qcdt-ipspc安全生產(chǎn)經(jīng)驗反饋管理

1、QBQ/CDT-IPSPC 2188-2004代替 Q/CDT-IPSPC2016-20042004-10-15發(fā)布2004-12-01 實施大唐國際盤山發(fā)電公司發(fā) 布安全生產(chǎn)經(jīng)驗反饋管理標準大唐國際盤山發(fā)電公司企業(yè)標準 前言II123456范圍 .111111456788規(guī)范性文件 .管理內(nèi)容 .管理目標 .主管、協(xié)管部門及崗位 .管理流程 .附附附附附 E.1錄錄錄錄錄A （規(guī)范性附錄）管理流程圖.B （規(guī)范性附錄） 異常管理流程圖 .C （規(guī)范性附錄） 偏差管理流程圖 .D （規(guī)范性附錄） 外部經(jīng)驗反饋流程圖 .E （規(guī)范性附錄） 異常標準 .異常標準 .目次為了防止不安全事件的再發(fā)生，

2、制定本標準。本標準的附錄、附錄B、附錄C、附錄D、附錄E為規(guī)范性附錄。本標準由標準化管理提出。本標準代替Q/CDT-IPSPC 2016-2004 異常分析管理標準。本標準由企業(yè)管理策劃部歸口。本標準起草：安全監(jiān)察部。本標準主要起草人：馬立柱。本標準主要修訂人：本標準主要審定人：本標準批準人：。本標準委托安全監(jiān)察部負責解釋。本標準是首次發(fā)布。前言安全生產(chǎn)經(jīng)驗反饋管理標準1 范圍本標準規(guī)定了經(jīng)驗反饋管理工作的管理內(nèi)容、管理目標、主管、協(xié)管部門及崗位和管理流程。本標準適用于大唐盤山發(fā)電公司安全管理工作。2 規(guī)范性文件下列文件的條款通過本標準的而成為本標準的條款。凡是注日期的文件，其隨后所有的修改單

3、（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的電業(yè)生產(chǎn)二類電業(yè)生產(chǎn)事故版本。凡是不注日期的標準規(guī)程文件，其版本適用于本標準。管理內(nèi)容定義經(jīng)驗反饋是指公司在運行和維修等生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設(shè)備故障和人因，按公司所定標準界定為不同級別的事件，并對其進行分析和采取糾正行動，為防止類似事件的重復(fù)發(fā)生。3.1.23.1.33.1.43.1.5人因事件是指公司運行，維修活動中由于操作不當或影響了系統(tǒng)的安全功能的事件。設(shè)備事件是指公司運行過程中，設(shè)備出現(xiàn)影響系統(tǒng)實現(xiàn)安全和可用性功能的故障。經(jīng)驗反饋分為經(jīng)驗反饋和外部經(jīng)驗反饋；經(jīng)驗反饋包括、異常、偏差經(jīng)驗反饋

4、。外部經(jīng)驗反饋是指從其他電廠吸取的具有經(jīng)驗反饋價值的經(jīng)驗和教訓，防止類似事件的在公司重復(fù)發(fā)生。3.1.6 錄入人是指發(fā)電部、設(shè)備工程部和安全監(jiān)察部的設(shè)備運行、設(shè)備點檢及檢修和設(shè)備監(jiān)督的具體。3.1.7 偏差是指設(shè)備的性能、參數(shù)、指標等偏離了正常功況不3.2 管理內(nèi)容異常的事件。3.2.13.2.23.2.33.2.4事件的錄入。事件的界定。事件的分析和制定糾正行動計劃。實施糾正行動計劃。管理目標預(yù)防為主是經(jīng)驗反饋工作的重要原則，一切經(jīng)驗反饋的目的都是為了防止事件的再發(fā)生。主管、協(xié)管部門及崗位5.15.25.3安全生產(chǎn)經(jīng)驗反饋管理工作由副總經(jīng)理負責總體協(xié)調(diào)。安全生產(chǎn)經(jīng)驗反饋管理工作由安全監(jiān)察部長

