風險分析及法律法規(guī)指導

1、風險分析及法律法規(guī)指導材料目錄 TOC o 1-5 h z 1風險分析及評價要求2 HYPERLINK l bookmark7 o Current Document 1.1編制風險評價計劃并成立風險評價小組2 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 1.2編制作業(yè)活動清單3 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 1.3編制設(shè)備設(shè)施清單5 HYPERLINK l bookmark49 o Current Document 1.4 編制危險有害因素辨識一覽表8 HYPERLINK l bookmark110

2、o Current Document 1.5風險評價12 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document 1.6匯總報告目錄例34 HYPERLINK l bookmark173 o Current Document 2法律法規(guī)及相關(guān)要求辨識及評價要求362.1辨識收集36 HYPERLINK l bookmark180 o Current Document 2.2符合性評價381風險分析及評價要求1.1編制風險評價計劃并成立風險評價小組1.1.1編制風險評價計劃風險評價計劃的編制應(yīng)包括評價范圍、日標、準則、內(nèi)容及時間安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識；風險評價知識，包

3、括評價技術(shù)、技巧、經(jīng)驗等；現(xiàn)場管理人員、操作人員等。1.2編制作業(yè)活動清單公司相關(guān)分管領(lǐng)導組織，安全環(huán)保綜合處落實各部門、車間/工 段分解劃分作業(yè)活動，編制作業(yè)活動清單；1.2.1作業(yè)活動清單作業(yè)活動清單1、車間的作業(yè)活動包括日常操作和異常情況處理、開停車及管理活動，操作最好以生產(chǎn)裝 置的單元進行劃分，管理活動以車間的管理崗位進行劃分。2、日常的操作：如出料、切換、清罐（塔、器）、加料、提（降）負荷及重要參數(shù)的調(diào)整、 巡檢和作業(yè)現(xiàn)場清理；3、異常情況處理：停電、水、氣的處理；設(shè)備故障時的防空或不停產(chǎn)情況下某一單元的打 循環(huán)等；4、開停車：停車及交出檢修前的確認；開車；5、管理活動：以工藝員、設(shè)

4、備員、安全員、材料員等崗位為主，列出相關(guān)的管理活動。1.2.2作業(yè)活動清單舉例例1：某車間作業(yè)活動清單序號作業(yè)崗位作業(yè)活動備注1卸供料崗位卸料（罐裝原料）2卸供料崗位卸料（桶裝原料）3卸供料崗位供料4熔融崗位供料5熔融崗位化料6熔融崗位供料7反應(yīng)釜崗位供料8反應(yīng)釜崗位加料、反應(yīng)例2：某后勤部門作業(yè)活動清單序號作業(yè)崗位作業(yè)活動備注1職工食堂液化石油氣灶的使用2水泵崗位操作水泵3水泵崗位檢修水泵4水電維修檢修管道、清理水池5水電維修檢修水泵電動機6水電維修變壓器檢修7水電維修隔離開關(guān)檢修8水電維修斷路器檢修9水電維修電氣試驗10變電站值班員倒閘操作11水電維修登高作業(yè)12水電維修桿塔作業(yè)1.3編制

5、設(shè)備設(shè)施清單公司相關(guān)分管領(lǐng)導組織，安全環(huán)保綜合處落實各部門、車間/工 段分解識別設(shè)備設(shè)施，編制設(shè)備設(shè)施清單1.3.1設(shè)備設(shè)施清單設(shè)備設(shè)施清單編號序號設(shè)備設(shè)施名稱編號類別數(shù)量（臺）所在單位備注1、參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi) 介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并。2、十大類別：爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機械類、動力類、 化工機械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。3、廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。1.3.2舉例例1：某車間設(shè)備設(shè)施清單編號數(shù)量10低壓動力配電柜動力類4一分廠11成品貯罐儲罐及容器類1一分廠12原

6、料桶儲罐及容器類一分廠13蒸汽管道其他設(shè)備類一分廠14鍋爐爐類1一分廠15控制箱動力類1一分廠16離心式鍋爐鼓風機化工機械類1一分廠17離心式鍋爐引風機化工機械類1一分廠18出渣機通用機械類1一分廠19煤斗提升機通用機械類1一分廠20鍋爐給水泵化工機械類2一分廠21QB型蒸汽往復水泵化工機械類1一分廠22液下泵化工機械類5一分廠23齒輪泵化工機械類1一分廠24螺桿泵化工機械類4一分廠25離心泵化工機械類1一分廠26工程塑料自吸泵化工機械類2一分廠27廠房其他設(shè)備1一分廠例2：某后勤部門設(shè)備設(shè)施清單編號序號設(shè)備設(shè)施名稱編號類別數(shù)量（臺）所在單位備注T1-4-r -U TlV L 口蟲T Tr T

