食品公司管理制度

1、食品公司質(zhì)量安全管理規(guī)章制度前 言為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。為進(jìn)一步 提高公司內(nèi)部管理，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)際情況 編制本食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度。食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度詳細(xì)闡明了本公司的質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和 行動(dòng)準(zhǔn)則；是本公司開展質(zhì)量安全活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件。文件的發(fā)布實(shí)施 必將對(duì)本公司質(zhì)量管理再上一個(gè)新臺(tái)階具有重要的意義。2質(zhì)量安全目標(biāo)為不斷滿足顧客要求，保證本公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量方針：開發(fā)干果深加工品種，制造健康產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì)量目

2、標(biāo)：為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，總的質(zhì)量目標(biāo)為：21質(zhì)量總目標(biāo)a）出廠合格率100%；b）顧客滿意度達(dá)到95%。2 2質(zhì)量安全目標(biāo)分解品管部：a）原材料、過程、成品檢驗(yàn)漏檢、錯(cuò)檢率為0；b）計(jì)量器具檢定率100%。c）原材料采購(gòu)入庫(kù)合格率100%。d）成品檢驗(yàn)合格率100%。e）上級(jí)主管部門抽檢合格率100%生產(chǎn)部：a）周轉(zhuǎn)箱驗(yàn)收合格率97%；b）設(shè)備完好率N98%；c）現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生：綜合評(píng)分大于80分；d）生產(chǎn)下線不合格率小于3%。e）產(chǎn)品入庫(kù)一次交驗(yàn)合格率100%。f）上級(jí)主管部門抽檢合格率100%。綜合部：a）文件分發(fā)回收差錯(cuò)率0;b）人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率100%;c）質(zhì)量、食品安全專業(yè)培訓(xùn)每年不少

3、于二次。d）倉(cāng)庫(kù)物資保管完好率100%營(yíng)銷部：a）顧客滿意度大于95%；b）顧客投訴響應(yīng)時(shí)間不超過2小時(shí)。c）客戶投書應(yīng)答時(shí)間不超過24小時(shí)市場(chǎng)部：a）全年無行車重大安全責(zé)任事故其它事故小于5次；b）配送及時(shí)，無斷貨現(xiàn)象；成品漏裝率V0.9%o；d）顧客投訴小于1%;e）顧客滿意度大于95%；f）顧客投訴響應(yīng)時(shí)間不超過2小時(shí)g）客戶投訴應(yīng)答時(shí)間不超過24小時(shí)2 - 3考核辦法總經(jīng)理每年組織對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行一次 評(píng)審，保持質(zhì)量方針目標(biāo)的適宜性。品管部負(fù)責(zé)每年年底對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn) 行考核，查看質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)是否到位，考核情況報(bào)總經(jīng)理。 活動(dòng)記錄：質(zhì)量目標(biāo)考核記錄3質(zhì)量崗位權(quán)限和

4、職責(zé)3 - 1權(quán)限總經(jīng)理確定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定各職能部門的權(quán) 限及相互關(guān)系，以促進(jìn)公司有效的質(zhì)量管理。一、總經(jīng)理1、審批食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和制定質(zhì)量安全方針2、任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人；3、批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；4、確保本公司的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；5、主持管理評(píng)審；6、確保資源的獲得和顧客滿意。二、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人1、確保管理體系所需過程要素的建立、實(shí)施和保持；2、確保公司內(nèi)滿足顧客要求意識(shí)的提高；3、向董事長(zhǎng)報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，以供 評(píng)審；4、負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。三、品管部1、協(xié)助質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)管理體系運(yùn)行工作；2、負(fù)責(zé)管理評(píng)審和內(nèi)部審核的具體工

5、作；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視測(cè)量工作；4、負(fù)責(zé)不合格品的控制工作；5、負(fù)責(zé)編制工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書；6、負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定工作；7、負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理和標(biāo)定工作；8、負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理工作；9、組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作；10、負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的管理工作；11、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理工作；12、識(shí)別和獲得適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)服務(wù)中質(zhì)量因 素的法律、法規(guī)及其它的要求；13、負(fù)責(zé)檢測(cè)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理；14、負(fù)責(zé)體系文件和記錄的管理工作。15、負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)產(chǎn)品、在制品進(jìn)行檢驗(yàn)；16、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的反饋；17、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記

6、錄進(jìn)行保存，并收集數(shù) 據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)；18、對(duì)原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)不合 格品有權(quán)拒絕放行；19、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、驗(yàn)收處置工作；20、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測(cè)量工作的準(zhǔn)確和記錄。四、生產(chǎn)部1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；2、負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書及指標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理；4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負(fù)責(zé)反饋原材料質(zhì)量信息；5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全 管理，車間污染源、危險(xiǎn)因素的識(shí)別、預(yù)防或控制；6、實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全、食品安全目標(biāo)和指標(biāo)及

7、管理方案；7、負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進(jìn)行調(diào)查和處理;8、負(fù)責(zé)環(huán)境/安全因素的識(shí)別，重要環(huán)境/安全因素的評(píng)審 工作。9、貫徹公司管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)，落實(shí)本部門的管理體 系文件；10、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足 生產(chǎn)要求；11、建立設(shè)備臺(tái)帳，制定設(shè)備檢修計(jì)劃，定期維護(hù)檢修，并 作好記錄五、營(yíng)銷部、事業(yè)部1、負(fù)責(zé)銷售合同的評(píng)審與簽定，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售與服務(wù)；2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和對(duì)交付過程中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全、食品安全問題采取防范措施；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的緊急召回工作4、實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)管理方案；5、負(fù)責(zé)處理緊急公關(guān)危機(jī)和對(duì)外宣傳

8、工作；六、市場(chǎng)部1、負(fù)責(zé)公司貨運(yùn)車輛的管理；2、收集市場(chǎng)信息，對(duì)顧客要求的識(shí)別及顧客滿意信息調(diào)查 和收集，并及時(shí)將信息反饋到品管部；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的緊急召回工作；4、實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)管理方案；七、綜合部1、負(fù)責(zé)對(duì)供方的調(diào)查評(píng)價(jià)，選擇合格供方；2、編制采購(gòu)計(jì)劃并負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作；3、負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資的出入庫(kù)工作；4、負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行信息交流；5、負(fù)責(zé)不合格物資的退貨處理。6、負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)及選擇供方。7、根據(jù)公司所需物資計(jì)劃及其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施采購(gòu)、調(diào)換 或退貨。8、負(fù)責(zé)原料庫(kù)的管理工作。9、負(fù)責(zé)產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)的管理工作。八、員工1、參與公司質(zhì)量安全的實(shí)施活

