2022年不合格品控制及預(yù)防糾錯措施演示教學(xué)

1、精品文檔 不合格品把握及預(yù)防措施 不合格品把握 1目的： 通過實(shí)施本程序, 防止不合格品的非預(yù)期使用和交付； 2范疇：適用于我公司承建工程的不合格品的把握； 3職責(zé)： 3.1 工程質(zhì)量督查科是本程序的歸口治理部門； 3.2 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對所承建工程方面顯現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo) 識,記錄,隔離 可行時(shí) ,評審和處置； 4工作程序 4.1 不合格品分為： 不合格材料,不合格施工產(chǎn)品 4.2 不合格材料的把握： 4.2.1 收料,庫房治理人員要清楚材料的性能,規(guī)格,數(shù)量,要對所收材料進(jìn)行仔細(xì)的檢查和核對,如不符合要求,要當(dāng)場拒收；對 于已卸入的材料, 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后發(fā)覺材料不中意規(guī)定要求, 檢驗(yàn)和 試

2、驗(yàn)人員要準(zhǔn)時(shí)通知材料選購負(fù)責(zé)人, 果對材料做出明確標(biāo)識； 材料選購負(fù)責(zé)人要依據(jù)試驗(yàn)結(jié) 4.2.2 對于已運(yùn)到施工現(xiàn)場的混合料,如瀝青拌和料,施工人員 發(fā)覺質(zhì)量不能中意施工要求時(shí),要當(dāng)場拒收,并通知有關(guān)人員； 4.2.3 項(xiàng)目經(jīng)理部要對已卸入現(xiàn)場的不合格材料進(jìn)行評審,準(zhǔn)備處置方式,制定處置方案； 4.2.4 不合格材料處置方式有以下幾種： 4.2.4.1 報(bào)廢,清理顯現(xiàn)場； 4.2.4.2 進(jìn)行加工處理,達(dá)到合格； 4.2.4.3 降級處理 精品文檔 第 1 頁,共 14 頁精品文檔 對于 4.2.4.2 和 這兩種處理方式, 在使用前依據(jù)要求重 新檢驗(yàn),中意后才能使用； 4.2.5 有關(guān)人員依

3、據(jù)制定的處置方案進(jìn)行處置； 4.2.6 要對不合格材料把握情形進(jìn)行記錄,填寫不合格品處置 單,并依據(jù)要求準(zhǔn)時(shí)報(bào)總公司工程質(zhì)量督查科； 4.3 不合格施工產(chǎn)品的把握 4.3.1 不合格施工產(chǎn)品 的等級分為 ： 4.3.1.1 一般不合格品：稍加處理就能夠中意規(guī)范要求或直接經(jīng) 濟(jì)缺失在 100000 元以下的； 4.3.1.2 嚴(yán)肅不合格品：直接經(jīng)濟(jì)缺失在 4.3.2 施工過程中的不合格品 10000O 元以上 的； 4.3.2.1 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后確定的不合格品質(zhì)檢人員要明確記錄, 準(zhǔn)時(shí)通知施工人員,實(shí)行措施,以免造成更大范疇的不合格,必要時(shí) 暫停施工,停工范疇只限于發(fā)生問題部位或直接受影響的范疇

4、； 4.3.2.2 施工過程中不合格品的評審和處置 a 對于一般不合格品, 由項(xiàng)目經(jīng)理部組織對不合格緣由進(jìn)行分析, 提出處置方案,填寫不合格品處置單 工程督查科； ,并依據(jù)公司規(guī)定報(bào)總公司 b 對于嚴(yán)肅不合格品,項(xiàng)目經(jīng)理部要把不合格事實(shí),初步緣由分 析,處置看法填入不合格品處置單 ,必要時(shí)將有關(guān)資料報(bào)總公司 工程質(zhì)量督查科, 工程質(zhì)量督查科對有關(guān)資料進(jìn)行分析, 審核,經(jīng)總 公司總工批準(zhǔn)后項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施； 4.3.2.3 施工過程中不合格品的處置方式分為： a 返工 返工完畢,由質(zhì)量檢查人員按檢驗(yàn)規(guī)定再檢驗(yàn), 達(dá)到規(guī)定要求后, 方能投入使用或進(jìn)行下道工序施工,如仍不合格,按規(guī)定再評審； b 返修

5、 精品文檔 第 2 頁,共 14 頁精品文檔 返修完畢, 由質(zhì)量檢查人員按檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行再檢驗(yàn), 確認(rèn)達(dá)到使 用要求后報(bào)監(jiān)理或顧客 業(yè)主 批準(zhǔn),方能投入使用或進(jìn)行下道工序施 工；如仍不合格,按規(guī)定進(jìn)行再評審； c 讓步接收 d 報(bào)廢 4.3.3 交付和使用時(shí)發(fā)覺的不合格品的評審和處置 已交付和使用時(shí)由工程建設(shè)治理單位或顧客 （業(yè)主） 反映出的不 合格品,分公司 / 項(xiàng)目部有關(guān)人員組成調(diào)查組對不合格品產(chǎn)生的緣由 進(jìn)行調(diào)查,形成調(diào)查報(bào)告,視不合格情形按合同規(guī)定（或與有關(guān)單位 協(xié)商）處理,同時(shí)報(bào)總公司工程質(zhì)量督查科備案,必要時(shí)總公司有關(guān) 部門會同項(xiàng)目部有關(guān)人員聯(lián)合調(diào)查,并制定相應(yīng)的訂正措施并實(shí)施； 4

