（6）采購控制程序

1、.文件編號：SHY(Q)2-07程序文件修訂版本：第2次修正制定日期：文件稱號：采購控制程序頁碼：第2頁 共4頁：.；青島圣元乳業(yè)編制人：評審人：同意人：發(fā)放日期：目 的為了對采購過程及供應商進展有效控制，確保采購的及時性、合理性及采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定本程序。范 圍：適用于消費用原料、輔料、包材及與質(zhì)量有關(guān)的一切物資的采購。職 責：3.1資材部3.1.1資材部擔任采購控制的歸口管理。3.1.2資材部擔任編制采購方案和采購活動的詳細實施。3.1.3采購員擔任對供方的調(diào)查、并組織有關(guān)部門進展評價及編制供方清單，報資材部經(jīng)理審核，并評定合格供方，供應鏈副總擔任審批合格供方認可單。32 消費

2、部擔任消費方案、采供需求的編制，確定采購需求，并報于資材部。程序內(nèi)容流程圖程序描畫涉及部門供方的選擇采購懇求 根據(jù)有關(guān)部門提出的采購懇求，對采購物資的供貨商開展調(diào)查。采購懇求必需由供應鏈副總簽字后才可轉(zhuǎn)交至資材部。消費部技術(shù)部品管部新購物資的供方選擇方法按照實施.修訂重購物資的供方選擇方法按照年度供應商評定結(jié)果的記錄進展分配和選擇。資材部 1資材部是公司獨一執(zhí)行采購任務的部門，其他部門未經(jīng)授權(quán)，不得進展任何采購活動。何采購活動都必需以請購單或要貨方案作為根據(jù)。3對于新購物資及重購物資，各職能部門在填寫要貨方案的同時，應提供關(guān)于采購產(chǎn)品的相應的技術(shù)資料，及可以描畫產(chǎn)品特性的信息和資料給資材部；資

3、材部把相應的采購信息傳送給供方，確保所購產(chǎn)品符合要求。4資材部每月28日前根據(jù)消費部或，編制，由采購經(jīng)理、核準報供應鏈副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。5對原料粉、包材等消費物資，由消費部每周五根據(jù)現(xiàn)有庫存情況及后續(xù)消費需求，確定后續(xù)的采購需求。6對于新購物資，采購金額在3000元以上的，需進展比價談判，并根據(jù)質(zhì)/價比結(jié)果，確定最終供應商，進展商務談判，簽定。7對于修訂重購物資，采購金額在10000元以上的，需進展比價談判，并根據(jù)質(zhì)/價比結(jié)果，確定最終供應商，進展商務談判，簽定。8對于直接重購物資，除非物價行情有較大變化5%以上，否那么可經(jīng)過方式，直接向供方購買。9、中應清楚闡明采購物資的稱號、規(guī)格、技術(shù)規(guī)

4、范、驗收方式、種類數(shù)量、交貨期限和地點等。10合同/訂單簽定下發(fā)之后，由采購人員擔任監(jiān)視采購進度，保證訂購物資符合規(guī)定要求，并在規(guī)定時間到達指定地點。懇求部門資材部11對于按公司配方要求加工原料的供方，由資材部派駐廠員監(jiān)視消費公司下屬工廠除外。1、消費部擔任到貨總數(shù)量、奶粉到貨單位分量的驗收，并填寫。管部擔任到貨質(zhì)量的驗收，并出具。公司需在供方處對供方產(chǎn)品進展驗證時，在采購合同中要對驗證方法做出規(guī)定，并明確產(chǎn)品放行方式。4、當合同規(guī)定顧客或其代表需到供方貨源處對采購產(chǎn)品進展驗證時，供方應提供必要的條件，使顧客的驗證既不能免除供方提供可接受產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。品管部擔任供方到貨

5、質(zhì)量等資料的提供與整理。資料整理消費部擔任供方到貨數(shù)量及時間等資料的整理。資材部擔任供方交貨價錢和效力質(zhì)量資料的提供與整理。技術(shù)部擔任整理供方對于我公司新品開發(fā)和質(zhì)量改良方面任務所做的奉獻的資料.相關(guān)資料將于每月5日前交至采購部登記存檔。資材部擔任建立合格供方檔案，并對一切供方資料進展管理。6、資材部下發(fā)廠家的產(chǎn)品配方或規(guī)范等技術(shù)文件，必需有配方制定人和供應鏈副總的簽字，并經(jīng)認證受控加蓋紅色受控章后，資材部方可下發(fā)并作好發(fā)放記錄；對于已作廢的技術(shù)文件，資材部必需督促加工廠在一周內(nèi)將作廢文件帶回公司，以防止作廢文件的錯用或誤用。消費部品管部資材部品管部消費部資材部技術(shù)部供方評定每年6月15日，1

6、2月15日，由資材部聚集技術(shù)、財務、品管、消費等部門，根據(jù)供方的送貨記錄和開展前景進展全面評價，按照進展評價。2、當供方供貨出現(xiàn)大的質(zhì)量事故，或供貨時間出現(xiàn)多次延誤時，任何部門均可提出對該供方資歷進展評價的懇求，并填寫，資材部將聚集相關(guān)部門對該分供方進展資歷評價，根據(jù)結(jié)果編制，報供應鏈副總核準。技術(shù)部資材部消費部品管部財務部供方調(diào)整1、資材部擔任根據(jù)分供方評價的結(jié)果和新增分供方確認書，對分供方的供貨比例和買賣條款進展調(diào)整，以作為今后采購決議的根據(jù)。資材部5參考文件： 6援用表格： SHY4-02-01 SHY4-02-02 SHY4-02-03 SHY4-02-04 SHY4-02-05 SH

7、Y4-02-06 SHY4-02-07 SHY4-02-08 SHY4-02-09 SHY4-02-10 SHY4-02-15 SHY4-02-16采購實施1資材部是公司獨一執(zhí)行采購任務的部門，其他部門未經(jīng)授權(quán)，不得進展任何采購活動。何采購活動都必需以請購單或要貨方案作為根據(jù)。3對于新購物資及重購物資，各職能部門在填寫要貨方案的同時，應提供關(guān)于采購產(chǎn)品的相應的技術(shù)資料，及可以描畫產(chǎn)品特性的信息和資料給資材部；資材部把相應的采購信息傳送給供方，確保所購產(chǎn)品符合要求。4資材部每月28日前根據(jù)消費部或，編制，由采購經(jīng)理、核準報供應鏈副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。5對原料粉、包材等消費物資，由消費部每周五根據(jù)現(xiàn)有庫存情況及后續(xù)消費需求，確定后續(xù)的采購需求。6對于新購物資，采購金額在3000元以上的，需進展比價談判，并根據(jù)質(zhì)/價比結(jié)果，確定最終供應商，進展商務談判，簽定。7對于修訂重購物資，采購金額在10000元以上的，需進展比價談判，并根據(jù)質(zhì)/價比結(jié)果，確定最終供應商，進展商務談判，簽定。8對于直接重購物資，除非物價行情有較大變化