HSE內(nèi)部審核報告_第1頁
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文檔簡介

1、*有限公司HSE管理體系內(nèi)審報告審核目的:評價我公司HSE管理體系是否符合審核準(zhǔn)則的要求，HSE管理體系是否得到了有效的實施、保持和改進(jìn)，準(zhǔn)備迎接第三方認(rèn)證審核。審核范圍：*有限公司HSE管理手冊所描述的適用范圍。審核依據(jù):GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)。適用的法律法規(guī)和其他要求。*有限公司HSE管理體系文件。審核日期：審核組成員:組長：組員：審核概述：1、審核覆蓋的部門和活動：公司高層,管理部、生產(chǎn)部、營銷部、物流部、質(zhì)檢部等部門所涉及的HSE方面的活動。2、審核現(xiàn)狀分析：審核中發(fā)現(xiàn)不符合項共3項，均為一般不符合項，其中文件的控制1項;職責(zé)權(quán)限與溝通1項；現(xiàn)場

2、運行管理1項。部門分布為：物流部1項，營銷部1項，生產(chǎn)部1項。3、審核發(fā)現(xiàn)問題：此次審核發(fā)現(xiàn)，HSE管理體系通過內(nèi)審，各部門對體系的落實不斷深入，體系文件得到了較好執(zhí)行，體系運行情況良好，基本符合HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的方針和目標(biāo)，沒有發(fā)生過環(huán)境污染事故、重傷以上生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病等,員工對危險源和環(huán)境因素認(rèn)識清楚明確,安全意識提高有目共睹,現(xiàn)場管理整潔有序。但由于公司是初步建立運行開展HSE工作，在審核中也發(fā)現(xiàn)了一些的問題。1）HSE部門文件資料不全（物流部）。2）部門HSE工作職責(zé)權(quán)限與溝通，執(zhí)行不到位。如營銷部采購物資對相關(guān)方安全管理施加影響方面等（營銷部）。3）HSE現(xiàn)場安全運行控制方面：1）消防器材通道距離存在占用現(xiàn)象，需要注意。2）庫房垃圾堆放比較散亂等，應(yīng)分類存放并及時清理。這些都需要在后期生產(chǎn)過程中注意改正（生產(chǎn)部）。4）對員工三級教育有培訓(xùn)，但資料不完整，人員培訓(xùn)與答題試卷不能對應(yīng)（管理部）各部門還存在有一些共性問題如：部分文件記錄填寫不規(guī)范，員工教育培訓(xùn)文件記錄不完整。4改進(jìn)建議：請各部門領(lǐng)導(dǎo)要高度重視此項HSE工作，借助本次內(nèi)審查出的問題，積極落實整改；按照體系文件的要求，完善各種記錄，爭取早日達(dá)到體系規(guī)定要求。HSE文件資料建立統(tǒng)一

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