9、動(dòng)工作；2、遵守法律、法規(guī)；3、參于商討影響工作場(chǎng)所造成質(zhì)量安全的任何變化;4、嚴(yán)格按照工藝指導(dǎo)書的要求進(jìn)行設(shè)備操作與控制;5、了解本崗位質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀。4生產(chǎn)和質(zhì)量工作人員職責(zé)及資格能力規(guī)定一、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)國(guó)際、國(guó)家有關(guān)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的組織學(xué)習(xí)、貫 徹和實(shí)施。2、負(fù)責(zé)組織對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)的檢驗(yàn)工作定期進(jìn) 行評(píng)價(jià)。3、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度文件的發(fā)放、管理。4、負(fù)責(zé)組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文件。5、負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，保 證質(zhì)量安全管理制度的有效運(yùn)行。6、協(xié)助董事長(zhǎng)擬訂公司的質(zhì)量安全方針和開展管理評(píng) 審有關(guān)工作。7、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)企業(yè)的質(zhì)量安

10、全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì) 量安全監(jiān)督、檢驗(yàn)和質(zhì)量安全改進(jìn)工作。8、負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)文件和產(chǎn)品質(zhì)量安 全評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。9、負(fù)責(zé)組織對(duì)各類產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)的監(jiān)督、檢查。10、負(fù)責(zé)組織對(duì)較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的分析、處理。11、負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車間質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢 驗(yàn)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（二）職權(quán)1、有權(quán)對(duì)與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門、有關(guān)質(zhì)量 安全管理制度運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題， 提出改進(jìn)建議、要求。2、對(duì)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量安全改進(jìn) 提高做出貢獻(xiàn)的部門和人員，有權(quán)提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。3、對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員， 經(jīng)評(píng)審不合格者，有權(quán)提出調(diào)

11、整意見。4、對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標(biāo)準(zhǔn)者，有權(quán) 制止、批評(píng)，造成嚴(yán)重后果的，有權(quán)提出處理意見。5、有權(quán)向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì) 量安全管理制度的文件、資料。6、有權(quán)對(duì)在質(zhì)量安全管理和產(chǎn)品質(zhì)量安全方面做出突 出貢獻(xiàn)的單位和人員提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。（三）內(nèi)部溝通1、定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況，重 要問題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告，接受領(lǐng)導(dǎo)的指令，及時(shí)解決質(zhì)量安 全管理制度運(yùn)行中的問題，保證質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn) 行。2、按照職責(zé)組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好 質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)和審核 中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)通知并積極協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。3、定期向有

12、關(guān)部門通報(bào)質(zhì)量安全管理制度的運(yùn)行情 況，共同推動(dòng)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。4、定期向總經(jīng)理匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理情 況，重大問題及時(shí)請(qǐng)示、報(bào)告。5、對(duì)各生產(chǎn)車間及有關(guān)部門要求解決的問題及時(shí)給予 明確的答復(fù)和解決。6、對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量管理安全工作上， 涉及到 公司其他領(lǐng)導(dǎo)和部門的事宜，應(yīng)及時(shí)通報(bào)、協(xié)商解決。（四）資格要求1、從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷；2、了解掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識(shí)。二、生產(chǎn)管理人員（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)車間的 貫徹執(zhí)行。2、正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關(guān)系，配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人 員獨(dú)立行使監(jiān)督、檢驗(yàn)職能，對(duì)車間生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。

13、3、負(fù)責(zé)建立健全車間質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，從車間到班 組形成全面質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡(luò)，并組織指導(dǎo)開展工作。4、根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃，積極組織本車間職工參加，不 斷提高職工的質(zhì)量安全意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)。5、負(fù)責(zé)組織車間職工學(xué)習(xí)貫徹公司的質(zhì)量安全管理制 度文件，并組織實(shí)施、監(jiān)督，保證實(shí)現(xiàn)。6、主持召開車間的質(zhì)量安全分析會(huì)，貫徹落實(shí)公司質(zhì) 量安全分析會(huì)決議，研究、解決產(chǎn)品質(zhì)量安全問題。7、保證車間環(huán)境衛(wèi)生整潔，組織人員定期清洗、消毒， 防蠅、防塵等設(shè)施齊全，確保產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。8、負(fù)責(zé)抓好車間的現(xiàn)場(chǎng)管理工作，搞好設(shè)備、工具、 計(jì)量器具管理，組織好本車間的均衡生產(chǎn)。9、負(fù)責(zé)組織編寫生產(chǎn)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)不合格品的返工，

14、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)中的防護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過程標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)糾 正預(yù)防措施在本部門的落實(shí)。（二）職權(quán)1、對(duì)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān) 規(guī)定給予處罰或提出處理意見。2、對(duì)無故完不成質(zhì)量安全指標(biāo)和質(zhì)量安全管理工作的 班組和人員，有權(quán)根據(jù)規(guī)定給予處罰或提出處理意見。3、對(duì)違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全 事故者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰和提出處理意見。4、對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有 權(quán)在車間范圍內(nèi)對(duì)其調(diào)換工作崗位，本車間不能安排的， 有權(quán)要求公司給調(diào)整安排。5、對(duì)在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢 獻(xiàn)的班組和人員有權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)和提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。6、對(duì)因原輔材料、設(shè)備

15、、計(jì)量器具、工具等使用方面 影響本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全的問題，有權(quán)要求公司有關(guān)部門 及時(shí)給予解決。（三）內(nèi)部溝通1、定期向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人匯報(bào)本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全和 質(zhì)量安全管理工作情況，重要問題及時(shí)請(qǐng)示、報(bào)告。2、對(duì)本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的問題，涉及到其它車 間的要及時(shí)通報(bào)，共同研究解決方案。（四）資格要求從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷。三、技術(shù)人員職責(zé)（一）品管員職責(zé)1.1熟悉本崗位的產(chǎn)品和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求熟練掌握有 關(guān)檢驗(yàn)器具和檢驗(yàn)方法。1.2嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對(duì)其檢驗(yàn)的產(chǎn)品作出質(zhì) 量判定，對(duì)其正確性和由此引起的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。1.3對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析原因，并按有

16、關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門反饋。1.4認(rèn)真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入 下道工序。1.5認(rèn)真填報(bào)各種有關(guān)質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、 數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。1.6按規(guī)定做好產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中的標(biāo)記標(biāo)識(shí)。2 .職權(quán)2.1有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀(jì)律和自互檢的執(zhí)行。2.2有權(quán)向有關(guān)部門報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況。2.3有權(quán)在監(jiān)督檢驗(yàn)工作中，有權(quán)進(jìn)行隨機(jī)抽樣。2.4有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)提出處 理建議。2.5有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)要求生 產(chǎn)車間采取措施，加以改進(jìn)。內(nèi)部溝通3.1按規(guī)定向品管部經(jīng)理匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況，產(chǎn)品質(zhì) 量狀況以及存在的主要問題。3.2及時(shí)向生產(chǎn)部通