7、 T T rrt rr4-t 八7高壓互感器柜11-613100動力7變電所8所用配電柜11-284300-0001動力1變電所9分合閘硅整流器11-284300 -0002動力1變電所10高壓電容器柜11-628501動力8變電所11高壓戶外多油斷路器11-622200 -0017動力1變電所停用12高壓油斷路器柜11-622200動力16變電所14辦公室（樓）其他設(shè)備11.4編制危險有害因素辨識一覽表公司相關(guān)分管領(lǐng)導組織，安全環(huán)保綜合處落實各部門、車間/工 段分解辨識危險有害因素，編制危險有害因素辨識一覽表1.4.1危險有害因素辨識一覽表危險、有害因素辯識一覽表AQBZH02-07-B06

8、單 位：區(qū)域工藝：日期:危險、有害因素潛在事故事故后果防范措施1.4.2危險有害因素辨識一覽表舉例 例1：某車間單 位：某車間區(qū)域工藝：萃取崗位一、物理性危險、有害因素1、氟氣洗滌槽、氟風機、氟氣管道，料漿及連接 的管道泄漏；2、硫酸連接的管道、閥門泄漏；3、各壓力表損壞、失靈；4、各溫度計損壞、失靈；5、電機電源線路絕緣不夠；6、電機電源線接頭發(fā)熱、接地不良；7、梯步、欄桿銹蝕、不牢固；8、機、泵運行噪聲；9、機、泵操作錯誤、失誤；10、真空系統(tǒng)故障，真空度不夠。11、自然災(zāi)害造成料漿、氟氣、硫酸、磷酸、萃取 槽泄漏（如地震，洪水等）；12、檢修管道、設(shè)備時，防護措施不夠周全，造成 高處墜落

9、，物體打擊危害13、加熱蒸汽的燙傷。14、料漿的燙傷。二、化學性危險、有害因素1、氟氣有毒、有刺激性；2、硫酸有腐蝕性、有刺激性；3、磷酸有腐蝕性；三、其他危險、有害因素1、操作失誤，指揮失誤；2、不按規(guī)程操作；3、不采取安全措施崗位危險、有害因素辯識一覽表日期:中毒；觸電；火災(zāi)；人身傷害人員傷亡；物料跑損；設(shè)備損壞、停產(chǎn)、財產(chǎn)損 失。1、生產(chǎn)設(shè)備、管線、泵、閥、儀表等要 選用質(zhì)量好的合格產(chǎn)品，并把好質(zhì) 量、安裝關(guān)；2、按規(guī)定對泵、管線、閥門定期檢查、 檢修、保養(yǎng)、保持完好狀態(tài)；3、按規(guī)定安裝電氣設(shè)備和線路，定期進 行檢查維修、保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)；4、更換經(jīng)校驗合格的儀表；5、更換、加固梯步、

10、欄桿達到安全要求；6、嚴格執(zhí)行工藝安全操作規(guī)程；7、防護用品、防毒用具、消防器材齊全 完備；8、加強工人教育培訓，增強個人防護意 識，接觸有毒有害、腐蝕性物質(zhì)時一 定穿戴防護用品。例2：某部門危險、有害因素辯識一覽表單位：綜合辦區(qū)域工藝：辦公室作業(yè)崗位日期:危險、有害因素潛在事故事故后果防范措施一、物理性危險、有害因素1、電源線路絕緣不夠；2、電源線接頭發(fā)熱、接地不良；3、電腦開啟時，顯示器散發(fā)出的電磁輻射4、電話是一項最容易在寫字樓里傳播疾病的辦公 用品5、復印機的靜電作用，空氣中會產(chǎn)生出臭氧，靜 電二、化學性危險、有害因素1、臭氧2、病毒傳染。三、其他危險、有害因素1、操作失誤，指揮失誤；

11、2、不按規(guī)程操作；3、不米取安全措施觸電；火災(zāi)；人身傷害。人員傷亡；物料跑損；設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失。1、電源線路等要選用質(zhì)量好的合格產(chǎn)品，并把好質(zhì)量、安裝關(guān)；2、按規(guī)定電氣設(shè)備和線路，定期進行檢 查維修、保養(yǎng)，保持完好狀態(tài);；3、保持電腦使用時與電腦屏幕保持一臂 距離；4、減少公共電話的使用；5打印機放在通風良好的地方；6、加強工人教育培訓，增強個人防護意 識；7、嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程；8、下班時斷開電器電源，關(guān)好門窗。1.5風險評價使用推薦的風險評價方法，公司相關(guān)分管領(lǐng)導組織，安全環(huán)保綜合 處落實各部門、車間/工段開展風險評價工作，按照以下方法開展風 險等級劃分；1.5.1風險（R）=可能性（

