山西省定襄縣定襄中學(xué)校

1、 山西省定襄縣定襄中學(xué)校部門預(yù)算編制說明2019年山西省定襄縣定襄中學(xué)校2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明目錄：第一部分：部門概況一、基本情況（主要是工作職責(zé)）二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、人員構(gòu)成情況第二部分：2019年部門預(yù)算報(bào)表表一：2019年收支預(yù)算總表表二：2019年預(yù)算收入總表表三：2019年預(yù)算支出總表表四：2019年財(cái)政撥款收支總表表五：2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表六：2019年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表表七：2019年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表表八：2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表表九：2019年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表表十：2019年機(jī)關(guān)運(yùn)

2、行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明一、2019年收支總體情況。二、2019年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。三、2019年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。第四部分：專業(yè)性名詞解釋第五部分：國(guó)有資產(chǎn)和預(yù)算績(jī)效情況說明第六部分：預(yù)算績(jī)效管理表 表一：?jiǎn)挝贿\(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表表二：*設(shè)備購(gòu)置績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表表三：培訓(xùn)/會(huì)議績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表 表四：大型修繕績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表表五：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表表六：公益/執(zhí)行/偵察監(jiān)督績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表 表七：項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表第一部分：部門概況一、中共定襄縣委

3、黨校單位概況 （一）基本情況 定襄中學(xué)是一所公辦十六軌制普通高中，全額事業(yè)單位?，F(xiàn)有高中班40個(gè)，學(xué)生1673人，初中班12個(gè)，學(xué)生630人。教職工292人。學(xué)校以“為人民滿意的教育”為出發(fā)點(diǎn)，不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，著力改善校園教學(xué)環(huán)境，合理優(yōu)化師源配置，科學(xué)滲透新教學(xué)理念。 學(xué)校占地150畝，建筑面積38080平方米，現(xiàn)擁有教學(xué)大樓兩棟，內(nèi)有多媒體教室43個(gè)，計(jì)算機(jī)教室3個(gè)，電腦168臺(tái)每層都安裝有直接飲水系統(tǒng)，教師教研辦公采用云辦公系統(tǒng)（一桌一椅一機(jī)）；辦公樓一棟，學(xué)生宿舍樓兩棟，實(shí)驗(yàn)樓一棟（內(nèi)含理、化、生實(shí)驗(yàn)室10個(gè)）；多媒體報(bào)告廳兩個(gè)，圖書預(yù)覽室2500平方米（藏書11萬冊(cè)）；教工餐廳

4、一個(gè)，學(xué)生餐廳樓2250平方米可容納2600名學(xué)生同時(shí)就餐。另外，通用技術(shù)教育、語音室、高標(biāo)準(zhǔn)塑膠環(huán)形跑道運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施一應(yīng)俱全。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況機(jī)構(gòu)設(shè)置：校辦公室 黨委辦公室 總務(wù)處 教導(dǎo)處 教研室 政教處 二、人員構(gòu)成情況定中編制296人，在編在職人員共291人，其中參公行政人員0人，事業(yè)人員291人。第二部分：定中2019年部門預(yù)算報(bào)表（詳見附件）第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明一、2019年收支總體情況（一）收入預(yù)算說明。2019年收入總預(yù)算3568，9092萬元，同比增加374.4065萬元，同比增長(zhǎng)11.72%。其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款3568.9092萬元

5、，同比增加374.4065萬元，同比增長(zhǎng)11.72%。說明：編制擴(kuò)大，人員增加。（二） 支出預(yù)算說明。2019年支出總預(yù)算3568.9092萬元，其中：基本支出3568.9092萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加374.4065萬元，增長(zhǎng)11.72%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比無變化。1按支出功能分類科目劃分：教育支出類科目支出預(yù)算2808.552萬元，同比增加49.6255萬元，增長(zhǎng)0.02%。說明：編制擴(kuò)大，人員增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算444.834萬元，同比增加444.834萬元，增長(zhǎng)100%。說明：編制擴(kuò)大，人員增加。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類科目支出143.

