最新玻璃儀器生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系

1、 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系單位名稱：玻璃儀器有限公司 2020年10月10日 目 錄TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc20433 1、作業(yè)活動清單 PAGEREF _Toc20433 4 HYPERLINK l _Toc17643 2、 工作危害分析（JHA）及評價記錄 PAGEREF _Toc17643 5 HYPERLINK l _Toc26334 3、設(shè)備設(shè)施清單 PAGEREF _Toc26334 12 HYPERLINK l _Toc22709 4、安全檢查表分析（SCL）評價記錄 PAGEREF _Toc22709 13 HYPERLINK l _Toc1

2、0705 5、作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單 PAGEREF _Toc10705 20 HYPERLINK l _Toc31113 6、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單 PAGEREF _Toc31113 27 1、作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點備注1切割作業(yè)玻璃管切割生產(chǎn)車間2加工作業(yè)操作玻璃車床、焊槍等進(jìn)行加工、吹制生產(chǎn)車間3磨制作業(yè)操作磨機(jī)進(jìn)行磨制生產(chǎn)車間4退火作業(yè)退火爐進(jìn)行退火生產(chǎn)車間5空壓設(shè)備作業(yè)操作空壓設(shè)備進(jìn)行供氣生產(chǎn)車間6鉆床作業(yè)臺式鉆床操作生產(chǎn)車間7轉(zhuǎn)運作業(yè)成品、半成品進(jìn)行轉(zhuǎn)運生產(chǎn)車間8裝卸車作業(yè)原材料、成品進(jìn)廠裝卸生產(chǎn)車間9機(jī)電檢維修作業(yè)機(jī)械電氣設(shè)備的日常檢維護(hù)，準(zhǔn)備、

3、作業(yè)、停止廠區(qū)、車間10臨時用電作業(yè)臨時線路的接線，敷設(shè)作業(yè)。準(zhǔn)備、作業(yè)、停止廠區(qū)、車間11動火作業(yè)準(zhǔn)備、焊接與熱割、停止廠區(qū)、車間12高處作業(yè)2米以上的登高檢維修作業(yè)，準(zhǔn)備、作業(yè)、停止廠區(qū)、車間工作危害分析（JHA）及評價記錄工作危害分析（JHA）及評價記錄（日常生產(chǎn)作業(yè)）分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1玻璃切割作業(yè)準(zhǔn)備誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電部位觸電、機(jī)械傷害漏電保護(hù)裝置，運轉(zhuǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩1.檢查時，嚴(yán)禁

4、通電，開啟設(shè)備。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備工作服、防護(hù)手套、眼罩等防護(hù)設(shè)備1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.觸電、機(jī)械傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散2364低風(fēng)險無2切割錯誤操作其他傷害采取控制柜集中控制。危險部位有防護(hù)罩或擋料板2.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，全面檢查設(shè)備有關(guān)情況，確保良好。刀片夾持牢固，破損及時更換。操作時，站位合理，不能距離設(shè)備過近，也不能站長物料可能飛出方向。設(shè)備運轉(zhuǎn)時，嚴(yán)禁接觸設(shè)備及物料。掰邊時，用力應(yīng)均勻，以防止掰開過程出現(xiàn)爆

5、邊。成品、邊角料分類放置。嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。設(shè)備故障或異常，及時上報處理。2364低風(fēng)險3接觸帶電部位機(jī)械傷害、觸電2484低風(fēng)險4玻璃掉落、飛出其他傷害2484低風(fēng)險5故障未處理，設(shè)備帶病運行火災(zāi)、觸電2484低風(fēng)險6結(jié)束未斷電觸電危險部位有防護(hù)罩3.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，停機(jī)后關(guān)閉電源，關(guān)閉相關(guān)閥門。2364低風(fēng)險7玻璃磨制作業(yè)準(zhǔn)備誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電部位觸電、機(jī)械傷害漏電保護(hù)裝置，運轉(zhuǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備工作服、防護(hù)手套、眼罩等防護(hù)設(shè)備1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行

6、。3.觸電、機(jī)械傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散2364低風(fēng)險無8磨邊及清洗錯誤操作其他傷害采取控制柜集中控制。危險部位有防護(hù)罩或擋料板2.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，加工前，需認(rèn)真復(fù)驗半成品尺寸，存在裂紋缺陷不予加工。操作時，站位合理，不能距離設(shè)備過近，也不能站長物料可能飛出方向。下片后，按規(guī)定碼放整齊。嚴(yán)禁接觸設(shè)備及物料。嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。設(shè)備故障或異常，及時上報處理。2364低風(fēng)險9接觸帶電部位機(jī)械傷害、觸電2484低風(fēng)險10玻璃掉落、飛出其他傷害2484低風(fēng)險11故障未處理，設(shè)備帶病運行火災(zāi)、觸電2484低風(fēng)險12

7、結(jié)束未斷電觸電危險部位有防護(hù)罩3.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，停機(jī)后關(guān)閉電源，關(guān)閉相關(guān)閥門。2364低風(fēng)險13加工作業(yè)準(zhǔn)備誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電部位觸電、機(jī)械傷害漏電保護(hù)裝置1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。嚴(yán)禁接觸運轉(zhuǎn)部位或其他危險區(qū)域1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護(hù)手套等1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2364低風(fēng)險無14車床加工錯誤操作其他傷害實行集中控制，機(jī)械聯(lián)鎖及緊急停機(jī)裝置。危險部位設(shè)置防護(hù)罩。2.嚴(yán)格按照工藝要求設(shè)定參數(shù)，機(jī)器運轉(zhuǎn)時，注意安全，手不能深入運轉(zhuǎn)工作區(qū)，出現(xiàn)斷釘