12、L）X后果嚴重性（S）1.5.2作業(yè)風險等級判定1）危害發(fā)生的可能性L判定準則：表1：危害發(fā)生可能性L判定L值防護措施經(jīng)驗其它5現(xiàn)場沒有米取防范、保護、控制措施正常情況下曾重復發(fā)生危害危害發(fā)生時不能被發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場沒有采取防保護措施或保護措施不當正常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時不易被發(fā)現(xiàn)， 未嚴格遵守操作規(guī)程3現(xiàn)場沒有采取控制措施或控制措施不當異常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時容易被發(fā)現(xiàn)2現(xiàn)場沒有采取防范措施或防范措施不當未發(fā)生過危害危害發(fā)生時能及時發(fā)現(xiàn)1現(xiàn)場有防范、保護、控制措施極不可能發(fā)生危害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程2）危害后果嚴重性S判定準則:表2：危害后果嚴重性S判定S值人員財產(chǎn)損失/萬元停車其它5造成

13、人員死亡 25公司停產(chǎn)重大環(huán)境污染4造成人員重傷15部分關(guān)鍵裝置停車公司形象受到重大巨大風險2025在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進 措施進行評估重大風險1516采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定 期檢查、測量及評估中等風險912建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓及交流可接受風險48建立操作規(guī)程，作業(yè)指導書等，定期檢查可忽略風險4無需采用控制措施，保存記錄1.5.3風險分析方法工作危害分析法（JHA）根據(jù)先前理出的作業(yè)活動清單，組織進行工作危害分析，編制工 作危害分析表。工作危害分析是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法， 把一項工作活動分解成幾個步驟，識別每一步驟中的危害

14、和可能的事 故，設(shè)法消除危害。1）分析步驟：a）把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做 什么等等，用3-4個詞說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做； 作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并與操作者一起討論 研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如 操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者 會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等；c）識別每一步驟的主要危害后果;d）識別現(xiàn)有安全控制措施；序號工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施發(fā)生頻率管

15、理措施員工勝任程度安全設(shè)施單 位:日期：工作崗位：工作任務(wù):L：風險度S：可能性 R：后果嚴重性工作危害分析（JHA ）記錄表AQBZH02-07-B043）舉例:工作危害分析（JHA）記錄表序號工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設(shè)施1停電掛牌漏電觸電，人身傷害未發(fā)生嚴格執(zhí)行安全操 作規(guī)程勝任224可接受風險2拆卸濾盤碰撞、滑落人員受傷，損壞 設(shè)備未發(fā)生專人現(xiàn)場監(jiān)護勝任224可接受風險3拆螺旋片碰撞、滑落人員受傷，損壞 設(shè)備未發(fā)生按安全操作規(guī)程進行操作勝任224可接受風險4提錯氣盤碰撞、滑落人員受傷，損壞 設(shè)備

16、未發(fā)生按安全操作規(guī)程進行操作勝任224可接受風險5疏通油管碰撞、滑落人員受傷，損壞 設(shè)備未發(fā)生按安全操作規(guī)程進行操作勝任專用工具224可接受風險6裝螺旋葉片碰撞、滑落人員受傷，損壞 設(shè)備曾發(fā)生每日巡檢勝任224可接受風險7裝濾盤碰撞、滑落人員受傷，損壞 設(shè)備曾發(fā)生檢修專人巡檢勝任224可接受風險8錯氣盤放回原位碰撞、滑落人員受傷，損壞 設(shè)備曾發(fā)生每次檢查勝任224可接受風險9裝上供油裝置碰撞、滑落人員受傷，損壞 設(shè)備未發(fā)生每次檢查勝任224可接受風險10試車碰撞、跌到人員受傷未發(fā)生每日檢查勝任224可接受風險單位：某車間工作崗位：過濾崗位日期：工作任務(wù)：檢修過濾機單 位：某車間日 期：2009

17、-2工作崗位：轉(zhuǎn)化崗位工作任務(wù)：檢修主風機序號工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設(shè)施1停主鼓風機漏電觸電，人身傷害未發(fā)生嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任懸掛停車工作標志 牌224可接受風險2手動關(guān)閉風機出口 閥碰撞，跌倒，關(guān) 不嚴人身傷害未發(fā)生按安全操作規(guī)程進行操作勝任224可接受風險3拆下電機用力過度而扭 傷，物體打擊人身傷害未發(fā)生按安全操作規(guī)程進行操作勝任224可接受風險4拆開密封蓋、密封壓蓋物體打擊人身傷害未發(fā)生按安全操作規(guī)程進行操作勝任224可接受風險5卸下風機軸承并檢 查更換接觸油污，軸承滑落打擊人身傷害未發(fā)

