16管理評(píng)審管理程序

1、管理評(píng)審管理程序簽字欄部門簽字/日期部門簽字/日期質(zhì)保部業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部質(zhì)保部技術(shù)部生產(chǎn)部管理者代表總經(jīng)理1目的及范圍按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略 方向保持一致。適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)、變更的需要，包括質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)。2相關(guān)文件,文件管理控制程序、記錄管理控制程序、不符合和糾正措施管理程序3定義無4職責(zé)4. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。4. 2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審及質(zhì)量執(zhí)行結(jié)果糾正與預(yù)防措施的追蹤。3質(zhì)保部負(fù)責(zé)管理評(píng)審及質(zhì)量審核結(jié)果的匯總。4.4各部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作相關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)

2、責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防 和改進(jìn)措施。5管理規(guī)那么5.1管理評(píng)審計(jì)劃1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不得超過12個(gè)月，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效，適應(yīng)并 滿足IS09001:2015質(zhì)量管理體系要求和公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。2管理者代表制定【管理評(píng)審計(jì)劃】報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.3【管理評(píng)審計(jì)劃】應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）管理評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)；b）管理評(píng)審目的；c）管理評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d）參加管理評(píng)審的部門及人員；e）管理評(píng)審的依據(jù)；f）管理評(píng)審的內(nèi)容。5. 1. 4當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次。a）公司的組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大

3、質(zhì)量事故或顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，或即將進(jìn)行了第二方、第三方審核等。管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)。下述主要內(nèi)容的資料分別由各部門領(lǐng)導(dǎo)在管理評(píng)審前七天好后提交質(zhì)保部。. 1審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果，由管理者代表提供資料。2. 2顧客滿意和來自相關(guān)方的反應(yīng)，包括顧客滿意程度和測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等，由質(zhì)保部和 業(yè)務(wù)局部別提供資料。3過程績(jī)效及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性，包括過程的測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果，由各部門提供相關(guān)資料，。質(zhì)量

4、的改進(jìn)、不合格及糾正和預(yù)防措施狀況，包括對(duì)內(nèi)審和定期和不定期發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾 正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果，由質(zhì)保部提供資料。5. 2. 5對(duì)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性，由質(zhì)保部提供資料。2. 6可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化和其他需提交管理評(píng)審的重要事項(xiàng)，由各有關(guān)部門提供資料。7質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)程度，由 管理者代表提供資料。以往管理評(píng)審的措施的狀況；與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部和內(nèi)部的變更；資源的充分性；所采取的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施的有效性；5.2. 12改進(jìn)機(jī)會(huì)與建議，由各建議部門提供。5. 3評(píng)審準(zhǔn)備管理評(píng)

5、審一般為會(huì)議形式，也可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。在預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)保部以書面形式向管理者代 表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提交本次計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5. 3. 2質(zhì)保部根據(jù)評(píng)審輸入要求組織評(píng)審資料的收集并準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。5. 3. 3質(zhì)保部向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4管理評(píng)審會(huì)議.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，由各部門領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合 格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。. 2總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。5管理評(píng)審輸出1質(zhì)量管理體系及其過程有效性的

6、改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的 評(píng)價(jià)。5. 5. 2與顧客要求有關(guān)服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有服務(wù)提供符合要求的評(píng)價(jià)。5. 5. 3資源配置需求的措施。質(zhì)保部應(yīng)做好管理評(píng)審【會(huì)議紀(jì)要】。6管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，質(zhì)保部根據(jù)【會(huì)議紀(jì)要】和各部門有關(guān)評(píng)審輸入的資料，對(duì)管理評(píng)審輸出的要 求進(jìn)行總結(jié)，提交給管理者代表，由管理者代表編寫【管理評(píng)審報(bào)告工提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放相關(guān)部門 并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。5.7改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證質(zhì)保部根據(jù)不符合和糾正措施管理程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤 驗(yàn)證。2如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件管理程序。7. 3如果評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由質(zhì)保部按記錄管理程序進(jìn)