8、時，嚴(yán)禁用手清理，停機(jī)處理。嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。 2364低風(fēng)險15誤操作，接觸運轉(zhuǎn)部位觸電、機(jī)械傷害2484低風(fēng)險16故障未處理，設(shè)備帶病運行觸電、機(jī)械傷害2484低風(fēng)險17吹制錯誤操作，接觸高溫部位灼燙1.劃定作業(yè)區(qū)域，現(xiàn)場及周邊無可燃物；2.有防止回火裝置，氣管使用專用卡具3.氣瓶放置牢固，橡膠管接頭處必須用專用卡子或退火的金屬絲卡緊扎牢。氣體通路或閥門有漏氣現(xiàn)象，未立即停止工作業(yè)。停止時，閥門關(guān)嚴(yán)25103一般風(fēng)險18氣瓶、氣管漏氣，或存在可燃、易燃物火災(zāi)、爆炸25103一般風(fēng)險19停止錯誤操作，未斷電、關(guān)閉設(shè)備觸電、機(jī)械傷害/3.停機(jī)后關(guān)閉電源，退出工件或工具。對工作平臺及區(qū)域進(jìn)行清

9、理，確保整潔2364低風(fēng)險20退火作業(yè)準(zhǔn)備誤操作，檢查時開啟觸電、其他傷害/1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備工作服、口罩、耐高溫手套1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.觸電、機(jī)械傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散2364低風(fēng)險無21開機(jī)及巡檢錯誤操作高溫灼燙、火災(zāi)1.自動控制，有溫度控制儀。.2.獨立限溫報警系統(tǒng)，超過限制溫度即自動中斷。2.嚴(yán)格按照規(guī)定設(shè)定溫度、時間等工藝參數(shù)。保證加熱、冷卻時間。不得隨意停止，打開爐門。嚴(yán)禁接

10、觸未冷卻工件?；蜻M(jìn)入危險區(qū)域。嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。設(shè)備故障或異常，及時上報處理2364低風(fēng)險22接觸高溫部位高溫灼燙2484低風(fēng)險23故障未處理，設(shè)備帶病運行火災(zāi)、觸電2484低風(fēng)險24異物進(jìn)入爐內(nèi)，著火火災(zāi)、爆炸25103一般風(fēng)險25停止未斷電觸電危險部位有防護(hù)罩3.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，停機(jī)后關(guān)閉電源2364低風(fēng)險26鉆床作業(yè)準(zhǔn)備誤操作，接觸運轉(zhuǎn)部位觸電、機(jī)械傷害/1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。嚴(yán)禁接觸運轉(zhuǎn)部位或其他危險區(qū)域1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備工作服、口罩1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安

11、全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2364低風(fēng)險無27開機(jī)及運行錯誤操作其他傷害1.采取了集中控制，有機(jī)械聯(lián)鎖、行程限位及緊急停機(jī)裝置。2.危險部位設(shè)置防護(hù)罩。2.工件及工具夾持牢固。操作時，站位合理，不能距離設(shè)備過近，也不能站在物料可能飛出方向。清理切削時使用專用工具。加工時，嚴(yán)格控制速度，不宜過快，嚴(yán)禁超負(fù)荷使用設(shè)備。3.機(jī)器運轉(zhuǎn)時，嚴(yán)禁打開防護(hù)罩，嚴(yán)禁接觸設(shè)備及物料。鉆頭等損壞、裂紋時，及時更換。4.嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。不得擅自拆除防護(hù)罩，設(shè)備故障或異常，及時上報處理。2364低風(fēng)險28接觸運轉(zhuǎn)部位機(jī)械傷害2484低風(fēng)險29物料飛濺傷人機(jī)械傷害2484低風(fēng)險30故障未處理，設(shè)備帶病運行觸電、機(jī)械傷害

12、2484低風(fēng)險31停止錯誤操作觸電、其他傷害/5.停機(jī)后關(guān)閉電源，退出工件或工具。對工作平臺及區(qū)域進(jìn)行清理，確保整潔2364低風(fēng)險工作危害分析（JHA）及評價記錄（空壓設(shè)備操作）分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1空壓設(shè)備操作準(zhǔn)備誤操作容器爆炸儲氣罐及管道壓力表、安全閥1.啟動前對設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保正常。送氣前，與車間級使用崗位進(jìn)行聯(lián)系。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.

13、制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2364低風(fēng)險無2開機(jī)及運行錯誤操作容器爆炸、其他傷害空壓機(jī)采用了集中控制。有溫度、壓力檢測，超壓保護(hù)裝置置。2.開啟送氣閥門時，由小到大，不可一下全開。按規(guī)定對儲氣罐每班進(jìn)行排污。3.嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。經(jīng)常巡查壓力、溫度情況，設(shè)備故障或異常，及時上報處理。2364低風(fēng)險3故障未處理，設(shè)備帶病運行容器爆炸、其他傷害2484低風(fēng)險4停止錯誤操作觸電/4.停機(jī)后關(guān)閉電源，對工作平臺及區(qū)域進(jìn)行清理，確保整潔2364低風(fēng)險工作危害分析（JHA）及評價記錄（轉(zhuǎn)運及裝卸作業(yè)）分析人： 日期： 審核人：

14、日期： 審定人： 日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1轉(zhuǎn)運作業(yè)裝貨貨物掉落物體打擊/1.嚴(yán)格按規(guī)程操作進(jìn)行裝貨，貨物放置牢固。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備安全帽、口罩、防護(hù)手套1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.觸電、機(jī)械傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)2364低風(fēng)險無2轉(zhuǎn)運貨物不牢掉落物體打擊/2.嚴(yán)格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程進(jìn)行轉(zhuǎn)運，貨物堆放牢固，規(guī)范使用車輛，行進(jìn)及轉(zhuǎn)彎時，注

15、意確定周邊情況安全。轉(zhuǎn)運速度不能過快。車輛出現(xiàn)故障及時維修2364低風(fēng)險3碼垛貨物堆放過高或不牢，掉落物體打擊/3.嚴(yán)格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程進(jìn)行堆放，貨物堆放牢固，堆放不能過高、過寬。在高處作業(yè)時，合理站位，確保站在安全位置。多人配合時，要做到配合協(xié)調(diào)。2364低風(fēng)險4錯誤操作，踩空高處墜落、其他傷害2364低風(fēng)險5結(jié)束現(xiàn)場有拌腳物，障礙物其他傷害/對現(xiàn)場及設(shè)備進(jìn)行清理，確?，F(xiàn)場整潔2364低風(fēng)險6裝卸作業(yè)車輛駛?cè)胲囕v超速，停車后滑動車輛傷害/1.專人引導(dǎo)。車間門口設(shè)置限速等警示標(biāo)識。車輛停放嚴(yán)禁越線。停車、熄火，拉起制動手剎1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備安