6、5332預(yù)算萬元，同比增加6.3732萬元，增長(zhǎng)0.05%。說明：編制擴(kuò)大，人員增加。住房保障支出類科目支出預(yù)算171.99萬元，同比增加12.702萬元，增加0.08%。說明：編制擴(kuò)大，人員增加。2按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算?；局С?568.9092萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加374.4065萬元，增長(zhǎng)11.72%。其中：工資福利支出預(yù)算3017.2772萬元（其中包含一般公共預(yù)算3017.2772萬元和納入財(cái)政專戶0萬元）；占基本支出預(yù)算84.54%，同比增加459.1945萬元，增長(zhǎng)17.95%。 說明：編制擴(kuò)大，人員增加。商品和服務(wù)

7、支出預(yù)算149.86萬元；占基本支出預(yù)算4.2%，同比減少486.56元，減少76.45%; 說明：項(xiàng)目變更，支出減少。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算401.772萬元；占基本支出預(yù)算11.25%，同比增加401.772萬元，增長(zhǎng)100%。 說明：項(xiàng)目變更，支出增加。 （2）項(xiàng)目支出預(yù)算。我單位2019年度無項(xiàng)目支出預(yù)算，同比無變化。 二、2019年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況 2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3568.9092萬元，其中：基本支出3568.9092萬元，項(xiàng)目支出0萬元。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體支出預(yù)算安排如下：行政運(yùn)行3568.9092萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于本單位為保證日

8、常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。（二）、政府采購(gòu)情況說明。2019年我單位政府采購(gòu)預(yù)算為0萬元，其中： 比2018年0萬元，同比無變化；（三）、政府性基金情況說明：2019年我單位政府性基金預(yù)算0萬元，其中：比2018年0萬元，無變化。三、2019年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元

9、，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。（二）2019年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2019年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比2018年預(yù)算0萬元同比無變化。分：專業(yè)性名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度工作目標(biāo)尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或以前年度工作目標(biāo)已完成剩余的滾存資金。3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4、項(xiàng)目支出：是指基本支出以外為完成特定行政和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排

10、的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車費(fèi)支出的資金。第五部分： 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明。國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。資產(chǎn)總額 37,299,589.19一、流動(dòng)資產(chǎn)二、固定資產(chǎn) 37,299,589.19 （一）房屋（平方米）數(shù)量40117.00價(jià)值26,796,538.00 1.辦公用房數(shù)量10,549.00價(jià)值23,322,293.00 2.業(yè)務(wù)用房數(shù)量19611.00價(jià)值4,916,514.24 3.其他（不含構(gòu)筑物）數(shù)量9,857.00價(jià)值3,474,245.00 （二）車輛（臺(tái)、輛）數(shù)量1價(jià)值151,952.00 1.轎車數(shù)量1價(jià)值151,952.00 2.越野車 3.小型載客汽

11、車 4.大中型載客汽車 5.其他車型 （三）單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備（臺(tái)、套） （四）單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備（臺(tái)、套） （五）其他固定資產(chǎn)價(jià)值5,434,584.95第六部分：預(yù)算績(jī)效管理表。(詳見附件)山西省定襄縣定襄中學(xué)校(公章)2019年2月10日 2019年收支預(yù)算總表（表一） 單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3568.9092一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入二、外交支出三、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出四、事業(yè)收入四、公共安全支出五、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出2808.552六、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、其

12、他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出444.834九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出143.5332十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出171.99二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)3568.9092本年支出合計(jì)3568.9092用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn) 收 入 總 計(jì)3568.9092 支 出 總 計(jì)3568.90922019年預(yù)算收入總表（表二） 單位：萬元功能

13、分類科目合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額科目編碼科目名稱金額其中：專戶核撥的事業(yè)收入205教育支出2808.5522808.55220502普通教育2808.5522808.5522050204高中教育2808.5522808.552208社會(huì)保障和就業(yè)支出444.834444.83420805行政事業(yè)單位離退休444.834444.8342080502事業(yè)單位離退休39.877239.87722080505事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出404.9568404.9568210衛(wèi)生健康支

14、出143.5332143.533221012財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助143.5332143.53322101201財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助143.5332143.5332221住房保障支出171.99171.9922102住房改革支出171.99171.992210201住房公積金171.99171.99合 計(jì)3568.90923568.90922019年預(yù)算支出總表（表三） 單位：萬元功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱205教育支出2808.5522808.55220502普通教育2808.5522808.5522050

15、204高中教育2808.5522808.552208社會(huì)保障和就業(yè)支出444.834444.83420805行政事業(yè)單位離退休444.834444.8342080502事業(yè)單位離退休39.877239.87722080505事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出404.9568404.9568210衛(wèi)生健康支出143.5332143.533221012財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助143.5332143.53322101201財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助143.5332143.5332221住房保障支出171.99171.9922102住房改革支出171.99171.992210201住房公積金171