18、生按安全操作規(guī)程進行操作勝任224可接受風險6安裝電機電機安裝不平，振動大損壞設(shè)備未發(fā)生按安全操作規(guī)程進行操作勝任224可接受風險序號工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施發(fā)生頻 率管理措施員工勝任程度安全設(shè)施1開車前的檢查、 準備跌倒，碰撞，人身傷害未發(fā)生嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任佩帶勞防 用品122可忽略風險2啟動各皮帶輸送機 和破碎機運行人員觸電，電機 燒毀、設(shè)備損壞，人身傷害未發(fā)生嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任122可忽略風險3裝載機供礦礦石滑滾設(shè)備損壞，人身傷害未發(fā)生嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任224可接受風險4供礦皮帶輸送礦石供礦皮帶斷裂設(shè)備損壞

19、未發(fā)生嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任133可忽略風險5破碎機破碎 礦石細碎礦石飛濺人身傷害曾經(jīng)發(fā) 生嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任安全防護 罩236可接受風險6開啟磨機冷卻水， 啟動磨機人員觸電，電機 燒毀、設(shè)備損壞，人身傷害未發(fā)生按安全操作規(guī)程進行操 作勝任224可接受風險7開啟抽水泵人員觸電，電機 燒毀，人員跌入 水池中設(shè)備損壞，人身傷害未發(fā)生按安全操作規(guī)程進行操 作勝任224可接受風險8啟動園盤給料機 進料人員觸電，電機 燒毀設(shè)備損壞，人身傷害未發(fā)生嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任安全作業(yè) 平臺122可忽略風險9開啟攪拌人員觸電，電機 燒毀設(shè)備損壞，人身傷害未發(fā)生嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任122可忽略風險10

20、開啟料漿泵人員觸電，電機 燒毀設(shè)備損壞，人身傷害未發(fā)生嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任122可忽略風險11礦漿取樣跌倒，碰撞人身傷害未發(fā)生嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任防護欄桿122可忽略風險12現(xiàn)場巡回檢查跌倒，碰撞人身傷害未發(fā)生嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任防護欄桿122可忽略風險單位：某車間崗位：原料崗位日 期：工作任務(wù)：開車日期：任務(wù)：停車單位：某車間崗位：原料崗位序號工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設(shè)施1磨機停止進料漏電、電機燒毀、 人員跌倒，碰撞設(shè)備損壞，人身 傷害未發(fā)生嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任佩帶勞防 用品122可

21、忽略風險2停止抽水泵漏電、電機燒毀、人員跌倒，碰撞、跌入水池中設(shè)備損壞，人身 傷害未發(fā)生嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任122可忽略風險3停止磨機運行漏電、電機燒毀、 人員跌倒，碰撞設(shè)備損壞，人身 傷害未發(fā)生嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任佩帶勞防 用品224可接受風險4停止磨機冷卻水漏電、電機燒毀、 人員跌倒、碰撞、設(shè)備損壞，人身 傷害未發(fā)生嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任133可忽略風險5停止礦漿泵漏電、電機燒毀、 人員跌倒、碰撞設(shè)備損壞，人身 傷害未發(fā)生嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任133可忽略風險序號工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施發(fā)生頻 率管理措施員工勝任程度

22、安全設(shè)施1斷開待檢修高壓開 關(guān)柜真空開關(guān)開關(guān)拒動損壞設(shè)備曾經(jīng)發(fā) 生過嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程勝任設(shè)備緊急分閘裝置應(yīng)完好122可忽略風險2檢查待檢修高壓開關(guān)柜開關(guān)確已斷開未斷開損壞設(shè)備未發(fā)生按操作規(guī)程進行操作勝任絕緣膠墊111可忽略風險3打開高壓開關(guān)柜門觸頭放弧 撞擊損壞設(shè)備弧光短路未發(fā)生按操作規(guī)程進行操作勝任224可接受風險4修理開關(guān)柜撞擊、墜落損壞配件未發(fā)生按操作規(guī)程進行操作勝任111可忽略風險5將檢修后的開關(guān)柜 各部位投入工作 位置撞擊觸頭放弧弧光短路未發(fā)生按操作規(guī)程進行操作勝任224可接受風險6對檢修后的高壓開 關(guān)柜恢復送電絕緣擊穿短路、損壞設(shè)備未發(fā)生按操作規(guī)程進行操作勝任絕緣膠墊122可忽

23、略風險單位：電儀中心 工作崗位：開關(guān)站日 期：20092工作任務(wù)：檢修10KV高壓開關(guān)柜序號工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任 程度安全設(shè)施1擬定物資 采購單型號規(guī)格出現(xiàn)差 錯經(jīng)濟損失未發(fā)生有管理制度，嚴 格執(zhí)行勝任122可忽略風險2訂貨廠家無資質(zhì)、質(zhì)量 不合格無法保證生產(chǎn)、造成 經(jīng)濟損失曾經(jīng)發(fā)生有管理制度，偶 而未執(zhí)行勝任236可接受風險3物資運輸裝車（運輸）方式 不當，或出現(xiàn)交通 事故物資受損、人員傷亡未發(fā)生遵守交通規(guī)則勝任122可忽略風險4貨物入庫搬運不當，碰撞、掉落物資受損、人員傷害未發(fā)生有管理制度，嚴 格執(zhí)行