17、報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況。3.3按規(guī)定及時(shí)收集、整理報(bào)告質(zhì)量信息。4資格要求4.1高中畢業(yè)或以上文憑，由品管部考核合格確認(rèn)后 方能從事品管工作。（二）化驗(yàn)員職責(zé)1.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、微生物等的檢 驗(yàn)工作。1.2嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行原輔材料、 半成品和成品的檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，保證產(chǎn)品質(zhì)量。1.3認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，正確處理和整理檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，提供可靠的檢驗(yàn)結(jié)果。1.4出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。2 .職權(quán)2.1有權(quán)對(duì)各生產(chǎn)車間進(jìn)行隨機(jī)采樣并出具檢驗(yàn)證 明。內(nèi)部溝通3.1定期向部門經(jīng)理匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況，重要問題及 時(shí)請(qǐng)示報(bào)告。3.2加強(qiáng)工作協(xié)作，共同做好檢驗(yàn)工作。4 .資格要

18、求4.1化驗(yàn)員必須有山東省職業(yè)技能鑒定中心培訓(xùn)合格 后頒發(fā)的職業(yè)資格證書，高中或以上學(xué)歷。四、一般工作人員（一）生產(chǎn)班組長(zhǎng)職責(zé)1.1組織本班成員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格要求本 班組成員按照作業(yè)指導(dǎo)書和顧客要求加工生產(chǎn)。1.2組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì) 量關(guān)，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指 標(biāo)，對(duì)本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3組織本班組成員，搞好工序質(zhì)量控制，發(fā)生質(zhì)量問題 認(rèn)真執(zhí)行“三不放過”規(guī)定。1.4負(fù)責(zé)本班組設(shè)備、計(jì)量器具、工用具的管理，檢查、 監(jiān)督正確使用、存放，組織清洗、消毒、維護(hù)、保養(yǎng)，按 期送檢、鑒定，保持完好。1.5負(fù)責(zé)本班組成品、半成品的管理、分類、

19、整齊存 放，并及時(shí)入庫(kù)，防止異物混入和細(xì)菌污染。1.6負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保證安全、文明生產(chǎn)。1.7負(fù)責(zé)本班組有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上 報(bào)。2 .職權(quán)2.1對(duì)本班組違反加工紀(jì)律、設(shè)備操作規(guī)程的現(xiàn)象， 有權(quán)制止、糾正。2.2對(duì)本班組完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的責(zé)任者，有權(quán)根 據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰。2.3對(duì)因原輔料、設(shè)備、計(jì)量器具、工用具等方面影 響本班組產(chǎn)品質(zhì)量的問題，有權(quán)要求車間解決。3.內(nèi)部溝通3.1對(duì)于涉及本班組產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)問題，要及時(shí)向 車間匯報(bào)。3.2對(duì)本班組產(chǎn)品質(zhì)量涉及到其它班組的問題要及時(shí) 通報(bào)，共同研究解決。3.3積極支持、配

20、合質(zhì)檢人員獨(dú)立行使檢驗(yàn)職能。4 .資格要求4.1必須經(jīng)人事部培訓(xùn)并考核合格，初中或以上學(xué)歷。（二）倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)1.1熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及維護(hù)、 保養(yǎng)等基本知識(shí)。1.2除負(fù)責(zé)物資進(jìn)庫(kù)的點(diǎn)檢入庫(kù)外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量 不符或有損壞、缺件等應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門或采購(gòu)經(jīng)辦人 員進(jìn)行處理，保證庫(kù)存物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。1.3負(fù)責(zé)在庫(kù)物資按類別、型號(hào)、規(guī)格等分區(qū)定置， 整齊存放，符合庫(kù)管要求，對(duì)貴重物資要專門存放，嚴(yán)格 控制。1.4負(fù)責(zé)對(duì)所管物資的維護(hù)、保養(yǎng)，做到有檢查、有 記錄，保證所管物資不銹蝕、變質(zhì)、損壞。1.5堅(jiān)持日清點(diǎn)、月盤點(diǎn)制度，對(duì)出庫(kù)物資要認(rèn)真復(fù) 對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時(shí)記帳。1.

21、6負(fù)責(zé)做好庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)工作。2 .職權(quán)2.1有權(quán)拒絕不合格物資或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資入庫(kù)。2.2有權(quán)拒絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫(kù)手續(xù)規(guī)定的物資。3.內(nèi)部溝通3.1及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況及庫(kù)存 量。3.2在倉(cāng)貯管理工作中，涉及到本單位有關(guān)部門和人 員的問題要及時(shí)通報(bào)、協(xié)商解決。4 .資格要求4.1高中或以上學(xué)歷。（五）生產(chǎn)操作人員一、關(guān)鍵崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本 工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培 訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程 要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過程的各

22、種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消 毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第 一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見，協(xié)助領(lǐng) 導(dǎo)解決問題。（三）內(nèi)部溝通及時(shí)向班組長(zhǎng)匯報(bào)本崗位生產(chǎn)運(yùn)行情況。（四）能力要求1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：接受過崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在 崗位的操作工藝。2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)， 工作積極主動(dòng)，踏踏實(shí)實(shí)，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工 作，不推，不拖，保質(zhì)保量。二、一般崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本 工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；2

23、、參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培 訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程 要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消 毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第 一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見，協(xié)助領(lǐng) 導(dǎo)解決問題。（三）內(nèi)部溝通及時(shí)向班組長(zhǎng)匯報(bào)本崗位生產(chǎn)運(yùn)行情況。（四）能力要求1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：接受過崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在 崗位的操作工藝。2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)， 工作積極主動(dòng)，踏踏

24、實(shí)實(shí)，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。5質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家、省、市政府有關(guān)商品質(zhì)量 管理的法律、法規(guī)和方針政策，確立“質(zhì)量第一”的意識(shí)， 努力做到“消費(fèi)者的需求就是我們追求的最高標(biāo)準(zhǔn)”。對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，違反操作規(guī)程造成停產(chǎn)、水質(zhì)不 好，使企業(yè)財(cái)產(chǎn)遭受損失，除按規(guī)定扣除獎(jiǎng)金外，應(yīng)賠償 損失價(jià)值的5%-10%。對(duì)于嚴(yán)重影響水質(zhì)的，可給予行政處 分。成品小批量抽檢按GB/T26150-2010 （免洗紅棗）及 GB/T5835-2009 （干制紅棗）等相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行， 自檢一次不合格扣部門獎(jiǎng)金10%，二次扣30%，三次扣50%， 三次以上全額扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金，

25、上級(jí)部門抽查一次不合格扣 50%，二次全部扣除。對(duì)于受到公司質(zhì)量懲罰的部門或直接責(zé)任人，或受 到公司質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的職工，各級(jí)質(zhì)量管理員均應(yīng)及時(shí)做好臺(tái) 帳記錄。對(duì)質(zhì)量管理工作中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，提合理化建議，減 少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失，有效維護(hù)企業(yè)形象者，年終實(shí)行嘉獎(jiǎng)。6人員培訓(xùn)管理制度（企業(yè)員工培訓(xùn)檔案）61目的為實(shí)施人力資源管理，明確每一個(gè)崗位人員的學(xué)歷、 培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷等具體事項(xiàng)。6 2 任職要求對(duì)與質(zhì)量管理有關(guān)的崗位確定職責(zé)，根據(jù)職責(zé)確定應(yīng) 具備的能力作為任職要求，能力由受教育程度、接受培訓(xùn)、 具備技能和工作經(jīng)歷來決定。6-3人員任用質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人的任職要求，由總經(jīng)理 批準(zhǔn)，其他人員的任