16、.99171.99合 計(jì)3568.90923568.90922019年財(cái)政撥款收支總表（表四） 單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3568.9092一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出2808.5522808.552六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出444.834444.834九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出143.5332143.5332十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等

17、支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出171.99171.99二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)3568.9092本年支出合計(jì)3568.90903568.9092上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收 入 總 計(jì)3568.9092支 出 總 計(jì)3568.90923568.90922019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（表五） 單位：萬元功能分類科目2018(上年) 執(zhí)行數(shù)2019年年初預(yù)算數(shù)2019年預(yù)算數(shù)比上年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出

18、項(xiàng)目支出增減額增減%205教育支出2501.0656 2808.5522808.552307.486412.3%20502普通教育2501.06562808.5522808.552307.486412.3%2050204高中教育2501.06562808.5522808.552307.486412.3%208社會(huì)保障和就業(yè)支出787.7549444.834444.834-342.9209-43.53%20805事業(yè)單位離退休787.7549444.834444.834-342.9209-43.53%2080502事業(yè)單位離退休402.659239.877239.8772-362.782-90%

19、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出385.0957404.9568404.956819.86115.15%210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出140.0452143.5332143.53323.4882.49%21012財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助140.0452143.5332143.53323.4882.49%2101201財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助140.0452143.5332143.53323.4882.49%221住房保障支出163.9548171.99171.998.03525%22102住房改革支出163.9548171.99171.998.03525%2210201

20、住房公積金163.9548171.99171.998.03525%合 計(jì)3592.82053568.90923568.9092-23.9113-0.66%2019年一般公共預(yù)算安排 基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表（表六） 單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目2019年基本支出科目編碼科目名稱人員支出公用支出合計(jì)301工資福利支出2977.42977.430101基本工資1321.09441321.094430102津貼補(bǔ)貼123.048123.04830103獎(jiǎng)金318.9560318.956030107績(jī)效工資487.7016487.701630108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)404.9568404.956830

21、110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)143.5332143.533230113住房公積金171.99171.9930199其他工資福利支出6.126.12302商品和服務(wù)支出449.8620.130201辦公費(fèi)18.8618.8630202印刷費(fèi)4.64.630211差旅費(fèi)9.79.730239其他交通費(fèi)用3.53.530205水費(fèi)9.89.830206電費(fèi)25.325.330207郵電費(fèi)0.40.430213維修費(fèi)3.53.530216培訓(xùn)費(fèi)8.78.730218專用材料費(fèi)9.29.230208取暖費(fèi)56.356.330226勞務(wù)費(fèi)300300303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助141.6492141.64923

22、0301離休費(fèi)19.357219.357230302退休費(fèi)20.5220.5230304撫恤金606030309獎(jiǎng)勵(lì)金2.62.630305生活補(bǔ)助（遺屬）39.17239.172合 計(jì)3119.0492449.863568.9092 2019年政府性基金 預(yù)算收入預(yù)算表（表七） 單位：萬元科目編碼科目名稱政府性基金 預(yù)算收入類款項(xiàng)目合計(jì) 2019年政府性基金 預(yù)算支出預(yù)算表（表八） 單位：萬元功能分類科目政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出212082120803合 計(jì)2019年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)” 財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表（表九） 單位：萬元項(xiàng) 目2

23、018年（上年） 預(yù)算數(shù)2018年（上年） 預(yù)算執(zhí)行數(shù)2019年預(yù)算數(shù)1因公出國(guó)（境）費(fèi)用0002公務(wù)接待費(fèi)0003公務(wù)用車費(fèi)000其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)000（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)000合 計(jì)000 2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表（表十） 單位：萬元單位名稱2019年預(yù)算數(shù)山西省定襄縣定襄中學(xué)校3568.9092合計(jì)3568.9092單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表申報(bào)單位：山西省定襄縣定襄中學(xué)校 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）保障辦公面積，辦公設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)辦公類800份/年印刷類46000份/年郵