24、勝任212可忽略風險5貨物驗收不合格物資入庫無法保證生產(chǎn)、造成 經(jīng)濟損失曾經(jīng)發(fā)生有管理制度，偶 而未執(zhí)行勝任224可接受風險單位：物資供應(yīng)保障部 崗位：物資供應(yīng)科日期：工作任務(wù):序號工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設(shè)施1配制標液標液質(zhì)量不合格分析結(jié)果不準確、企 業(yè)信譽受損未發(fā)生按操作規(guī)程進行操作勝任248可接受風險2藥品檢查藥品過期、失效分析結(jié)果不準確、企 業(yè)信譽受損未發(fā)生按操作規(guī)程進行操作勝任248可接受風險3準備取樣瓶（桶）墜物傷人人身傷害曾經(jīng)有管理制度、分析操作規(guī)程勝任鋪設(shè)橡膠 墊224可接受風險4現(xiàn)場

25、取樣高空墜物、高空物料灑落人員受傷、設(shè)備腐蝕、 環(huán)境污染未發(fā)生取樣管理制度勝任248可接受風險5樣品制備電器設(shè)備傷人、樣 品混淆人員受傷、分析結(jié)果 不準確、企業(yè)信譽受 損未發(fā)生使用電氣設(shè)備 安全規(guī)則、樣 品制備管理制 度勝任248可接受風險6樣品稱量稱量誤差大分析結(jié)果不準確、企 業(yè)信譽受損未發(fā)生嚴格執(zhí)行操作 規(guī)程勝任248可接受風險7清洗分析 儀器玻璃器皿破裂傷 人人身傷害、經(jīng)濟損失曾經(jīng)發(fā)生有管理制度、分析操作規(guī)程勝任鋪設(shè)橡膠 墊236可接受風險單 位：質(zhì)檢科工作崗位：化驗室日 期：2009-2工作任務(wù)：產(chǎn)品質(zhì)量分析8取用容量 瓶玻璃器皿破裂傷 人人身傷害、經(jīng)濟損失曾經(jīng)發(fā)生有管理制度、分析操作

26、規(guī)程勝任鋪設(shè)橡膠 墊236可接受風險9滴定分析終點過量或不足分析結(jié)果不準確、企 業(yè)信譽受損未發(fā)生按操作規(guī)程進行操作勝任248可接受風險910格度計數(shù)讀數(shù)偏差人分析結(jié)果不準確、企 業(yè)信譽受損未發(fā)生按操作規(guī)程進行操作勝任248可接受風險1011結(jié)果計算計算錯誤分析結(jié)果不準確、企 業(yè)信譽受損未發(fā)生按操作規(guī)程進行操作勝任248可接受風險11安全檢查表分析法（SCL）根據(jù)先前理出的設(shè)備設(shè)施清單，組織進行安全檢查表分析，編制 安全檢查分析表。安全檢查表分析法是基于經(jīng)驗的方法，分析人員列出一些項目， 識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事 故隱患，查出各層次的不安全因素。安全檢查分析表

27、分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操 作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：a）有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定b）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況c）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施d）分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料1）分析步驟a）建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標準、規(guī)范、 作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表， 分析人員必須運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考制定檢查表；b）分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及 個人的理解，通過回答安全檢查表中所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計和 操作等各方面與標準、規(guī)定不符的地方，記下差異；c）分析差異（危害），提出改正

28、措施建議。2）分析要點a）安全檢查分析表分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流 程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。故此所立檢查項目不應(yīng)有人 的活動。b）用安全檢查表分析時既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又 要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。如：超壓排放； 閥門等安裝方向；安全閥額定壓力，溫度、壓力、黏度等工藝參數(shù)的c）檢查項目列出后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標準。標準可以是法律 法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標準或本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工 藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項目對應(yīng)的標準可能不只一個。應(yīng)該知道達不到標準就是一種潛在危害。d）列出標準之后，應(yīng)列出達不到標準可能導致的后果，如中毒、 窒息

29、、機械傷害、物體打擊、火災(zāi)、爆炸、淹溺、高處墜落、觸電、 灼傷等。e）根據(jù)后果的嚴重性和發(fā)生的可能性判別風險的大小。f）根據(jù)評價的結(jié)果制定控制措施，控制措施不僅要列報警、消防、 監(jiān)測、檢查、檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶 有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。安全檢查（SCL ）表序號檢查項目標準產(chǎn)生偏差的主 要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措 施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設(shè)施1支座牢固、齊全、支座銹 蝕程度在允許范圍 內(nèi)，緊固螺栓完好連接部位拉裂， 料漿泄漏系統(tǒng) 停車，財產(chǎn)損失從未發(fā)生定期檢查勝任212可忽略風險2磨機筒體、 人孔、進出 料口

