質(zhì)量體系不合格品控制程序

1、第 第 2頁 共 5頁Xxxx有限公司文件編號(hào)C01版 本A/1文件名稱不合格品控制程序貝碼/頁次第1頁共5頁生效日期2020年06月24日不合格品控制程序編制審核核準(zhǔn)日期日期日期編制審核核準(zhǔn)日期日期日期分發(fā)部門質(zhì)檢生產(chǎn)采購倉庫業(yè)務(wù)人事財(cái)務(wù)樣品開發(fā)不合格品控制程序目的為了嚴(yán)格區(qū)分與隔離不合格品，并及時(shí)處理，防止不合格產(chǎn)品流入下道工序或出工廠。范圍適用于來料、現(xiàn)場生產(chǎn)、客戶退貨和產(chǎn)品檢驗(yàn)之加工不良和不合格產(chǎn)品的處理。定義產(chǎn)品未能夠滿足客戶和規(guī)定要求的原輔料或產(chǎn)品。各部門職責(zé)質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對(duì)所有物料、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的隔離、返修處理。采購部：負(fù)責(zé)將采購產(chǎn)品不合格的信息通知供應(yīng)

2、商，及不合格品的退貨。來料檢驗(yàn)QC負(fù)責(zé)對(duì)外來物料的質(zhì)量檢驗(yàn)。過程檢驗(yàn)QC負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工過程的質(zhì)量進(jìn)行抽驗(yàn)、確認(rèn)、記錄。最終檢驗(yàn)QC負(fù)責(zé)對(duì)成品物料的檢驗(yàn)、控制。對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。作業(yè)內(nèi)容來料檢驗(yàn)不合格QC僉查來料不合格時(shí)，QCA員在檢驗(yàn)報(bào)告中注明不合格內(nèi)容，并對(duì)不合格物料貼不合格標(biāo)簽【紅色的標(biāo)識(shí)卡】為不合格，由質(zhì)檢經(jīng)理判定，將判定不合格的物料通知采購部，由采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。采購部接到Q誄料不合格通知后，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理不合格物品，并在一周內(nèi)完成不合格物品的處理。所有來料經(jīng)過QC檢驗(yàn)后，要把檢出來的不合格品放入不合格品區(qū)?！粳F(xiàn)場不合格品區(qū)為紅色區(qū)域】過程檢驗(yàn)不合格木加工操作工在生產(chǎn)過程進(jìn)行首/

3、中 /末自檢，發(fā)現(xiàn)不合格品放入各工序不合格品存放處，機(jī)器下方隔板放加工時(shí)造成的不合格品，整體噴成紅色。巡檢Q疏檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品加以標(biāo)記，做好記錄并通知生產(chǎn)部 隔離，處理此批不合格品，不合格品返修后交QC僉驗(yàn)，確認(rèn)合格后，繼續(xù)轉(zhuǎn)入下道工序。巡查抽到嚴(yán)重不合格品時(shí)，要求生產(chǎn)立即停產(chǎn)，檢查原因，并上報(bào)品管。由責(zé)任工序做出分析、改善，將嚴(yán)重不合格品進(jìn)行返修。若返修不好由質(zhì)檢確認(rèn)是否報(bào)廢，返修合格的必須由 QC!認(rèn)合格后方可轉(zhuǎn)序。現(xiàn)場的不良品要有效的隔離。目前現(xiàn)場畫有不合格品區(qū)【紅色區(qū)域】，現(xiàn)場還有標(biāo)識(shí)卡；紅色 不合格，黃色 返修，綠色 合格。批量產(chǎn)品要以【警戒線】來區(qū)分。白色流程卡為內(nèi)部工序加工

4、流程卡，是沒有經(jīng)過QC僉驗(yàn)使用的。成品檢驗(yàn)不合格QC 負(fù)責(zé)對(duì)包裝前零部件100%的檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品加以標(biāo)記，通知責(zé)任部門安排人員進(jìn)行返修或返工。不合格品進(jìn)行返工后達(dá)到質(zhì)量要求的，QC1認(rèn)后才可以包裝。對(duì)于返修后仍然不合格的必須退回責(zé)任工序，并注明要求完成時(shí)間。對(duì)不能返修的上報(bào)各部門進(jìn)行評(píng)審。QC僉驗(yàn)不合格時(shí)，做好記錄，放入不合格品區(qū)用【紅色標(biāo)識(shí)卡】記錄， 批量產(chǎn)品要放入【紅色區(qū)域】來區(qū)分。最終檢驗(yàn)不合格最終檢驗(yàn)員接到包裝線通知后，執(zhí)行最終檢驗(yàn)控制程序。QC對(duì)判定 第 3頁 共 5頁第第 頁共5頁不合格品的批次進(jìn)行標(biāo)識(shí)，通知質(zhì)檢部做最終判定，判定為不合格品，將不良批次 產(chǎn)品移入不合格品區(qū)域內(nèi)。根據(jù)終檢不合格的情況，開出不合格品處理單由質(zhì) 檢部審核，并通知生產(chǎn)部經(jīng)理及質(zhì)檢部經(jīng)理到現(xiàn)場共同分析，并填寫造成此不良品 的原因，提出臨時(shí)對(duì)策。來料不合格處理流程來料檢驗(yàn)倉庫通知IQC檢驗(yàn)合格入庫報(bào)廢 退貨來料檢驗(yàn)倉庫通知IQC檢驗(yàn)合格入庫報(bào)廢 退貨A不合格標(biāo)識(shí)/隔離生產(chǎn)過程不合格產(chǎn)品的處理流程予 廣品檢驗(yàn)首件檢驗(yàn)制程自檢制程巡檢 成品檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)/放入合格區(qū)最終檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品的處理流程9.