24、電類500份/年差旅費(fèi)80次/年質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)辦公類國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)印刷類國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)郵電類國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)差旅費(fèi)按需成本指標(biāo)辦公類約188600元/年印刷類約46000元/年郵電類約4000元/年差旅費(fèi)約97000元/年效益指標(biāo)其他效益指標(biāo)辦公運(yùn)轉(zhuǎn)正常滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度本單位人員滿意度100%其他滿意度外來人員滿意度100%填報(bào)人：陳樹紅 單位負(fù)責(zé)人： 陳玉德 填報(bào)日期：2019年2月10日*設(shè)備購(gòu)置績(jī)效目標(biāo)申報(bào) 申報(bào)單位：山西省定襄縣定襄中學(xué)校 中期目標(biāo)年度目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購(gòu)建*設(shè)備*臺(tái)或套購(gòu)建設(shè)施*立方米變壓器、電纜及低

25、壓配電柜項(xiàng)目臺(tái)/米/套更新改造水泵*臺(tái)（具體型號(hào)細(xì)化）圖像信息中心系統(tǒng)建設(shè)按設(shè)計(jì)模塊功能及工作量細(xì)化.質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)保期*年建設(shè)等級(jí)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/*功能先進(jìn)性世界一流/*使用方便性*%時(shí)效指標(biāo)購(gòu)建日期*月-*月成本指標(biāo)單臺(tái)設(shè)備成本*元/臺(tái)單位建筑量造價(jià)*元/m或m與同標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備相比節(jié)約*%效益指標(biāo)社會(huì)效益對(duì)外提供服務(wù)次數(shù)*次可持續(xù)影響使用年限*年其他效益指標(biāo)辦公環(huán)境和效率改善滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度工作人員滿意度*%其他滿意度使用人員滿意度*%培訓(xùn)/會(huì)議績(jī)效目標(biāo)申報(bào)申報(bào)單位：山西省定襄縣定襄中學(xué)校 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）開展*培訓(xùn)（會(huì)議），起到推進(jìn)某項(xiàng)工作或提高某種工作能力的目標(biāo)一級(jí)

26、指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)培訓(xùn)/會(huì)議人數(shù)290人培訓(xùn)/會(huì)議期數(shù)及班次20期，18班次/期培訓(xùn)學(xué)時(shí)/會(huì)議8小時(shí)/期培訓(xùn)/會(huì)議覆蓋率100%.質(zhì)量指標(biāo)培訓(xùn)課程設(shè)置/會(huì)議安排合理師資力量強(qiáng)培訓(xùn)/會(huì)議環(huán)境良好培訓(xùn)合格率/會(huì)議100%時(shí)效指標(biāo)培訓(xùn)/會(huì)議時(shí)間安排按次細(xì)化成本指標(biāo)人均培訓(xùn)費(fèi)300元/人效益指標(biāo)社會(huì)效益對(duì)外提供服務(wù)次數(shù)0次其他效益指標(biāo)專項(xiàng)工作目標(biāo)或工作能力推進(jìn)實(shí)現(xiàn)或改善滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度學(xué)員/參會(huì)人員滿意度100%填報(bào)人：陳樹紅 單位負(fù)責(zé)人： 陳玉德 填報(bào)日期：2019年2月10日大型修繕績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)申報(bào)單位：山西省定襄縣定襄中學(xué)校 總體目標(biāo)

27、中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）通過對(duì)外墻、門柱、圍墻，以及*重要儀器設(shè)備等大修，恢復(fù)了原設(shè)備或設(shè)備功能，保障了正常的辦公環(huán)境一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)墻面修補(bǔ)、加固及粉刷面積*平方米重建建筑物數(shù)量*個(gè)重建建筑物建筑量*立方米圍墻護(hù)欄*平方米前門大廳維護(hù)*平方米重要設(shè)備或儀器大修*臺(tái)質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)保期*年建筑材料標(biāo)準(zhǔn)按設(shè)計(jì)細(xì)化建筑標(biāo)準(zhǔn)中等或豪華質(zhì)量投訴*%或*次時(shí)效指標(biāo)重建或大修時(shí)間*年*月-*年*月成本指標(biāo)墻面或大廳造價(jià)*元/（按配置標(biāo)準(zhǔn)）重建門柱造價(jià)*元/m圍墻護(hù)欄造價(jià)*元/占投資總額百分比*%效益指標(biāo)社會(huì)效益對(duì)外提供服務(wù)次數(shù)*次可持續(xù)影響保持