16、全帽、口罩、防護(hù)手套1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。出血、骨折時，采取包扎止血，固定等措施2364低風(fēng)險無7裝車貨物不牢掉落物體打擊/2.裝車時，貨物堆放牢固，注意確定周邊情況安全。2364低風(fēng)險8車上碼垛貨物堆放過高或不牢，掉落物體打擊/3.車上碼垛時，貨物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。2364低風(fēng)險9違規(guī)堆放，踩空高處墜落、其他傷害2364低風(fēng)險10裝車結(jié)束錯誤操作車輛傷害/4.結(jié)束后，對現(xiàn)場及設(shè)備進(jìn)行清理，確?，F(xiàn)場整潔。車輛啟動及駛里，專人引導(dǎo)，確保周邊安全。2364低風(fēng)險工作危害分析（JHA）及評價記錄（

17、檢維修作業(yè)）分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1機(jī)電維修作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)環(huán)境不符合要求觸電、火災(zāi)、其他傷害/作業(yè)前對設(shè)備、工具進(jìn)行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理。檢修設(shè)備采取斷電措施。停送電時，與生產(chǎn)現(xiàn)場做好溝通，規(guī)范操作1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時

18、，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)2364低風(fēng)險無2誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電觸電、機(jī)械傷害2364低風(fēng)險3維修帶電作業(yè)觸電、其他傷害1.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備。2.電動工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護(hù)兩人配合作業(yè)，嚴(yán)禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業(yè)前進(jìn)行驗電，需要送電時，嚴(yán)禁帶電作業(yè)，確認(rèn)安全情況。設(shè)置“有人工作，禁止合閘”2484低風(fēng)險4接觸運轉(zhuǎn)、帶電部位觸電、機(jī)械傷害2484低風(fēng)險5作業(yè)過程中，誤送電觸電、其他傷害2484低風(fēng)險6工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具觸電、其他傷害2484低風(fēng)險7電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限觸電、其他傷害2484低風(fēng)險8停止錯誤

19、操作機(jī)械傷害、觸電、其他傷害有漏電保護(hù)等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護(hù)送電前，確認(rèn)現(xiàn)場安全情況，規(guī)范操作。結(jié)束后，對現(xiàn)場進(jìn)行清理，確保整潔2484低風(fēng)險9接觸帶電部位觸電2364低風(fēng)險10臨時用電作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)環(huán)境不符合要求觸電、火災(zāi)、其他傷害/嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，作業(yè)前對設(shè)備、工具進(jìn)行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理。檢修設(shè)備采取斷電措施。停送電時，與生產(chǎn)現(xiàn)場做好溝通，規(guī)范操作1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)

20、行搶救并就醫(yī)2364低風(fēng)險無11誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電觸電、機(jī)械傷害2364低風(fēng)險12維修帶電作業(yè)觸電1.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2.有漏電保護(hù)等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護(hù)。3.線路接頭處，使用絕緣膠布包裹嚴(yán)實。線路固定牢固，穿越道路、作業(yè)區(qū)域等采取設(shè)蓋板等防護(hù)設(shè)施兩人配合作業(yè)，嚴(yán)禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業(yè)前進(jìn)行驗電，需要送電時，嚴(yán)禁帶電作業(yè)，確認(rèn)安全情況。設(shè)置“有人工作，禁止合閘”，臨時線路經(jīng)過區(qū)域設(shè)置必要警示、告知標(biāo)志2484低風(fēng)險13電線接頭、接線柱等裸露帶電觸電3393一般風(fēng)險14作業(yè)過程中，誤送電觸電3393一般風(fēng)險15工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具觸電、其他傷害

21、2484低風(fēng)險16電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限觸電3393一般風(fēng)險17停止錯誤操作觸電、其他傷害有漏電保護(hù)等安全裝置；帶電設(shè)備接地接零保護(hù)及時拆除臨時線路。結(jié)束后，對現(xiàn)場進(jìn)行清理，確保整潔2484低風(fēng)險18接觸帶電部位觸電3393一般風(fēng)險19高處作業(yè)準(zhǔn)備及搭設(shè)平臺誤操作，踩空高處墜落/嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，平臺、腳手架搭設(shè)時，站在安全位置，站立牢固，確保安全1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護(hù)服、安全帽、安全繩、安全鞋等勞動防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)3393一般風(fēng)險無20作

22、業(yè)平臺、梯子等不穩(wěn)高處墜落設(shè)置安全平臺，設(shè)置防護(hù)欄等作業(yè)前對設(shè)備、工具及現(xiàn)場進(jìn)行全面檢查確保良好。平臺、腳手架固定牢固，作業(yè)人員站在安全位置，確保安全。工器具嚴(yán)禁隨意擺放，用完及時放入工具袋。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設(shè)置警戒線及警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止糾正違章行為2484低風(fēng)險21工器具等墜落物體打擊2484低風(fēng)險22錯誤操作、踩空高處墜落3393一般風(fēng)險23停止錯誤操作，踩空物體打擊、高處墜落/平臺、腳手架拆除時，作業(yè)人員站在安全位置，確保安全。工器具嚴(yán)禁隨意擺放，用完及時放入工具袋。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設(shè)置警戒線及警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入3393一般風(fēng)險24平

23、臺、工器具掉落物體打擊/2484低風(fēng)險25動火作業(yè)準(zhǔn)備可燃?xì)怏w火災(zāi)、爆炸/1.有安全管理制度、審批制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。劃定作業(yè)區(qū)域，作業(yè)過程中監(jiān)護(hù)人員現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止違章違規(guī)行為。設(shè)置“請勿靠近”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.焊工持證上崗配備防護(hù)服、絕緣鞋，電焊手套、防護(hù)面罩、護(hù)目鏡等防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散25103一般風(fēng)險直判為重大風(fēng)險26檢查不到位，工具、設(shè)備帶病運行觸電236