30、、圓筒篩、法蘭、墊片、螺栓材 質(zhì)正確，安裝符合標 準，無泄漏、筒體壁 厚銹蝕程度在要求 范圍內(nèi)料漿泄漏系統(tǒng) 停車，財產(chǎn)損失從未發(fā)生定期檢查勝任212可忽略風險3電器、儀表靈活、準確、顯示值 在規(guī)定范圍內(nèi)系統(tǒng)停車，財產(chǎn) 損失從未發(fā)生按操作規(guī)程進 行日常檢查勝任212可忽略風險4電機防護 罩完好、無銹蝕人員傷害從未發(fā)生按操作規(guī)程進 行日常檢查勝任212可忽略風險5潤滑油規(guī)格型號符合標準， 液位在要求范圍內(nèi)缸體磨損，齒 輪、減速機損壞從末發(fā)生按操作規(guī)程進 行日常檢查勝任212可忽略風險6主軸承、傳 動系統(tǒng)無異常噪音和 振動系統(tǒng)停車，財產(chǎn) 損失從未發(fā)生定期檢查勝任212可忽略風險7冷卻水足夠、無泄露系

31、統(tǒng)停車，財產(chǎn) 損失從未發(fā)生按操作規(guī)程進 行日常檢查勝任212可忽略風險單 位：化工車間區(qū)域/工藝過程：原料崗位日 期：裝置/設(shè)備/設(shè)施：球磨機安全檢查（SCL ）表序號檢查項目標準產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措 施發(fā)生頻率管理措施員工勝任 程度安全設(shè)施1平臺、過道、樓梯、欄桿無破損、牢固、齊 全、支座銹蝕程度 在允許范圍內(nèi)，符 合安全要求跌倒、掉入儲罐 內(nèi)傷人從未發(fā)生按操作規(guī)程進行日常檢查勝任313可忽略風險2設(shè)備法蘭材質(zhì)正確，安裝符 合標準，無泄漏酸泄露污染環(huán) 境、人身傷害從未發(fā)生按操作規(guī)程進行日常檢查勝任212可忽略風險3接口法蘭法蘭、墊片、螺栓 材質(zhì)正確，安裝

32、符 合標準，無泄漏酸泄漏、污染環(huán) 境、人身傷害從未發(fā)生按操作規(guī)程進行日常檢查勝任313可忽略風險4筒體筒體壁厚在要求 范圍內(nèi)筒體變形、焊接 部位拉裂，酸泄 漏、污染環(huán)境、人身傷害從未發(fā)生按操作規(guī)程進行日常檢查勝任212可忽略風險5溢流溜槽材質(zhì)正確，安裝符 合標準，無泄漏、 無濺出酸泄漏、污染環(huán) 境、人身傷害從未發(fā)生定期檢查勝任212可忽略風險單位：某車間區(qū)域/工藝過程：中和崗位日期：裝置/設(shè)備/設(shè)施：儲罐安全檢查（SCL ）表序號檢查項目標準產(chǎn)生偏差的主要后 果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進 措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設(shè)施1各壓力點完好造成罐體爆炸從未發(fā)生每天巡檢勝任155可

33、接受風險2應(yīng)急照明完好人身傷害從未發(fā)生每天巡檢勝任133可忽略風險3防雷設(shè)施完好放電、危及安全從未發(fā)生每天巡檢勝任133可忽略風險4報警設(shè)施完好危及人身安全從未發(fā)生有規(guī)定勝任133可忽略風險5屏柜線路完好引起火災(zāi)從未發(fā)生每天巡檢勝任155可接受風險6防靜電設(shè)施完好引起火災(zāi)從未發(fā)生每天巡檢勝任155可接受風險7防爆燈具完好引起火災(zāi)從未發(fā)生每天巡檢勝任155可接受風險8警示牌完好人身傷害從未發(fā)生每天巡檢勝任144可接受風險單 位：電儀中心日 期：崗位:原料儲槽崗位裝置/設(shè)備/設(shè)施：電 器安全（SCL）檢查表序號檢查項目標準產(chǎn)生偏差的主 要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施發(fā)生頻率管理措