6、.3.4 構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品,項(xiàng)目經(jīng)理部要依據(jù)交通部公 路工程質(zhì)量事故等級劃分和報(bào)告制度和公司工程施工治理制度 的規(guī)定報(bào)告有關(guān)部門,并按要求實(shí)施 ； 不合格品的處置必需在充分分析緣由的基礎(chǔ)上進(jìn)行, 處置后, 必需按原檢驗(yàn)項(xiàng)目重新進(jìn)行檢驗(yàn), 工或交付； 4.5 不合格品處置后的驗(yàn)證 符合規(guī)定要求后才可進(jìn)行下一步施 不合格品處置后均應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工員, 質(zhì)檢員等人 員組織驗(yàn)證； 4.6 不合格品的統(tǒng)計(jì)報(bào)告 項(xiàng)目部應(yīng)建立不合格材料臺帳和不合格施工產(chǎn)品臺帳 , 每年 12 月底,項(xiàng)目部將年內(nèi)的不合格品處理匯總情形報(bào)總公司工程 質(zhì)量督查科； 4.7 要依據(jù)記錄把握程序?qū)τ嘘P(guān)不合格品記錄進(jìn)行

7、把握； 4.8 對于其他物資如辦公用品等不合格品的把握參照本程序執(zhí) 行； 精品文檔 第 3 頁,共 14 頁精品文檔 5相關(guān)文件： 記錄把握程序 6 相關(guān)表格： 不合格品處置單 不合格材料臺帳 不合格施工產(chǎn)品臺帳 文件更換記錄 序號 時(shí)間 頁碼 更換通知單編號 精品文檔 第 4 頁,共 14 頁精品文檔 不合格品處置單 單位名稱： D52 發(fā)生部位或 數(shù)量 發(fā)生時(shí)間 物資名稱 不合格品描述及程度 程度包括缺失金額等 ： 不合格品級別： 質(zhì)檢員日期： 形成緣由及處置方案： 方案完成日期： 處置記錄： 批準(zhǔn)人日期： 處置人日期： 檢查記錄 可附檢驗(yàn)結(jié)果 ： 檢查人日期： 精品文檔 第 5 頁,共

8、14 頁精品文檔 儲存期限： 3 年 說明：對不合格物資,視具體情形可不填寫形成緣由及檢查記錄； 精品文檔 第 6 頁,共 14 頁精品文檔 不 合 格 材 料 臺 帳 單位名稱： 序 號 不合格材料名稱 規(guī)格 / 品種 型,批號 不合格等級 / 性質(zhì) 生產(chǎn)廠家 供應(yīng)單位 不合格緣由 發(fā)生時(shí)間 處理看法 儲存期限： 3 年 精品文檔 第 7 頁,共 14 頁精品文檔 不合格施工產(chǎn)品臺帳 單位名稱： 不合格項(xiàng)目名稱 具體部位 不合格等級 數(shù) 量 發(fā)生時(shí)間 操作人員 班 組 處理看法 儲存期限： 3 年 注： 最終檢驗(yàn)不合格品視具體情形填寫操作人員和班組 精品文檔 第 8 頁,共 14 頁精品文檔

9、 二,不合格品訂正和預(yù)防措施 1目的： 準(zhǔn)時(shí)實(shí)行訂正和預(yù)防措施, 排除不合格和潛在不合格的緣由, 防 止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生, 有效性； 2范疇： 以連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中, 對顯現(xiàn)的不合格品及不合格項(xiàng)所實(shí)行的 訂正措施；對潛在的不合格品及不合格項(xiàng)實(shí)行的預(yù)防措施； 3職責(zé)： 3.1 管代負(fù)責(zé)監(jiān)督訂正和預(yù)防措施的實(shí)施； 工程質(zhì)量督查科為不合格品訂正措施和預(yù)防措施的主要治理 部門,科技科為內(nèi)審和治理評審中不合格項(xiàng)訂正措施和預(yù)防措施的主 要治理部門； 各職能科室,各公司及項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)信息并分析, 制定和執(zhí)行訂正措施和預(yù)防措施； 3.4 交通設(shè)施有限公司負(fù)責(zé)

10、收集護(hù)欄, 燈桿產(chǎn)品質(zhì)量信息并分析, 制定和執(zhí)行訂正措施和預(yù)防措施； 千山橋梁構(gòu)件有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)收 集新型橋梁構(gòu)件產(chǎn)品質(zhì)量信息并分析, 施； 4工作程序 制定和執(zhí)行訂正措施和預(yù)防措 4.1 訂正措施是針對已顯現(xiàn)不合格緣由實(shí)行的措施,預(yù)防措施是 針對生產(chǎn)和服務(wù)過程中潛在不合格因素的分析和把握 訂正措施和預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)與所遇到的不合格和潛在問題 的程度相適應(yīng)； 4.3 不合格品和不合格項(xiàng)必需實(shí)行訂正措施,由發(fā)生部門制定和 實(shí)施； 4.4 各職能部門在監(jiān)督檢查中發(fā)覺的不合格品和不合格項(xiàng),受檢 精品文檔 第 9 頁,共 14 頁精品文檔 查部門要馬上著手改正, 是否實(shí)行訂正措施由各職能部門準(zhǔn)備,