24、4低風(fēng)險27焊接及熱割接觸帶電部位觸電、其他傷害1.進(jìn)行可燃?xì)怏w檢測。2.帶電設(shè)備靜電接地。3.清除周圍可燃物2.嚴(yán)禁使用存在線路破損、絕緣失效或存在故障的電焊工具或氣瓶、管路。動火設(shè)備內(nèi)部構(gòu)件清理干凈,蒸汽吹掃或水洗合格,達(dá)到用火條件。斷開與動火設(shè)備相連接的所有管線。監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止違規(guī)違章行為。工作區(qū)域設(shè)置必要警示、告知標(biāo)志2484低風(fēng)險28火花飛濺火災(zāi)、灼傷2484低風(fēng)險29錯誤操作觸電、灼傷2484低風(fēng)險30工具絕緣失效觸電、其他傷害2484低風(fēng)險31可燃?xì)怏w火災(zāi)、爆炸25103一般風(fēng)險32線路破損觸電、其他傷害2484低風(fēng)險33作業(yè)后處理錯誤操作觸電、其他傷害/3.結(jié)束后，對

25、現(xiàn)場進(jìn)行清理，焊機(jī)、氣瓶等按規(guī)定存放。及時拆除用電線路、及氣體管路。清理現(xiàn)場物料確保整潔2484低風(fēng)險34現(xiàn)場沒有清理其他傷害2364低風(fēng)險3、設(shè)備設(shè)施清單序號名稱類別規(guī)格位號/所在部位是否特種機(jī)械備注1普通臺式鉆床通用機(jī)械ZJ4113A生產(chǎn)車間否12玻璃切割機(jī)專用設(shè)備/生產(chǎn)車間否13玻璃平磨機(jī)專用設(shè)備/生產(chǎn)車間是14玻璃磨砂機(jī)專用設(shè)備/生產(chǎn)車間否15退火爐爐類設(shè)備8kw、12kw生產(chǎn)車間否26玻璃焊槍專用設(shè)備生產(chǎn)車間否37玻璃車床專用設(shè)備CS200-2500、CS125-390-2、CS90-1250生產(chǎn)車間否38空壓設(shè)備（儲氣罐）動力設(shè)備W-0.36/8生產(chǎn)車間否19氧氣瓶儲罐容器/氣瓶間

26、否210液化氣瓶儲罐容器/氣瓶間否211供配電設(shè)施動力類/廠車間、車間否112消防設(shè)施其他/廠車間、車間否113車間其他/否114倉庫其他/廠車間、車間否14、安全檢查表分析（SCL）評價記錄安全檢查表分析（SCL)及評價記錄（生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施）分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有管控措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1臺式鉆床整體安裝牢固，整體及機(jī)構(gòu)部件無損壞其他傷害/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)

27、檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)，加油潤滑。4.現(xiàn)場設(shè)置了“小心觸電”、“當(dāng)心傷手”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.事故發(fā)生時，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。機(jī)械傷害發(fā)生時，采取止血、包扎措施。1225低風(fēng)險無2運轉(zhuǎn)操作手柄按鈕，指示燈等靈敏、準(zhǔn)確機(jī)械傷害1.行程限位裝置、過載保護(hù)裝置、電氣與機(jī)械聯(lián)鎖裝置。防止夾具、卡具和刀具松動或脫落的裝置。2.鉆頭部位有可靠的防護(hù)罩。3.配備清除切屑的專用工具2364低風(fēng)險3運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音、振動機(jī)械傷害2364低風(fēng)險4鉆頭完好，移動靈活，潤滑良好機(jī)械

28、傷害2364低風(fēng)險5夾具、卡具完好，有效、可靠其他傷害2364低風(fēng)險6電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電4.照明采取安全電壓。設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了接地2364低風(fēng)險7電氣系統(tǒng)各元件，完好，正常觸電2484低風(fēng)險8玻璃切割機(jī)整體安裝牢固、整體及各結(jié)構(gòu)部件無損壞其他傷害/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)，加油潤滑。4.現(xiàn)場設(shè)置了“小心觸電”、“當(dāng)心傷手”等警示標(biāo)志每班清理玻璃碎片。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡等防護(hù)用品1.立即

29、停止作業(yè)及設(shè)備運行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.事故發(fā)生時，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。機(jī)械傷害發(fā)生時，采取止血、包扎措施。1225低風(fēng)險無9運轉(zhuǎn)操作手柄、控制輪，指示燈等靈敏、準(zhǔn)確機(jī)械傷害集中控制，緊急停機(jī)裝置。2364低風(fēng)險10切割片完好，切割正常機(jī)械傷害/2364低風(fēng)險11電機(jī)運轉(zhuǎn)，正常無噪音，夾緊裝置，操作靈活、夾緊可靠觸電，機(jī)械傷害危險部位設(shè)置防護(hù)罩。2364低風(fēng)險12電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電接入短路及過載保護(hù)裝置2484低風(fēng)險13環(huán)境作業(yè)區(qū)域整潔，無過多玻璃碎片其他傷害/2484低風(fēng)險14玻璃平磨機(jī)整體安裝牢固，整體及機(jī)構(gòu)部件無損壞其他傷害/1.有安全檢

30、查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常。4.現(xiàn)場設(shè)置了“注意安全”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格穿戴工作服、防護(hù)手套等勞保防護(hù)用品1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行，事故發(fā)生時，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域搶救并就醫(yī)。觸電事故發(fā)生時，緊急斷電，機(jī)械傷害事故發(fā)生時，采取止血、包扎措施。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。1225低風(fēng)險無15控制系統(tǒng)正常，按鈕靈敏、準(zhǔn)確其他傷害2364低風(fēng)險16磨邊及清洗裝置磨輪磨損情況符合要求且無松動機(jī)械傷害集中控制，緊急停機(jī)裝置。危險部位設(shè)

