行控制程序記錄設(shè)備臺(tái)帳

56、設(shè)備檢修計(jì)劃設(shè)備檢修記錄設(shè)備到貨開箱驗(yàn)收記錄設(shè)備完好檢查記錄消防安全檢查表鍋爐及附屬設(shè)備運(yùn)行記錄水質(zhì)化驗(yàn)及處理記錄污水化驗(yàn)記錄空壓機(jī)運(yùn)行記錄變電所設(shè)備及附屬零部件巡視檢查記錄環(huán)境、安全、能源管理運(yùn)行控制程序QG/HN40011-2017環(huán)境、安全、能源管理運(yùn)行控制程序QG/HN40011-20171目的加強(qiáng)對(duì)固體廢棄物、工業(yè)粉塵、廢水、廢氣、噪聲等污染物的管理與控制，減少環(huán)境污 染，保護(hù)環(huán)境并對(duì)重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行有效的控制，加強(qiáng)能源的利用與管理， 做到有效地利用、節(jié)約能源。2范圍本程序規(guī)定了環(huán)境污染控制、能源節(jié)約利用和重大危險(xiǎn)源控制的方法，適用于產(chǎn)品生產(chǎn) 的環(huán)境、能源利用和重大危險(xiǎn)

57、源的控制。3職責(zé)企業(yè)管理部是歸口管理部門。負(fù)責(zé)制定和修訂本程序。組織有關(guān)部門制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。組織制定與修訂污染治理操作規(guī)程。對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的執(zhí)行情況，進(jìn)行常規(guī)和專項(xiàng)監(jiān)督和檢查。負(fù)責(zé)公司節(jié)能目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定和修訂。負(fù)責(zé)制定年度污染治理、節(jié)能技術(shù)改造和安全技錯(cuò)工程計(jì)劃并組織實(shí)施。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)節(jié)能技術(shù)的開發(fā)、引進(jìn)推廣。負(fù)責(zé)安全技術(shù)操作規(guī)程的制定與修訂。合理安排生產(chǎn)，并保持記錄。生產(chǎn)分廠配合企業(yè)管理部制定、修訂本程序。排查與分析污染源，識(shí)別環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素，作到有效控制污染源。負(fù)責(zé)管理與控制生產(chǎn)使用的原材料和生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物。對(duì)本部門范圍內(nèi)機(jī)電設(shè)備、壓力容器

58、、安全防護(hù)設(shè)施、防雷設(shè)施、供電設(shè)備及供電用 電的安全運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督檢查與控制。機(jī)電科對(duì)公司范圍內(nèi)機(jī)電設(shè)備、壓力容器、安全防護(hù)設(shè)施、防雷設(shè)施、供電設(shè)備及供電用電 的安全運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督檢查與控制。負(fù)責(zé)生產(chǎn)和生活用水、用汽、用電供應(yīng)的管理與控制。武保部負(fù)責(zé)按規(guī)定配置消防器材、設(shè)施，建立臺(tái)帳并定期檢查，確保消防設(shè)施的有效性。負(fù)責(zé)易燃易爆、危險(xiǎn)物品的監(jiān)督檢查與保衛(wèi)，對(duì)總庫、生產(chǎn)區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)督檢查。工作程序環(huán)境與能源管理工作程序企業(yè)管理部對(duì)工業(yè)固體廢棄物、粉塵、噪聲、廢氣的處理與控制實(shí)施監(jiān)控；對(duì)生產(chǎn)、 生活能源使用及日常污染治理情況實(shí)施監(jiān)督檢查與考核。其他相關(guān)部門對(duì)本部門的能源使用情況實(shí)施有效的控制。職業(yè)健康安

59、全工作程序黨群綜合部根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定的重要危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源制定職業(yè)健 康安全管理方案，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后組織實(shí)施。各部門按職業(yè)健康安全管理方案的要求，對(duì)與重要危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn) 行和活動(dòng)進(jìn)行控制，黨群工作部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。作業(yè)場所的控制生產(chǎn)、貯存易燃易爆、危險(xiǎn)物品的工房、庫房，按基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 的要求進(jìn)行控制。對(duì)可能造成事故或潛在風(fēng)險(xiǎn)的易燃易爆作業(yè)場所，執(zhí)行工藝規(guī)程、安全操作規(guī)程和公 司爆炸物品管理規(guī)定、消防管理制度匯編，并制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。各部門必須保持作業(yè)場所物流有序、物品擺放定置管理，保證安全通道暢通。作業(yè)場所必須符合工藝規(guī)定的溫度、濕度

60、、防靜電等要求。生產(chǎn)過程的控制，具體執(zhí)行過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序。設(shè)備、設(shè)施的控制，具體執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。環(huán)境、職業(yè)健康安全緊急情況的處理，執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。相關(guān)支持性文件安全管理制度匯編爆炸物品倉儲(chǔ)管理規(guī)定消防安全管理規(guī)定基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序記錄總排檢查記錄在線監(jiān)控儀監(jiān)測記錄環(huán)保記錄生產(chǎn)計(jì)劃表安全檢查記錄危險(xiǎn)品廢品銷毀記錄合同評(píng)審控制程序QG/HN40012-2017合同評(píng)審控制程序QG/HN40012-20171目的對(duì)合同（草案）簽定前進(jìn)行評(píng)審是否具有滿足合同的能力，以便準(zhǔn)確理解，履行合同。2范圍適用于銷售合同（草