一般采購執(zhí)行流程需過磅

1、般采購執(zhí)行流程需過磅流程編號TQCC-CG-05流程名稱一般采購執(zhí)行流程-需過磅流程說明對于除大宗材料外計量方式為需過磅的米購執(zhí)行流程描述；適用范圍涉及五金、備配件、危化品、一般化學品等一般物料的采購作業(yè)編號操作崗位歸屬部門系統(tǒng)操作操作權限1采購員采購部來料檢驗單審核2化驗員檢驗中心來料報檢單來料檢驗單審核生成3統(tǒng)計員倉儲部到貨單入庫單審核生成審核4司磅員倉儲部過磅計量計量取數(shù)，磅單打印業(yè)務流程詳細描述H01供應商送貨，米購人員通知倉儲部過磅收貨準備；H05過磅計鼻，車輛 次過磅，記錄一次過磅數(shù)據(jù)；I01若需檢驗，化驗員取樣后在系統(tǒng)中根據(jù)米購到貨單生成報檢單弁審核，I05根據(jù)報檢單參照生成來料

2、檢驗單填報實際檢驗結果；輸出檢驗報告；H10卸貨完成后車輛進行二次過磅，同時產(chǎn)生過磅單；H15統(tǒng)計員根據(jù)磅俏單產(chǎn)生的到貨單進行審核處理（可以根據(jù)實際狀況進行扣重處理（到貨單修改調整到貨數(shù)量）；I10采購員接到檢驗結果進行合格判斷；弁通知倉庫統(tǒng)計員辦理入庫手續(xù)；H20統(tǒng)計員參照到貨單生成采購入庫單弁審核；關鍵點過磅的、來料檢驗、合格判定、采購入庫業(yè)務流程涉及單據(jù)序號業(yè)務單據(jù)名稱業(yè)務單據(jù)說明（幾聯(lián)單；單據(jù)聯(lián)次流轉）1報檢單采購部門形成單據(jù)作為通知檢驗的依據(jù)，系統(tǒng)流轉；2檢驗才氏告檢驗中心的成分化驗結果記錄，一式四聯(lián)：一聯(lián)留存、一聯(lián) 采購、一聯(lián)倉儲、一聯(lián)供應商；3磅的單實際稱重后記錄，一式四聯(lián)：一聯(lián)

3、倉儲、一聯(lián)財務、一聯(lián)采 購、一聯(lián)供應商；4采購入庫單作為確認入庫的依據(jù)，一式三聯(lián)：一聯(lián)倉儲、一聯(lián)財務、一 聯(lián)采購業(yè)務流程主要報表序號業(yè)務報表名稱業(yè)務報表說明（幾份表；報表報送單位）/1報檢單列表報檢單列表是將符合過濾條件的采購報檢單單據(jù)以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；2來料檢驗單列表來料檢驗單列表是將符合過濾條件的來料檢驗單單據(jù)以列表 的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作 單據(jù)；3采購入庫單列表采購入庫單列表是將符合過濾條件的采購入庫單單據(jù)以列表 的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作 單據(jù)；4現(xiàn)存量查詢查詢存貨的當前庫存存量情況；5采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計 表追查訂單執(zhí)行情況，包含訂單、到貨、入庫、到票、預付、付款的關聯(lián)信息；可以通過訂單號碼、采購員、供應商等角 度進行追溯；6出入庫流水賬查詢任意時