31、置防護(hù)罩2364低風(fēng)險17清洗裝置正常，水箱，水管無漏水其他傷害2364低風(fēng)險18夾緊裝置，操作靈活、夾緊可靠機(jī)械傷害2364低風(fēng)險19電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了接地2364低風(fēng)險20玻璃磨砂機(jī)整體安裝牢固，整體及機(jī)構(gòu)部件無損壞其他傷害/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常。4.現(xiàn)場設(shè)置了“注意安全”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格穿戴工作服、防護(hù)手套等勞保防護(hù)用品1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行，事故發(fā)生

32、時，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域搶救并就醫(yī)。觸電事故發(fā)生時，緊急斷電，機(jī)械傷害事故發(fā)生時，采取止血、包扎措施。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。1225低風(fēng)險無21控制系統(tǒng)正常，按鈕靈敏、準(zhǔn)確其他傷害2364低風(fēng)險22磨邊裝置磨輪磨損情況符合要求且無松動機(jī)械傷害集中控制，緊急停機(jī)裝置。危險部位設(shè)置防護(hù)罩2364低風(fēng)險23運轉(zhuǎn)正常，砂輪轉(zhuǎn)動平穩(wěn)，電機(jī)無噪音其他傷害2364低風(fēng)險24電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了接地2364低風(fēng)險25退火爐爐體爐體各部件應(yīng)齊全完整，爐襯完好，爐內(nèi)無雜物火災(zāi)、爆炸/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每

33、月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)。4.現(xiàn)場設(shè)置了“高溫灼燙”、“火災(zāi)爆炸”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備口罩、護(hù)目鏡、耐高溫手套等防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。3.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散。高溫灼燙事故發(fā)生時，采用大量冷水沖洗，干凈紗布包裹，及時就醫(yī)2484低風(fēng)險無26控制控制系統(tǒng)正常，按鈕、儀表完好，靈敏、準(zhǔn)確觸電、其他傷害采取控制柜集中控制25103一般風(fēng)險27運轉(zhuǎn)爐頭、感應(yīng)變頻裝置正常，感應(yīng)線圈完好，加熱正?；馂?zāi)、灼燙

34、有緊急停機(jī)裝置。25103一般風(fēng)險28電氣電纜完好，無破損、裸露等情況觸電重要部位電纜穿管保護(hù)2484低風(fēng)險29控制柜完好、整潔，繼電器等元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電接入短路及過載保護(hù)裝置2484低風(fēng)險30玻璃焊槍整體整機(jī)及各機(jī)構(gòu)部件完好，無破損、變形。安裝牢固其他傷害/1.作業(yè)前，對設(shè)備進(jìn)行點檢，班中進(jìn)行巡檢；每月對設(shè)備進(jìn)行全面檢查；2.定期對設(shè)備進(jìn)行集中維護(hù)保養(yǎng)。3.設(shè)置“注意安全”、“當(dāng)心火災(zāi)”等安全警示標(biāo)志。對作業(yè)人員進(jìn)行崗前、年度安全培訓(xùn)，設(shè)備安全知識、操作規(guī)程培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能/1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。必要時，采取斷電。3.觸電事故發(fā)生時

35、，立即撥打120急救，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域，現(xiàn)場采取心臟復(fù)蘇。機(jī)械傷害事故發(fā)生時，止血、包扎，肢體卡在設(shè)備中，不可倒轉(zhuǎn)，拆卸脫離。2244低風(fēng)險無31控制各控制、按鈕及靈敏、有效其他傷害氣管連接處，專用卡具2364低風(fēng)險32運轉(zhuǎn)氣體管路完好，無泄漏火災(zāi)、爆炸25103一般風(fēng)險33氣槍槍頭無堵塞，完好火災(zāi)、爆炸25103一般風(fēng)險34環(huán)境無易燃、可燃物火災(zāi)25103一般風(fēng)險35玻璃車床整機(jī)整機(jī)及各機(jī)構(gòu)部件完好，無破損、變形其他傷害設(shè)備按規(guī)定安裝1.制定了檢查、維護(hù)等管理制度及設(shè)備的安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.作業(yè)前，對設(shè)備進(jìn)行點檢，加注潤滑油潤滑；3.每月對設(shè)備進(jìn)行全面檢查；4.定期對設(shè)備進(jìn)行集

36、中維護(hù)保養(yǎng)。對作業(yè)人員進(jìn)行崗前、年度安全培訓(xùn)，設(shè)備安全知識、操作規(guī)程培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能為職工配備防護(hù)手套等防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。觸電、機(jī)械傷害事故發(fā)生時，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2244低風(fēng)險無36支撐架設(shè)牢固可靠 ，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害2364低風(fēng)險37運轉(zhuǎn)控制正常，各按鈕完好，控制靈敏、準(zhǔn)確其他傷害實行集中控制，機(jī)械聯(lián)鎖及緊急停機(jī)裝置。危險部位設(shè)置防護(hù)罩。2364低風(fēng)險38齒輪、轉(zhuǎn)軸運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，潤滑良好。電機(jī)運轉(zhuǎn)正常，無振動、雜音機(jī)械傷害2364低風(fēng)險39焊吹氣體管路完好，無泄漏，氣槍槍頭無堵塞，完好火災(zāi)、爆炸/

37、25103一般風(fēng)險40電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電有漏電保護(hù)裝置2484低風(fēng)險安全檢查表分析（SCL)及評價記錄（空壓設(shè)備）分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有管控措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1空壓設(shè)備儲氣罐完好，無破損、變形，無泄漏，排污閥通暢。地腳螺栓無損壞，固定牢固容器爆炸、其他傷害儲氣罐設(shè)置壓力表、安全閥1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。3.定期對壓力容器及壓力表、安全閥等進(jìn)行檢測1.三級安全教育培訓(xùn)，考