34、施員工勝任 程度安全設(shè)施1電腦等辦公電器及線路絕緣良好、線路接 頭牢固人員觸電傷害、 火災(zāi)、財產(chǎn)損失從未發(fā)生發(fā)現(xiàn)隱患，及時消除勝任133可忽略風險2辦公室內(nèi)布局及出入口辦公用品擺設(shè)、布 局合理，安全出口 通暢且方向明確人員傷害從未發(fā)生每天檢查勝任224可接受風險3各梯步、防護 欄桿穩(wěn)定、牢固人員傷害從未發(fā)生發(fā)現(xiàn)隱患，及時消除勝任133可忽略風險4安全通道便捷、通暢人員傷害從未發(fā)生發(fā)現(xiàn)隱患，及 時消除勝任133可忽略風險增設(shè)安全標志5消防器材齊全、完好可用人員傷害、財產(chǎn) 損失從未發(fā)生定期檢查、及 時更換或 補充勝任224可接受風險按要求定期更 換單位：綜合辦 區(qū)域：辦公樓日期：裝置/設(shè)備/設(shè)施:

35、消防設(shè)施、器材安全檢查表單位：安全環(huán)保科區(qū)域：公司生產(chǎn)、辦公區(qū)域日期:序號檢查項目標準產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任 程度安全設(shè)施1消防栓靈活完好，有水 壓無法正常滅火曾發(fā)生過定期檢查勝任212可忽略 風險2消防帶完好，無破損泄 漏漏水，影響滅火從未發(fā)生定期檢查勝任212可忽略 風險3消防水槍完好、齊備無法正常滅火從未發(fā)生按需要配置，定 期檢查勝任122可忽略 風險4消防扳手齊備、完好延時，事故擴大從未發(fā)生定期檢查，并有 備用勝任111可忽略 風險5消防管網(wǎng)無泄漏（完好）， 消防管直徑大 于 100mm水壓、水量不 足，火災(zāi)不能及 時捕滅從

36、未發(fā)生日常檢查、維護勝任236可接受 風險6滅火器有效期內(nèi)壓力 符合要求滅火失效，事故 擴大從未發(fā)生有制度、有備用勝任111可忽略 風險1.5.4重大（中等）風險控制清單經(jīng)過工作危害分析和安全檢查表分析后，對超過規(guī)定值的按以下格式列入重大（中等）風險控制措施清單， 以上活動應(yīng)通過組織評審后確定。1)重大（中等）風險及控制措施清單序號危害潛在事件 及后果風險等級部門、裝置工藝、設(shè)施改進措施操作、技術(shù)人 力資源需求 限制評估 負責人備注例：中等風險及控制措施清單序號危害潛在事件 及后果風險等級部門、裝置工藝、設(shè)施改進措施操作、技術(shù)人力資源需求限制評估 負責人備注1一氧化碳中毒人身傷害中等風險電爐工

37、段放料過程下料口無積料產(chǎn)生CO泄漏、爐內(nèi)壓力大尾氣排放及泥磷處理等口工程技術(shù)措施：設(shè)置固定式可燃氣體檢測報警儀，報警信號遠 傳到控制室，崗位配備手持式檢測報警儀。管 理 措 施：加強巡回檢查，保證料管暢通、下料口有積料。培訓教育措施：加強職工操作培訓，使配料崗位按時按量配料。個體防護措施：配戴防毒口罩。定期組織操作人員學習、培訓安全操作規(guī)程評價方法：LS2磷鐵爆炸人身傷害設(shè)備損壞財產(chǎn)損失中等風險電爐工段出渣過程坑內(nèi)有積水工程技術(shù)措施：按規(guī)定做好渣溝、渣坑防護埂。管 理 措 施；出渣前檢查渣溝、渣坑是否有積水。培訓教育措施：加強職工思想教育，提高安全意識。個體防護措施：穿戴相關(guān)勞動防護用品。定期

38、組織操作人員學習、培訓安全操作規(guī)程評價方法：LS磷鐵回收時出渣平臺有積水工程技術(shù)措施：出渣平臺無異物、無積水。管 理 措 施：嚴格按照操作規(guī)程進行吊裝磷鐵。培訓教育措施：加強職工思想教育，提高安全意識。個體防護措施：穿戴相關(guān)勞動防護用品。3鍋爐爆炸人身傷害財產(chǎn)損失中等風險鍋爐崗位開爐時水位未保持中水位工程技術(shù)措施：保持供水泵有效運行。管 理 措 施：加強巡回檢查，保證水位處于中水位，不能高于或低于中水位。培訓教育措施：操作人員需持證上崗，嚴禁無證操作。個體防護措施：穿戴相關(guān)勞動防護用品。定期組織操作人員學習、培訓安全操作規(guī)程，經(jīng)考核合格后才能上崗評價方法：LS鍋爐崗位停爐時水位低于中水位工程技