5、、設(shè)備工程部部長、發(fā)電部部長主要負責。安全生產(chǎn)經(jīng)驗反饋管理工作由安全監(jiān)察部、發(fā)電部、設(shè)備工程部副部長，發(fā)電部、設(shè)備工程部、安全監(jiān)察部各專業(yè)高級主管、主管、點檢員、發(fā)電部值長、機組長、主值、副值及各專業(yè)班長協(xié)助完成。6 管理流程6.16.1.16.1.26.1.3切。的經(jīng)驗反饋管理流程見附錄A。二類標準見原中國華北電力公司 2003 年 1 月 1 日實施的電業(yè)生產(chǎn)二類標準。事件錄入人按時間順序錄入從事件發(fā)生前機組狀態(tài)到事件發(fā)生后產(chǎn)生的這中間經(jīng)過的一安全監(jiān)察部對事件的等級進行界定，確認事件描述是否準確、完整、真實、符合邏輯，滿足要求報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準，否則要求事件錄入人重新錄入。生產(chǎn)副總經(jīng)理批準

6、并確定相關(guān)的責任部門或小組進行分析。6.1.6 責任部門或小組通過出糾正行動計劃。與事件有關(guān)的人，收集有關(guān)的資料，分析產(chǎn)生事件的根本原因并制定安全監(jiān)察部對責任部門或小組根本原因的分析及糾正行動計劃進行審核，滿足要求報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準，否則要求責任部門或小組重新分析。生產(chǎn)副總經(jīng)理對事件根本原因的分析及糾正行動計劃進行審核，滿足要求批準，否則返回安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部進行進一步確認。安全監(jiān)察部對事件根本原因的分析及糾正行動計劃進行備案，按要求報上一級主管部門及相關(guān)部門，并對責任部門的糾正行動進行、監(jiān)督。6.1.10 責任部門指定專人按照糾正行動計劃要求進行。并將完成情況備案并即時向安全監(jiān)察部進行通

7、報。對需要延期、取消的必須經(jīng)過生產(chǎn)副總經(jīng)理批準并在安全監(jiān)察部備案，批準后才能變更。6.1.11 安全監(jiān)察部對責任部門的糾正行動進行驗證，并將完成情況進行備案，需要延期、取消的必須有生產(chǎn)副總經(jīng)理批示，對暫時不能完成的要求責任部門制定完成計劃并進行、監(jiān)督直到完成。對不滿足糾正行動要求的或沒有生產(chǎn)副總經(jīng)理批示的返回責任部門。驗證合格報生產(chǎn)副總經(jīng)理。6.1.12 生產(chǎn)副總經(jīng)理對完成的糾正行動進行確認并關(guān)閉，對需要延期的直到責任部門完成驗證合格后關(guān)閉。6.2 異常的經(jīng)驗反饋6.2.16.2.2切。6.2.3異常管理流程見附錄B，異常標準見 E。事件錄入人按時間順序錄入從事件發(fā)生前機組狀態(tài)到事件發(fā)生后產(chǎn)生

8、的這中間經(jīng)過的一安全監(jiān)察部對事件的等級進行界定，確認事件描述是否準確、完整、真實、符合邏輯，滿足要求報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準，否則要求事件錄入人重新錄入。6.2.4 生產(chǎn)副總經(jīng)理批準并確定相關(guān)的責任部門或小組進行分析。6.2.5 責任部門或小組通過出糾正行動計劃。與事件有關(guān)的人，收集有關(guān)的資料，分析產(chǎn)生事件的根本原因并制定安全監(jiān)察部對責任部門或小組根本原因的分析及糾正行動計劃進行審核，滿足要求報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準，否則要求責任部門或小組重新分析。生產(chǎn)副總經(jīng)理對事件根本原因的分析及糾正行動計劃進行審核，滿足要求批準，否則返回安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部進行進一步確認。安全監(jiān)察部對事件根本原因的分析及糾正行動計