26、職要求由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。根據(jù)崗位 職責(zé)和人員崗位任職要求，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同選擇聘用 或從外部招聘能夠勝任員工。64技能考核與確認(rèn)應(yīng)在每年年初對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷和技能認(rèn) 定及考核。技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)和安全 知識(shí)。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能熟練正確操作設(shè) 備。65人員要求食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并持 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽發(fā)的健康證明后上崗。新進(jìn)公司員工須體 檢合格后上崗。所有人員進(jìn)入車間時(shí)，必須穿戴好工作服、 帽、靴，必要時(shí)戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸面 或食品包裝材料受污染，保持良好個(gè)人衛(wèi)生。離開車間必 須脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級(jí)工作靴刷洗

27、消毒， 保持清潔衛(wèi)生。66 培訓(xùn)需求的產(chǎn)生1、主管部門、行業(yè)規(guī)定必須具備的人員資格培訓(xùn)；2、現(xiàn)有人員的能力不能滿足本公司規(guī)定的任職要求時(shí)；3、本公司內(nèi)外部情況變化（如新法律、法規(guī)頒布）時(shí)；4、為本公司未來的發(fā)展貯備人才。6 - 7培訓(xùn)策劃各部門按實(shí)際情況要求，每年的12月下旬做出下年度 培訓(xùn)需求計(jì)劃（如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、 特殊工種）經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)人事部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)安 排，需要時(shí)可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃；如遇臨時(shí)性培訓(xùn)，人事 部要及時(shí)協(xié)調(diào)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。68 培訓(xùn)運(yùn)作人事部對(duì)新員工上崗前必須進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握公司 基本要求，包括公司方針、目標(biāo)、基本規(guī)章制度、食品生 產(chǎn)基本

28、知識(shí)及崗位操作規(guī)范等，實(shí)際操作和設(shè)備性能安全 事項(xiàng)培訓(xùn)由所在部門組織進(jìn)行；6 9 從事特殊崗位工作員工應(yīng)取得外部培訓(xùn)合格后持 證上崗。6 10 培訓(xùn)方式可以長(zhǎng)期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考 試或通過媒體等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)。611本公司組織參加外培學(xué)習(xí)的人員，經(jīng)考試合格后， 頒發(fā)各類有效證明文件作為上崗的資格證明；6 12特種作業(yè)人員參加上級(jí)主管部門組織的學(xué)習(xí)經(jīng)考試 合格后頒發(fā)上崗證書，作為特殊工種的崗位操作證件，并 按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；613本公司聘請(qǐng)內(nèi)、外部人員講課，提高知識(shí)技能和業(yè) 務(wù)素質(zhì)；6 14個(gè)人自學(xué)，通過考試合格取得相應(yīng)的資格證書。6 15培訓(xùn)評(píng)價(jià)616各類從事與質(zhì)量

29、有關(guān)的人員，通過各種渠道組織的 學(xué)習(xí)培訓(xùn)，應(yīng)提高質(zhì)量意識(shí)、技能和承擔(dān)本職工作的能力， 滿足規(guī)定任職要求；617參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料；6 18內(nèi)部聘任培訓(xùn)教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外 聘教師均應(yīng)保持相關(guān)的人員檔案記錄；619本公司組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織 的培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記錄；要進(jìn)行考試的要保留試卷。6 20培訓(xùn)資料的管理人事部要建立員工檔案，將每個(gè)人的培訓(xùn)經(jīng)歷全部填入員 工檔案，并且定期更新內(nèi)容?；顒?dòng)記錄：1 年度培訓(xùn)計(jì)劃2培訓(xùn)需求表3培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表4培訓(xùn)記錄7人員管理制度第一章總則第一條為樹立公司整體形象，加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)管理行為， 造就和培養(yǎng)一支紀(jì)律

30、嚴(yán)明、素質(zhì)過硬的員工隊(duì)伍，促進(jìn)企 業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定結(jié)合本公司 實(shí)際，特制定本管理制度。第二條凡公司從業(yè)人員的管理事項(xiàng)，除法規(guī)及公司其它 規(guī)章制度另有規(guī)定外，均應(yīng)遵守制度。第二章聘用第三條 聘用是公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)以及對(duì)相關(guān)專業(yè)人員 的需用，而對(duì)外進(jìn)行一種招聘的用工行為。第四條 公司聘用人員應(yīng)按聘用程序?qū)徍恕彶楹硕?，?格后才可聘用。第五條 公司聘用人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊如 下資料：1、身份證復(fù)印件；2、學(xué)歷證明和職稱證明；3、二寸免冠照片2張。第六條有下列情形之一者，不予聘用：1、政治審查不合格者；2、受公安機(jī)關(guān)管制或在案被通緝者；3、身份不清或無身份證明者

31、；4、未到法定工作年齡者（十六周歲）；5、患有精神病，傳染病或其他有重疾無法恢復(fù)健康者；6、公司認(rèn)為不宜聘用人員者。第七條 公司聘用人員應(yīng)先經(jīng)試用六個(gè)月（特聘人員除 外），期滿經(jīng)考核合格方可正式聘用并簽訂勞動(dòng)合同。第三章員工的權(quán)利和義務(wù)第八條員工的權(quán)利：1、享受法律賦予的公民權(quán)利；2、享受公司規(guī)定的工資、福利等待遇的權(quán)利；3、享受對(duì)公司發(fā)展提合理化建議和對(duì)公司各級(jí)管理人員提意見的權(quán)利；4、參加公司組織的活動(dòng)和了解公司公布的信息權(quán)利；5、對(duì)違法違紀(jì)的人或事進(jìn)行制止和舉報(bào)的權(quán)利；第九條員工的義務(wù)：1、自覺遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；2、充分發(fā)揮各自的聰明才智、盡心盡責(zé)地完成自己所承 擔(dān)

32、的工作，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量；3、自覺地維護(hù)公司的形象、信譽(yù)和利益。遵守職業(yè)道德、 愛崗敬業(yè)、忠誠(chéng)企業(yè)形成相互尊重、互勉共進(jìn)的良好氛圍 與企業(yè)同發(fā)展共命運(yùn)；4、自覺遵守保密規(guī)定，不準(zhǔn)泄露公司的機(jī)密和公司的信息；5、發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外情況，應(yīng)立即報(bào)告公司有關(guān) 部門，及時(shí)采取必要的措施進(jìn)行有效防止；6、以公司利益為重，辦任何事情，都要牢記節(jié)約，杜絕 浪費(fèi)；7、員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)友愛、和睦相處、相互幫助、相互配 合、求同存異、顧全大局，正確處理好集體與個(gè)人的關(guān)系。 第四章請(qǐng)假第十條公假：1、外出參加培訓(xùn)以及政府有關(guān)部門要求參加的會(huì)議；2、公司安排出差或須到政府有關(guān)部門急需辦理的事情；第十一條事假、病