39、術(shù)措施：保持供水泵有效運行。管 理 措 施：加強巡回檢查，保證水位不能低于中水位。培訓教育措施：操作人員需持證上崗，嚴禁無證操作。個體防護措施：穿戴相關(guān)勞動防護用品。4五氧化二磷中毒人身傷害致環(huán)境污染中等風險精制磷工段桶裝黃磷過程中打開放磷管道閥門時閥門損壞工程技術(shù)措施：定期更換閥門，定期對閥門進行維護保養(yǎng)。管理措 施：加強巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。培訓教育措施：嚴格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，加強員工安全教育培訓，提高安全意識。個體防護措施：穿戴相關(guān)勞動防護用品。定期組織操作人員學習、培訓安全操作規(guī)程評價方法：LS重大風險及控制措施清單序號危害潛在事件 及后果風險 等級部門、裝置 工藝、設(shè)施改進

40、措施操作、技術(shù)人 力資源需求 限制評估 負責人備注1黃磷中毒、火災(zāi)爆炸致停產(chǎn)人身傷害物料泄漏設(shè)備損壞財產(chǎn)損失致環(huán)境污染重大風 險精制磷工段槽體破損腐蝕導致黃磷泄漏工程技術(shù)措施：定期對槽體進行維護保養(yǎng)， 在槽體周圍砌圍堰。設(shè)置遠程視屏監(jiān)控系統(tǒng)； 景管理措施：加強巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時 整改。景培訓教育措施：嚴格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī) 程，加強員工安全教育培訓，提高安全意識。 景個體防護措施：穿戴相關(guān)勞動防護用品。定期組織操作人員學習、培訓安全操作規(guī)程，經(jīng)考核合格后才能上崗評價方法：LS精制磷工段罐裝黃磷過程中抽磷、計量時管道破損導致黃磷泄漏景工程技術(shù)措施：定期檢查更新管道，對管 道進行維護保養(yǎng)，防止

41、管道破裂、腐蝕、泄漏。 景管理措施：加強巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時 整改，減少事故發(fā)生。景培訓教育措施：嚴格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī) 程，加強員工安全教育培訓，提高安全意識。 景個體防護措施：穿戴相關(guān)勞動防護用品。1.6匯總報告目錄例目錄錯誤！未定義書簽。1作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.1鍋爐房作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.2原料工段作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.3電爐工段作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.5污水處理作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.6泥磷回收作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.7黃磷廠機電修工段作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.8磷酸作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.9磷酸廠

42、機電修車間作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.10質(zhì)檢部作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.11工會作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.12公司辦作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.13財務(wù)部作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.14門衛(wèi)作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.15生產(chǎn)部作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.16供應(yīng)部作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.17過磅房作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。1.18倉庫管理作業(yè)活動清單錯誤！未定義書簽。2設(shè)備設(shè)施清單錯誤！未定義書簽。2.1鍋爐房設(shè)備設(shè)施清單錯誤！未定義書簽。2.2原料工段設(shè)備設(shè)施清單錯誤！未定義書簽。2.3電爐工段設(shè)備設(shè)施清單錯誤！未定義書簽。2.

43、6配電室設(shè)備設(shè)施清單錯誤！未定義書簽。2.7磷酸廠設(shè)備設(shè)施清單錯誤！未定義書簽。2.8分析室設(shè)備設(shè)施清單錯誤！未定義書簽。2.9工會設(shè)備設(shè)施清單錯誤！未定義書簽。2.10公司辦設(shè)備設(shè)施清單錯誤！未定義書簽。2.11財務(wù)部設(shè)備設(shè)施清單錯誤！未定義書簽。3.10公司辦危險、有害因素辯識一覽表錯誤！未定義書簽。3.11財務(wù)部危險、有害因素辯識一覽表錯誤！未定義書簽。3.12供應(yīng)部危險、有害因素辯識一覽表錯誤！未定義書簽。3.14保衛(wèi)處危險、有害因素辯識一覽表錯誤！未定義書簽。3.15生產(chǎn)處危險、有害因素辯識一覽表錯誤！未定義書簽。3.16機電修車間危險、有害因素辯識一覽表錯誤！未定義書簽。4風險評價錯誤！未定義書簽。4.1工作危害分析法（JHA）錯誤！未定義書簽。4.1.1鍋爐房工作危害分析錯誤！未定義書簽。4.1.2黃磷廠原料工段工作危害分析錯誤！未定義書簽。4.1.3電爐工段工作危害分析錯誤！未定義書簽。4.1.5泥磷回收工作危害分析錯誤！未定義書簽。4.1.6磷酸廠工作危害分析錯誤！未定義書簽。4.1.7技術(shù)工作危害分析錯誤！未定義書簽。4.1.8質(zhì)檢處工作危害分析錯誤！未定義書簽。4.1.9工會工作危害分析錯誤！未定義書簽。4.1.10公司辦工作危害分析錯誤！未定義書簽。4.1.11財務(wù)部工作危害分析錯誤！未定義書簽。4.1.12供