9、劃進行備案，報相關(guān)部門，并對責任部門的糾正行動進行、監(jiān)督。6.2.9 責任部門指定專人按照糾正行動計劃要求進行。并將完成情況備案并即時向安全監(jiān)察部進行通報。對需要延期、取消的必須經(jīng)過生產(chǎn)副總經(jīng)理批準并在安全監(jiān)察部備案，批準后才能變更。6.2.10 安全監(jiān)察部對責任部門的糾正行動進行驗證，并將完成情況進行備案，需要延期、取消的必須有生產(chǎn)副總經(jīng)理批示，對暫時不能完成的要求責任部門制定完成計劃并進行、監(jiān)督直到完成。對不滿足糾正行動要求的或沒有生產(chǎn)副總經(jīng)理批示的返回責任部門。驗證合格報生產(chǎn)副總經(jīng)理。6.2.11 生產(chǎn)副總經(jīng)理對完成的糾正行動進行確認并關(guān)閉，對需要延期的直到責任部門完成驗證合格后關(guān)閉。偏

10、差的經(jīng)驗反饋偏差管理流程見附錄C。6.3.2 事件錄入人按時間順序錄入從事件發(fā)生前機組狀態(tài)到事件發(fā)生后產(chǎn)生的這中間經(jīng)過的一切。并進行根本原因分析。運行主管確認。錄入的事件必須由值長確認，檢修錄入的事件必須由專業(yè)高級6.3.3 安全監(jiān)察部安全監(jiān)察高級主管對錄入事件進行界定，確定相關(guān)責任部門。6.3.4 相關(guān)責任部門通過制定出糾正行動計劃。與事件有關(guān)的人，收集有關(guān)的資料，進一步分析產(chǎn)生事件的根本原因并6.3.5 安全監(jiān)察部對根本原因的分析及糾正行動計劃進行審核、備案，并監(jiān)督相關(guān)責任部門采取糾正行動。6.3.6 責任部門糾正計劃并備案。6.3.7 安全監(jiān)察部對責任部門的糾正行動進行驗證，并將完成情況

11、進行備案，需要延期、取消的必須有生產(chǎn)副總經(jīng)理批示，對暫時不能完成的要求責任部門制定完成計劃并進行、監(jiān)督直到完成。對不滿足糾正行動要求的或沒有生產(chǎn)副總經(jīng)理批示的返回責任部門。驗證合格后報生產(chǎn)副總經(jīng)理。6.3.8 生產(chǎn)副總經(jīng)理對完成的糾正行動進行確認并關(guān)閉，對需要延期的直到責任部門完成驗證合格后關(guān)閉。6.4 外部經(jīng)驗反饋流程6.4.16.4.26.4.36.4.4外部經(jīng)驗反饋流程見附錄 D。錄入人將具有經(jīng)驗反饋價值的事件經(jīng)過整理后錄入。安全監(jiān)察部對錄入事件的經(jīng)驗反饋價值及準確性進行核查后報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準。生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后，安全監(jiān)察部按照批示責成相關(guān)部門制定相應(yīng)的措施或采取相應(yīng)的糾正行動。防范措

12、施或相應(yīng)的糾正計劃報安全監(jiān)察部審核、備案。6.4.5責任部門按照制定的措施或糾正計劃進行。6.4.6 安全監(jiān)察部對責任部門的糾正行動進行驗證，并將完成情況進行備案，需要延期、取消的，必須有生產(chǎn)副總經(jīng)理批示，對暫時不能完成的，要求責任部門制定完成計劃并進行、監(jiān)督直到完成。對不滿足糾正行動要求的或沒有生產(chǎn)副總經(jīng)理批示的返回責任部門。驗證合格后報生產(chǎn)副總經(jīng)理。6.4.7關(guān)閉。生產(chǎn)副總經(jīng)理對完成的糾正行動進行確認并關(guān)閉，對需要延期的直到責任部門完成驗證合格后開 始附 錄 A（規(guī)范性附錄）管理流程圖錄入事件安全監(jiān)察部高級主管對事件進行界定否事件是否準確、完整、真實是生產(chǎn)副總經(jīng)理批準相關(guān)責任部門進行分析并