33、假：1、員工因事請(qǐng)假，須事前向所在部門辦理書面請(qǐng)假手續(xù)， 15天以下由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；15天以上（含15天）部門負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)，并報(bào)公司備案，上班后應(yīng)主動(dòng)銷假。事假一天 扣除本人一天工資，事假十五天以上（含十五天），企業(yè) 負(fù)責(zé)代繳的社保費(fèi)由本人自理。事假期間，不得搞第二職 業(yè)和損害公司的利益活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均作曠工處理。2、員工因病不能上班，應(yīng)及時(shí)通知公司，由部門負(fù)責(zé)人 核準(zhǔn)。上班后應(yīng)出示醫(yī)院證明，補(bǔ)辦病假手續(xù)，按權(quán)限審 批進(jìn)行消假。員工病假期間，必須在家療養(yǎng)休息，不得搞 第二職業(yè)和損害公司的利益活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，均作曠工處 理。第十二條工傷假：因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消 假。員工工傷，須經(jīng)所在

34、部門證明，公司總經(jīng)理核實(shí)，方 可作工傷處理，并逐級(jí)填寫工傷事故報(bào)告單及證明，工傷 以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公司簽訂的勞動(dòng) 合同的工資。工傷療養(yǎng)期間，不得從事第二職業(yè)，一經(jīng)發(fā) 現(xiàn)取消工傷待遇。第五章勞動(dòng)紀(jì)律第十三條 公司每天工作時(shí)間為8小時(shí)。第十四條公司員工必須遵守公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，不得遲到、早退。第十五條 公司實(shí)行考勤制度，其考勤辦法：1、上班前員工點(diǎn)名考勤，如因故忘記考勤，必須及時(shí)向 考勤人員說明情況，否則作為遲到一次記錄；2、考勤人員必須嚴(yán)格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣 除當(dāng)天工資；3、中途離廠，須憑中途離廠準(zhǔn)假單，并注明事因，否則 作早退缺勤處理；4、員工如遇遲到或

35、早退必須補(bǔ)辦和辦理請(qǐng)假手續(xù)。遲到 或早退每次不足二小時(shí)的按二小時(shí)計(jì)算，超過二小時(shí)不足 四小時(shí)的按四小時(shí)計(jì)算，當(dāng)月累計(jì)后作缺勤處理。第十六條 員工無故缺勤作曠工處理。當(dāng)月曠工在二天以 內(nèi)按工資200%扣除，超過二天按300%扣除。第十七條 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和隨地大小便。第十八條 上班時(shí)間不得干私活，不得吃零食，工作和午 餐時(shí)間不準(zhǔn)喝酒（業(yè)務(wù)接待除外）。第十九條 工作時(shí)間不得看與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍等。第二十條 工作時(shí)間不準(zhǔn)擅自離開生產(chǎn)區(qū)域，不準(zhǔn)串崗、 脫崗、打磕睡、睡覺。第二十一條上班時(shí)間必須穿工作服或其他勞動(dòng)防護(hù)用 品。第二十二條嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和工藝操作規(guī)程。第二十三條 公司員工必須無條件服

36、從所屬部門在其職權(quán) 范圍內(nèi)的工作調(diào)動(dòng)和管理，不服從調(diào)動(dòng)分配和管理的，部 門負(fù)責(zé)人有權(quán)通知其待崗或下崗處理。第六章 文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi)第二十四條 按公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理考評(píng)細(xì)則要求，搞好文 明生產(chǎn)。做到工后場(chǎng)地清，地面無煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、 車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢通無阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 和綠化。第二十五條愛護(hù)公司財(cái)物，不準(zhǔn)任意將公司的財(cái)物拿為 己有或私吃公司產(chǎn)品、嚴(yán)禁偷盜、有意損壞和浪費(fèi)公司財(cái) 物。第二十六條 員工之間要團(tuán)結(jié)友愛、互相尊重、互相幫助、 文明禮貌。第二十七條 自覺維護(hù)公司的整體形象和信譽(yù)，上班和工 作時(shí)間、不準(zhǔn)穿拖鞋、不準(zhǔn)赤腳、赤膊或穿著不整齊等不 良行為。第二十八條 嚴(yán)格遵守

37、勞動(dòng)紀(jì)律、遵守職業(yè)道德。第二十九條 嚴(yán)禁惹事生非，無理取鬧，起哄，散布謠言、 消極怠工，擾亂正常生產(chǎn)工作秩序，嚴(yán)禁在廠區(qū)內(nèi)賭博、 斗毆等違紀(jì)違法行為。第三十條 廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁騎自行車、助動(dòng)車、摩托車，進(jìn)出 廠門應(yīng)下車推行。第三十一條 公司員工應(yīng)自覺遵守門衛(wèi)管理制度，攜帶各 類物資、產(chǎn)品出廠時(shí)主動(dòng)出具產(chǎn)品出廠證，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn) 入公司生產(chǎn)（工作）場(chǎng)地。第三十二條 貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格 遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè)。第三十三條 入廠新工人及變換工種的人員，均應(yīng)進(jìn)行安 全教育培訓(xùn)后上崗，專業(yè)崗位或特殊工種應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)和 考試合格，憑證上崗。第三十四條 認(rèn)真執(zhí)行消防管理細(xì)則，不

38、得私自動(dòng)用各種 消防設(shè)施和器材、器具，禁煙區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種入內(nèi)。第三十五條 安全用電，非電工人員不準(zhǔn)亂接、拆裝電器，嚴(yán)禁使用非生產(chǎn)（工作）性電爐。第三十六條 保安人員有權(quán)在廠區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查，發(fā)生 治安案件，及時(shí)進(jìn)行報(bào)告和查破，有關(guān)人員都應(yīng)積極協(xié)助。第七章獎(jiǎng)勵(lì)第三十七條對(duì)于有下列表現(xiàn)和情形之一者予以獎(jiǎng)勵(lì)：1、在改革、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，改善勞動(dòng)條件提高產(chǎn)品質(zhì)量 等方面有技術(shù)革新或提出合理化建議被采納后成效顯著者；2、在節(jié)能降耗、節(jié)約原輔物料有具體成效者；3、保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)、防止或者搶救事故有功，使員工人身 安全和公司利益免受更大損失者；4、同壞人、壞事作斗爭(zhēng)，對(duì)維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作 秩序，維護(hù)社會(huì)