28、原有功能*年其他效益指標(biāo)公用環(huán)境安全舒適實(shí)用及相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度工作人員滿意度*%其他滿意度使用人員滿意度*%網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)申報(bào)單位：山西省定襄縣定襄中學(xué)校 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）維護(hù)*系統(tǒng)（硬件*個(gè)，軟件*套，維護(hù)面積*平方米）正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使之達(dá)到設(shè)計(jì)能力，保障*各工作站正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足*人次需求一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)模塊*各維護(hù)通訊設(shè)備*臺(tái)維護(hù)安全設(shè)備*臺(tái)維護(hù)服務(wù)器主機(jī)*臺(tái)維護(hù)桌面終端*臺(tái)維護(hù)機(jī)房面積*平方米維護(hù)光纜線路*米服務(wù)次數(shù)或時(shí)間*次或*小時(shí)質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)運(yùn)維服務(wù)等級(jí)*級(jí)

29、別系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率*%維修質(zhì)量*標(biāo)準(zhǔn)投訴量*%或*次時(shí)效指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)故障維修響應(yīng)時(shí)間*小時(shí)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間*分鐘成本指標(biāo)成本指標(biāo)綜合運(yùn)維費(fèi)*元/臺(tái)占投資總額百分比*%效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提供服務(wù)次數(shù)（對(duì)外服務(wù)系統(tǒng)）*次其他效益指標(biāo)其他效益指標(biāo)管理水平和效率提高*滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度工作人員滿意度*%其他滿意度其他滿意度使用人員滿意度*%公益訴訟/執(zhí)行/偵查監(jiān)督績(jī)效目標(biāo)申報(bào)申報(bào)單位：山西省定襄縣定襄中學(xué)校 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）通過培訓(xùn)、指導(dǎo)監(jiān)督，開展公益訴訟，維護(hù)社會(huì)正常秩序。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量

30、指標(biāo)摸排線索*件進(jìn)入訴前案件*件訴訟案件*件鑒定案件*個(gè)基層指導(dǎo)*人次培訓(xùn)（是否可以將類似培訓(xùn)納入統(tǒng)一的業(yè)務(wù)培訓(xùn)）.質(zhì)量指標(biāo)漏、錯(cuò)等比率？（按國(guó)家有關(guān)要求細(xì)化*%問題線索處置率*%立案案件辦結(jié)率？*%鑒定質(zhì)量程序公正時(shí)效指標(biāo)按要求及時(shí)成本指標(biāo)案件訴訟費(fèi)*元/件鑒定費(fèi)*元/件相關(guān)設(shè)備*元效益指標(biāo)社會(huì)效益社會(huì)公平正義維護(hù)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)保護(hù)經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)*萬/億元滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度檢舉提供線索人員滿意度*%填報(bào)人：陳樹紅 單位負(fù)責(zé)人： 陳玉德 填報(bào)日期：2019年2月10日項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)（表一） 申報(bào)單位：山西省定襄縣定襄中學(xué)校 項(xiàng)目名稱（要與部門預(yù)算項(xiàng)目名稱一樣）主管部門及代碼部門或一級(jí)預(yù)算單

31、位實(shí)施單位項(xiàng)目屬相（新增或延續(xù)）項(xiàng)目期項(xiàng)目資金（萬元）中期資金總額（萬元）年度資金總額（萬元）其中：中央財(cái)政資金其中：中央財(cái)政資金（萬元）省級(jí)財(cái)政資金省級(jí)財(cái)政資金（萬元）市縣（區(qū)）財(cái)政資金、單位自籌、其他資金市縣（區(qū)）財(cái)政資金、單位自籌、其他資金（萬元）項(xiàng)目概況（簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目?jī)?nèi)容、目的、組織管理、實(shí)施計(jì)劃、后期管理等）立項(xiàng)依據(jù)（相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，以及黨委政府決策決定及政策等文件）設(shè)立的必要性（從項(xiàng)目能夠解決的主要問題以及對(duì)部門的影響進(jìn)行分析說明）保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施（填列項(xiàng)目管理的制度、措施，確保項(xiàng)目按目標(biāo)和規(guī)定期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)，建立長(zhǎng)效機(jī)制，解決后續(xù)管理，防范項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)等）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（項(xiàng)目實(shí)施的具體步驟，時(shí)間控制、質(zhì)量控制等）填報(bào)人：陳樹紅 單位負(fù)責(zé)人： 陳玉德 填報(bào)日期