13、制定糾正計劃安全監(jiān)察部部高級主管進行審核否生產(chǎn)副總經(jīng)理確認是否通過否安全監(jiān)察部驗證是否完成結(jié) 束附 錄 B（規(guī)范性附錄）異常管理流程圖是生產(chǎn)副總經(jīng)理關(guān)閉是責任部門糾正開 始錄入事件安全監(jiān)察部高級主管對事件進行界定否事件是否準確、完整、真實是生產(chǎn)副總經(jīng)理批準相關(guān)責任部門進行分析并制定糾正計劃安全監(jiān)察高級主管進行審核否生產(chǎn)副總經(jīng)理確認是否通過否否安全監(jiān)察部驗證是否完成結(jié) 束是生產(chǎn)副總經(jīng)理關(guān)閉是責任部門糾正開始否值長或?qū)I(yè)高級主管確認是否通過是否安全是否可行檢查，否安監(jiān)部驗證是否通過是結(jié) 束生產(chǎn)副總經(jīng)理關(guān)閉是責任部門糾正責任部門完成安監(jiān)部專業(yè)高級主管確認責任部門責任部門高級主管分析并制定糾正計劃錄入

14、人網(wǎng)上錄入事件并進行分析附 錄 C（規(guī)范性附錄）偏差管理流程圖開 始錄入事件安全監(jiān)察部對事件進行核查生產(chǎn)副總經(jīng)理批示安全監(jiān)察部責成相關(guān)部門制定措施相關(guān)部門制定措施和糾正計劃安全監(jiān)察部進行審核否是否通過是相關(guān)部門進行糾正安全監(jiān)察部監(jiān)督完成情況否是否完成是安全監(jiān)察部報生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理關(guān)閉結(jié)束附 錄 D（規(guī)范性附錄） 外部經(jīng)驗反饋流程圖E.1 異常標準E.1.1E.1.2E.1.3過失或設(shè)備異常引起全廠有功或無功出力下降，未生產(chǎn)現(xiàn)場著火，經(jīng)濟損失100元至500元；的。10kw至40 kw(不含40kw)的電、交直流電焊機燒毀或10kw以下的重要電燒毀，造成主要附屬設(shè)備停用的；E.1.4E.

15、1.5E.1.6E.1.7E.1.8E.1.9E.1.10成設(shè)備的或工具、器具、量具、儀器、儀表損壞價值超過200元至2000元以下者；跑油、跑水、跑粉、跑酸、堿、樹脂等設(shè)備、人身安全或造成經(jīng)濟損失在200至2000元以下；生產(chǎn)廠所發(fā)生火警 ，沒有造成損失的；各測量、指示、儀表的誤差，超過規(guī)定的；誤碰、誤動運行設(shè)備的電氣開關(guān)、自動保護開關(guān)雖未造成損失，但危及安全運行的；汽機凝汽器由于銅管泄漏，凝結(jié)水硬度超過允許值，時間超過1小時(調(diào)度不批準查漏者除外)檢修工作中由于過失在汽、水、油系統(tǒng)管道內(nèi)或主要設(shè)備內(nèi)掉入或遺留工具、雜物，未造者；E.1.11E.1.12E.1.13E.1.14自動設(shè)備、保護

16、裝置等定值整定錯誤，未造成誤動、據(jù)動；高空落物、高空作業(yè)傳遞物件不用繩索，上、下拋擲，設(shè)備和人身安全者；檢修和消缺工作中在禁火區(qū)沒有辦理動作票而明火作業(yè)者；運行允許，在運行設(shè)備系統(tǒng)上進行工作，擅自動設(shè)備系統(tǒng)；或者全部措施尚未做好(包括停電)即進行檢修或檢修后安全措施沒有撤除，即聯(lián)系投入，被運行或其他人發(fā)現(xiàn)；不執(zhí)行工作票制度，安全措施有嚴重錯誤，人身和設(shè)備安全；E.1.15E.1.16E.1.17腳手架搭設(shè)、選材不當造成斷板、斷桿或倒塌，未造成人身和設(shè)備損壞者；起吊搬運物件時，起重機械滑扣、斷繩，突然落物但未造成人身和設(shè)備損壞者；無論機組和其它設(shè)備運行與否，凡由于防凍措施不利，凍住和凍壞設(shè)備的管