39、治安中見義勇為，有顯著功績(jī)者；5、維護(hù)公司信譽(yù)，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出者；6、對(duì)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作中，經(jīng)考核評(píng)定表現(xiàn)突出成績(jī)顯著者；7、模范執(zhí)行公司規(guī)章制度，關(guān)心企業(yè)，勇挑重?fù)?dān)，出色 完成本職工作者。第八章處罰第三十八條對(duì)于違反下列情形之一者，給予510 0元經(jīng) 濟(jì)處罰：1、廠區(qū)內(nèi)吸游煙、隨地大小便、騎自行車、助動(dòng)車、摩 托車、帶小孩進(jìn)入工作（生產(chǎn)）場(chǎng)所，禁煙區(qū)內(nèi)攜帶火種 入內(nèi)者；2、上班不佩帶胸卡、工作時(shí)間干私活、吃零食、看工作 無關(guān)的書籍者；3、上班和工作時(shí)間穿拖鞋、赤腳、赤膊者；4、工作時(shí)間擅自離崗、脫崗、打磕睡、睡覺或不按規(guī)定 要求穿戴工作服和勞動(dòng)防護(hù)用品；5、因責(zé)任性不強(qiáng)造成的長(zhǎng)明燈

40、、長(zhǎng)流水、永動(dòng)扇、下班 后未關(guān)庫(kù)門者；6、私吃成品、半成品，破壞綠化，非生產(chǎn)性使用電爐者。 第三十九條凡有下列情節(jié)之一者，可依據(jù)勞動(dòng)法和勞動(dòng) 合同作出解除勞動(dòng)合同處理：1、不服從正常的管理，毆打或侮辱管理人員者，或在工 作期間發(fā)生斗毆、吵罵者；2、故意損壞生產(chǎn)設(shè)備、工具、原材料、產(chǎn)品或公司內(nèi)其 他物品者；3、故意泄露公司工藝、技術(shù)、業(yè)務(wù)上的秘密，使公司利 益受損者；4、利用取權(quán)營(yíng)私舞弊，在承辦業(yè)務(wù)與事業(yè)中，向客戶索 取、收受回扣等影響公司生產(chǎn)或信譽(yù)，致使公司蒙受損失 者；5、因工作疏忽，管理監(jiān)督不力，造成產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備， 安全等重大事故者；6、借病、事假往他處工作者；7、非法煽動(dòng)罷工、怠工，影

41、響生產(chǎn)秩序者；8、竊取公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)或侵占、盜竊公司財(cái)物者；9、連續(xù)曠工達(dá)三日或一年內(nèi)曠工累計(jì)達(dá)十五日者；10、上班酗酒、聚賭或傷風(fēng)敗俗者；11、非法攜帶或擁有危險(xiǎn)品或違禁品（如槍支、彈藥、刀 械、毒品等）進(jìn)入公司者；12、觸犯法律被司法機(jī)關(guān)處理者。8從業(yè)人員健康管理制度為了食品的安全公司所有與生產(chǎn)有關(guān)的員工必須保持 良好的身體健康狀態(tài)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年組織生產(chǎn)人員的健康查體工作，新進(jìn)人 員錄用前須進(jìn)行查體，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄。生產(chǎn)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，必須持有疾病與預(yù)防控制中心發(fā)的健康證明或醫(yī)院查體合格證明后才能上崗，并且每年進(jìn)行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位?；加辛〖病?、病毒性

42、肝炎等消化道傳染病的人員， 以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙 食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工 作。所有員工有義務(wù)將自己的病情或傷情報(bào)告生產(chǎn)部。入車間的衛(wèi)生要求5.1每位車間的員工保持頭發(fā)整潔、指甲干凈，衣服、鞋 襪要整潔。5.2所有車間員工，穿好工作服后方可進(jìn)入車間，注意頭 發(fā)不要露出來。5.3進(jìn)入車間不準(zhǔn)佩戴耳環(huán)、項(xiàng)鏈、手表等，不得攜帶非 生產(chǎn)性物品，不得涂指甲油或擦濃烈的化妝品。5.4進(jìn)入車間前，雙手應(yīng)進(jìn)行酒精消毒。5.5工作服應(yīng)及時(shí)清洗，保證每天上班下車間前工作服保 持清潔狀態(tài)。生產(chǎn)過程中衛(wèi)生要求6.1不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙，不

43、得偷吃產(chǎn)品。與生產(chǎn)無關(guān)的物品不能存放在生產(chǎn)車間內(nèi)。 6.2各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。6.3為防止唾液對(duì)空氣污染，工作中不得隨意說笑、打噴 嚏、吐痰。6.4工作區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)隨地吐痰，不得依靠在墻壁、機(jī)器設(shè)備、工作臺(tái)或存放產(chǎn)品的容器上。6.5如遇下列情況，必須立即去洗手消毒：1）雙手接觸了自己或他人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺(tái)、設(shè)備表面。3）雙手接觸了未經(jīng)消毒的或已受污染待處理的原輔材料。4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。5）雙手接觸了門把手、開關(guān)等。6.7到消毒槽洗手消毒時(shí)，一定要皂液把手上油漬洗干凈， 清水沖掉后再用酒精噴灑。6.8準(zhǔn)備、加工、

44、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、剔、抓撓身體 的任何一個(gè)部分。9采購(gòu)控制制度1.采購(gòu)過程1.1生產(chǎn)部提供生產(chǎn)用原輔材料采購(gòu)的技術(shù)依據(jù)，包括型 號(hào)規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求。1.2綜合部負(fù)責(zé)各類物資的采購(gòu)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資 的監(jiān)視和測(cè)量，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)水桶類周轉(zhuǎn)材料的維護(hù)、保養(yǎng)。1.3生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和周轉(zhuǎn)量編制“購(gòu)置材料計(jì)劃明 細(xì)表”，并報(bào)部門經(jīng)理審核。采購(gòu)應(yīng)按照“采購(gòu)材料清 單”中的具體要求，由總經(jīng)理審批后報(bào)綜合部采購(gòu)。綜合 部應(yīng)積極組織貨源。1.4本公司根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程或最終產(chǎn)品 的影響，確定對(duì)供方和采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度，并分類如下：A、A類產(chǎn)品：指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體或主要功能，對(duì)產(chǎn)

45、品質(zhì)量具 有重大影響，需加以重點(diǎn)控制的物資。包括：各類干果等B、B類產(chǎn)品：指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具有一定影響且比較常用的， 須一般性控制的物資。包括：塑料外包裝袋、標(biāo)簽、收縮 膜。1.5本公司按以上分類制定供方評(píng)價(jià)、選擇準(zhǔn)則，由 綜合部主管組織相關(guān)人員依據(jù)該準(zhǔn)則評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品 的能力，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果選擇合適的供方。1.6對(duì)供方的評(píng)定由綜合部依據(jù)上述評(píng)定準(zhǔn)則組織評(píng)定和選擇合格供方，評(píng)定按下列方式進(jìn)行：A、對(duì)A類產(chǎn)品的供方到實(shí)地考察，對(duì)B類產(chǎn)品的供方發(fā)信 函或到實(shí)地考察，調(diào)查供方質(zhì)量保證能力，并填寫“供方 調(diào)查表”，根據(jù)調(diào)查結(jié)果及以往物資質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行初步評(píng) 價(jià)，必要時(shí)會(huì)同質(zhì)管部、生產(chǎn)部聯(lián)合調(diào)查，作為合格供