11、發(fā)生 部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施訂正措施, 檢查； 4.5 信息收集： 主管職能部門對其有效性進(jìn)行評判和 4.5.1 各職能部門,各公司和項(xiàng)目經(jīng)理部要準(zhǔn)時(shí)收集質(zhì)量信息, 對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析, 實(shí)行訂正措施和預(yù)防措施, 提出質(zhì)量改進(jìn)的意 見； 4.5.2 各單位要對收集到的信息進(jìn)行分析,在信息分析中可接受 的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有： 矩陣表,調(diào)查表； 排列圖； 因果 圖； 計(jì)策表等 4.5.3 信息來源有： 施工過程中質(zhì)量把握情形和檢驗(yàn)結(jié)果； 顧客的看法； 現(xiàn)場檢查和報(bào)表； 不合格品信 息； 內(nèi),外部質(zhì)量體系審核及報(bào) 告； 治理評審報(bào)告； 職工的合理 化建議； 報(bào)刊上等同行業(yè)的有關(guān) 信息； 以往施工中顯現(xiàn)的質(zhì)量問

12、題； 新技術(shù),新材料和新工藝的 應(yīng)用； 4.6 訂正措施實(shí)施步驟： 4.6.1 評審不合格和顧客埋怨,評審內(nèi)容如下：形成緣由；針對不合格緣由所應(yīng) 實(shí)行的措施； 4.6.2 制定和實(shí)施訂正措施； 4.6.3 對訂正措施的實(shí)施成效進(jìn)行檢查和評判； 4.6.4 對訂正措施的實(shí)施及檢查情形進(jìn)行記錄,填寫訂正措施 精品文檔 第 10 頁,共 14 頁精品文檔 實(shí)施檢查記錄； 4.7 預(yù)防措施實(shí)施步驟 4.7.1 對收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行分析, 確定是否有潛在的不合格； 4.7.2 對潛在的不合格進(jìn)行評審,評審內(nèi)容有：主要形成緣由；應(yīng)實(shí)行的預(yù)防措施； 4.7.3 制定實(shí)施步驟并嚴(yán)格實(shí)施； 4.7.4 對預(yù)防

13、措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 4.7.5 各有關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)填寫預(yù)防措施實(shí)施檢查記錄 ； 工程質(zhì)量督查科定期對上報(bào)的質(zhì)量信息, 不合格材料臺帳, 不合格施工產(chǎn)品臺帳 及上級部門的檢查看法進(jìn)行分析, 依據(jù)不合 格品顯現(xiàn)的頻次和嚴(yán)肅程度, 負(fù)責(zé)在全公司范疇內(nèi)組織實(shí)施訂正措施 和預(yù)防措施； 科技科負(fù)責(zé)內(nèi)審報(bào)告和治理評審報(bào)告中的訂正措施和預(yù) 防措施的檢查和成效評判, 有關(guān)部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施訂正措施和預(yù)防 措施； 工程質(zhì)量督查科負(fù)責(zé)對不合格品訂正措施和預(yù)防措施有效性 進(jìn)行監(jiān)督檢查； 科技科負(fù)責(zé)對內(nèi)外審中不合格項(xiàng)訂正措施和預(yù)防措施 的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查, 各職能部門對其日常檢查, 內(nèi)外審中發(fā)覺問題 的訂正措施

14、和預(yù)防措施實(shí)施成效進(jìn)行檢查和評判； 4.10 經(jīng)評判富有成效的訂正措施和預(yù)防措施,必要時(shí)納入我公 司的治理文件或技術(shù)文件,在全公司范疇內(nèi)推廣； 4.11 護(hù)欄產(chǎn)品的訂正措施和預(yù)防措施的把握具體執(zhí)行交通設(shè)施 有限公司的連續(xù)改進(jìn)治理方法 ；新型橋梁構(gòu)件產(chǎn)品的訂正措施和 預(yù)防措施的把握, 具體執(zhí)行千山橋梁構(gòu)件有限責(zé)任公司的 訂正和預(yù) 防措施把握程序； 5 相關(guān)文件 施工質(zhì)量治理制度 不合格品把握程序 6 相關(guān)表格 訂正措施實(shí)施檢查記錄 精品文檔 第 11 頁,共 14 頁精品文檔 預(yù)防措施實(shí)施檢查記錄 文件更換記錄 序號 時(shí)間 頁碼 更換通知單編號 精品文檔 第 12 頁,共 14 頁精品文檔 訂正措施實(shí)施檢查記錄 單位（項(xiàng)目部）名稱： D一 54 不合格事實(shí)描述： 記錄人日期： 形成緣由： 分析人日期：