38、核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.發(fā)生爆炸事故，立即停止作業(yè)，撤離現(xiàn)場25103一般風(fēng)險無2空壓機(jī)控制正常，按鈕、儀表靈敏、準(zhǔn)確觸電、其他傷害采用了集中控制25103一般風(fēng)險3設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音、振動情況容器爆炸、機(jī)械傷害有溫度、壓力檢測，超壓保護(hù)裝置置。旋轉(zhuǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩25103一般風(fēng)險4電氣系統(tǒng)各元件完好，電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害接入短路及過載保護(hù)裝置2484低風(fēng)險5管道及閥門管道、閥門完好，無泄漏容器爆炸、其他傷害有壓力表2364低風(fēng)險6安裝及支撐架設(shè)牢固 ，各螺母完好緊固其他傷害/1224低風(fēng)險安全檢查表分析（SC

39、L)及評價記錄（氣瓶）分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有管控措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1氧氣瓶氣瓶整體完好，無破損、變形爆炸、其他傷害按規(guī)定涂色及標(biāo)識。班前檢查，使用檢驗合格，標(biāo)識清晰，符合要求氣瓶。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。1.立即停止作業(yè)。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。4.配備足夠滅火器，消防栓等應(yīng)急器材，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散25103一般風(fēng)險無2瓶閥及管路完

40、好無泄漏爆炸、其他傷害有瓶閥、防震圈等安全附件。氣體連接有專用卡具25103一般風(fēng)險3存放要求固定存放區(qū)域，氧氣、液化氣分開存放，空瓶、實瓶分開存放爆炸、其他傷害專用存放區(qū)，分類存放。存放區(qū)通風(fēng)良好，遮陽。遠(yuǎn)離明火定期進(jìn)行檢查，設(shè)置分類存放標(biāo)志?！皣?yán)禁明火”、“火災(zāi)爆炸”等警示標(biāo)志25103一般風(fēng)險4氣瓶擺放整齊，規(guī)范、穩(wěn)固。液化氣氣瓶不得橫放。爆炸、物體打擊氣瓶有防傾倒措施。25103一般風(fēng)險5液化氣瓶氣瓶整體完好，無破損、變形爆炸、其他傷害按規(guī)定涂色及標(biāo)識。班前檢查，使用檢驗合格，標(biāo)識清晰，符合要求氣瓶。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。1.立即停止作業(yè)。

41、2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。4.配備足夠滅火器，消防栓等應(yīng)急器材，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散25103一般風(fēng)險無6瓶閥及管路完好無泄漏爆炸、其他傷害有瓶閥、防震圈等安全附件。氣體連接有專用卡具25103一般風(fēng)險7存放要求固定存放區(qū)域，氧氣、液化氣分開存放，空瓶、實瓶分開存放爆炸、其他傷害專用存放區(qū)，分類存放。存放區(qū)通風(fēng)良好，遮陽。遠(yuǎn)離明火定期進(jìn)行檢查，設(shè)置分類存放標(biāo)志?！皣?yán)禁明火”、“火災(zāi)爆炸”等警示標(biāo)志25103一般風(fēng)險8氣瓶擺放整齊，規(guī)范、穩(wěn)固。液化氣氣瓶不得橫放。爆炸、物體打擊氣瓶有防傾倒措施。25103一般風(fēng)險安全檢查表分析

42、（SCL)及評價記錄（公輔設(shè)施及建筑物）分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有管控措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1供配電設(shè)施配電室門窗設(shè)置符合要求。配電柜及按鈕、各顯示儀表及指示燈工作正常。電纜敷設(shè)符合要求。變壓器運行正常觸電、火災(zāi)1.門向外開，設(shè)置擋鼠板。窗戶設(shè)置隔離網(wǎng)設(shè)置絕緣腳墊。有漏電保護(hù)裝置。電纜進(jìn)出口有保護(hù)。電纜井、溝保持封堵和干燥1、制定了檢查、維護(hù)等管理制度及電工作業(yè)操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、專人管理，每天3次巡檢。公司每季度進(jìn)行檢查。每半年進(jìn)行電氣專業(yè)檢查，定期

43、維護(hù)保養(yǎng)。3、設(shè)備、按鈕及保護(hù)器件進(jìn)行了標(biāo)識。5、設(shè)“小心觸電”、“禁止進(jìn)入”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗配置有絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢。佩戴絕緣靴和絕緣手套1、有緊急斷電裝置。2.觸電事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。3.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練2484低風(fēng)險無2低壓電氣線路線路的敷設(shè)符合要求。線路完好，無破損、裸露，絕緣、屏護(hù)良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象。線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物觸電、火災(zāi)1.設(shè)置漏電保護(hù)裝置、過載保護(hù)裝置等。2.重要區(qū)域進(jìn)行穿管保護(hù)2484低風(fēng)險3配電箱內(nèi)外整

44、潔、完好、無雜物、無積水。各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。接線正確觸電、火災(zāi)1、設(shè)置漏電保護(hù)裝置、過載保護(hù)裝置等。2、箱體按規(guī)定接地2484低風(fēng)險4消防設(shè)施滅火器滅火器配置符合要求，放置合理火災(zāi)、其他傷害/1.規(guī)定區(qū)域放置，位置明顯和便于取用。設(shè)置在滅火器箱或掛鉤、托架。2.專人管理，公司每季度進(jìn)行檢查，車間每月檢查。定期維護(hù)保養(yǎng)。滅火器使用知識培訓(xùn)，考核合格/2364低風(fēng)險無5消防通道消防通道設(shè)置合理火災(zāi)、其他傷害/劃定消防通道，寬度符合要求。每日巡檢，保持通暢/2484低風(fēng)險6車間建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌/1.每日3次巡檢

45、，車間每月檢查，公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)。2.有工作區(qū)域、器具擺放區(qū)、通道區(qū)域線。3.設(shè)置小心觸電、高處墜落等安全警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。3.配備滅火器等應(yīng)急器材2484低風(fēng)險無7器具位置車間實行定置擺放；工位器具、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害設(shè)備設(shè)施與墻、柱間以及設(shè)備設(shè)施之間應(yīng)留有0.7m0.9m距離；各種操作部位、觀察部位應(yīng)符合人機(jī)工程的0.6m1.1m距離要求2364低風(fēng)險8安全通道設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害