46、應(yīng) 商的評(píng)價(jià)依據(jù)。B、在選擇新的A、B類物資的供方時(shí)，除進(jìn)行質(zhì)保能力調(diào) 查外，還需經(jīng)樣品測(cè)試驗(yàn)證及小批量試用；C、在進(jìn)貨時(shí)由質(zhì)管部對(duì)每批物資進(jìn)行驗(yàn)證，以確定其是 否合格。經(jīng)質(zhì)保能力調(diào)查，樣品測(cè)試驗(yàn)證及小批試用合格 的供方，由綜合部負(fù)責(zé)，質(zhì)管部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部簽署評(píng) 價(jià)意見后，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可列入“年度合格供方清 單”。D、對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)所引起的任何措施由綜合部 負(fù)責(zé)記錄并予以保存。E、所有包裝類供貨商都應(yīng)提供有效期內(nèi)的生產(chǎn)許可證和 年度檢測(cè)合格報(bào)告。1.7對(duì)供方的管理控制A、對(duì)供方每批/次提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及履約情況，由綜 合部統(tǒng)計(jì)年度供貨交付情況。B、每?jī)赡?，綜合部應(yīng)按供方評(píng)價(jià)、選

47、擇準(zhǔn)則對(duì)發(fā)生 業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，書面上報(bào)總經(jīng)理，由總 經(jīng)理重新復(fù)核、簽署意見，由綜合部統(tǒng)一編制年度合格供 方名單，向相關(guān)部門發(fā)布。C、質(zhì)管部、生產(chǎn)部和市場(chǎng)部在與合格供應(yīng)商的合作過程 中發(fā)現(xiàn)：質(zhì)量不符合要求，在規(guī)定之期內(nèi)又未予整改； 資質(zhì)和質(zhì)量資料失效；長(zhǎng)期未與其合作（一年以上） 等情況，應(yīng)向綜合部反映，綜合部復(fù)核無誤后取消其合格 供應(yīng)商資格，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后分期予以除名。除名發(fā)布后， 公司一年內(nèi)不得與其發(fā)生采供往來。2采購(gòu)信息2.1用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的原輔材料的采購(gòu)，由綜合部 根據(jù)生產(chǎn)需要在評(píng)定合格的供方購(gòu)買，并在實(shí)施采購(gòu)前負(fù) 責(zé)收集擬采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)信息資料。2.2采購(gòu)的信息資料包

48、括（但不限于）：A、采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求（包括型號(hào)、規(guī)格、執(zhí)行的 標(biāo)準(zhǔn)等）；B、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求（包括驗(yàn)證的方式等）；C、適用的法律法規(guī)要求；D、供方質(zhì)量管理體系要求等。上述信息在向供方發(fā)出前，需總經(jīng)理審批，以確保規(guī)定的 采購(gòu)要求是充分適宜的。3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證一般采用進(jìn)貨到公司驗(yàn)證的方式， 按 “產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”規(guī)定的要求進(jìn)行，以確保采購(gòu)的產(chǎn) 品滿足規(guī)定的要求。4每年倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)無繼續(xù)使用價(jià)值的物品進(jìn)行處理， 處理前申報(bào)綜合部主管，會(huì)同質(zhì)管部和市場(chǎng)部實(shí)地檢驗(yàn)， 確定無使用價(jià)值后方可進(jìn)行處理。5供貨商索證資料管理5.1對(duì)A類產(chǎn)品的供應(yīng)商，每年應(yīng)定期更新索證資料。5.2裝

49、訂成冊(cè)，分類管理。10生產(chǎn)過程安全管理制度1目的對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的 方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要 求。2適用范圍本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各種因素的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部3.l.1負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)；3.l.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場(chǎng)管理；3.l.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控；3.l.4負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到品管部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改 進(jìn)；3.1.5負(fù)責(zé)設(shè)備的管理。3.2品管部3.2.l負(fù)責(zé)制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí) 施；3.2.2負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核；3.3生產(chǎn)車間l負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，并對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)

50、量負(fù)責(zé)；3.3.2負(fù)責(zé)車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；3.3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn) 行操作控制；3.3.4貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要 求，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。4工作程序4.1生產(chǎn)的控制4.1. 1生產(chǎn)車間合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)；4.1.2生產(chǎn)根據(jù)市場(chǎng)要求和銷售情況可進(jìn)行調(diào)整。4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備4.2.l品管部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品工藝操作規(guī)程和原材料檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等文件，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行；4.2.2車間根據(jù)投料要求填寫原輔料出入庫(kù)單，由倉(cāng)庫(kù)管 理員負(fù)責(zé)計(jì)劃發(fā)放，領(lǐng)料員對(duì)原料、輔料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)后 在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出；4.2.3車間操作

51、人員對(duì)原、輔料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后， 投放生產(chǎn)。4.3生產(chǎn)過程控制4.3.l生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序；4.3.2本公司干果深加工生產(chǎn)的關(guān)鍵工序有：臭氧消毒、烘 干、影像精選。除關(guān)鍵工序外的工序?yàn)橐话愎ば颉?.3.3.1人員控制4.3.3.1.1操作人員必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作 規(guī)程、技能要求和安全知識(shí)；4.3.3.1.2生產(chǎn)部根據(jù)公司需要對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培 訓(xùn)。4.3.3.2設(shè)備控制4.3.3.2.1設(shè)備部按設(shè)備管理手冊(cè)要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行 巡回檢查和定期檢修。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備，對(duì) 設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；4.3.3.2.2各工序操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備，對(duì)

52、 設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；4.3.3.2.3生產(chǎn)操作人員每年至少進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi) 生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。4.3.3.3環(huán)境條件控制4.3.3.3.1由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和公司衛(wèi)生實(shí)施 細(xì)則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境滿足要求； 4.3.3.3.2生產(chǎn)部協(xié)調(diào)水、電的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝要求； 4.3.3.3.3車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生；4.3.3.3.4車間現(xiàn)場(chǎng)禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；4.3.3.3.5定期清理生產(chǎn)設(shè)備4.3.4關(guān)鍵工序4.3.4.1關(guān)鍵工序工藝過程控制4.3.4.1.1生產(chǎn)車間根據(jù)操作規(guī)程組織生產(chǎn)并實(shí)施監(jiān)督控 制；4.3.4.1

53、.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指 導(dǎo)書中規(guī)定要求一致，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī) 范操作。對(duì)關(guān)鍵工序要嚴(yán)格把關(guān)，并作好關(guān)鍵工序控制記錄， 切實(shí)實(shí)施質(zhì)量控制；品管部對(duì)過程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)量控 制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.4.2操作人員的控制4.3.4.2.1必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。4.3.4.2.2操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對(duì)工藝參數(shù) 和其它影響因素進(jìn)行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求，出現(xiàn)異常及 時(shí)反映、處理。4.3.4.2.3過程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場(chǎng)排 除；不能解決的由車間報(bào)品管部會(huì)同有關(guān)部門解決。4.4執(zhí)行生產(chǎn)過程安全管理制度形成的記