17、道、截門，影響了設(shè)備運行和備用；E.1.18E.1.19E.1.20E.1.21E.1.22E.1.23E.1.24E.1.25E.1.26E.1.27E.1.28檢修后的汽輪壓器等油質(zhì)不合格而又沒有采取措施安全生產(chǎn)的；380V主要附屬設(shè)備的開關(guān)，由于二次回路或開關(guān)機構(gòu)失靈造成合拉閘失靈的；380V主要附屬設(shè)備的開關(guān)誤動和拒動或造成設(shè)備損壞而不者；在380V電源上誤拉、誤合電氣刀閘，誤摘保險引起弧光短路，損壞設(shè)備或造成設(shè)備異常運行的；6KV分路或380V主要分路設(shè)備的誤操作，如誤停、誤送、忘停送電；380V以上電氣配電裝置和線路發(fā)生短路、斷線、接地、倒桿等；發(fā)電壓器升壓過程中，電壓超過額定值的

18、10%未造成的；直流系統(tǒng)接地連續(xù)時間2小時至4小時，或中斷保護，重要信號直流2小時以上尚未造成備用電源自動投入裝置應(yīng)投未投、應(yīng)停未?；蛘`停時間超過4小時；由于監(jiān)視不當或誤停冷卻裝置，使設(shè)備溫度升高很多，但未超過極限者；者；高壓設(shè)備檢修工作票安全措施做的不當，如忘接地線、錯摘警示牌等，或設(shè)備已送電，但“在此工作”牌忘收回；E.1.29E.1.30E.1.31E.1.32E.1.33轉(zhuǎn)動設(shè)備檢修應(yīng)停電而未停電或工作票未收回就將設(shè)備送電而未造成倒閘操作已過四審關(guān)，在操作中發(fā)現(xiàn)有主要丟項者；者；誤碰、誤動設(shè)備造成6Kv電機或380V主要附屬設(shè)備電機誤啟動或停止，但未造成者：電氣設(shè)備試驗，錯加電壓而未造

19、成損失和者；檢修和試驗中，由于過失造成CT、PT二次開路和短 路，直流回路短路，影響主要儀表指示或失去保護影響安全運行者；電氣設(shè)備檢修、試驗工作后，忘拆短路線、接地線,未造成380v-6Kv的絕緣瓷瓶或套管人為損壞；者；附 錄 E（規(guī)范性附錄）異常標準E.1.36E.1.37E.1.38E.1.39E.1.40E.1.41E.1.42E.1.43錯拆、錯接二次線，引起設(shè)備誤動，延誤設(shè)備啟動時間者；臨時用電的電氣轉(zhuǎn)動設(shè)備(電焊機、電動工具等)錯接線，未 造成人身者；轉(zhuǎn)動設(shè)備的軸承由于缺油、油質(zhì)不良或冷卻水中斷使軸承溫度超過極限但未造成者；轉(zhuǎn)動設(shè)備檢修應(yīng)停電而未停電、未完工誤送電或完工忘送電；而造

20、成者。主要截門或主要風門擋板忘開忘關(guān)或誤開誤造成嚴重者；在汽輪機啟動或停機過程中，由于操作不當造成汽輪機超速致使超速保護動作未造成者。在機組帶負荷過程中，由于操作不當或監(jiān)視不嚴使凝汽器真空下降而影響機組帶負荷者。由于調(diào)整不及時，監(jiān)視不當或操作錯誤使汽輪機油系統(tǒng)冷油器出口油溫超出規(guī)程規(guī)定而未造成者。E.1.44E.1.45E.1.46E.1.47E.1.48E.1.49E.1.50E.1.51E.1.52E.1.53E.1.54E.1.55E.1.56E.1.57E.1.58各種聯(lián)鎖或自動裝置應(yīng)投未投或錯投；由于監(jiān)視不當，調(diào)整不及時使密封油油氫差壓超過規(guī)程規(guī)定而未造成者。正常運行中由于調(diào)整不及時，監(jiān)視不當，使除氧器水位過高或過低而未造成者。由于監(jiān)視不當，調(diào)整不及時，造成容器超壓，安全門動作未造成者；主要輔助設(shè)備應(yīng)當備用未達到備用條件，未者；鍋爐蒸汽溫度高于545