46、、其他傷害車行道寬度1.8m、人行道寬度1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰。地面平整2364低風(fēng)險9地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害坑、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄2364低風(fēng)險10鋼梯及平臺完好，無破損、銹蝕及變形高處墜落設(shè)置防護(hù)欄、踢腳板2484低風(fēng)險11倉庫建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)。2.有物料堆放區(qū)域、通道區(qū)域線。3.設(shè)置小心墜物等安全警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全

47、區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。3.配備滅火器等應(yīng)急器材2484低風(fēng)險無12堆放定置存放、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害分類、分垛儲存，每垛占地面積、垛間距，垛與墻、柱的間距符合要求，堆垛穩(wěn)固，無超高堆垛2364低風(fēng)險13安全通道設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害、其他傷害車行道寬度1.8m、人行道寬度1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰。2364低風(fēng)險14地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害地面平整，坑、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄2364低風(fēng)險15其他區(qū)域內(nèi)無明火或火種火災(zāi)/25103一般風(fēng)險5、作業(yè)活動風(fēng)險分級

48、管控清單作業(yè)活動分級管控清單風(fēng)險點步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果評價級別風(fēng)險等級現(xiàn)有控制措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號類型名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1生產(chǎn)作業(yè)玻璃切割作業(yè)準(zhǔn)備誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電部位觸電、機(jī)械傷害4低風(fēng)險漏電保護(hù)裝置，運轉(zhuǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備工作服、防護(hù)手套、眼罩等防護(hù)設(shè)備1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.觸電、機(jī)械傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其

49、他人員緊急疏散班組級生產(chǎn)車間班組長、崗位作業(yè)人員上片及切割錯誤操作其他傷害采取控制柜集中控制。危險部位有防護(hù)罩或擋料板2.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，全面檢查設(shè)備有關(guān)情況，確保良好。刀片夾持牢固，破損及時更換。操作時，站位合理，不能距離設(shè)備過近，也不能站長物料可能飛出方向。設(shè)備運轉(zhuǎn)時，嚴(yán)禁接觸設(shè)備及物料。掰邊時，用力應(yīng)均勻，以防止掰開過程出現(xiàn)爆邊。成品、邊角料分類放置。嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。設(shè)備故障或異常，及時上報處理。接觸帶電部位機(jī)械傷害、觸電玻璃掉落、飛出其他傷害故障未處理，設(shè)備帶病運行火災(zāi)、觸電結(jié)束未斷電觸電危險部位有防護(hù)罩3.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，停機(jī)后關(guān)閉電源，關(guān)閉相關(guān)閥門。2生產(chǎn)作業(yè)玻璃磨

50、制作業(yè)準(zhǔn)備誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電部位觸電、機(jī)械傷害4低風(fēng)險漏電保護(hù)裝置，運轉(zhuǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備工作服、防護(hù)手套、眼罩等防護(hù)設(shè)備1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.觸電、機(jī)械傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散班組級生產(chǎn)車間班組長、崗位作業(yè)人員磨制錯誤操作其他傷害采取控制柜集中控制。危險部位有防護(hù)罩或擋料板2.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，加工前，需認(rèn)真復(fù)驗半成品尺寸，存在裂紋缺陷不予加工。操作時，站位合理，不能

51、距離設(shè)備過近，也不能站長物料可能飛出方向。下片后，按規(guī)定碼放整齊。嚴(yán)禁接觸設(shè)備及物料。嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。設(shè)備故障或異常，及時上報處理。接觸帶電部位機(jī)械傷害、觸電玻璃掉落、飛出其他傷害故障未處理，設(shè)備帶病運行火災(zāi)、觸電結(jié)束未斷電觸電危險部位有防護(hù)罩3.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，停機(jī)后關(guān)閉電源，關(guān)閉相關(guān)閥門。3生產(chǎn)作業(yè)加工作業(yè)準(zhǔn)備誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電部位觸電、機(jī)械傷害3一般風(fēng)險漏電保護(hù)裝置1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。嚴(yán)禁接觸運轉(zhuǎn)部位或其他危險區(qū)域1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護(hù)手套等1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。將

52、受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。車間級生產(chǎn)車間車間主任、班組長、崗位人員車床加工錯誤操作其他傷害實行集中控制，機(jī)械聯(lián)鎖及緊急停機(jī)裝置。危險部位設(shè)置防護(hù)罩。2.嚴(yán)格按照工藝要求設(shè)定參數(shù)，機(jī)器運轉(zhuǎn)時，注意安全，手不能深入運轉(zhuǎn)工作區(qū)，出現(xiàn)斷釘時，嚴(yán)禁用手清理，停機(jī)處理。嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。 誤操作，接觸運轉(zhuǎn)部位觸電、機(jī)械傷害故障未處理，設(shè)備帶病運行觸電、機(jī)械傷害吹制錯誤操作，接觸高溫部位灼燙1.劃定作業(yè)區(qū)域，現(xiàn)場及周邊無可燃物；2.有防止回火裝置，氣管使用專用卡具3.氣瓶放置牢固，橡膠管接頭處必須用專用卡子或退火的金屬絲卡緊扎牢。氣體通路或閥門有漏氣現(xiàn)象，未立即停止工作業(yè)。停止時，閥門關(guān)嚴(yán)氣瓶、

53、氣管漏氣，或存在可燃、易燃物火災(zāi)、爆炸停止錯誤操作，未斷電、關(guān)閉設(shè)備觸電、機(jī)械傷害/3.停機(jī)后關(guān)閉電源，退出工件或工具。對工作平臺及區(qū)域進(jìn)行清理，確保整潔4生產(chǎn)作業(yè)退火作業(yè)準(zhǔn)備誤操作，檢查時開啟觸電、其他傷害3一般風(fēng)險/1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備工作服、口罩、耐高溫手套1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.觸電、機(jī)械傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散車間級生產(chǎn)車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員退火錯誤操作高溫灼燙、火災(zāi)1.自動控制