54、錄分別由相關(guān) 部門保存。5質(zhì)量記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單11生產(chǎn)過程質(zhì)量考核制度為加強(qiáng)本企業(yè)的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)企業(yè)各 崗位操作人員嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行， 做到人盡其責(zé)，杜絕不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)，特制訂本考核辦法。1、品管部負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，對(duì)出本企業(yè) 的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能部門、各崗位人員執(zhí) 行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。2、本考核辦法采用打分制，每月考評(píng)1次，每次10分為滿 分，年終進(jìn)行總評(píng)比，總分為120分。3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí) 行、未履行本崗位職責(zé)的人員和企業(yè)，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。4、對(duì)玩忽職守，造成

55、質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，按事故 的程度進(jìn)行處罰。事故分為嚴(yán)重、較嚴(yán)重和一般三個(gè)等級(jí)。 對(duì)公司效益造成損失一萬元以上的為嚴(yán)重事故，五千元至一 萬元的為較嚴(yán)重事故，五千元以下的為一般事故。嚴(yán)重事故 扣10分，較嚴(yán)重事故扣8分，一般事故扣6分。5、對(duì)質(zhì)量安全管理做出突出貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生 的當(dāng)事人，給予1-3分的加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 增加5-20分。6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終 獎(jiǎng)金。高于110分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金不合格產(chǎn)品管理制度1目的確保不符合要求的產(chǎn)品或服務(wù)得到識(shí)別或控制，防止非預(yù)期 的使用或交付。2范圍適用于不合格的原、輔料，過程產(chǎn)品、成品及交付

56、后產(chǎn)品的 控制及工作不合格的控制（包括管理工作、過程、體系等工 作不合格）。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)符合控制的管理，負(fù)責(zé)不合格的判定，并組 織評(píng)審和處置。3.2不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別、評(píng)審、標(biāo)識(shí)、隔 離和處置記錄的具體實(shí)施。4工作程序4.1不合格的種類4.1.1不合格品&、不合格原（輔）料、包裝物；八不合格半成品；c、不合格成品；d、市場(chǎng)退回的不合格品。4.1.2工作不合格a、管理工作不合格；b、技術(shù)工作不合格；c、過程不合格；d、體系不合格。4.2不合格的評(píng)審和處置4.2.1不合格品評(píng)審后的處置方法通常為：a、原輔料：拒收、讓步接收（降級(jí)或降價(jià)、挑選）；八半成品：降級(jí)、返工、報(bào)廢；源

57、成品：報(bào)廢。4.2.2工作不合格評(píng)審后的處置方法通常為：a、管理工作不合格：根據(jù)法律法規(guī)或?qū)嶋H管理要求，重新 制定管理工作制度后發(fā)布實(shí)施；b、技術(shù)工作不合格：結(jié)合新技術(shù)運(yùn)用，提出技術(shù)工作思路， 屬重大技術(shù)改造的由企業(yè)會(huì)議決定后發(fā)布實(shí)施；c、過程不合格：由責(zé)任部門改正運(yùn)行；d、體系不合格：由品管部提出新的管理體系后，交企業(yè)會(huì) 議決定后運(yùn)行。4.3不合格的評(píng)審：4.3.1不合格品的評(píng)審3.1.1不合格品由品管部評(píng)審，確定處置意見，填寫不 合格評(píng)審處理單，交責(zé)任部門執(zhí)行。4.3.2工作不合格的評(píng)審工作不合格由品管部評(píng)審，確定處置意見，填寫不合格評(píng) 審處置單，交責(zé)任部門執(zhí)行。4.3各類不合格的控制1原

58、輔料不合格品的控制4.3.1.1品管部依據(jù)原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定為不合格的原 材料，填寫不合格評(píng)審處置記錄，由采購(gòu)部處理。a、拒收的原材料由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理退貨；b、讓步接收的原材料，由采購(gòu)部與供貨方交涉，采購(gòu)部按 降級(jí)后的等級(jí)掛牌標(biāo)識(shí)，入庫(kù)存放。4.3.1.2貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門通 知品管部復(fù)檢，確認(rèn)為不合格的，通知原材料供應(yīng)商挑選使 用或報(bào)廢。4.3.1.3采購(gòu)部應(yīng)建立和保存采購(gòu)的不合格食品原料、食品 添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄；4.3.2生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制4.3.2.1半成品達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)，由品管部通知生產(chǎn)科作返 工、降級(jí)或報(bào)廢處理，如出現(xiàn)異常情況，由品管部

59、通知生產(chǎn) 車間查找原因，做好標(biāo)識(shí)和記錄，等待處理。4.3.2.2不合格的半成品的評(píng)審意見和處置記錄由品管部和 生產(chǎn)車間分別在相應(yīng)的檢驗(yàn)單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。4.3.3不合格成品的控制1感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品， 品管部做好記錄，通知成品庫(kù)隔離、標(biāo)識(shí)，填寫不合格品 評(píng)審處置記錄做返工、降級(jí)或報(bào)廢處理。4.3.3.1.1產(chǎn)品感官、凈含量不合格的，由生產(chǎn)車間進(jìn)行返 工。4.3.3.1.2、菌落總數(shù)、大腸菌群不合格的，對(duì)不合格品進(jìn) 行報(bào)廢處理。4.3.3.2包裝質(zhì)量不合格，品管部作好記錄，通知原料庫(kù)隔 離、標(biāo)識(shí)，同時(shí)通知原材料供應(yīng)商退貨。4.3.3.3對(duì)包裝間在線檢驗(yàn)的發(fā)現(xiàn)的不合

60、格品以及成品、品 管員檢驗(yàn)剔除的不合格品，由包裝間直接返工處理。4.3.4工作不合格的控制管理工作、技術(shù)工作、過程工作、體系工作不合格，品管部 做好記錄，通知責(zé)任部門暫停該項(xiàng)工作，并對(duì)由此產(chǎn)生的產(chǎn) 品進(jìn)行評(píng)審，合格的放行，不合格的按產(chǎn)品不合格予以處置。 4.4不合格產(chǎn)品的處理記錄由各相關(guān)部門保存。4.5不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。5、糾正與預(yù)防控制措施1糾正措施1糾正措施控制范圍a采購(gòu)的原材料、輔料及生產(chǎn)的半成品或成品出現(xiàn)不合格 時(shí)；b生產(chǎn)過程中出現(xiàn)各種異常狀態(tài)或發(fā)生重大生產(chǎn)事故時(shí)；c銷售過程中和售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問題 及顧客抱怨；d環(huán)境安全檢測(cè)指標(biāo)不符合要求或發(fā)生重大環(huán)境污染