54、，有溫度控制儀。.2.獨立限溫報警系統(tǒng)，超過限制溫度即自動中斷。超濕、電機(jī)過熱保護(hù)裝置。2.嚴(yán)格按照規(guī)定設(shè)定溫度、時間等工藝參數(shù)。保證加熱、冷卻時間。不得隨意停止，打開爐門。嚴(yán)禁接觸未冷卻工件。或進(jìn)入危險區(qū)域。嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。設(shè)備故障或異常，及時上報處理接觸高溫部位高溫灼燙故障未處理，設(shè)備帶病運行火災(zāi)、觸電異物進(jìn)入烘道，著火火災(zāi)、爆炸停止未斷電觸電危險部位有防護(hù)罩3.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，停機(jī)后關(guān)閉電源5生產(chǎn)作業(yè)鉆床作業(yè)準(zhǔn)備誤操作，接觸運轉(zhuǎn)部位觸電、機(jī)械傷害4低風(fēng)險/1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。嚴(yán)禁接觸運轉(zhuǎn)部位或其他危險區(qū)域1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核

55、合格配備工作服、口罩1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。班組級生產(chǎn)車間班組長、崗位作業(yè)人員開機(jī)及運行錯誤操作其他傷害1.采取了集中控制，有機(jī)械聯(lián)鎖、行程限位及緊急停機(jī)裝置。2.危險部位設(shè)置防護(hù)罩。2.工件及工具夾持牢固。操作時，站位合理，不能距離設(shè)備過近，也不能站在物料可能飛出方向。清理切削時使用專用工具。加工時，嚴(yán)格控制速度，不宜過快，嚴(yán)禁超負(fù)荷使用設(shè)備。3.機(jī)器運轉(zhuǎn)時，嚴(yán)禁打開防護(hù)罩，嚴(yán)禁接觸設(shè)備及物料。鉆頭等損壞、裂紋時，及時更換。4.嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。不得擅自拆除防護(hù)罩，設(shè)備故障或異常，及時上報處理。接觸運轉(zhuǎn)部位機(jī)

56、械傷害物料飛濺傷人機(jī)械傷害故障未處理，設(shè)備帶病運行觸電、機(jī)械傷害停止錯誤操作觸電、其他傷害/5.停機(jī)后關(guān)閉電源，退出工件或工具。對工作平臺及區(qū)域進(jìn)行清理，確保整潔6生產(chǎn)作業(yè)空壓設(shè)備操作準(zhǔn)備誤操作容器爆炸4低風(fēng)險儲氣罐及管道壓力表、安全閥1.啟動前對設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保正常。送氣前，與車間級使用崗位進(jìn)行聯(lián)系。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。班組級生產(chǎn)車間班組長、崗位人員開機(jī)及運行錯誤操作容器爆炸、其他傷害空壓機(jī)采用了集中控制。有溫度、壓力檢測，超壓保護(hù)裝

57、置置。2.開啟送氣閥門時，由小到大，不可一下全開。按規(guī)定對儲氣罐每班進(jìn)行排污。3.嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。經(jīng)常巡查壓力、溫度情況，設(shè)備故障或異常，及時上報處理。故障未處理，設(shè)備帶病運行容器爆炸、其他傷害停止錯誤操作觸電/4.停機(jī)后關(guān)閉電源，對工作平臺及區(qū)域進(jìn)行清理，確保整潔7生產(chǎn)作業(yè)轉(zhuǎn)運作業(yè)裝貨貨物掉落物體打擊4低風(fēng)險/1.嚴(yán)格按規(guī)程操作進(jìn)行裝貨，貨物放置牢固。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備安全帽、口罩、防護(hù)手套1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.觸電、機(jī)械傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)班組級生產(chǎn)車間班組長、崗位

58、人員轉(zhuǎn)運貨物不牢掉落物體打擊/2.嚴(yán)格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程進(jìn)行轉(zhuǎn)運，貨物堆放牢固，規(guī)范使用車輛，行進(jìn)及轉(zhuǎn)彎時，注意確定周邊情況安全。轉(zhuǎn)運速度不能過快。車輛出現(xiàn)故障及時維修碼垛貨物堆放過高或不牢，掉落物體打擊/3.嚴(yán)格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程進(jìn)行堆放，貨物堆放牢固，堆放不能過高、過寬。在高處作業(yè)時，合理站位，確保站在安全位置。多人配合時，要做到配合協(xié)調(diào)。錯誤操作，踩空高處墜落、其他傷害結(jié)束現(xiàn)場有拌腳物，障礙物其他傷害/對現(xiàn)場及設(shè)備進(jìn)行清理，確?，F(xiàn)場整潔8生產(chǎn)作業(yè)裝卸作業(yè)車輛駛?cè)胲囕v超速，停車后滑動車輛傷害4低風(fēng)險/1.專人引導(dǎo)。車間門口設(shè)置限速等警示標(biāo)識。車輛停放嚴(yán)禁越線。停車、熄火，拉起制動手剎1.三級安

59、全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備安全帽、口罩、防護(hù)手套1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。出血、骨折時，采取包扎止血，固定等措施班組級生產(chǎn)車間班組長、崗位人員裝車貨物不牢掉落物體打擊/2.裝車時，貨物堆放牢固，注意確定周邊情況安全。車上碼垛貨物堆放過高或不牢，掉落物體打擊/3.車上碼垛時，貨物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。違規(guī)堆放，踩空高處墜落、其他傷害裝車結(jié)束錯誤操作車輛傷害/4.結(jié)束后，對現(xiàn)場及設(shè)備進(jìn)行清理，確保現(xiàn)場整潔。車輛啟動及駛里，專人引導(dǎo)，確保周邊安全。9檢維修作業(yè)機(jī)電維修作業(yè)

60、準(zhǔn)備作業(yè)環(huán)境不符合要求觸電、火災(zāi)、其他傷害4低風(fēng)險/1.作業(yè)前對設(shè)備、工具進(jìn)行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理。檢修設(shè)備采取斷電措施。停送電時，與生產(chǎn)現(xiàn)場做好溝通，規(guī)范操作1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗配備眼罩、絕緣手套等勞動防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)班組級維修車間班組長、崗位作業(yè)人員誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電觸電、機(jī)械傷害維修帶電作業(yè)觸電、其他傷害1.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備。2.電動工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護(hù)2.兩人配